公司物品报修单
酒店日常报修维修流程与规范
陕西立成餐饮文化管理有限公司日常报修/维修流程与规范
文件受控状态
流程名称日常报修/维修流程与规范
文件管理部门
服务程序服务规范
1．填写报修单
（1）各部门服务员发现设备设施需要维修时，应立即报告部门
领班
（2）各部门领班填写报修单，填写时应写明申请日期、申请部
门、维修地点、维修内容、维修申请人以及须注明的其他情况
（3）填好报修单后，将其交给主管，由主管交值班工程师
2．查阅报修单
（1）值班工程师收到报修单后，对报修单填写内容进行查阅，
栏目内容不全或不符合要求的应拒收
（2）验明无误后，注明受理日期，按时间进行登记（时间为签
收时间），然后将第二联交给报修部门留底，第一联在本部门留
存，第三联交给相应班组维修人员进行维修
（3）若是需要优先处理的维修项目，应在报修单上盖上“紧
急”字样章
3．进行维修
（1）维修人员收到报修单后，立即带好必要的工具，准时到达
维修点。
若因工作原因在规定时间内不能到达现场，应主动与报
修部门联系说明原因，征求意见
（2）按质量标准完成任务后，请报修部门验收、核对使用材
料，在报修单上由验收人员和维修人员本人共同签字认可
（3）若因材料、人力、技术等原因不能按期完成维修任务时，。
设备维修申请单
维修申请
内容
维修物品名称
地点或房间号
故障描述或维修要求
报修科室： 申请人： 日期：
维修情况
维修材料
完成情况
□完成 □未完成
维修人：日期：
申请科室确认意见：□满意□不满意
不满意情况说明：
签 名： 日期：
水/电/空调/电脑/打印机等维修申请单
维修申请
内容
维修物品名称
地点或房间号
故障描述或维修要求
报修科室： 申请人： 日期：
维修情况
维修材料
完成情况
□完成 □未完成
维修人： 日期：
申请人确认意Βιβλιοθήκη ：□满意□不满意不满意情况说明：
签 名： 日期：
行政物资管理规定
行政物资管理制度第一条目的为规范XXX以下简称公司行政物资管理,明确行政物资管理流程,保证公司行政物资合理配置,特制定本制度;第二条本制度所称行政物资管理指用于公司日常行政办公的非生产相关物资的采购、入库、领用、维修、报废、清查等一系列管理工作;第三条行政物资分类公司行政物资主要分为两大类,分别为固定资产类和低值损耗品类;一、固定资产价值2000元以上,如打印机、电脑、空调、投影仪等；二、低值损耗品价值1999元以下：一价值50元—1999元的低值损耗品,如、传真机、文件柜、办公桌椅等；二价值49元以下的低值易耗品,其中包括部门所需品和个人所需品;1、部门所需品：传真纸、复写印纸、打印纸、墨水、胶水、订书机、回形针、计算器、文件栏、笔筒、文件夹等;2、个人所需品：签字笔芯、圆珠笔芯、铅笔、笔记本、双面胶、回形针、信笺纸等;第四条管理部门行政部是公司日常办公用品的管理部门,负责行政物资的管理工作;第五条适用范围本制度适用于公司全体组织及个人;第一章行政物资采购第六条行政物资采购条件以下两种条件至少满足一种时,应着手办理行政物资采购相关事宜：一、各部门需要而公司库房没有备存该类行政物品；二、库房该类行政物资数量低于规定最低库存量;第七条行政物资采购流程一、在满足物资采购条件时,行政部跟据库存记录,提出采购申请,填写行政物资采购申请单详见附件1；一价值499元以下的低值损耗品,由分管行政的副总经理审核,总经理审定；二价值500元以上的行政物资,由分管行政的副总经理、总经理双审核后董事长审定；二、行政部物资管理相关人员凭审定后的行政物资采购申请单交采购部联系采购；第八条行政物资采购要求一、行政物资一般由采购部向供应商采购,电子类行政物资如个人计算机,可以经董事长同意并授权相关部门如信息部采购；二、行政部应建立行政物资库存量档案,每月限定时间清查账本,发现库存物资不够应及时添置;第二章行政物资入库第九条行政物资入库条件经质量检验部门、信息部门等检验合格的采购物资可以办理物资入库手续;第十条行政物资入库流程一、采购部将采购来的行政物资交给物资管理相关人员管理；二、物资管理人员再次清点购销合同和行政物资采购申请单上所列各项指标,对照质量和数量；三、清点无误后根据入库物品、时间、型号等填写行政物资入库明细表详见附件2同时备份存档;第十一条行政物资入库要求一、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见入库单不见实物的现象；二、入库时,行政部相关人员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量不合格时,不得办理入库手续；三、如有多领的行政物资需要退库时,必须由物资管理员填写物资入库单,办妥手续后方可入库；四、人员离职时,由物资管理员将分派给个人的行政物资收回入库,如物资回收时因保管、使用不当或故意损坏造成损失,由使用者酌情赔偿;第三章行政物资领用第十二条行政物资领用依据一、被规划为公司固定资产的行政物资,在员工入职时按各职等对应标准,报分管行政的副总经理审核,总经理审定后发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须向行政部提出申请；二、低值损耗品的领用可依据历史记录如以过去半年耗用平均数,经验法则估计消耗时间设定领用频率如圆珠笔每月每人发放一支,并可随部门或人员的工作状况随时调整发放频率,同时低值损耗品的领用实行以旧换新原则,但纯消耗品不在此列如信纸等；第十三条行政物资领用流程一、不同价值的行政物资的领用流程如下：一价值在10元以下的低值损耗品,由申请领用人直接在行政部物资领用登记簿上注明领用品名、数量、领用日期等即可领用；二其它价值的行政物资由领用人填写行政物资领用申请单详见附件3,按同等价值行政物资采购报批标准申请,并经行政部负责人和分管行政副总经理双审核,总经理审定后方可领用,同时在领用登记簿上注明明细；三、行政部将行政物资领用申请单附着在行政物资出库明细单后存档,按照物资领用单上所列名目向领用人发放行政物资;第十四条行政物资领用要求一、本着节约与自愿的原则,可不领用或少领用的应尽量节约；二、需要以旧换新的行政物资,如发生遗失,更换时视具体情况给予一定经济赔偿；三、新入职职员到职时如需要领行政用品的,由人力资源部按流程统一向行政部提出行政用品申领要求；四、物品领用后,遵从谁领用,谁管理的原则;个人物资由申请者个人负责,部门物资由该部门负责人负责,具体界定范围参考本制度第三条；五、领用的行政物资严禁个人带回家使用；第四章行政物资报修第十五条行政物资的报修条件以下两种条件同时满足可将损坏物资交至行政部联系维修,其中属个人物资由个人提出报修申请,部门物资由该部门负责人申请;一、价值为50元以上的低值损耗品或固定资产；二、物资在正常工作当中由于自然磨损等原因造成非人为损坏;第十六条行政物资报修流程一、损坏物资为电脑、传真机等电子产品,由物资使用人先行联系信息部技术人员进行初期检查、维修、调试；二、经信息部调试确定为发生严重损坏的电子类行政物资、非电子类行政物资,由物资使用者向行政部提出维修申请,并填写行政物资报修申请单详见附件5,按照物资采购相应审批标准由相关负责人审核、审定；三、行政部物资管理员凭审定通过的行政物资报修申请单联系维修单位维修,并将申请单存档；四、修理完毕后由管理员归还使用人员,并做维修记录,物资使用者在记录单上签字；五、维修时如需更换零部件需报修人员按照物资采购流程和物资领用流程办理相关手续;第十七条行政物资报修要求一、由于使用不当等个人原因造成物资损坏的,也可报行政部维修,但产生费用须个人承担；二、把个人办公物资借给他人而造成损坏的,维修费用由借出者个人承担；三、行政部作维修记录时必须将行政物资报修申请单附在维修簿上存档,以便公司日后的物资清查管理;第五章行政物资报废第十八条行政物资报废条件以下两种条件同时满足可办理行政物资报废：一、被划分为公司固定资产的行政物资；二、使用期满并丧失使用效能或由于各种原因造成损坏且无法修理或无维修价值;第十九条行政物资报废流程一、物资损坏部门负责人向行政部提出物资报废要求；二、由行政部物资管理员填写行政物资报废申请单详见附件7,详细填写物资分类号,编号,名称,规格型号,单价,数量等资料；三、物资管理员将申请表交至行政部负责人处组织相关人员进行初审,并提出报废初审意见,有再利用价值的交还报修人员,无再利用价值的交由分管行政副总经理和总经理双审核,董事长审定并作报废处理；四、行政部物资管理人员根据行政物资报废申请单所列名目,向部门收回报废物资；五、行政部物资管理员凭行政物资报废申请单到财务处销账,做到帐、物同时注销;第二十条行政物资报废要求一、为保证物资经常处于良好状态和账实相符,除因无法妥善存放的物资专项报废外,物资报废每年年终进行一次；二、固定资产报废必须由相关领导、专业人员、行政部部长、财务人员等相关人员会同鉴定,按照物资报废流程严格执行；三、因个人或部门保管、保养不善造成的物资报废,应由个人或部门负责人写出详细报告并根据损失程度承担经济赔偿；四、报废物资一经批准报废,必须将实物交回行政部处理,不得随意丢弃；五、凡有修旧利废价值的,应充分实现其再利用价值,进行物资维修工作,不得随意做报废处理;第六章行政物资清查第二十一条行政物资清查条件公司应对价值100元以上的行政物资做定期清查核算;第二十二条行政物资清查流程一、在行政物资清查工作开始之前,由行政部负责人布置清查工作,确定清查范围、时间和应达到的要求；二、行政部相关人员从台帐上将所有符合清查条件的行政物资与实际物资进行核对,并跟据行政物资领用申请单、行政物资入库明细单和行政物资出库明细单做具体校对,同时物资管理人员应停止行政物资的收发活动,将物资分类摆放有序,严禁实物流动；三、物资清查中发现帐实不符,应及时查明原因,以书面形式给出相应处理意见如盘亏的从账面销除,盘盈的估价入账等,并按照价格根据物资采购报批标准上报相关负责人审核、审定；四、由审定人确定差异处理决定和对相关责任人的处置决定;第二十三条行政物资清查要求一、行政部负责人每月月末进行行政物资清查,每年年末会同物资使用部门、财务部等部门进行年度盘点,并将工作记录装订成册保管存档；二、清查过程中要分配专人负责清点、专人负责记录、专人负责监督;清查过程中,除了要保证清点数量准确外,还要关注各类行政物资的价值有无减损、有无超储积压、浪费等现象；三、清查过程中如有固定资产需作报废处理的,必须按审批程序经相关领导审核批准后才可处理,否则一律不准自行调整；四、清查中若遇固定资产缺失或质量上的问题如超期、老化、变质或损坏等,应及时用书面的形式向相关领导汇报,如因台帐管理人员等由于疏忽等自身原因造成公司固定资产帐实严重不符,须视具体情况给予经济处罚;第七章附则第二十四条行政物资管理严格按照本制度执行,责任落实到岗位,失责将按相关制度惩处;第二十五条本制度的修订及解释归属行政部;第二十六条本制度签发之日起生效,若与此前相关文件冲突,以本制度为准;附件：1、行政物资采购申请单2、行政物资入库明细单3、行政物资领用申请单4、行政物资出库明细单5、行政物资报修申请单6、行政物资报废申请单7、行政物资采购流程图8、行政物资入库流程图9、行政物资领用流程图10、行政物资报修流程图11、行政物资报废流程图12、行政物资清查流程图以下无正文附件1：行政物资采购申请单行政物资入库明细单行政物资领用申请单行政物资出库明细单行政物资报修申请单行政物资报废申请单附件8：。
办公用品管理制度
办公用品管理制度第一章总则为了确保公司办公用品的正常使用，规范办公用品管理、严格控制成本、合理节约开支减少浪费，从而使行政部工作系统化，提高工作效率，特制定本制度。
第二章办公用品管理范围根据办公用品的性能及功能，办公用品包括以下两大类：2.1 耐用品：2.1.1 办公家具，如：各类办公桌、空调、微波炉、电视机、椅子、档案柜、沙发、茶几、保险柜等；2.1.2 办公设备，如：电话、电脑、传真机、复印机、碎纸机、摄像机、投影仪、数码照相机、音响器材、移动硬盘、U盘等。
2.2 易耗品：2.2.1 文具类办公用品，如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、中性笔、剪刀、订书钉、插线板、大头针、报纸、杂志等纸类印刷品。
2.2.2 生活类办公用品，如：饮用水、卫生纸、洗手液、纸杯、垃圾桶、抹布、洗衣粉等。
第三章办公用品采购3.1 申请范围：（1）办公用品申请以部门为最小单位，各部门每月25日提交次月的采购申请计划到行政部，便于行政部根据申请计划统一安排采购，逾期不报视为无需求，届时行政专员有权拒发；（3）部门采购申请内容主要为耐用品。
3.2 审核及审批：（1）由申请部门填写《办公用品采购计划单》报行政部经理审核签字后，提交分管副总、总经理批准后方可购买。
3.3 采购安排：（1）各部门所需办公用品，需经行政部统一购买，其他部门不得擅自购买。
办公用品购买实行两人以上共同负责制。
（2）采购分为定期采购和临时应急采购。
行政部根据批示意见，在规定时间内完成采购。
（3）由于营销现场距离公司较远，营销部可根据批准的申请单在当地购买办公用品和设备，同时需要向行政部存根备案。
（4）行政部根据公司需求和市场情况，选择固定办公用品合作商，采取上门送货、定期结算的合作方式。
部门特殊物品或专业物品采购，由行政部派专人负责采购，使用部门派专业人员协助采购。
行政部会定期对办公用品市场价格进行调查、核实，随时与合作商根据市场情况，对供货价格进行调整。
酒店工程维修单
维
故
修
障
项
原
目
因
维 修 人
报修部门验收
验收时
物品编
物品名称及规格
单位 申请数 发货 单价 金额（元）
工程审核人:
仓库发货人：
白联：财务部红联：仓库绿联：工程部黄联：报修单位
维
修
单
报修部 报修人
报修时 接单时
年
月
日
急
一般
暂缓
接单人
维修时间
维
Hale Waihona Puke 故修障项
原
目
因
维 修 人
报修部门验收
验收时
物品编
物品名称及规格
单位 申请数 发货 单价 金额（元）
工程审核人:
仓库发货人：
白联：财务部红联：仓库绿联：工程部黄联：报修单位
维
修
单
报修部 报修人
报修时 接单时
年
月
日
急
一般
暂缓
接单人
维修时间
中学公物维修制度(3篇)
中学公物维修制度为进一步加强学校财产管理力度，发挥财产效益，提高使用效率，减少不必要的损失，创造一个良好的教育、教学环境，特实施公物报修制度。
一、对所有需要维修的公物，均由管理单位或使用单位填写报修单报总务处，由总务处统一安排维修。
二、报修单样式如下：报修单申请单位申请人申请时间维修内容完工时间维修人员签名备注三、根据《公物赔偿制度》的规定，需由个人赔偿的物品，由申请单位填写报修单后，赔偿人持报修单到财务室交款后，持报修单及交款单找总务处或相应人员维修。
四、一般维修在报修的当天或第二天完成维修，特殊的根据情况及时维修。
五、根据公物赔偿制度的规定，需赔偿但无责任人的，由管理单位或使用单位写出书面理由经总务处核实同意后安排人员进行维修。
六、对原有物品改动较大的维修或需增加的物品由总务处同意后方可进行维修或增加。
七、对所有维修的公物，总务处将定期书面公布。
八、对学校公共使用的物品如水管、电路、电器、护栏、体育设施等如有损坏，广大师生发现后应及时报告总务处或相应人员，由总务处及时安排维修(不需填写报修单)。
学校是我家，财产管理靠大家。
谢谢合作！中学公物维修制度（2）是指学校对公共设施和设备进行维修和保养的一套规章制度。
该制度旨在维护学校的公共设施、设备的正常运行，提供一个良好的学习和生活环境，保障学生和教职员工的安全。
中学公物维修制度的主要内容包括但不限于以下几个方面：1. 维修责任：明确学校和学生、教职员工之间的维修责任划分。
学校统一负责公共设施和设备的日常维护保养和重大故障的修复，学生和教职员工则负责善待和正确使用公共设施和设备，及时上报存在的问题。
2. 维修流程：规定公物维修的报修、接单、处理、完工验收等流程。
通常学生和教职员工可以通过书面、电话、网络等方式向学校报修，学校设立专门的维修部门或委托维修公司进行处理，维修人员按照维修计划和优先级进行维修工作。
3. 维修标准：明确公物维修的标准和要求。
办公用品使用与维修管理制度
（一）办公用品申领制度一、企业所有员工都应爱惜办公用品, 节省使用, 妥善保管, 防止丢失。
二、小额易耗办公用品由行政部统一购置, 按规定发放, 并计入各部门、各栏目组办公费用。
三、每周一、三下午1点—4点为办公用品请领时间。
特殊状况例外。
四、各部门、各栏目领物品前必须填写《办公用品领用表》由部门负责人同意并签字, 由部门指定旳专人负责领取, 其他人员一律不得随意领用。
五、领用办公用品时, 领用人须填写出库单, 并经行政部核准。
出库单经领用人和保管员签字后生效。
六、部分易耗办公用品领取时应严格按照以旧换新（见下表）旳原则。
详细物品领用范围, 另有细则。
每月25日前, 行政部按部门汇总办公用品领用状况, 并报财务部。
严格执行：每月行政部将部门《办公用品领用状况表》下发各部门, 各部门负责人审核、保留。
（二）购置、请领办公设备（家俱）制度1、企业员工应本着节省旳原则, 根据实际旳工作状况, 提出请领或购置办公设备（家俱）。
申请汇报由部门提出, 部门领导签字, 负责总监审批。
行政部接到批复汇报后即与申请部门协商所需物品旳规格、性能、型号, 并进行市场调查, 制定购置计划, 交行政部负责报上一级审批, 上报企业领导同意后方可购置。
到货后行政部及时告知使用部门领取。
行政部.7.7（三）办公设备（家俱）旳报修制度一、企业所有员工都应爱惜并合理使用办公设备。
二、行政部办公设备包括: 桌椅、门窗、办公柜、卫生设施等。
三、办公设备出现故障、损坏, 应及时告知行政部, 并填写报修单,注明报修设备名称、报修部门、报修日期及报修人姓名。
四、接到报修单后行政部负责及时告知维修人员维修。
维修后, 报修人与维修人双方签字确认。
五、办公桌椅、办公柜在使用前应由部门专人负责将钥匙交给使用人, 当使用人离职时, 行政主管必须将钥匙收回, 防止办公家俱旳丢失或损坏。
行政部.7.7（四）购置办公用品规定供货单位:1.企业应在集中竞价旳基础上选择信誉好, 价格低, 质量好、服务优旳企业统一购置企业办公用品。
报修服务处置流程
报修服务处置流程报修服务是指在使用物品或设施出现问题时，向相关部门或单位提出修理或维护的申请。
为了能够高效、快速地解决问题，一般都会建立报修服务处置流程。
下面是一个典型的报修服务处置流程：1. 提交报修申请：用户在发现故障或问题后，通过电话、邮件、网站等渠道向报修服务中心提交报修申请。
申请应包含必要的信息，如联系人、联系方式、故障描述、设备型号等。
2. 派遣维修人员：报修服务中心接到报修申请后，会根据问题的性质和紧急程度，派遣相应的维修人员前往现场。
通常会优先处理紧急问题，并按照报修时间顺序处理其他问题。
3. 现场勘察：维修人员到达现场后，首先会进行勘察和评估，以确定故障的原因和解决方案。
在勘察过程中，维修人员可能需要与用户进行沟通，询问一些与故障相关的问题。
4. 故障修理：在确认故障原因后，维修人员会使用适当的工具和材料进行修理。
修理过程中，维修人员会尽力保证修理质量，确保设备或物品能够正常使用。
5. 测试和调试：修理完成后，维修人员会对设备或物品进行测试和调试，以确保修理效果和使用效果。
6. 完成报修服务：一旦设备或物品经过测试和调试确认没有问题，维修人员会通知用户报修服务已经完成，并交付相应的报修服务单据。
用户在确认设备或物品恢复正常运行后，可以进行签字确认。
7. 用户反馈和评价：作为服务的一部分，报修服务中心会定期向用户索取服务反馈和评价，以改进和提升服务质量。
用户可以根据实际情况，对服务的效率、准确性、态度等方面进行评价。
8. 文档归档和记录：报修服务中心会妥善归档和记录每一个报修申请和处置过程，以备后续查询和统计分析使用。
这些记录可以帮助服务中心了解和分析报修情况，进一步改进服务质量。
上述是一个简单的报修服务处置流程，不同单位和组织可能会根据具体的情况进行调整和优化。
总体来说，一个高效的报修服务流程可以提升用户满意度，减少故障处理时间，提高设备和物品的利用率。