2020信息安全管理制度
信息安全管理制度范本（3篇）
信息安全管理制度范本一、总则为了有效保护企业的信息资产、确保信息系统的正常运行和信息安全，特制定本信息安全管理制度（以下简称“本制度”）。
本制度适用于企业内的所有信息系统、网络设备、信息资产，以及企业内所有员工和外部用户在使用企业信息系统时应遵守的各项规定。
二、信息安全管理目标1.保护企业信息资产的机密性、完整性和可用性，防止信息泄露、损坏和非法使用。
2.确保信息系统的安全运行，防止病毒、木马等威胁和攻击。
3.加强员工的信息安全意识，提高信息安全管理水平。
三、信息安全管理要求1.建立健全信息安全管理制度，确保信息安全管理的全面性、连续性和有效性。
2.明确信息资产的分类、归属和责任，制定相应的保护措施。
3.制定密码管理制度，对信息系统进行可靠的身份认证和访问控制。
4.建立网络安全管理制度，加强网络设备的配置和管理，防止网络攻击和非法入侵。
5.制定备份和恢复管理制度，保证信息系统数据的安全备份和快速恢复。
6.建立事件处理和应急响应机制，及时发现和处理安全事件，减少损失。
7.加强员工的信息安全教育培训，提高员工的信息安全意识和能力。
8.定期进行安全演练和评估，发现和修复系统漏洞和安全隐患。
四、信息安全责任1.企业负责人应当明确信息安全的重要性，并将其纳入企业的经营战略之中。
2.信息安全部门负责制定、实施和维护信息安全管理制度，并监督和检查各部门的信息安全工作。
3.各部门负责指定信息安全管理员，负责本部门的信息安全工作。
4.员工应当遵守本制度的各项规定，妥善保管个人账号和密码，不得私自泄露、更改或共享。
五、信息安全监督与检查1.企业信息安全部门负责对各部门的信息安全情况进行定期检查和评估。
2.企业内部和外部专业机构可以被委托进行信息安全审计。
3.对发生的信息安全事件和违规行为，进行调查和处理，并采取相应的纠正和预防措施。
六、其他本制度的解释权归企业负责人和信息安全部门负责人所有。
本制度自发布之日起生效。
信息安全管理规章制度
信息安全管理规章制度一、总则为了保护和管理公司的信息资产，确保信息系统的安全性和可靠性，提升公司的信息化管理水平，特制定本《信息安全管理规章制度》（以下简称“制度”）。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工、合作伙伴及其他涉及公司信息系统的相关人员。
三、信息安全管理原则1. 保密性原则：对涉及公司的机密信息，应妥善保管，不得泄露给未经授权的人员。
2. 完整性原则：确保信息的真实、准确、完整，防止信息被篡改或损坏。
3. 可用性原则：保证信息系统的正常运行，确保用户随时能够获取所需的信息。
4. 责任原则：明确信息安全管理责任，强化各级管理人员的安全意识和责任感。
5. 法律合规原则：遵守国家相关法律、法规和行业规定，确保信息安全合规性。
四、信息资产分类与保护级别根据信息资产的重要性与敏感程度，将公司的信息资产划分为以下几个级别，并制定相应的保护措施：1. 重要级：包括公司的财务数据、商业计划、客户数据库等，必须严格控制访问权限和加密传输。
2. 机密级：包括公司的技术资料、研发项目等，需要限制内部人员的访问权限，并采用加密存储和传输方式。
3. 内部级：包括员工培训资料、内部会议记录等，仅限公司内部员工访问，不得外泄。
4. 公开级：包括公司宣传资料、业务公告等，可供公众访问，无特殊保护要求。
五、信息安全管理措施1. 访问控制- 采用账号和密码的双重认证方式进行身份验证。
- 根据不同岗位设置不同的权限级别，确保员工只能访问其需要的信息。
- 定期进行账号权限的审查和调整，避免权限滥用。
2. 网络安全防护- 搭建防火墙和入侵检测系统，对公司网络进行实时监控。
- 加密重要数据的网络传输，防止数据被窃听和篡改。
- 定期进行安全漏洞扫描和风险评估，修补系统和应用程序的漏洞。
3. 数据备份与恢复- 定期对重要数据进行备份，并将备份数据存储在安全的地方。
- 定期进行数据恢复演练，确保能够及时有效地恢复数据。
4. 员工安全意识培训- 定期组织信息安全培训，提高员工对信息安全的重视和意识。
信息安全管理规章制度
信息安全管理规章制度第一章总则第一条为了加强信息安全管理，保护企业和个人信息安全，根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部信息安全管理，包括信息收集、存储、使用、传输、处理和销毁等各个环节。
第三条公司应当树立信息安全意识，采取有效措施，确保信息和信息系统的安全。
第四条公司应当明确信息安全管理责任，建立健全信息安全责任制度，明确各级人员的信息安全职责。
第二章信息安全管理组织第五条公司应当设立信息安全管理部门，负责公司信息安全工作的组织、协调和监督。
第六条信息安全管理部门应当制定信息安全政策和规章制度，组织信息安全培训和宣传，提高员工信息安全意识。
第七条信息安全管理部门应当定期进行信息安全风险评估，制定风险控制措施，并监督实施。
第八条信息安全管理部门应当建立信息安全事件应急响应机制，及时处理信息安全事件，并报告上级领导。
第三章信息安全防护措施第九条公司应当采取技术措施和管理措施，保护信息和信息系统的安全。
第十条公司应当建立信息分级制度，对不同级别的信息采取不同的保护措施。
第十一条公司应当加强访问控制，限制未经授权的访问和操作。
第十二条公司应当加强数据加密保护，对敏感数据进行加密存储和传输。
第十三条公司应当加强网络安全防护，建立防火墙、入侵检测和入侵防范系统。
第十四条公司应当定期进行信息系统安全检查，及时发现和整改安全隐患。
第十五条公司应当建立信息安全审计制度，对信息安全活动进行审计和监控。
第四章信息安全使用和处理第十六条公司应当合法收集和使用个人信息，明确收集和使用目的，并取得信息主体同意。
第十七条公司应当建立健全个人信息保护措施，防止个人信息泄露、损毁和滥用。
第十八条公司应当加强对信息系统使用人员的管理，规范使用行为，防止非法使用和泄露信息。
第十九条公司应当加强对信息系统输出信息的控制，确保输出信息的安全和合规。
第五章信息安全培训和宣传第二十条公司应当定期组织信息安全培训和宣传活动，提高员工信息安全意识和技能。
信息安全管理制度
信息安全管理制度一、总则为加强、规范信息安全管理，保护企业的信息资产和保障员工的信息安全，结合实际情况，特制定本制度。
二、管理规定（一）人员管理1.公司内部的所有员工必须接受信息安全意识教育和培训，了解信息安全政策、制度和操作规程，并签署保密协议。
2.建立岗位责任制，明确各岗位的信息安全职责和权限，确保信息安全责任到位。
3.设立信息安全管理部门，负责全面监测和管理信息安全，建立健全信息安全管理流程和制度。
4.对于涉及关键信息的岗位和人员，进行背景调查和信任度评估，确保员工的信息安全风险可控。
5.对外聘请的临时人员和审核外包公司等合作伙伴，必须签署保密协议并接受信息安全培训，严格控制其访问权限和行为。
（二）物理安全1.公司必须采取措施保护信息系统的物理环境，包括门禁系统、视频监控、入侵报警等设备的配置和管理。
2.对重要区域和机房等需要访问控制的地方，设置严格的门禁制度，只允许经过授权和签字的员工进入。
3.定期检查并维护公司的信息设备和设施，保障其正常运行并防止潜在的物理安全威胁。
4.对于废纸、磁带、硬盘等存储介质，要进行安全销毁或可靠的存储。
禁止将可疑的存储介质带离公司，防止信息泄露。
（三）网络安全1.建立完善的网络安全策略，包括网络设备的安全配置、防火墙和入侵检测系统的使用等。
2.保护公司内部网络的安全，对外部网络进行严格的访问控制，禁止未经授权的访问和操作。
3.加强对网络设备的维护和管理，定期更新和修补系统漏洞，及时升级和更新网络设备的安全补丁。
4.对重要数据和敏感信息进行加密存储和传输，确保数据在传输和保存过程中的安全性。
5.建立网络安全事件响应机制，对于安全事件进行及时调查、处理和报告，确保网络安全事故不扩大化。
（四）应用系统安全1.对内部应用系统进行安全评估和风险评估，确保系统的安全性和可靠性。
2.建立应用系统的权限管理和访问控制机制，分配用户的权限和角色，实现合理的权限分离。
3.加强对系统日志的监控和分析，及时发现和应对异常行为和安全事件。
信息技术安全管理制度
一、总则第一条为了加强我单位信息技术安全管理，保障信息系统安全稳定运行，防范和应对信息安全事件，根据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有信息系统、网络设备、终端设备、存储设备等涉及信息安全的领域。
第三条信息技术安全管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规，执行相关标准规范。
（二）安全可靠：确保信息系统安全稳定运行，防范信息安全事件。
（三）预防为主：加强安全管理，防范于未然。
（四）责任明确：明确信息技术安全管理责任，落实安全措施。
二、组织与职责第四条成立信息技术安全工作领导小组，负责信息技术安全工作的统筹规划、组织实施和监督管理。
第五条信息技术安全工作领导小组下设以下工作机构：（一）信息安全管理部门：负责信息安全政策制定、技术支持、安全培训和应急响应等工作。
（二）网络安全管理部门：负责网络安全防护、监测、预警和应急处置等工作。
（三）设备维护部门：负责信息系统、网络设备、终端设备等的安全维护和故障排除。
三、安全管理制度第六条信息安全管理制度：（一）制定信息安全策略：明确信息系统安全目标、范围、措施和责任。
（二）建立健全信息安全管理制度：包括网络安全、数据安全、设备安全、应用安全等方面。
（三）加强安全培训：定期对员工进行信息安全培训，提高安全意识和技能。
（四）实施安全审计：定期对信息系统进行安全审计，发现安全隐患及时整改。
第七条网络安全管理制度：（一）加强网络安全防护：采用防火墙、入侵检测、漏洞扫描等手段，防范网络攻击。
（二）实施访问控制：严格权限管理，确保信息系统访问安全。
（三）监控网络安全态势：实时监控网络流量，及时发现异常行为。
第八条设备安全管理制度：（一）加强设备安全管理：定期对设备进行维护、检修，确保设备正常运行。
（二）规范设备操作：制定设备操作规程，确保操作安全。
（三）实施设备安全审计：定期对设备进行安全审计，发现安全隐患及时整改。
信息安全现场管理制度
信息安全现场管理制度第一章总则第一条为加强信息安全管理，确保信息系统的正常运行和信息的保密性、完整性和可用性，维护信息系统的正常运行，有效处理信息系统出现的故障和安全事件，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位或者组织的信息系统管理及信息安全管理活动。
第三条本单位或者组织对信息系统管理及信息安全管理应当依据国家法律、行政法规、部门规章及相关标准制定和执行本制度。
第四条信息安全现场管理应当遵循的基本原则包括：合法合规、科学规范、全员参与、分类保护、风险预防和快速响应。
第五条信息安全现场管理工作的目标为保障信息系统的正常运行和信息的保密性、完整性和可用性，保证信息安全的连续性、稳定性和可靠性。
第二章组织机构第六条信息安全现场管理机构由工作单位业务主管领导组织管理，设置信息安全部门（信息安全工作小组）具体担负信息安全现场管理工作。
第七条信息安全部门由信息安全负责人、信息安全管理员、信息安全监察员等人员组成。
信息安全负责人为工作单位业务主管任命；信息安全管理员由信息安全负责人任命；信息安全监察员由信息安全管理员任命。
第三章人员管理第八条信息安全现场管理应当实行全员参与的工作机制。
所有工作人员对信息系统安全负有直接责任。
第九条工作人员参与信息安全管理应当接受相应的信息安全培训，掌握有关信息安全的政策规定和操作规程。
第十条工作人员应当遵守信息安全管理规定，不得擅自外传、丢失、泄露、篡改、破坏信息。
第十一条工作人员在发现信息系统和信息有异常情况时，应当及时向信息安全负责人报告，积极配合处理。
第十二条工作人员应当妥善保管自己的工作账号和密码，不得将账号和密码透露给他人，并定期更改密码。
第十三条工作人员应当妥善保管工作中使用的存储介质、移动设备等信息设备，不得私自擅用。
第十四条工作人员在离岗或者离职时，应当及时交还工作单位提供的各类信息设备和文件等。
第四章系统管理第十五条工作单位应当建立健全信息系统管理制度，包括信息系统的安全运行、维护、监测、备份等工作。
信息安全管理制度
信息安全管理制度第一章总则第一条为了加强信息安全管理，保护公司信息资产安全，根据国家相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司信息安全管理工作的各个环节，包括信息资产保护、网络安全、数据保密、信息安全意识教育等。
第三条公司应建立健全信息安全管理制度，明确各部门和人员的职责，确保信息安全管理的正常进行。
第四条信息安全工作应遵循预防为主、全面保护、技术与管理相结合的原则。
第二章信息资产保护第五条公司应建立信息资产清单，明确信息资产的种类、范围、重要程度等。
第六条公司应采取技术和管理措施，对信息资产进行保护，防止信息资产的丢失、损坏或泄露。
第七条信息资产的使用、修改、删除等操作应由有权人员执行，并留下操作记录。
第三章网络安全第八条公司应建立网络安全管理制度，确保网络系统的正常运行和数据的安全。
第九条公司应定期检查网络设备和安全系统，及时发现并解决安全隐患。
第十条网络访问应实行权限管理，未经授权的访问和操作应被限制。
第四章数据保密第十一条公司应建立数据保密制度，对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的数据进行特殊保护。
第十二条公司应采取技术手段，如加密、访问控制等，确保数据的保密性。
第十三条涉及保密数据的操作人员应签订保密协议，并接受相关的保密培训。
第五章信息安全意识教育第十四条公司应开展信息安全意识教育活动，提高员工对信息安全的认识和重视。
第十五条公司应定期组织信息安全培训，提高员工的信息安全技能和意识。
第六章信息安全事件处理第十六条公司应建立信息安全事件报告和处理制度，对信息安全事件进行及时报告和处理。
第十七条公司应制定信息安全事件的应急响应计划，确保在信息安全事件发生时能够迅速应对。
第七章附则第十八条本制度自发布之日起施行。
第十九条本制度的解释权归公司信息安全管理部门所有。
2020年(金融保险)银行信息安全管理规定
（金融保险）银行信息安全管理规定中国人民银行信息安全管理规定第一章总则第一条为强化人民银行信息安全管理，防范计算机信息技术风险，保障人民银行计算机网络和信息系统安全和稳定运行，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《金融机构计算机信息系统安全保护工作暂行规定》等规定，特制定本规定。
第二条本规定所称信息安全管理，是指在人民银行信息化项目立项、建设、运行、维护及废止等过程中保障计算机信息及其相关系统、环境、网络和操作安全的壹系列管理活动。
第三条人民银行信息安全管理工作实行统壹领导和分级管理。
总行统壹领导分支机构和直属企事业单位的信息安全管理，负责总行机关的信息安全管理。
分支机构负责本单位和辖内的信息安全管理，各直属企事业单位负责本单位的信息安全管理。
第四条人民银行信息安全管理实行分管领导负责制，按照“谁主管谁负责，谁运行谁负责，谁使用谁负责”的原则，逐级落实单位和个人信息安全责任制。
第五条本规定适用于人民银行总行机关、各分支机构和直属企事业单位（以下统称“各单位”）。
所有使用人民银行网络或信息资源的其他外部机构和个人均应遵守本规定。
第二章组织保障第六条各单位应设立由本单位领导和相关部门主要负责人组成的计算机安全工作领导小组，办公室设在本单位科技部门，负责协调本单位及辖内信息安全管理工作，决策本单位及辖内信息安全重大事宜。
第七条各单位科技部门应设立信息安全管理部门或岗位。
总行机关、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行科技部门配备专职信息安全管理人员，实行A、B岗制度；地（市）中心支行和县（市）支行设立信息安全管理岗位。
第八条除科技部门外，各单位其他部门均应指定至少壹名部门计算机安全员，具体负责本部门的信息安全管理，协同科技部门开展信息安全管理工作。
第三章人员管理第九条各单位工作人员根据不同的岗位或工作范围，履行相应的信息安全保障职责。
第壹节信息安全管理人员第十条各单位应选派政治思想过硬、具有较高计算机水平的人员从事信息安全管理工作。
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信息安全管理制度1．总则：为了切实有效的保证公司信息系统安全，提高信息系统为公司生产经营的服务能力，特制定信息系统相关管理制度，设定管理部门及专业管理人员对公司整体信息系统进行管理，以保证公司信息系统的正常运行。
2．范围2.1 计算机网络系统由基础线路、计算机硬件设备、软件及各种终端设备的网络系统配置组成。
2.2 软件包括：PC操作系统、数据库及应用软件、有关专业的网络应用软件等。
2.3 终端机的网络系统配置包括终端机在网络上的名称，IP地址分配，用户登录名称、用户密码、U8设置、OA地址设置及Internet的配置等。
2.4 系统软件是指: 操作系统（如 WINDOWS XP等）软件。
2.5平台软件是指:设计平台工具（如AUTOCAD等）、办公用软件（如OFFICE）等平台软件。
2.6管理软件是指：生产和财务管理用软件（如用友U8软件）。
2.7基础线路是指：联系整个信息系统的所有基础线路，包括公司内部的局域网线路及相关管路。
3．职责3.1 公司设立信息管理部门，直接隶属于分管生产副总经理，设部门经理一名。
3.2 信息管理部门为网络安全运行的归口部门，负责计算机网络系统的日常维护和管理。
3.3 负责系统软件的调研、采购、安装、升级、保管工作。
3.4 负责软件有效版本的管理。
3.5 信息管理部门为计算机系统、网络、数据库安全管理的归口管理部门。
3.6 信息管理人员负责计算机网络、办公自动化、生产经营各类应用软件的安全运行；服务器安全运行和数据备份；internet对外接口安全以及计算机系统防病毒管理；各种软件的用户密码及权限管理；协助职能科室进行数据备份和数据归档（如财务、生产、设计、采购、销售等）。
3.7 信息管理人员执行企业保密制度，严守企业商业机密。
3.8员工执行计算机安全管理制度，遵守企业保密制度。
3.9系统管理员的密码必须由信息管理部门相关人员掌握。
3.10 负责公司网络系统基础线路的实施及维护。
4．管理4.1网络系统维护4.1.1 系统管理员每日定时对机房内的网络服务器、各类生产经营应用的数据库服务器及相关网络设备进行日常巡视，并填写《网络运行日志》〔附录A〕记录各类设备的运行状况及相关事件。
4.1.2 对于系统和网络出现的异常现象信息管理部应及时组织相关人员进行分析，制定处理方案，采取积极措施，并如实将异常现象记录在《网络运行日志》〔附录A〕。
针对当时没有解决的问题或重要的问题应将问题描述、分析原因、处理方案、处理结果、预防措施等内容记录在《网络问题处理跟踪表》〔附录B〕上。
部门负责人要跟踪检查处理结果。
4.1.3 定时对相关服务器数据备份进行检查。
（包括对系统的自动备份及季度或年度数据的刻盘备份等）4.1.4 定时维护OA服务器，及时组织清理邮箱，保证服务器有充足空间，OA系统能够正常运行。
4.1.5 维护Internet 服务器，监控外来访问和对外访问情况，如有安全问题，及时处理。
4.1.6 制定服务器的防病毒措施，及时下载最新的防病毒疫苗，防止服务器受病毒的侵害。
4.2 客户端维护4.2.1 按照人事部下达的新员工（或外借人员）姓名、分配单位、人员编号为新的计算机用户分配计算机名、IP地址等。
4.2.1.1帐号申请新员工（或外借人员）需使用计算机向部门主管提出申请经批准由信息部门负责分配计算机、OA的ID和邮箱。
如需使用专业软件（财务软件等）则向财务主管申请，由财务主管分配权限和帐号密码，信息管理部人员负责软件客户端的安装调试。
4.2.1.2 使用4.2.1.3 帐号注销：员工离职应将本人所使用的计算机名、IP地址、用户名、登录密码、生产经营专用软件等软件信息以书面形式记录，经信息管理人员核实并将该记录登记备案。
信息管理人员对离职人员的公司资料信息备份以及拿到人事部门的员工离职通知单，方可对该离职人员所用的帐号信息删除。
4.2.4 网络用户不得随意移动信息点接线。
因房屋调整确需移动或增加信息点时，应由计算机管理人员统一调整，并及时修改“网络结构图”。
4.2.5 为客户机安装防病毒软件，并通知和协助网络用户升级防病毒疫苗。
4.3 系统及平台软件的管理4.3.1 系统及平台软件采购4.3.1.1 由信息管理员提出相关系统软件的采购及升级申请，填写《软件引进、升级审批表》〔附录D〕，经部门主管及公司领导批准后采购。
4.3.1.2 应将原始盘片、资料、合同及发票复制件归档案保存，以备日后查询等。
4.3.1.3 应办理软件注册手续，并将软件认证号码、经销商和技术支持商相关信息填入《软件信息表》〔附录C〕。
4.3.2 系统、平台软件的管理4.3.2.1 信息管理人员负责软件的安装。
4.3.2.2 信息管理部门保存和使用软件的复制盘片，也可根据需要从档案借出原始盘片，复制相关资料留存使用。
4.3.2.3 信息管理人员应及时下载系统及平台软件的相关补丁程序，并与原系统进行配套管理和使用。
4.3.2.4 信息管理员负责将软件商信息记录在《软件信息表》〔附录C〕，就软件技术问题与软件商联系，并负责软件的升级。
4.4 软件维护4.4.1 用户向信息管理人员提交软件维护请求。
接到请求的信息管理人员应及时提供维护服务，并填写《维护记录》〔附录E〕。
4.4.2 对于较复杂的问题，处理人应及时与信息管理员沟通，信息管理员组织研究解决方案，及时处理问题。
4.4.3 应记录处理问题的方案及结果，信息管理员定期组织交流，总结汇总各种软件的问题，以便改进软件，积累经验，提高处理问题的技术水平。
4.5 软件的借用4.5.1 用户需自行安装系统和专业软件时，应填写《软件借用记录》〔附录F〕，办理借用手续。
4.6软件有效版本管理4.6.1 信息管理员应建立系统、平台、专业、管理软件的有效版本清单，并定期发布，格式见《软件有效版本清单》〔附录G〕。
4.7 数据备份管理4.7.1 服务器数据备份4.7.1.1每周应至少做一次U8、金碟数据的备份，并在备份服务器中进行逻辑备份的验证工作，经过验证的逻辑备份存放在不同的物理设备中，至少同时保留两个完整的数据备份。
4.7.1.2 每周至少对文件服务器和财务等生产经营用服务器做一次数据备份。
4.7.1.3 应对数据库进行自动实时备份。
4.7.1.4自动或手工备份的数据应在数据库故障时能够准确恢复。
4.7.2 管理信息的备份4.7.2.1 各部门应定时对管理数据进行备份。
4.7.2.2 每年的1或2月份，计算机人员应协助职能科室对上一年度的管理数据进行备份、标识并归档。
4.8 计算机病毒防治4.8.1 在服务器和客户端微机上安装病毒自动检测程序和防病毒软件，信息管理人员应及时下载防病毒疫苗，用户应及时下载疫苗并检测、杀毒。
4.8.2 在向微机及服务器拷贝或安装软件前，首先要进行病毒检测。
如用户经管理代表批准安装外来软件，应经过计算机人员对安装软件进行防病毒检测。
4.8.3 对于外来的图纸和文件，在使用前要进行病毒监测。
4.8.4 送外维修和欲联网的计算机必须经过病毒检测后，方可联入网络。
4.8.5 为了防止病毒侵蚀，员工和信息管理人员不得从internet网下载游戏及与工作无关的软件，不得在服务器或关键客户端微机上安装、运行游戏软件。
4.9 文件服务器的管理4.9.1 文件服务器中为用户预留了一定的存储空间，存放重要文件、设计图纸和阶段成果，以避免在本地硬盘遭到损坏时丢失文件。
4.10 系统保密制度4.10.1 系统管理员的职责和义务4.10.1.1 系统管理员应由主管领导批准设立，具有系统管理员权限的用户应对所管理系统的安全负责。
4.10.1.2 系统管理员不得擅自泄露其他用户的用户名及密码，不得为员工检索其他人员信息和企业保密信息。
4.10.1.3 因工作需要，经主管领导批准，系统管理员可以为用户检索、打印企业信息，但应妥善保管打印件，并对作废内容及时销毁。
4.10.1.4系统管理员不得随意修改合法用户的身份，确因工作需要应得到主管领导的批准。
4.10.1.5 系统管理员应遵守保密制度，不泄漏企业信息。
4.10.2 用户的职责和义务4.10.2.1 用户有权以自己合法的身份使用应用系统。
4.10.2.2 用户不得盗用其他人的身份登陆网络或进入应用系统，确因工作需要需征得本人的同意。
4.10.2.3 用户应保管好自己的密码，并三个月更换一次密码，以保证数据安全。
4.12 基础线路建设管理4.12.1 在进行网络系统基础线路新建或增加时，系统管理部门应会同相关部门及专业公司尽可能的从整体性、先进性、可拓展性等方面规划建设，有公司网络系统的可持续发展打下良好的基础。
4.12.2 基础建设完成后，将基础建设所涉及的图纸、标识等竣工资料保管整齐，以备后续的增添及维护。
4.12.3 在日常维护中，如有增加或改变走线方向等，需在原有资料上作好相应更改。
4.12.4 在重要线路或容易遭受破坏部位，应设立警示牌或其它警示标志，以保护基础线路。
4.11 重大操作事项审批制度4.11.1 涉及到服务器系统、网络、数据库安全的操作应填写《重大操作事项审批表》〔附录I〕，任何人不得擅自更改运行系统的相关配置。
4.11.2 部门负责人应组织相关人员及专家讨论操作的必要性和可行性，制定安全措施和操作步骤。
4.11.3 经批准的重大操作需做充分的实验和准备，并验证其可行和安全后，由两人以上共同操作。
4.11.4 对管理软件的重大操作和维护应执行重大操作审批制度，不允许对运行的软件进行直接调试和试运行。
4.11.5 在重大操作实施之前，应做好系统的备份。
在实施过程中，应详细记录操作过程，以保证实施过程发生意外时能将系统恢复到实施前的运行状况。
4.12落实安全责任4.12.1 对于新上岗信息管理人员，应进行岗位培训，培训岗位标准、计算机管理制度、操作规程，落实安全职责。
4.13 质量改进4.13.1 对于发生的系统、网络、服务器故障，应按照质量保证体系的要求，采取质量改进措施。
4.14 网站建设4.14.1 信息管理部门负责对网站的维护、更新、推广，负责对外栏目及管理文档栏目管理密码以及访问密码的设置。
4.14.2 各部门设立一名信息采集员，每个月负责采集该部门的信息，交到信息管理部门，信息管理员负责将信息更新到网站。
附录A:（1）简要记录发现的问题及问题处理结果。
（2）针对当时没有解决的问题或重要的问题应填写“网络问题处理跟踪表”。
附录B:附录C:软件信息表序号软件名称采购日期软件开发商信息名称联系人电话地址网址附录D:软件引进、升级审批表软件（项目）名称软件开发单位申请部门负责人软件引进、升级意向（软件功能、引进的必要性等，由负责人填写）：签署/日期 / 年月日主管领导审批意见：签署/日期 / 年月日附录E:维护记录申请人部门申请时间维护需求：处理结果：签字/时间： / 年月日维护验收：签字/时间： / 年月日用工用料明细工作内容（或设备名称）数量备注（或单价）处理人协助处理人耗时注：（1）本表适用于计算机管理人员对客户端提供的操作系统、管理软件、硬件设备的维护，以及设备外送维修服务。