某运输有限公司内部审核及管理评审报告
管理评审会议记录和管理评审审核报告
管理评审会议记录和管理评审审核报告
一、会议背景
公司决定建立管理评审制度，本次管理评审会议是建立该制度的实施
过程中的重要环节，是为了进行全面、深入的管理评审工作，评价公司的
管理水平、控制效果和提高管理效能而召开的。
二、目的与要求
1.评价公司的管理水平、控制效果和提高管理效能；
2.分析公司管理情况，提出改进和完善建议；
3.明确每项管理工作的责任归属关系，以便更加有效、规范地开展管
理评审。
三、会议组织
本次会议由公司董事会主席、公司领导与全体管理人员参加，公司董
事会主席由公司总经理主持。
四、汇报内容
1.公司副总经理李介绍了公司近期的经营情况，重点介绍了公司管理
体制、管理手段及其优势与不足；
2.公司经理陈介绍了本次管理评审会议的目的、实施程序和预期结果；
3.公司领导就公司现有管理体系及控制机制进行了详细讨论，提出了
具体改进及建议；
4.全体管理人员就公司管理评审报告和审核方案进行了讨论，形成了相关实施建议。
五、会议效果
1.充分认识到管理评审工作的重要性，并就改进及建议的具体实施达成一致；
2.梳理出公司管理体系及控制机制。
管理评审报告
1、质量对公司当前质量目标的适宜性进行评审，提出持续提高的目标；对“双体系”的适宜性、充分性和有效性进行评审，针对“双体系”的符合性，结合内审、外审和日常运行中发现的问题，确定持续改进项目计划，确保企业生产经营目标实一 评审目的三、评审评审输入： 公司召开了 年度公司质量管理体系的管理评审会议，会上公司各部门的主要负责人分别对本单位的管理体系运行情况进行了总结评价，管理者代表苟贤平对公司整个管理体系运行情况进行作了综合评价，最后最高管理者段兵对如何确保管理体系的有效运行，对各单位提高执行体系的主动性及对各单位提出的主要问题的解决办法作了指示管理评审报告评审组长成员六、管理质量管体今年内审对公司各部门进行了体系的审核，共开出一项不符合报告，为一般性不符合，所有不符合都于本月完成了整改。
6.5 组织机构和资源配置的适宜性⑴ 对组织机构配置及职责方面：基本适宜⑵ 全体管理人员得到了全面的质量管理体系的培训；⑶ 通过内审外审及日常检查，对发现的问题及时整改，对涉及到体系变更的地方都及时地对体系文件进行了修改完善。
6.3 体系文件的符合性、适宜性评价通过体系一年的运行、内部外部的审核，通过不断地学习对标准的进一步理解，我们认为公司的体系文件基本符合标准，适宜公司的管理。
但还存在着不少需要完善的地方，如对运行控制的监测、有效文件和受控文件清单问题、对培训效果的评价、对适用法律法规的评价、什么情况才需要制定目标指标及管理方案等问题需在今后的文件更改中进一步完善。
6.4 对管理体系出现的不符合处理情况6.1 对公司目标指标的绩效考核：6.2 持续改进工作情况⑴ 已初步导入建立了质量管理体系；⑴已⑴体⑵公八：8.18.2员工的岗位说明书由行政部指导，各部门主管与员工探讨后由部门主管负责组织编写本部门的员工的岗位说明书。
员工入职培训由行政部组织，可以员工入职后初步培训工作时间和该员工的待遇组成情况，待新入职员工的数量到达一定数量后组织培训公司的基本制度。
RBA内部审核和管理评审(全套资料)
RBA内部审核和管理评审(全套资料)公司计划进行一次RBA(6.0)内部审核，以评估公司在劳工、健康安全、环境、道德方面是否符合RBA(6.0)准则、法律法规和客户的要求。
本次审核计划安排在2017年12月中旬，由至少6名具有RBA(6.0)内审员资质的审核员参与，每次审核至少安排8人天，需要配置一间专用会议室和足够的办公用品。
审核范围包括公司内所有部门(含人事、后勤、财务、物流)与劳工、健康安全、环境、道德方面相关的各类事项(即，RBA(6.0)所有条款)。
审核将采用审查文件及相关记录、到现场查看、与相关管理者和/或工人面谈等方式，不得审核自己负责的工作。
审核发现的不符合事项的改善措施必须经RBA(6.0)管理代表审核。
审核结果将编制审核报告并针对不符合事项开出纠正预防措施报告，并跟进改进措施的落实情况。
工厂是否强制员工加班，是否按照法律规定支付加班费用5.在审核过程中，我们强调公正客观的原则。
我们知道审核是一个抽样过程，因此有一定局限性。
但是我们会尽可能取其有代表性的样本，以确保审核结论的公正性。
6.无论审核结果是轻微不符合还是严重不符合，各相关部门都需要执行纠正和预防措施。
7.审核组长需要负责后勤安排，包括会议时间、地点和参加人员的签名。
RBA（6.0）内部审核检查表审核员：条款号审核内容审核时间审核记录判定（CR/MA/MI）A:劳工A1自由择业A1.1 工厂没有任何形式的强迫劳工，监狱工，契约工或债务工A1.2 工厂是否依法与工人签订劳动合同A1.3 工人是否有一份已签好的劳动合同副本A1.4 工人受聘时，工厂没有扣押工人的身份证（护照或工作许可证）A1.5 工人提供了合理通知，但不能自愿离职或受到其他方式的处罚A1.6 工人受聘时，不需要缴纳押金，若员工自愿支付该费用是否退回员工A1.7 除法规要求外，工厂保证员工在非工作时间能自由出入厂区和宿舍区A1.8 工人是否能自由的选择和使用外部的医疗设施A1.9 工人是否有基本的人身自由是否没有政策或程序（必须包括招聘和雇佣实务、终止雇佣关系和其他费用/保证金/债务）是否向分包商和劳工代理商有效传达禁止拐卖或奴役劳工 A1.1 的规定A2青年员工A2.1 工厂工作的工人应达到或高于法定最低工作年龄A2.2 工厂招聘时，审查、验证所有雇员的有效年龄证明，并保留相关复印件A2.3 工厂建立童工的补救程序A2.4 工厂是否有考虑童工接受义务教育的基本需求A2.5 工厂不允许未成年工从事可能损害他们健康与安全的工作岗位，并安排体检A2.6 是否制定了充分且有效的未成年工人政策和程序A2.7 如果有使用未成年工，他们是否被安排夜班/是否安排加班A2.8 如果有使用未成年工，他们是否被安排危险岗位工作A2.9 工厂是否有学徒工的招聘，培训和晋升的程序A3工作时间A3.1 工厂是否有书面的监测，管理和控制员工上班时间含加班时间的程序A3.2 工人是否能得到合法的休息时间以及假期A3.3 是否有与工人谈论法合法的工作时间及工厂的工作时间A3.4 工厂是否有保留工人有效的正常和加班工作时间记录A3.5 是否有记时设备、记时设备不准确或运转不良A3.6 工厂是否强制员工加班，是否按照法律规定支付加班费用A3: 工作时间和休息工厂是否实施了政策来保证工人的休息和假期，是否记录休假情况并准确无误，工厂的工作周平均上班时数是否符合法律规定，是否保证工人每七天至少有一天休息。
公司内部质量审核管理评审报告
公司内部质量审核管理评审报告一、背景介绍质量审核是企业质量管理体系的重要组成部分，是对企业质量管理体系运行情况进行持续监控和改进的有效手段。
本次质量审核是对公司内部质量管理体系进行评审，以确保公司的质量管理体系符合相关标准和要求，进一步提升公司质量管理水平。
二、评审目标本次评审的目标是评估公司内部质量管理体系的运行情况，发现问题和不足，并提出改进意见和建议，以推动公司质量管理的优化和提升。
三、评审范围本次评审涵盖以下方面：1.质量目标和策划2.质量文件与记录管理3.过程控制和操作规范4.质量培训和知识管理5.不合格品管理和改进6.客户反馈和投诉处理7.内部审核和管理评审四、评审方法1.检查文件法：通过检查公司的质量管理文件、记录和相关数据，评估质量管理体系的有效性和执行情况。
2.询问法：对公司相关人员进行询问，了解他们对质量管理体系的认知和贯彻情况。
3.观察法：通过观察公司质量管理体系的实施情况，判断其是否符合相关标准和要求。
五、评审结果经过评审，对公司质量管理体系的运行情况进行了全面、深入的了解和评估，发现了以下问题和不足：1.质量目标和策划方面存在不充分的定量目标和策划计划，导致质量管理工作缺乏明确的方向和控制；2.质量文件和记录管理工作存在不完善的情况，一些重要的质量文件和记录缺乏规范的管理和使用；3.过程控制和操作规范方面存在一些问题，一些关键工艺和操作规范尚未制定或执行不到位；4.质量培训和知识管理工作还需进一步加强，一些员工对质量管理要求的认知和理解还不够深入；5.不合格品管理和改进方面存在不足，对不合格品的追踪和纠正措施不够及时和有效；6.客户反馈和投诉处理工作需要加强，对客户反馈和投诉的收集、分析和处理需要进一步改进；7.内部审核和管理评审的执行情况不够规范和有效，一些问题得不到及时的整改和改进。
六、改进意见和建议基于对质量管理体系的评审结果，提出以下改进意见和建议：1.制定明确的质量目标和策划计划，定量化质量目标，确保质量管理工作有明确的方向和控制。
内审管理评审报告
无
总经理签名
管理者代表签名
日期
2018年4月3日
日期
2018年4月3日
体现了公司在实施新标准ISO9001-2015质量管理体系管理的充分性
有效性评价：
公司一直按照质量管理体系要求运行，各部门严格按照质量管理体系文件的要求开展工作，并取得了较好的效果（体系审核无严重不符合项），说明公司建立的质量管理体系有效，基本符合体系标准要求。
持续改进要求：
在内部审核过程中发现与新标准有点差距，标准里的有些条款理解不够，还需要进一步地培训，加深了解标准，不断完善现状，使公司的质量管理体系正常运行，给员工带来好的收益，并与相关方（包括客户）建立互赢互利的长期合作伙伴。
产品质量大幅度提高，产量、销售逐年增长，深受客户的一致好评。实现了质量方针、目标适宜性有效。
公司仍以“聚丰合金，精益求精”为质量方针，遵循“以质量求生存，以信誉促效益”的企业宗旨。使公司发展不断壮大。
充分性评价：
公司依据ISO9001-2015质量管理体系管理的要求：识别了组织的内部和外部环境；识别了组织的应对风险和机遇的措施；识别了相关方的需求和期望；识别了组织的知识；按照新标准的条款要求落实到每个职能部门，并对与质量管理体系相关的部门进行了培训，在理解和熟悉新标准后才能贯彻落实到日常管理中。
XXX有限公司记录编号: 014
管理评审报告
评审地点
会议室
评审时间
2018年4月3日9点
主持人
评审人员
填写各部门的负责人
评审报告：（可附页）
适宜性评ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ：
自换版以来，我们认真组织各部门的负责人进行学习质量手册、程序文件，深刻领会新标准的要求（ISO9001-2015质量管理体系管理）精神，在原来的基础上不断完善质量手册及程序文件，包括公司的管理制度、操作指导书等相关文件，使编制的各类文件更适宜公司的运行模式，管理地更好。
内部审核报告(4篇)
1、公司建立实施的质量管理体系在监督周期内，文件符合标准的要求，体系持续运行有效。
2、质量管理体系存在需改进的细节，应整改。
纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在两周内纠正完毕。
本报告分发对象
本报告副本分发至公司管理层人员、部门负责人。本报告正本包括内部审核报告、内审不符合报告，正本由人事部保存。
审核依据
1.ISO9001:2015 idt GB/T19001-2016
2.公司管理体系文件；
3.国家相关法律法规、标准、规范及其他要求；
4.顾客的要求。
审核成员
审核组长：
审 核 员：
审核日期
2021-08-25至2021-08-26
审核概述：
公司根据年度内审计划安排于2021-08-25至2021-08-26进行了内部管理体系审核。本次审核对质量管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门进行了现场审核，审核涉及管理手册覆盖的所有管理体系要求。本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。
运行情况总结
1.公司已按照ISO9001：2015、ISO14001:2015、ISO45001:20118标准建立、实施并保持了管理体系，基本符合标准的要求；
2.公司的管理体系文件得到完善，比以前更系统、适用、规范；
3.公司内部的运作程序及模式也逐渐规范化、标准化。
符合性结论
公司建立实施的质量/环境/职业健康安全管理体系在监督周期内，文件符合标准的要求，体系持续运行有效。
本报告分发对象
本报告副本分发至公司管理层人员、部门负责人。本报告正本包括内部审核报告、内审不符合报告，正本由人事部保存。
审核组长
管理者代表
管理评审报告(优秀6篇)
管理评审报告（优秀6篇）管理评审报告篇一管理评审报告**客运有限公司于**月**日下午在**1分公司会议室召开管理评审会议。
出席本次会议的有总经理、管理者代表、各分公司经理、各部门负责人，公司总经理刘建远主持了本次会议。
会上，各位与会者依据事先准备的管理评审输入材料作了踊跃发言，对前1阶段工作进行了总结回顾，对本公司自上次监审以来质量管理体系的适宜性、有效性及充分性和方针、目标的适宜性进行了评价，对于存在问题进行了反思和研究，对于经营方面1些新的建议进行了交流和探讨。
大家畅所欲言，充分发表意见，本次会议集思广益，取得了预期效果。
与会者1致认为：自本公司质量管理体系建立以来，公司已经纳入正轨，全体员工质量意识和满足旅客需求的意识有较大程度的提高，质量目标已部分实现，这说明质量方针、质量目标切合本公司实际情况，具有较好的适宜性，可操作性强。
从内审结果来看，各分公司、各部门基本上都能按质量手册、程序文件规定来开展工作，未见到系统性不合格或区域性不合格。
这说明本公司质量管理目标具有较高的有效性，同时本公司质量目标在同行业中处于先进行列，也说明了本公司质量管理体系具有1定的充分性。
此外，本公司质量管理体系自wo完善机制的确定，也为wo公司确保质量管理体系的有效性和充分性起到有力的。
QG－5.6－06 受控状态：受控号：11月25日，在公司办公楼二楼会议室，AA总经理主持召开了管理评审大会，BB CC DD FF 及全体内审员参加了会议。
管理评审报告如下：一、管理评审目的确保质量方针、目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足标准和相关方期望，提高公司竞争力和适应力。
二、管理评审输入由企管部、生产部、供应组、煤炭管理科、销售科等部门为20管理评审输入评审材料。
三、管理评审综述AA总经理总结了2008年我公司质量管理体系运行情况，并根据评审输入材料做出如下评审意见及要求：（一）、审核结果：1、2008年对AA产品涉及到的诸过程、部门和场所进行了两次内部质量体系审核。
管理评审会议记录和管理评审审核报告
4.2011年3月业务部组织对客户满意度再进行一次调查, 调查结果：总分为85.1, 没有达成品质目标要求, 并得两个客户反映交期问题, 业务部已提出纠正措施。
编 制
××
审 核
批 准
LM-2-010-02C
×××××电动车有限公司
会议记录
日 期
2011.03.09
地 点
二楼会议室
主持人
××
记录/整理
××
出席人员: 参加评审人员: 最高管理者、管理者代表、内审员、部门负责人、员工代表。
会议内容:
本次管理评审的目的在于：分析与验证品质管理体系运行的适用性、充分性和有效性, 由此加强对品质管理体系运行的监督和控制, 并不断改进以促进体系的良性运行, 使之日趋完善。
销售部能够按公司质量管理体系文件要求及时开展顾客回访工作, 了解顾客对公司产品的建议。对顾客反馈的信息能够制定切实可行的预防措施, 确保产品质量持续提高。
4、新产品开发情况:
开发部组织产品开发, 原有产品生产中的技术革新, 大力开发新产品。
开发部组织产品开发，原有产品生产中的技术革新，大力开发新产品。
6.4.2.进料检验合格率: 97.7%、99.02%
工序抽检合格98.4.98.6.99.7
出货抽检合格率100、99.3.99.3
可能影响质量管理体系的策划的变更；
6.5.目前导入的品质管理体系是有效的, 适合于目前的运行。为提高内部管理, 公司计划在今年内导入管理系统软件, 届时, 可能会引起品质管理体系的变更。
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某运输有限公司内部审核及管理评审报告2017年内部质量审核报告江苏凯仁运输有限公司2017年07月15日2017 年内审资料目录江苏环中物流有限公司2017年内审会议签到表编号：CH/QR-8-112017年内部审核计划（代通知）编号：CH/QR-8-11有关部门:请有关部门按下列要求在规定时间内作好准备,接受内审。
有关部门若对上述计划需作调整的请在３天内向内审组长提出。
编制：袁小军批准：陈俊桂日期： 2017年07月05 日日期： 2017年07月05日检查表CH/QR-8-13检查表CH/QR-8-13检查表CH/QR-8-13检查表CH/QR-8-13内部质量审核报告CH/QR-8-14内部质量审核报告CH/QR-8-14不合格项报告编号: CH/QR-8-152017年质量管理体系管理评审报告江苏凯仁运输有限公司2017年07管理评审计划CH/QR-5-02管理评审报告CH/QR-5-03管理评审报告续页CH/QR-5-032017年管理评审会议记录CH/QR-5-06质量管理体系中各要素实施情况行政部－总结报告在质量管理体系中承担；文件控制、记录控制、人力资源、基础设施、工作环境、改进等要素。
1、文件控制要素。
按体系文件的要求，督促各职能部门做好了文件的审批、发布、文件复印件的发放、登记、回收等工作，使相关部门、相关场所均能得到适用的有效版本文件。
按“文件控制程序”要求本企业于2017年06月对文件化质量管理体系进行了年审。
从年审情况看，本企业体系运行以来的体系文件：“质量手册A版”未发生修改；13个程序文件等也未有修改；大家认为：文件所规定的要求符合本企业的实际，具有一定的原则性与可操作性，所规定的要求是适宜的。
我们现在主要的重点应深层次的去理解和落实文件，实现持续改进。
2、质量记录控制要素。
本部门按质量管理体系中体系文件的规定，对涉及各部门的所有质量记录进行标识、编号、保存和归档，作废的质量记录按文件规定实施销毁。
3、人力资源目前公司人员基本稳定，管理工作主要是按照各类人员的岗位技能要求和职责、权限分工进行，对全公司各级管理人员、驾驶人员的培训和验证，编制了年度员工培训计划，并认真组织了实施，现2017年年度培训已全面开展，员工上岗前均进行了岗位技能培训考核合格。
同时，负责保管好员工培训记录。
4．基础设施在基础设施管理中，本部门主要负责全部设备（设置）的规划、配备、安装、调试、维护、保养、报废全过程的控制和管理。
按“设施（设备）管理制度”组织了对全部货运服务中用设备的清查，进行了设备完好鉴定，并对使用的办公设备、货运厢式货车等运转状态进行动态检查和督促，使用部门按要求使用与保养、检查设备，并做好保养、维修记录；月底存档。
驾驶员也进行了岗位操作规程的培训，通过上述一系列措施和活动，本企业的办公设备、货运厢式货车运转良好。
从而为稳定产品质量奠定了基础。
5．工作环境通过体系的运行，按体系要求理顺管理关系，带动了工作环境较大变化，走上了正轨；为全面实施体系管理创造了条件，也使公司的整个仓库面貌焕然一新，向建设花园式公司迈进了一大步。
6．部门质量目标完成：1）2017年5~07月，企业克服了人员紧，货物多、货车紧等困难，按时、保质交付，货运任务完成率达100%。
2）生产设备通过加强日常保养检查和春节的集中检修，提高了设备的完好条件，有力的支持了生产的顺利实现3）监控测量设备检定率达到100%；以上3项均实现了三个100%目标1:对内审过程中出现的不合格项共计1项,责任部门采取了纠正和预防措施,并于2017年 07月16日由内审员对1 个不合格项的改进情况一一进行了验证,验证结果全部按照计划实施,并防止不合格项再发生.2:根据纠正和预防措施实施验证记录:货运过程中出现的货物损坏,物流部与其措施的实施情况进行了验证,并且由管理体系负责人对采取的措施进行有效评价.3:对顾客信息的反馈能及时填写质量信息反馈单分别发送到物流部等责任部门.除了对顾客意见均作出答复,处置外,并对质量的原因作了分析,采取了措施,使有关顾客意见得到改进措施实施的验证.4．通过对不合格项（品），分析原因，采取纠正、预防措施,并且对实施的措施进行验证或效果评价,有效地防止不合格的再发生7．监视和测量装置的控制，对全厂所有的检验、测量和试验设备进行控制与管理，建立《检验、测量和试验设备台帐》。
对全厂使用的计量器具和检验设备进行校验，并做好周检历史记录；另外，对影响产品质量有直接联系的计量器具和检验设备，督促车间加强使用前核校验，保证计量的准确性和有效性。
8改进、纠正和预防措施本部门负责每月提供不合格品数据，分析查找当月不合格品的主要原因，并负责落实到责任部门进行纠正，并保管好每次统计技术资料。
此外，本部门认真做好企业相关的法律法规方面的工作，按期进行和完成了产品采标、劳动安全设施的年检年审工作。
认真做好产品标准、和相关引用标准的最新有效版本的确认，以确保产品法律法规的符合性。
9．公司的纠正和改进措施主要有以下几个方面:一:对顾客的抱怨,意见,满意程度调查结果采取纠正和预防措施;二:对供方的采购物资检验不合格采取纠正和预防措施;三:对货运过程中出现的货物损坏采取纠正和预防措施;四:对质量管理体系内审中出现的不合格项采取纠正和预防措施.五:对上次质量管理体系现场监督审核提出的不合格采取纠正和预防措施.2017年07月18日质量管理体系中各要素实施情况物流部－总结报告在质量管理体系中承担；工作环境、货运实现的策划、服务提供的控制、标识和可追溯性、产品防护、产品的验证、标识和可追溯性、监视和测量装置的控制、产品的监视和测量、不合格品控制、改进等要素。
等要素。
1．工作环境通过体系的运行，按体系要求理顺管理关系，带动了工作环境较大变化，走上了正轨；为全面实施体系管理创造了条件，也使公司的整个仓库面貌焕然一新，向建设花园式公司迈进了一大步。
2．货运服务实现的策划本部门在货运服务实现的策划中，主要有产品设计、工艺卡片、作业指导书、检验规范、完好标准、岗位操作规程等，现已按照相关的三级文件，基本能够满足产品质量控制的要求。
在现场质量管理中按生产要求及时提供或调正相关文件，工艺单及时到现场，以指导操作。
3．生产和服务提供的控制要素1）根据库存量，负责编制生产计划，控制生产进度，确保合同按期交货2）对客户货物在库管理实施现场监督，发现不符者，现场立即纠正，对关键过程实施每日不少于一次现场抽查。
3）负责货运货车的调试、修理，按体系要求现已完成“设备完好标准”和“岗位操作规程”的制定和实施；每月对货车情况不少于一次检查。
4）工序质量控制从客户货物进入仓库开始，到在库管理、出库、运输，交付的全过程，严格按标准和顾客要求进行现场控制和现场检查，发现问题及时解决处理。
8．仓库管理按体系文件规定，作好在制品各阶段的产品标识和状态标识工作，确保每一工序的产品可识别，防止产品混淆。
负责组织操作工人按操作规程进行生产，并对操作规程按程序规定进行检查。
完成车辆保养工作，并做好保养记录；对每次维修的车辆，由机修人员做好维修记录，月底存档。
对货物发现不合格品情况，进行标识、隔离和记录，并通知业务部汇报给顾客。
负责组织本部门检验员在使用计量器前进行自检，发现不准确及时通知，保证计量时的准确性。
4．部门质量目标完成：1) 2017年5~07月，仓储产品完好率达99.75%。
2)货物及时交付率达98%。
以上2项均实现了预期目标5、产品的监视和测量在产品的监视和测量工作中，本部门负责货物验收合格后入库、并作好记录，出库时由检验员根据出库单进行检查。
从而使服务质量在服务过程中始终得以受控。
6．标识和可追溯性货物标识和可追溯性控制中，本部门按体系文件规定，实施每月不定期地对客户货物的产品标识进行检查并作好记录，并负责组织其他相关部门做好各自管辖区域内的标识管理，对产品接收、生产、交付各阶段进行适当的标识。
一般使用的标识有标签、标牌，使每一过程的产品都可识别的标识，严格防止不同产品发生混淆．根据顾客的追溯要求，抓好产品的管理，增强了产品质量的可靠性。
7．监视和测量装置的控制，对公司所有的检验、测量设备进行控制与管理，建立《检验、测量和试验设备台帐》。
对公司使用的计量器具和检验设备进行校验，并做好周检历史记录；另外，对影响产品质量有直接联系的计量器具和检验设备，督促使用部门加强使用前核校验，保证计量的准确性和有效性。
8．不合格品控制《不合格品的控制程序》中，本部门负责不合格品的评审处置。
检查和督促各部门不合格品管理，采购中的不合格品由供应部负责处理；入库时发现的货物不合格品由物流部负责人评审处置，并作好不合格品记录，作好标识、隔离和记录，并通知业务部，告知顾客。
严格控制不合格品的产生。
9改进、纠正措施本部门负责每月提供不合格品数据，分析查找当月不合格品的主要原因，并负责落实到责任部门进行纠正，并保管好每次统计技术资料。
10顾客财产企业顾客财产的管理主要是客户要求运输的货物，目前我们已将其纳入顾客财产的管理内容加以控制。
11客户货品防护工作1）本部门负责仓库的管理，认真组织各仓库对保管物品防护的监督、管理。
定期检查。
2)要求仓库保管员按规定作好入库和出库手续，入库台帐记录，做到帐、货、卡三相符，另外，督促仓库保管员每月检查一次库存品情况，并作好记录。
12．状态标识管理中，我部门主要负责对产品的生产状态进行管理，防上不同状态的产品发生混淆。
通过款号和合同号进行管理，实现追溯。
质量管理体系中各要素实施情况业务部－总结报告在质量管理体系中承担业务的开拓、顾客满意度调查等要素；采购、交付、客户货物防护中仓库保管等要素，在质量管理体系中承担采购产品的验证、标识和可追溯性等要素。
1、合同履行率及顾客意见和投诉情况。
（1）汇报合同履行率情况。
ISO9001质量管理体系运行以来我部认真履行合同评审要求，对口头，电话订单的每一条款进行认真评审，在确保满足顾客的要求下履行合同，现已全部履行完毕，合同履行为100%。
（2）顾客意见和投诉情况。
ISO9001质量管理体系运行以来，严格执行ISO9001质量管理体系对客户货品从入库至出库到交付给顾客全过程进行有效控制，把服务质量放至工作的重点，狠抓落实，并落实切实有效的措施。
体系运行中未接受过一起有关服务质量发生质量问题后异议的意见和投诉情况，服务让顾客最放心地使用这一质量目标得到较充分地体现。
（3）随着市场竞争的加剧,服务的重要性日益突出,已经不仅仅是服务企业经营的核心,也是所有企业在市场竞争中取胜的关键.可以说:市场营销是服务的营销,市场竞争是服务的竞争.’’服务可分三个部分:接受订单,在库管理,交付顾客。