新供应商引进流程(修改后)
星级酒店采购部供应商引进流程
星级酒店采购部供应商引进流程一、.供应商引进流程:1.供应商资料收集2.开发并初步了解供应商的各种条件3.针对供应商条件做市场调查并分析,将结果反馈给上司,并协商下一步谈判要求;(注:将预计引进产品给各销售部门确认,是否符合酒店发展);4.与供应商举行洽谈并落实部分条款，针对价格/结款/返利等重大条款提出我方条件5.举行领导级合作谈判6.签定合作合同7.试合作并信息沟通,符合条件后正常合作;8.参与供应商考核评估并优化发展二、流程作业模式:1.通过市场调查或网络搜索寻找合适的供应商,并对产品进行初步了解,首先对供应商营运资料和产品的资料进行初步了解;2.利用电话和网络开发直接供货商或代理商,并协商初步条件,如价格,付款,技术,送货,供应商的市场覆盖率,售后服务,区域代理商或经销商等资料;3.针对供应商的各种条件进行市场调查,主要调查对象为代理商/经销商有经营此产品的竞争对手/及终端客户,了解对方的货源是否充足,价格,售后服务及产品的安全性等情况,并深入分析此产品的是否符合引进标准; 同时将供应商提供的产品及初步条件提供给各部门,将产品样品/性能/价格等资料通过QQ或月会的机会,提供给各销售部门主管,征求他们的意见;如符合酒店发展将分析结果反馈给采购经理,然后商讨下一步的谈判计划及要求,如不符合,留下资料以作备份; 4.根据谈判计划,约谈供应商,按合同条款解决送货,售后服务,保障,培训等条款,然后了解对方在价格/结款/返利/交货/库存风险承担等条款的意见,结合我方计划开出我司要求供对方考虑;注:初次谈判对方的权限有限,我方条件对方需请示后协商;5.结合上次未达成共识的条款举行领导级谈判(注双方领导一定要有专职权限),针对条款进行讨价还价,协商出双方满意的结果;(注在谈判中可以利用经理的面子针对增取更多返利);如一次谈判不到位,还可以举行多次领导级谈判,以达到目标为准;6.为保障双方的利益签定购销合同,并签字盖章,双方各保存一份;7.新引进供应商首先试运行3个月,通过试销了解产品是否符合市场所需,并针对各销售部门反馈的包装,性能等缺陷,及时与供应商沟通解决,到3个月后对产品进行考核,如各销售部门反应产品销售量还可以,客户满意度高,利润可观,送货及时,服务态度好,售后服务反应快,同时适合酒店发展等条件,就转为正式合作供应商,如不符合及时终止与此供应商合作,并将货物全部退回(包括客户库存货物),了结一切手续;8.合作正常后参与供应商季度考核目标,如送货速度快,质量过硬,价格低,售后服务好,缺货率低,破损率低,销售贡献率高,利润贡献率高指标属A级加大合作力度,B级加强扶持达到A级标准,C级针对不足地方协商并进行改善,如改善后符合标准晋升至B级,不符合标准降为D及作为储备供应商,D级供应商为储备资源;9.将A级供应商合作稳定后逐步转为战略合作伙伴,直接参与我司的信息共享平台(如库存状态,市场信息等), 共同降低成本,联合销售及市场维护,产品需求创新及研发,联合承担原料涨价风险等;从而达到三赢供方赢,需方赢,市场赢;。
新供应商开发引入流程
新供应商引入流程目录1.目的 (3)2.适用范围 (3)3.定义 (3)4.各部门职责 (3)5.流程图 (4)6.供应商调查评核 (5)7.试样分析及确认 (7)8.签订合同合小批量试采购 (7)新供应商开发引入流程1.目的为规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量、交付周期、价格合理，特制定本制度。
2.适用范围2.1 现有服务商在质量、服务、交期、价格或产能等方面不能满足我司要求；2.2 新产品、新技术、新项目、新种类物料所需；2.3 客户指定供应商；2.4 单一供应商备份；2.5 需要替代已被除名或将要被除名的供应商的；2.6 现有供应商不愿意合作或提出终止合作；2.7 质量、服务、价格、交期和创新能力较现有供应商更有优势。
3.定义3.1新供应商：是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商。
3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。
4.各部门职责4.1采购单位4.1.1负责新产品包装需要涉及的供应商开发需求；4.1.2负责组织样品的检测及判定；4.1.3负责新供应商供应保障能力和成本控制能力的评审；4.1.4负责收集归档新供应商的评审资料，参与决定是否引入新供应商；4.1.5对供应商的日常合作服务进行评估，《采购框架协议》、《采购合同》的签订。
4.2需求部门（销售/产品渠道/仓库/行政部等）内需型物料：本公司内部使用的物料（如包装耗材、机械设备、办公文具类），由需求部门提供物料的名称规格、图片或实物样品给采购人进行确认。
外需型物料：服务于客户的物料，由需求部门与客户确认包装需求，再同使用部门评定供应商提供的样品是否符合客户规定，后期客户反馈收集。
4.3使用部门使用部门负责新物料的规格确认及样品试用，提出样品修改建议。
5.供应商开发流程图6.供应商调查评核6.1供应商资料收集采购单位负责向新供应商收集以下资料，包括以下基本内容：（1）供应商经营资格及能力；（2）供应商认证情况及相关资料；（3）供应商主要产品结构；（4）供应商主要生产及检测设备清单；（5）供应商主要联系人清单等。
供应商引进开发流程
供应商引进开发流程一、步骤：1.确定需求：首先，企业应明确自己的需求，包括产品或服务的性能指标、质量要求、交付时间等。
这样能帮助企业选择合适的供应商和开发流程。
2.寻找供应商：根据需求确定要寻找的供应商类型，如原材料供应商、零部件供应商或服务供应商。
可以通过市场调研、询价、招标等方式找到潜在的供应商。
3.评估供应商能力：在选择供应商之前，企业需要对供应商的能力进行评估。
评估供应商的标准可以包括资质认证、技术能力、产能、质量控制等。
通过评估，可以筛选出符合自己需求的供应商。
4.确定开发合作细则：企业与供应商需要就开发合作的具体细则进行协商和达成一致。
包括开发过程的安排、责任分配、合同条款等。
这样可以明确双方的权责，避免后续合作过程中出现误解和纠纷。
5.引进供应商开发流程：接下来，企业需要了解供应商的开发流程，并将其引入自己的生产或服务流程中。
可以与供应商共同制定产品或服务的开发计划、进度安排和质量控制要求等。
6.进行试制或试运营：在引进供应商开发流程之后，可进行试制或试运营。
通过试制、试运营过程中的实际操作，可对供应商的开发流程进行验证和调整，确保其适应企业的实际需求。
7.进行正式生产或运营：根据试制或试运营的结果，确认供应商的开发流程是否符合预期。
如果符合，可将其应用到正式的生产或运营中。
如果不符合，需要与供应商进行沟通和改进，直至达到预期效果。
二、注意事项：1.深入了解供应商：在选择供应商之前，企业应对供应商进行详细的调查和了解。
包括对其信誉、经营历史、财务状况等进行评估，以减少风险。
2.建立信任关系：建立与供应商的信任关系是引进开发流程成功的基础。
企业应积极与供应商沟通，共同解决问题，建立长期稳定的合作关系。
3.进行现场考察：企业在引进供应商开发流程之前，可以进行现场考察。
通过实地观察和交流，了解供应商的实际情况和能力，评估其是否符合自己的需求。
4.建立良好的合作机制：企业和供应商应建立良好的合作机制，包括信息共享、问题解决、质量反馈等。
供应商介绍及引进流程
供应商介绍及引进流程 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020入驻好实再厂家店商城说明和流程第一步、申请入驻：了解资质信息：商家首先关注厂家店入驻标准，确认符合要求；提交入驻申请：商家按合作意向书或VIP引进表要求填写，然后提交给招商经理或发送到招商部负责人邮箱；确认合作意向：厂家店商城招商负责人约见商家，确认合作意向。
第二步、签订合同：发送合同：招商负责人发送PDF格式合同或邮寄合同到商家处；资质合同审核：商家按照要求签订合同、提交资质材料到厂家店商城审核。
第三步、产品上传准备：准备产品资料：商家准备需要合作的产品图片及说明填写好供应商信息表；免费注册供应商：商家登录好实再集团厂家店商城注册，供应商上传资料；第四步、上架销售：商品管理部经理将与您取得联系安排后续商品推广运营销售事宜。
说明第一步、申请入驻及条件：1、生产厂家或品牌供应商（经销商）应具有一定的规模；2、证照齐全。
应提供：①企业营业执照②组织机构代码证③税务登记证④商标注册证、⑤质量检测报告、⑥供应商对商城的授权书、⑦特殊产品需要知识产权、专利证、及相应的认证；3、品牌经销商必须提供品牌供应商，给与的正式销售授权书。
第二步、签订合同相关工作1、如有必要将公司证照发邮件给供应商；2、签订合同还需提供：产品结算时的《开户许可证》或指定的银行账号3、将合同填写检查无误后发邮件给供应商签名、盖章，并连同以上所有证照盖章后快递给我司相关人员；4、采购招商人员接到快递的相关文件后，将《好实再厂家店供应商引进审批表》按照流程报公司审批；5、相关人员将《品牌申请表》、《XX品牌报价表》报领导审批。
第三步、产品上传准备及注意事项1、准备产品资料：商家准备需要合作的产品图片及说明填写好《供应商提供产品信息详细表》并重点注意以下6点：①、产品主图(800*800)必须是800x800像素，数量个数是1-6张，不能有重复的图片，第1张是：显示在首页上的，必须是白底，高清精美的图片。
新供应商引进流程
新供应商引进流程
为了更好地服务客户，提高市场占有率，引进新的优质供应商是我司采购部门的首要任务，新供应商的开发工作可以增加企业的选择面，新供应商的开发坚持采购五原则：1、适时2、适质3、适量4、适地5、适价，当然这只是供应商选择的一些基本条件，新供应商的开发还有以下方面的技巧：1 、收集相关厂商的资料，包含信誉度、社会评价等并填写供应商基本情况调查表；2、对收集到的资料进行比较，做出初步选择；3、寻求报价（供应商需提供报价表，确认报价单需我司采购员、采购招商经理、采购总监签字、总经理签字方可生效）；4、比价议价，坚持货比三家的原则；5、对于新供应商采购部门先选择小单试用，试用合格后录入合格供应商目录，采购部门则可以照常规进行采购。
供应商引进流程范文
供应商引进流程范文供应商引进流程是指企业引进新的供应商合作伙伴时所履行的一系列流程和步骤。
这个过程涉及到多个部门和职能，并需要考虑到供应商的选择、评估、谈判等方面，以确保最终选择的供应商符合企业的需求，并能够为企业创造价值。
以下是供应商引进流程的一个大致步骤：1.需求分析：企业首先要明确自身的需求，包括所需要的产品或服务、数量、质量标准等。
这是引进供应商的基本前提。
2.招标与采购：企业可以通过制定招标公告，向潜在的供应商发布采购需求，并要求供应商提供相关的报价和资质。
然后企业会对供应商进行初步筛选，并确定入围供应商。
3.供应商筛选：供应商筛选是根据企业的具体要求和标准，对入围供应商进行详细评估和比较。
这包括对供应商的经济实力、技术实力、管理能力、质量控制体系等进行综合评估，并与企业的要求进行匹配。
4.供应商评估：企业可以通过实地考察、与供应商的交流、参观供应商的生产基地等方式，对供应商进行进一步评估。
这可以帮助企业更加全面地了解供应商的情况，以便做出最好的选择。
5.谈判与合同签订：在评估和筛选出最符合企业需求的供应商后，企业会与供应商进行谈判，并商订合作细则和合同。
这包括双方的权责义务、价格、交货期、售后保障等，确保双方的合作能够达到双赢的局面。
7.供应商管理：引进供应商后，企业需要对供应商进行长期的管理和监督。
企业可以进行供应商绩效评估，对供应商的供货质量、交货及时性、服务水平等进行考核，并与供应商合作改进，以确保合作的持续性和成功性。
以上是供应商引进流程的一个大致步骤，不同企业可能会根据自身的实际情况进行相应的调整和变化。
无论如何，一个有效的供应商引进流程能够帮助企业选择到合适的供应商，提高采购效率，降低采购成本，并促进企业的持续发展。
新供应商导入流程
新供应商导入流程一、前期准备工作。
在导入新供应商之前，首先需要进行一系列的前期准备工作。
这包括与相关部门进行沟通，了解新供应商的基本信息和需求，确定导入的具体时间节点，以及对现有供应商进行评估和比较，确保新供应商的选择是符合公司利益的。
二、信息收集与筛选。
在确定了导入新供应商的需求后，接下来需要进行信息收集和筛选工作。
这包括收集新供应商的资质证明、产品质量报告、价格政策等相关信息，并进行初步筛选和比较。
同时，也需要对新供应商的信誉和口碑进行调查，确保其具有良好的商业信誉和稳定的供货能力。
三、签订合同与协议。
在确定了合适的新供应商后，接下来需要与其进行合同签订和协议达成。
在签订合同过程中，需要明确双方的权利和义务，包括供货周期、价格条款、质量标准、售后服务等内容。
同时，也需要对合同的履行和违约条款进行详细的规定，以确保双方的合作能够顺利进行。
四、系统导入与培训。
在签订了合同和协议后，接下来需要进行系统导入和培训工作。
这包括将新供应商的信息导入公司的供应商管理系统中，并进行相关人员的培训和指导，确保他们能够熟练操作系统并了解新供应商的相关信息。
五、供应商评估与跟进。
在新供应商导入后，需要对其进行评估和跟进工作。
这包括对新供应商的供货情况、产品质量、服务态度等进行定期评估，并及时跟进解决存在的问题和改进空间，以确保新供应商的稳定和持续合作。
六、总结与优化。
最后，需要对新供应商导入流程进行总结和优化。
这包括对整个导入流程中存在的问题和不足进行梳理和总结，提出相应的改进意见和措施，以不断优化和提升新供应商导入的效率和质量。
在新供应商导入流程中，每一个环节都至关重要，需要各相关部门的密切合作和配合。
只有通过严谨的流程和规范的操作，才能确保新供应商的顺利导入并为公司带来更多的利益和发展机会。
集团新供应商引进流程
一.1
一.2
流程步骤
工作内容的重要描述
重要输入
重要输出
重要表单
1
新的供应商口头或书面提出进驻要求，并提供相关供应商及商品资料
2
为完善商品结构，需要引进新的品牌
3
门店建议引进新的品牌
4
采购经理负对供应商进行细致的考察、了解
5
采购管理部根据各方要求拟定下月度供应商引进计划，抄送门店管理部
6
门店管理部组织各门店对计划引进品牌及供应商进行市调
7
采购中心、营运中心在营采沟通例会上就供应商引进计划进行沟通、讨论
8
采购总监在听取各方意见后确定最终供应商引进计划
9
与供应商进行初步的商务谈判，确定各项业务条款
合同草稿
10
如果需要签订非公司的标准格式合同，需要公司聘请的法律顾问审核合同文本
11
采购管理部经理就合同条款的完备性和价外支持等进行初步审核
12
采购总监对合同提出具体指示，如果不认同，则采购经理重新与供应商进行谈判
13
采购经理与供应商就合同进行最后确认，如双方无法达成一致则采购经理另外寻找新的供应商
14
采购经理与供应商签署正式合同，一份交采购管理部，一份交财务部
正式合同
15
采购管理部根据合同将供应商及商品信息录入系统中
正式合同
16
采购经理协调供应商制定店面展示及陈列布局方案
店面展示及陈列布局方案
17
企划中心广告部对展示方案的视觉效果提供意见作为参考
18
供应商根据要求将所需样品寄送到门店
19
门店管理部根据要求组织、督促各门店进行商品展示的调整
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主要责任人：供应商管理主管
转 正
主要责任：组织评审、对试用供应给出 全面的总结意见。
供
应 协同人员：买手、跟单员、品控员、供
商 应链经理
协同责任：给出相关意见，供应链经理
作出是否转正的最终意见。
主要责任：合作条款谈判、信息建档、 前期开发资料整理、移交。
协同人员：法务、供应链经理、总经理 办 协同责任：合同审核、签定
供应商管理主管将前期买手的选款资料及报价单移交供应链跟 单员进行后期跟进。
供应链跟单员与成本核算员沟通、确认供应商报价是否合理， 并定出公司目标价。
试
用
供 应
第2阶段：
商 主要责任人：供应链跟单
协同责任：订单审核、交期及质量管控 协助、资金安排等。
跟单员完成与供应商的对账、开票及付款跟进工作。
首单完结后供应商首次合作情况进行总结（货期、 质量、配合度、开发能力等），确定其是否具备正式供应商的 资质。
买手与正式供应商直接对接选款，跟单员协助跟进开发样办 （异常问题供应商管理主管协调解决）。
供应商管理主管发《供应商资质评估表》给供应商填写其相关 信息。
主要责任人：供应商管理主管
主要责任：寻源、筛选、辨别、引入、 推动
供应商管理主管对供应商所填信息进行审核，初步确认其符合 潜在供应商资质。
供应商管理主管与买手组沟通产品需求后，向供应商收集部分 样衣及报价单。
潜 协同人员：买手、供应链经理、品质负
填写《供应商资质评估表》 初步审核《供应商资质评估表》
样衣、报价单收集 内部首次评审会
供应商管理主管对收集到的新供应商信息进行整理、分析，筛 选出有价值的供应商信息。
供应商管理主管通过电话或微信等方式与供应商进行初步沟 通：公司基本信息、经营模式、产品类型及风格、交期、质量 及价格水平、合作意向等。
信息筛选至 合作关系建 立 （10-20
天）
持续 2-6天 3-7天
潜在新供应商信息收集
A类（成衣）新供商引进流程
主要负责人：供应链成员、买手组成员 收集途径：内部推荐、专业网站、报刊杂志、企业黄页、同行 介绍，各类推介会与展览会等） 收集内容：名片、产品宣传册、公司简介等（单一或多种均
供应商信息筛选、整理、分析 初步沟通
供应商管理主管与供应商确定验厂日期后，通知验厂小组成 员，一同前往验厂，并沟通合作意向（买手可以选款）。
内部评分
供应商管理主管组织验厂人员对供应商进行评分。
审批《供应商资质评估表》 《服装合作协议》谈判
5-7天
审核、签定《服装合作协议》
新供应商资料归档、建立
视订单 及产品
情况
选款清单、报价单移交 大货订单成本核算 定单谈判 订单签定 订单履行 对账、结算
在 责人
供 应
协同责任：信息支援、协助辨别、提出 建议。
商
供应商管理主管组织买手、供应链经理、品控负责人参加首次 内部评审会，对供应商信息、样衣、报价单等进行初步审核， 进一步确认其潜在供应商资质。
成立验厂小组
验厂小组成员：供应商管理主管、供应链经理、买手、品控负 责人（其中至少3人参与。
验厂、合作意向洽谈、选款
供应商评估总结、转正
继续选款合作
递交《供应商资质评估表》给总经办审批。
供应商管理主管与审批合格的新供应商进行框架合同条款沟通 、谈判。
（供应商管理主管→法务→供应链经理→总经理）
供应商管理主管将《供应商资质评估表》、《服装合作协议》 等资料整理归档，并将新供应商录入供应商清单。
第1阶段：
主要责任人：供应商管理主管
供应链跟单员与供应商进行大货价格谈判，并确定交期、质量 等要求。
签定《生产订单》或《采购订单》
跟单员全程跟进交期和品质，品控员负责质量问题处理，供应 商管理主管负责异常问题协调。
主要责任：大货订单谈判、交期、质量 跟进，对账结算跟进。
协同人员：供应商管理主管、供应链经 理、品控人员、成本核算员、财务、总 经理办