物资验收管理制度
物资采购入库验收管理制度(四篇)
物资采购入库验收管理制度一、总则为规范物资采购入库验收管理工作，提高物资管理效率，保证物资质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物资采购验收管理的部门和人员。
三、职责分工1. 采购部门负责组织物资采购工作，制定采购计划，并按照规定程序完成采购。
2. 仓库管理部门负责物资入库验收工作，对采购到的物资进行核对、验收、登记和批准入库。
3. 采购人员负责与供应商进行物资验收，确保物资符合采购合同约定的质量标准和数量要求。
四、物资采购入库验收流程1. 采购计划编制：采购部门根据公司需求及预算，制定物资采购计划并报批。
2. 供应商选择：采购部门根据物资需求，选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。
3. 交货验收：供应商按照合同约定的交货期将物资送达仓库，采购人员与仓库管理人员一同进行物资验收。
4. 验收标准：验收人员按照采购合同约定的质量标准和数量要求进行验收，对物资的外观、尺寸、包装、质量等进行检查，并填写验收记录。
5. 验收结果处理：验收合格的物资，仓库管理人员将其登记并批准入库；验收不合格的物资，采购人员与供应商进行沟通协商，并及时处理。
五、物资采购入库验收标准1. 外观：物资外观应无损坏、破碎、变形、刮痕等情况。
2. 尺寸：物资尺寸应符合采购合同中约定的要求。
3. 包装：物资包装应完好，无破损、渗漏、过期等情况。
4. 质量：物资质量应符合国家相关标准和公司要求。
六、物资采购入库验收记录1. 验收记录：在物资验收过程中，验收人员需要详细记录验收结果，包括物资的名称、规格、数量、验收日期等信息。
2. 验收意见：验收不合格的物资，采购人员需要记录不合格原因，供应商需要提出处理意见，并及时处理。
七、物资采购入库验收管理制度的落实1. 采购部门和仓库管理部门需要制定详细的操作流程，并对相关人员进行培训。
2. 建立物资采购入库验收档案，对物资验收的相关记录和资料进行归档管理。
3. 定期开展物资采购入库验收质量评估，及时调整和改进管理制度。
材料入库验收制度(5篇)
材料入库验收制度(1)物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致。
(2)物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
(3)核对证件：入库物在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细表等进行核对，看是否同合同相符。
(4)数量验收：数量验收要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位统一后的计量方法进行验收，以实际验收的数量为实收数。
(5)质量检验：一般只做外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验收后做好记录。
(6)对验收中发现的问题，如证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格，包装不符合要求等，应及时报有关部门，按有关法律、法规的规定及时处理，保管员不得自作主张。
(7)物资经过验收合格后，应及时办理入库手续，进行登账、建档工作，以便准确的反应库存物资动态。
在保管账上要列出金额，保管员要随时掌握储存金额状况。
(8)物资经过复核后，如果是用自提，即将物资和证件全部向提货人当面点交，物资点交手续办完后，该项物资的保管阶段基本完成，保管员即应做好清理善后工作。
材料入库验收制度（2）第一章总则第一条为规范材料入库验收工作，保障材料质量，做到合理使用、节约资源，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有材料的入库验收工作。
第三条入库验收应以公正、公平、合理为原则，确保材料的质量符合要求。
第四条本单位应建立健全材料入库验收制度，明确责任人和具体操作流程。
第二章材料入库验收责任和流程第五条材料入库验收的责任人为材料管理人和仓库管理员。
第六条材料管理人负责对采购的材料进行验收，判断材料的质量是否符合要求。
第七条仓库管理员负责对验收合格的材料进行入库操作，确保材料的安全储存。
第八条材料入库验收的流程如下：（一）材料管理人在收到采购材料后，应先进行外观检查，检查材料是否有明显的破损、变形等情况。
（二）外观检查合格后，材料管理人应对材料进行质量检测，检测项目包括但不限于材料的强度、硬度、耐磨性等。
公司物资进出验收管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资质量，提高工作效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资的进出验收管理。
第三条物资验收工作应遵循“严格、准确、及时、高效”的原则。
第二章组织机构与职责第四条公司设立物资验收小组，负责物资验收工作的组织、协调和监督。
第五条物资验收小组由以下人员组成：1. 物资采购部门负责人；2. 物资保管部门负责人；3. 质量检验部门负责人；4. 采购、保管、质量检验等相关岗位人员。
第六条物资验收小组的职责：1. 制定和修订物资验收流程；2. 组织物资验收工作；3. 监督验收过程的合规性；4. 处理验收过程中出现的问题；5. 定期对验收工作进行总结和改进。
第三章验收流程第七条物资到货前，采购部门应通知验收小组做好验收准备。
第八条验收小组接到通知后，应立即组织人员进行验收。
第九条验收流程如下：1. 查看物资到货单，确认到货数量、规格、型号等与订单信息一致；2. 核对物资包装，检查包装是否完好，是否存在破损、渗漏等现象；3. 检查物资质量，包括外观、尺寸、性能等，确认是否符合国家标准和公司要求；4. 核对产品合格证、检验报告等相关文件，确认产品合格；5. 根据验收结果，填写《物资验收记录》。
第十条验收过程中发现以下情况，应立即停止验收，并报告上级部门：1. 物资数量、规格、型号与订单信息不符；2. 物资包装破损、渗漏；3. 物资质量不合格；4. 产品合格证、检验报告等相关文件缺失。
第四章验收记录与处理第十一条《物资验收记录》应详细记录验收过程，包括验收日期、验收人员、验收结果等。
第十二条《物资验收记录》应由验收小组负责人签字确认，并存档备查。
第十三条对于验收过程中发现的问题，验收小组应及时采取措施，包括：1. 对于数量不符的物资，联系供应商进行补发或退货；2. 对于质量不合格的物资，联系供应商进行更换或退货；3. 对于包装破损、渗漏的物资，联系供应商进行更换；4. 对于文件缺失的物资，要求供应商提供相关文件。
物资采购及验收管理制度范本(三篇)
物资采购及验收管理制度范本第一章总则第一条为规范本单位的物资采购及验收工作，保证采购的物资与要求相符，确保单位的资金使用合理有效，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位各部门、各项目的物资采购及验收工作，负责物资采购及验收的部门应严格按照本制度的要求履行职责。
第三条本制度的制定、修改和废止工作由本单位行政部门负责，并征求相关部门意见。
第四条本单位充分发挥采购员的专业优势，建立健全的物资采购及验收管理制度，加强与供应商的沟通和合作，确保采购物资的品质和价格的合理性。
第五条本制度的具体实施需要根据实际情况进行调整和完善，相关人员应及时向上级报告并征求意见。
第二章物资采购程序第六条本单位物资的采购流程应包括需求计划、采购计划、招标或询价、评标、签订合同、物资验收等环节。
第七条需求计划应由各部门根据实际需求提出，经过审核后上报至采购部门。
需求计划应明确物资的名称、规格、数量、用途、预算等信息。
第八条采购计划应由采购部门根据需求计划编制，并经过上级部门审核。
采购计划应明确采购方式、采购范围、预算金额等信息。
第九条招标或询价应根据采购计划确定，采购部门负责组织招标或询价工作，并根据相关法律法规进行采购方式的选择。
招标或询价应公开、公平、公正，确保供应商的选择有合理性。
第十条评标工作应由采购部门根据相关规定进行，评标委员会由本单位相关部门组成，由采购部门负责召开并向上级报告评标结果。
评标主要从供应商的资质、价格、质量等多个方面进行评定，确保采购决策的合理性。
第十一条签订合同工作由采购部门负责，根据评标结果选择合适的供应商，并与供应商签订正式合同。
合同应明确物资的名称、规格、数量、单价、交货期限、质量要求、付款方式等内容。
第十二条物资验收工作由采购部门负责，采购员应根据合同要求进行数量、质量、规格等方面的验收工作，并在验收记录上签字确认。
物资验收应严格按照采购合同的要求，确保物资的质量和数量符合要求。
第三章物资验收管理第十三条物资验收工作应根据实际情况制定相应的流程和标准，确保验收工作的科学性和准确性。
物资验收入库管理制度范本(3篇)
物资验收入库管理制度范本一、引言物资验收入库管理制度是企业为了确保物资质量、合理规范使用和杜绝浪费，加强对物资采购、收发、储备和使用的监督管理而制定的规章制度。
本制度的目的在于规范物资验收入库的流程和管理，确保物资的质量合格和规范使用，提高企业物资管理的效率。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门的物资采购、收发、储备和使用等环节。
三、主要内容1. 物资验收管理1.1 企业应严格按照采购合同的要求进行物资验收，确保物资的数量和质量与合同一致。
1.2 验收人员应对物资进行全面、准确的验收，检查物资的包装是否完好，是否存在损坏或污染，核对物资的数量和规格是否与合同一致。
1.3 验收人员应对物资的外观和质量进行检查，采集样品进行质量检验，确保物资的质量符合相关标准和要求。
1.4 验收人员应及时填写验收记录，明确物资的名称、规格、数量、质量状况等信息，并在验收单上签字确认。
2. 入库管理2.1 验收合格的物资应及时入库，并按照不同的物品属性进行分类存放。
2.2 入库人员应对物资进行仔细清点，并核实物资的数量和规格是否与验收记录一致。
2.3 入库人员应按照规定的存放位置和标识要求，将物资按类别、型号编号等进行分类存放，确保物资易于查找和管理。
2.4 入库人员应及时录入物资的相关信息，建立物资档案，并在档案上签字确认。
3. 质量追溯管理3.1 企业应建立质量追溯制度，对进入库中的物资进行追踪管理。
3.2 采购部门应保留与物资相关的文件和记录，并建立物资的质量档案。
3.3 质量追溯人员应定期对物资质量进行核查，并及时排查存在质量问题的物资。
3.4 质量追溯人员应将追溯结果记录，并进行及时汇报和处理。
4. 盘点管理4.1 企业应定期对库存物资进行盘点，确保库存数量与账面数一致。
4.2 盘点人员应准确对库存物资进行清点，核实库存数量和质量。
4.3 盘点人员应及时填写盘点记录，并将盘点结果与账面数进行比对，发现差异应及时进行调整和处理。
仓库物资管理制度——质量检验与验收规范
仓库物资管理制度——质量检验与验收规范导言1. 背景1.1 目的仓库物资质量检验与验收是仓库管理的重要环节，通过对物资的质量进行检验与验收，可以确保物资的品质和安全，并为用户提供满意的产品。
1.2 适用范围2. 质量检验与验收的流程2.1 收货检验2.1.1 接收物资仓库接收物资时，应核对物资的数量和规格，并对所有的包装进行检查。
如发现损坏和缺陷，应及时记录并通知供应商。
2.1.2 样品取样根据规定的抽样标准，取样每批次物资进行检验。
样品的数量应符合统计学原理，并在样品箱上进行标记。
2.1.3 检验物资对样品进行检验，主要包括外观、尺寸、质量等方面的检验。
检验应按照相关标准进行，并记录检验结果。
2.1.4 处理不合格物资如果发现有不合格的物资，应及时通知供应商，并存放到指定的不合格品区域，以待处理。
2.2 质量验收2.2.1 检查文件在验收物资时，应检查相关文件，包括质量证明书、产地证明等。
确保文件的真实性和合法性。
2.2.2 比对规格将验收的物资与订单或合同规定的规格进行比对，确保物资的规格与要求一致。
2.2.3 处理异常情况如果发现物资与规格不符或存在其他异常情况，应立即通知相关部门进行处理，并与供应商沟通解决问题。
2.2.4 记录验收结果在质量验收完成后，应记录验收结果，包括物资名称、数量、规格、验收日期等。
3. 相关责任3.1 仓库经理仓库经理负责整个仓库物资质量检验与验收工作的组织和协调。
确保质量检验与验收流程的顺利开展，以及检验人员的培训和指导。
3.2 质检人员质检人员负责具体的质量检验工作，包括外观、尺寸、质量等方面的检验。
负责样品的取样和评估，以及记录和反馈检验结果。
3.3 供应商供应商负责提供符合规定的物资，并向仓库提供相关的质量证明文件。
需与仓库保持密切的沟通和合作，及时处理不合格物资和异常情况。
4. 总结。
物资验收入库管理制度
物资验收入库管理制度1采购物资验收及标准：1.1 公司应根据相应的规程规范编制《采购物资的质量检验、验收标准》。
1.2 公司应针对不同的物资类别，具体的检验/验收方案，并组织物资供应、技术质量、工程、监理等部门对采购物资进行检验与验收。
2常规检查项目：2.1 在接受货物前，在有运输商代表在场的情况下，仔细检查并记录外包装的缺陷状况或对缺陷处理的证据等。
2.2 根据采购合同/订单的要求检查物资名称、规格、数量和外观（外包装）状况。
2.3 检查所有物资以确保装箱单/送货单相一致。
3 记录收货状况，注明部分收货或全部收货及收货时间。
4 常规检查项目完成后，由库管员签署货运公司的接收单。
到货物资列为待检物资，通知工程部进行检验。
5质量检验：工程部负责对工程材料的质量检验，安全技术部负责对生产设备、仪器的质量检验，车用燃气事业部负责对加气站生产物资的质量检验。
检验部门依据《采购物资的质量检验、验收标准》和检验/验收方案对到货物资进行检验。
6物资验收合格签署合格意见后，库管员将检验合格的物资及时办理入库手续。
物资库房仓储管理制度1 仓库管理人员应标明各类物资存放位置，并贴于明显处，以利于收发和建立分区明细账。
仓库内物资应分区摆放，将仓库划分为PE管材存放区；电熔管件和热熔管件存放区；钢制管件区；调压箱、控制器、燃气表、流量计存放区；不合格产品及废料存放区，并制定明显标识，应在明显处张贴物资仓库平面图，标明种类物资存放位置，利于收发和建立分区明细帐目。
2按类别、编号、等级、理化性质和技术要求分别妥善保管，采取有效措施防止腐蚀变质、丢失、损坏，达到数量准确，质量完好。
3存放要合理布局，顺序堆垛，整齐稳固，码垛要符合物资特性，垛层要分明，以利于清点和收发。
物资保管应做到“二齐”（堆放整齐、库容整齐）、“三清”（材质清、规格清、数量清）、“四号定位”（上架物资按库号、架号、层号、位号定位）、“九防”（防锈、霉、堵、潮、震、混、漏、冻、热）、“周期盘点”（日查、月盘或季盘、年盘，使帐物卡相符）。
物资验收入库管理制度范文(3篇)
物资验收入库管理制度范文第一章总则第一条为规范我单位物资的验收入库管理，确保物资的来源合法、数量准确、质量良好，提高物资管理的效率和水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位采购的各种物资（包括资产、设备、办公用品、材料等）的验收入库管理。
第三条物资验收入库管理包括进货验收、入库登记、质量检验和质量追溯等环节。
第四条物资验收入库管理的核心要求是“五个准确”：准确获取物资的数量、准确获取物资的来源、准确获取物资的质量、准确入库登记、准确执行质量检验。
第五条物资验收入库管理的原则是“两个严格”，即严格依法依规办理验收手续，严格执行质量检验标准。
第六条物资验收入库管理的责任人员包括：采购人员、验收人员、仓储人员、质检人员等。
第七条物资验收入库管理的监督和检查由相关部门负责，同时组织内部自查，确保制度的执行和落实。
第八条物资验收入库管理制度的具体操作程序由本单位根据实际情况进行编制。
第二章进货验收管理第九条进货验收管理是物资验收入库管理的重要环节，也是确保物资数量、来源和质量准确的基础。
第十条进货验收的内容包括：收货人员对物资的外包装、标志、数量及有无损坏等进行确认，与交货单、运输单据等进行核对，如有差异需要及时处理。
第十一条进货验收时，收货人员应当做到：认真核对货品名称、合同号、数量、规格、品牌等与交货单据、合同等相符合，如有差异及时与供应商协商解决。
第十二条进货验收时，发现货物的数量、包装、外观有明显破损或者其他质量问题时，立即通知供应商解决，并妥善保管相关的单据和证明材料。
第十三条收货人员应当按照规定的程序开箱验货，对于有质量要求的物资，需要进行质量检验，确保其质量的合格。
第十四条收货人员应当仔细检查物资的标识、标示、包装、数量、质量等，如发现问题需要及时记录并通知质检人员。
第十五条收货人员应当按照规定的程序填写进货验收单，并送交仓储人员进行入库登记。
第十六条进货验收管理的监督和检查由仓储部门负责，同时组织内部自查，确保制度的执行和落实。
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项目管理文件物资验收管理制度电厂工程项目部目录1 范围2 编制依据3 术语和定义4 职责5 管理内容和要求6 附录1 范围本制度规定了对工程项目的物资验收管理工作的管理职责、管理内容与方法、检查与考核等。
本制度适用于公司项目部物资验收管理。
2 编制依据中国国电集团和国电科环集团相关验收管理办法《中国国电集团公司电缆桥架采购验收管理办法（试行）》招标[2010]140号文件《中国国电集团公司电缆采购验收管理办法（试行）》招标[2010]141号文件3 术语和定义项目：物资：是指工程设备、原辅材料以及行政管理所涉及的形成固定资产的物品和生产性的低值易耗品。
4 职责4.1 项目部物资部是组织物资验收的归口管理部门；4.2 项目部技术部门是物资验收原始资料的归口管理部门。
开箱检验资料由档案管理及时收集归档。
4.3 物资使用部门参与设备、材料到货验收工作，及时掌握设备、材料验收动态，记录开箱时发现的设备材料缺损并参与分析和鉴别。
4.4 物资供货方接到书面验收通知后，应在规定的时间内派员依据本制度和合同约定的质量要求进行验收。
如在规定的时间内没有参与验收，则本次视验收结果有效。
此次验收不减轻和解除物资供货方所应承担的在设备、材料安装、调试或质保期中发现的设备、材料质量缺陷的任何责任。
5 管理内容和要求5.1 验收流程设备到货后，代保管仓库管理员根据合同供货范围或者物资需求计划核对《设备发货清单》，如发现问题及时通知采购专责与供货方联系处理；确认无误后做好接货准备；货物到货后根据工程进度，物资代保管拟定验收时间，通知业主方、项目部物资部、物资供货方、使用部门、项目部技术部门及档案人员、仓库管理员共同验收。
5.2 验收工作的组织5.2.1 甲供物资验收工作由代保管单位组织，项目部物资部配合，业主方、项目部技术部门和档案室（如有）、监理单位、施工分包商、供货商、生产厂家、专家组（如有）、商检局（如有）等共同参加。
根据物资类别及其它具体情况可减少参加单位和人员。
5.2.1.1 甲供材料类：由代保管单位负责，项目部物资部专业主管人员配合协调，业主方、项目部技术部门、监理单位、施工分包商共同参加验收。
5. 2.1.2 国内设备或器材：由代保管单位负责，项目部物资部专业主管人员配合，相关单位参加。
代保管单位在货物到达后至少提前7天通知业主方、项目部物资部、项目部技术部门、档案室、监理单位、施工分包商、供货商或生产厂家共同参加，以便商定时间共同验收。
5. 2.1.3 国外设备或器材：由项目部物资部组织，代保管单位做好验收的各项准备工作，代保管单位在货物到达后至少提前7天通知业主方、项目部物资部、项目部技术部门、项目部技术部门档案室、监理单位、施工分包商、供货商、生产厂家、专家组（如有）、商检局等相关单位共同参加。
5.3 管理内容5.3.1 物资运抵工地后，代保管仓库管理员将物资卸至指定地点，对于超大、超重或特殊件应有卸车技术措施，设计最佳卸货方案，避免二次搬运。
货物在车板上，应立即对货物包装外观进行初步检查，包装外观检查无问题的，货物及时卸车并与运输单位办理货物交接手续。
如有问题，立即通知采购专责与物资供货方、运输方联系处理，做好记录，同时进行拍照、摄像并办理索赔。
5.3.2 开箱验收5.3.2.1 物资到现场后，应立即安排开箱验收；合同内如有验收约定时间的，则按合同约定内容执行。
5.3.2.2 对于进口设备、材料国外供货的，按合同约定在索赔期内尽早进行开箱验收。
5.3.2.3 对于进口设备、材料国内分包的，按合同约定在索赔期内尽早进行开箱验收。
5.3.2.4 设备、材料开箱验收前七个工作日，代保管应书面通知业主方、项目部物资部、项目部技术部门、监理、货物供货方、使用部门具体时间、地点，以便各方见证开箱验收情况并在会签单上签字认可。
在开箱验收通知中应声明："若在规定的时间内货物供货方代表未能参加开箱验收，则需方有权自行安排开箱验收，开箱验收结果将视同为有效，货物供货方应无条件接受。
5.3.2.5 物资代保管负责组织开箱清点，根据设备供货商提供的装箱清单逐项、逐件进行核查并仔细查看设备外观质量、规格型号及数量，并负责书面记录（对于国外设备需用中英文）开箱验收结果（必要时应用数码相机进行拍照、摄像），作为该设备重要的图片、影像档案材料保存。
5.3.2.6 若开箱验收时发现设备、材料数量短缺或规格型号不符，项目部物资部应立即书面通知货物供货方限期补货或更换。
若发现损坏或丢失，应当立即采取适当的措施对货物供货方提出索赔要求。
5.3.2.7 设备资料由项目部技术部门档案管理员收存归档，并复印分发到各需求部门。
5.3.2.8 经会签的《物资验收签证单》，由会签方各存一份。
5.3.2.9 经验收合格后方可办理入库手续。
5.4 管理要求5.4.1 验收准备5.4.1.1 人员准备：安排好负责质量验收的技术人员或使用单位的专业技术人员，以及配合适量验收的装卸搬运人员。
包括使用部门、物资仓库、货物供货方。
5.4.1.2 材料准备：收集并熟悉待验物资的有关文件，如技术标准、订货合同等。
5.4.1.3 器具准备：准备好验收用的检验工具，如衡器、量具等，并校验准确。
5.4.1.4 货位准备：确定验收入库时存放货位，计算和准备堆码苫垫材料。
5.4.1.5 设备准备：大批量物资的数量验收，必须要有装卸搬运机械的配合，应做好设备的申请调用。
此外，对于有些特殊物资的验收，如毒害品、腐蚀品、放射品等，还要准备相应的防护用品，并准备好验收后可靠安全的储存场所。
5.4.2 核对凭证入库物资必须具备下列凭证：a）订货合同分项清单是仓库接收物资的凭证。
b）供货单位提供的材质证明书、装箱单、磅码单、发货明细表等。
c）物资承运单位提供的运单，若物资在入库前发现残损情况，要有承运单位或货物供货方的货运记录或普通记录，作为向责任方交涉的依据。
d）所有材料由档案室收存，复印给各需求部门。
e）物资代保管将上述凭证加以整理全面核对。
订货合同要与供货单位提供的所有凭证逐一核对，相符后才可进行下一步的实物检验。
5.4.3 实物检验参加验收的人员根据订货合同副本和有关技术材料对实物进行数量和质量检验。
5.4.3.1 数量检验：由物资代保管负责。
按物资性质和包装情况，数量检验分为3种形式，即计件、检斤、检尺求积。
a）一般情况下，计件物资应逐一点清，固定包装物的物资，验收完应按原包装封好，以利于保管。
b）金属材料、某些化工产品按检斤验收。
板材、型材等，先要通过检尺，按规定的换算方法换算成重量验收。
c）在一般情况下数量检验应全验，即按件数全部进行点数，按重量供货的全部检斤，按理论换算重量供货的全部先检尺，后换算为重量，以实际检验结果的数量为实收数。
d）有关全验和抽验，如果商品管理机构有统一规定时，则可按规定办理。
5.4.3.2 质量检验：由参与验收的项目部各专业技术人员负责，质量检验包括外观检验（规格、型号、材质、产地、颜色等）、尺寸精度检验、机械物理性能检验和化学成分检验。
a）通过外观检验物资的包装外形或装饰有无缺陷；检查物资包装的牢固程度；检查物资有无损伤，如撞击、变形、破碎等；检查物资是否被雨、雪、油污等污染，有无潮湿、霉腐、生虫等。
外观有严重缺陷的物资，要单独存放，做好标识，防止混杂，等待处理。
b）金属材料中型材、部分机电产品和少数建筑材料进行尺寸精度检验。
对部分机电产品的检验，可采用抽验的方式进行。
5.4.4 验收中发现问题的处理5.4.4.1 物资验收中如发现材料不齐、数量短缺、质量不符合要求等问题应区别对待及时处理。
5.4.4.2 资料等未到或不齐时，由项目部物资部及时向供货单位索取，到库物资作为待检验物资堆放在待验区，待证件到齐后再进行验收，证件未到之前，不能验收，不能入库，更不能发料。
5.4.4.3 数量短缺规定在磅差范围内的，可按原数入账，凡超过规定磅差范围的，应查对核实，做好验收记录，由项目部物资部向供货单位交涉补供事宜或报电站中心物资部向供货单位交涉补供事宜。
5.4.4.4 凡质量不符合规定时,应及时向供货单位办理退货、换货交涉，或征得供货单位同意代为修理，或在不影响使用前提下降价处理。
规格不符或错发时，应先将规格对的予以入库，规格不对的做好验收记录办理换货。
不符的货物由仓库单独存放、妥善保管。
5.4.4.5 凡属承运部门造成的货物数量短缺或外观包装严重残损等，应凭接运提货时索取的“货运记录”向承运部门索赔。
5.4.4.6 在验收过程中发现问题进行处理时还应注意下面几个方面：a）在物资入库凭证未到齐之前不得正式验收。
如果入库凭证不齐或不符，仓库有权拒绝接收或暂时存放，待凭证到齐后再验收入库。
b）发现物资数量或外观上不符合规定时，要会同有关人员当场做出详细记录，交接双方应在记录上签字，由货物供方给予确认，否则仓库应该拒绝接收。
c）在数量验收中，计件物资应及时验收，发现问题要按规定的手续，在规定的时间内向有关部门提出索赔要求；否则，超过索赔期限，责任部门对形成的损失将不予负责。
中心物资部应随时了解、掌握设备发货动态，根据供货合同规定的设备交货期，定期编制设备发货到货预报表。
6 附录附录A（规范性附录）物资到货情况表附录B（规范性附录）物资验收通知单附录C（规范性附录）物资设备开箱验收验收单附录D（规范性附录）物资设备开箱档案资料移交清单附录E（规范性附录）物资验收流程附录F（规范性附录）设备开箱申请表（规范性附录）物资到货情况表表号：年月日物到字号编号：本表式共三联，承运单位、买方单位、接收单位各执一联。
（规范性附录）物资验收通知单表号：编号：—————————————：兹定于年月日，在，对设备进行到货验收，请贵单位接通知后，安排相关人员按时参加验收，如在规定时间没有参与验收，则视本次验收结果有效。
此次验收不解除物资供货方所应承担的在设备、材料安装、调试或质保期发现的设备、材料质量缺陷的责任。
特此通知联系人：联系电话：传真：地址：负责人（签名）：签发单位（公章）：签发日期：年月日。