2015年大创项目结项、经费使用及报账流程
大学生创新创业训练计划项目经费报销
大学生创新创业训练计划项目经费报销指南为方便各校区本科生开展大学生创新创业计划项目，提高师生办理报账业务的效率，降低师生保管现金的风险，经教务处和财务与国资管理处协商，各项目经费已拨付到学生项目组长所在院系，由各院系主管教学领导对经费进行管理，并按财务与国资管理处要求实行网上报销制度。
具体报销流程如下：一、审核单位文理工科的大学生创新训练项目由学生所在学院系负责报销审核事宜。
医科的大学生创新训练项目由医学教务处负责报销审核事宜。
大学生创业训练和创业实践项目由创业学院负责报销审核事宜。
二、报销范围学校批准立项的大学生创新创业训练计划项目经费，由各项目根据研究计划在限额内专款专用，主要用于课题的图书资料费、调研费、实验费等必要开支，与研究无直接关系的开支费用不予报销。
其中，不可报销的票据包括：机票、出租车票、路桥票、加油票、停车票、劳务费、会务费、住宿票、餐票、通讯票。
原则上经费使用期限为学校公布立项结果后一年以内。
三、报销程序（一）整理票据1. 票据要求A.报销的票据必须是正式发票，假发票、收据、白条、证明信等不可报销。
B.发票抬头为：中山大学（或中山大学XX学院）。
C.票据可报销的有效期限：一年。
以发票开票日期为准，超过一年的不予报销，如于2013年3月1日办理报销，则开票日期在2012年3月1日至2013年3月1日之间的发票均在报销的有效期限内。
2.票据的合理分类对众多零散的票据，请将票据用途、业务内容整理并分类。
各种票据的分类标准如下：A.日常办公用品：笔、纸、鼠标、键盘、墨水、电池、文件夹（盒）、胶水、信封、插座、笔记本等办公常用消耗品。
B.订报刊、资料费：书、杂志、报纸、VCD 、DVD 、录音（像）带等资料。
C.邮费：邮寄费、快递费。
D.印刷费：论文版面费、专著或教材出版费、资料冲印费、资料复印费、信封印刷费等。
E.市内交通费：广州市内发生的公交车费、地铁费（不包括充值卡、充值凭单）。
大学生创新创业训练项目报销流程
大创计划项目经费报销流程各项目小组请按下述要求准备报销票据（必须是正规公司开具的正式发票）。
因发票原因导致不能报销的后果自负。
一、票据填写方法:
1、在票据张数和票据金额处填好票据张数和金额。
2、经办人签字处填写：经办人+指导教师姓名,国家级和省级需
要填写部门编号和项目号（部门编号和项目号不是项目编号，部门编号和项目号只能在指导教师财务网站查询）。
3、教学院长在票据空白处签字。
4、其他空白处不要填写。
5、校级项目签字后有个别票据不能报销请返回到到E0203登记
未报销金额。
二、报销流程:
1、携带填写好的票据到西区E0203审核,
2、经过主管处长(E0213)、处长(E0213)、财务处长签字后到财
务大厅报销。
大学生创新立项项目报销指南
大学生创新立项项目报销指南（草稿）为保证同学们在立项后可及时对所用物品费用进行报销，故制作一份大学生创新立项项目报销指南，以便指引同学们按照流程报销。
一、报销时间1、校级立项项目上报的创新立项项目通过后即可报销。
2、省级和国家级立项项目大学生创新科技园另行通知。
二、报销金额1、校级立项项目：1千至1.5千元；2、省级和国家级立项项目：1万元。
温馨提示：报销金额会根据立项资助金额进行报销。
一般开题阶段可报1/3，提交中期报告可报1/3，最后结题再报1/3，如果做完项目可直接结题全部报销。
三、报销流程1、报销单据要求（1）必须使用税务部门统一发票或者财务部门统一票据（印有税务部门或财务部门监制章），并加盖收款单位发票专用章或财务专用章；（2）发票必须注明接收单位名称、填制日期、填制单位名称和开票人、收款人姓名及经济业务内容。
发票上金额大小写必须一致，不得涂改和控补，否则不予报销；（3）购入办公用品及其他物品，须写明实物名称、规格、计量单位、数量、单价金额。
由于一次财务较多，发票上没有填写具体名称的（如：只填写“办公用品”等）必须附购货清单；（4）购买书籍、资料在200元以上的，须附由供货方提供的明细清单；（5）网上购物（书）发票，无论金额大小，均须附明细清单；（6）每张发票后须写明经手人和证明人。
温馨提示：发票或票据有效期为一年，从开票之日起算，超过有效期的不予报销。
特殊情况的，须附说明，经有关领导审批后方予报销。
2、黏贴单据要求（1）所有原始凭证必须黏贴在黏贴单上；（2）黏贴的原始凭证必须将左边贴住，从左向右依次黏贴；（3）车票需错层黏贴，不能叠摞在一起；（4）发票需按不同的费用分类黏贴在一张黏贴单上，并且小票在下，大票在上。
所有发票也要错层黏贴，不能叠摞在一起。
3、审批所有发票黏贴好后，填写一份“经费使用及项目验收情况记录”（后面简称：经费表），带好发票单和经费表首先去工业中心509找周敏老师审核签字，然后把票据和经费表交给大学生创新科技园101郑文争老师，由郑老师统一报销。
大创报账须知
报账须知
一、国家级、省级大学生创新创业训练建设项目经费的支出用途范围包括：
1、办公用品购置费、实验药品及耗材购置费、文印资料费、与项目相关的文章版面费或专利申请费。
2、调研差旅费（参照教师差旅费标准及方式进行报销，不超过建设经费的20%）。
3、工作餐费（不超过建设经费的10%）。
所有票据须为报账当年的正式发票，单项经济业务开支不得超过5000元。
各二级学院院长须对票据的真实性负责。
二、报账方式
经费卡由主研人（学生）负责使用和保管，主研人可直接到财务处办理报账手续。
主研人也可委托项目组成员办理报账手续，但须提供主研人签字确认的委托书。
经费开支的票据必须经由项目组所有成员及指导老师签字确认，并经二级学院院长审批签字后方能报销。
大创结项报告经费使用情况
大创结项报告经费使用情况一、引言大创项目是我们团队经过一年的努力完成的一个创新性研究项目。
本报告旨在汇报我们在大创项目中所获得的经费以及经费的使用情况，全面展示我们对项目资金的合理分配和高效利用。
二、经费获得情况我们的大创项目获得了XX大学提供的经费支持，总额为XXXX元。
经费来源于国家自然科学基金资助，并严格按照基金使用规定进行支出。
三、经费使用情况1. 人员费用：项目人员是我们大创项目的核心。
我们组建了一支由5名本科生组成的团队，其中包括项目负责人、项目管理人员、研究人员和实验人员。
为了保证团队正常运转和项目顺利进行，我们向项目成员支付了一定的补助费用，总计XXXX元。
2. 设备设施费用：大创项目需要一些特殊的设备和设施来进行实验和研究工作。
为此，我们购买了一台高性能计算机、一批实验用具以及一些实验耗材，用于支持我们的实验研究工作。
设备和设施费用共计XXXX元。
3. 材料费用：在项目的研究过程中，我们购置了一些文献资料、专业书籍以及一些参考材料，以便我们更好地理解和深入研究相关领域的知识。
这些材料为项目的顺利开展提供了有力的支持。
材料费用总计XXXX元。
4. 出行交通费用：为了开展实地调研和与其他团队进行交流合作，我们不得不进行一些出差。
这些出差包括参加学术研讨会、到其他高校交流等，为此我们支付了一定的差旅费用，总计XXXX元。
5. 实验测试费用：为了验证我们创新性研究的可行性，进行了一系列的实验和测试工作。
这些实验和测试所需的仪器设备使用费、试剂费以及实验场地租用费等共计XXXX元。
6. 技术咨询费用：在项目的研究过程中，我们遇到了一些技术难题，为了解决这些问题，我们向专业的技术人员咨询，并支付了一定的技术咨询费用，总计XXXX元。
7. 其他费用：项目中还有一些其他费用，包括项目文档制作费、项目展示费、队服费等，用于保证项目档案的完善、项目成果的展示以及团队整体形象的提升。
其他费用总计XXXX元。
“大创计划”项目经费报销指南(推荐文档)
天津财经大学“本科生能力培育资助计划”项目经费报销指南为深入推动我校“优秀经济管理人材培育计划” 的实行，教务处启动了“本科生能力培育资助计划” ，该计划包含“乐学” 、“笃学”、“博学”三个子计划，波及到大学生创新创业训练计划项目（大创项目）、大学生学术研究能力训练计划项目（SRT）、支持学生到外国（或境外）短期沟通学习、大学生到行业公司实践，国内外学者为本科生开设讲座等项目。
这些类项目我处均拨付经费赐予支持便于项目顺利展开。
为提升资本的使用效益以及财务报销效率，现联合本科生履行项目的实质状况，特将一些事项说明以下：1.整体说明：“本科生能力培育资助计划” 项目经费归口教务处管理。
项目资助经费由指导老师和肩负项目的项目组学生共同使用。
由指导老师支配使用的经费额度不超出项目经费的 30%，由项目组学生支配使用额度不超出项目经费的 70%，专款专用。
在经费报账环节，我校实行指导教师—项目介绍单位负责人—管理部门三层审查模式，保障经费的规范支出。
项目资助经费分两次下拨，项目立项宣布后，拨付总经费的 50%，经过结项查收后，拨付所有节余经费。
未经过结项查收的停止使用经费。
2.主要开销类型：依据项目性质和项目运转中可能波及的经费开支不一样，特将可能波及到的主要开销类型列表以下：序类型号调研、实习实1践差旅费2会议费图书、办公用3品花费主要经费开销科目交通费（含火车票、本市及外处地铁、公交等）、住宿费会务费（附会议通知或邀请函）发生会务费的报销单需由校长署名，且要与有关差旅费一起报销，比如来回路费和住宿费。
图书资料费、资料邮寄费（快递花费）文具费打印、复印、装订费各种硬件资料（包含硬件制作）花费4资料费软件（包含软件升级）花费低值易耗品花费支付给外单位的场所租借、设施租借费5外协费租用仪器、查验、测试、化验、加工制作花费专家咨询、讲座、培训花费、第一版版面费6专项业务费知识产权、专利申请费在开销类型中：（1）单张办公用品、文具费发票高出200 元（含200元）需开具明细；（2）单张计算机协助设施购买费（电脑配件）发票高出 300 元（含 300 元）需开具明细。
大学生创新创业项目报销指南
海南热带海洋学院大学生创新创业项目报销指南为方便和规范大学生创新创业项目的报账,现将经费报销相关注意事项说明如下:一、大学生创新创业项目资助经费由学校团委和指导教师代管，由承担项目的学生用于项目研究，指导教师不得使用学生研究经费，经费报销须由指导教师和学校团委负责人签字,符合学校经费审批权限的按规定办理。
学生按项目经费预算使用经费，指导教师有审批、监督该项目经费使用的责任，学校对项目经费使用实行经常性的监督，根据项目进展情况统筹管理，保证经费使用科学、合理、规范。
二、经费报销必须实报实销，支出必须有合理依据，不能乱拿发票来套取经费，发现违规者严肃处理。
三、经费报销由项目负责人填写报销单，经指导教师、学校团委负责人审核，至财务处报销。
所有发票背面须有项目负责人和指导教师的签字。
发票必须是正规发票，必须符合财务规定和报销范围（差旅、实验材料、论文版面费等）。
不得报销劳务费。
四、学生支出费用后凭发票报销，发票时间一般应处于项目立项至结题的时间范围内。
项目结题一个月后，原则上学校将未使用完的项目经费收回。
五、发票抬头必须填写“海南热带海洋学院”。
六、报销之前发票须分类处理，并计算出分类发票的总金额和全部发票的金额。
分类如：汽车票、火车票、住宿发票、购物发票等。
七、购买项目所需图书、资料等的发票须明确所购物品或者列出卖方提供的商品清单。
仅有“图书”、“资料”等字样的发票不予报销。
耗材类发票须附有对方公司开具的耗材清单及公司财务章。
超市购买耗材须有超市购物流水明细。
购买的材料必须与公司经营项目一致，如食品店开出电子类器材发票属于无效发票。
八、原则上不允许购买1000元以上的设备，如确实实验需要，而我校没有的小型设备，需提交申请并经指导老师、学校团委、国资处许可后可以购买。
电脑、手机、MP3等不允许购买。
购买超过1000元的设备需要到国资处办理固定资产手续入资产管理，由学校团委或学生所在学院进行资产保管。
九、国家规定，付款（单张发票，联号发票、同一单位一周内所开的发票视同一张）金额超过1000元的，要求实行转账结算，不得支付现金，临时性集中开出的多张发票一律不予报销；金额没有达到1000元的原则上刷学生本人的银行卡支付，报销时提供刷卡小票。
2015年大创项目结项、经费使用及报账流程
2015年大创项目结项、经费使用及报账流程第一篇：2015年大创项目结项、经费使用及报账流程2015年大学生创新创业训练计划项目结项及经费使用、报账流程一、项目中期检查与结题项目申请结项，填写结项报告书，前提是已提交了中期检查报告书，如果之前没有提交中期检查报告，中期检查与结项报告书一起提交。
结项报告书与中期检查报告书均用黄色封面装订，项目成果、调研过程材料、发表的论文作为证明材料，附在结项报告书里，同时将结项所有材料电子版材料刻成光盘，贴在结项报告书最后一页上。
结项报告书与光盘一式两份，需指导老师写结项意见与签名，学院大创专家组成员写意见与签名（纪明副院长、系主任），所在学院意见纪明副院长签名，之后拿结项报告书与报账发票到教务处实验教学与设备管理中心杨勇老师处登记。
二、项目经费使用大学生创新创业训练计划立项项目资助经费主要用于项目的业务费（含文印、调研、实验、测试、上网、论文发表、项目验收和成果鉴定等）、材料费（含图书资料、文具、音像制品和软件、耗材等）、小额仪器设备费、协作费、学术交流费等开支。
项目经费使用和审批程序按学校财务管理规定执行,详情查看《广西师范学院关于印发“大学生创新创业训练计划”项目经费管理办法的通知》（桂师院发〔2016〕14号）。
项目结题时，项目组需提交经费开支明细表，并对经费使用做出说明。
注意事项：1.2015年大学生创新创业项目区级、国家级配套经费学校已经下拔，请于2016年6月前报销学校的配套经费3000元，附上结题材料、经费开支明细表。
2015年国家级、区级大创项目的经费号是：4304。
（2014年未结题项目的经费号为4207）2.买大件的东西，超过500元的，按正常渠道采购时，需要请指导老师拿公务卡刷卡采购，拿发票回来报帐，钱打回老师的公务卡.3.买硬件如打印机、电脑等设备，需要指导老师出面，向学校国有资产处提出购买，由国有资产处采购，供货时同时给发票，拿发票到财务处把钱转帐给供货商。
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2015年大学生创新创业训练计划项目结项及经费
使用、报账流程
一、项目中期检查与结题
项目申请结项，填写结项报告书，前提是已提交了中期检查报告书，如果之前没有提交中期检查报告，中期检查与结项报告书一起提交。
结项报告书与中期检查报告书均用黄色封面装订，项目成果、调研过程材料、发表的论文作为证明材料，附在结项报告书里，同时将结项所有材料电子版材料刻成光盘，贴在结项报告书最后一页上。
结项报告书与光盘一式两份，需指导老师写结项意见与签名，学院大创专家组成员写意见与签名（纪明副院长、系主任），所在学院意见纪明副院长签名，之后拿结项报告书与报账发票到教务处实验教学与设备管理中心杨勇老师处登记。
二、项目经费使用
大学生创新创业训练计划立项项目资助经费主要用于项目的业务费（含文印、调研、实验、测试、上网、论文发表、项目验收和成果鉴定等）、材料费（含图书资料、文具、音像制品和软件、耗材等）、小额仪器设备费、协作费、学术交流费等开支。
项目经费使用和审批程序按学校财务管理规定执行,详情查看《广西师范学院关于印发“大学生创新创业训练计划”项目经费管理办法的通知》（桂师院发〔2016〕14号）。
项目结题时，项目组需提交经费开支明细表，并对经费使用做出说明。
注意事项：
1.2015年大学生创新创业项目区级、国家级配套经费学校已经下拔，
请于2016年6月前报销学校的配套经费3000元，附上结题材料、经费开支明细表。
2015年国家级、区级大创项目的经费号是：4304。
（2014年未结题项目的经费号为4207）
2.买大件的东西，超过500元的，按正常渠道采购时，需要请指导
老师拿公务卡刷卡采购，拿发票回来报帐，钱打回老师的公务卡.
3.买硬件如打印机、电脑等设备，需要指导老师出面，向学校国有
资产处提出购买，由国有资产处采购，供货时同时给发票，拿发票到财务处把钱转帐给供货商。
4.报销论文版面费，需注明相应级别的大学生创新创业训练计划项
目资助，并附与发票内容对应的稿件录用证明或出版证明。
5.办公费用品经费不可超过项目资助经费总额20%，多张发票叠加粘
贴到“发票张贴单”上报销。
6.报销交通费应填写出差审批表并须由指导教师、二级学院行政负
责人韦海鸣院长签名。
7.报销办公耗材、图书、复印资料费，除发票外须附清单并加盖相
关商家的印章
三、大创项目报账流程
正规发票（建议每张发票不超过500元，且不能连号,发票题头写“广西师范学院”，有些商场要提供单位税号（450100498506980），发票要写明细，比例书籍：名称、单价、数量——粘贴单（原始凭证
贴签去财务大厅柜台领）、附购买书籍的清单——指导教师签字——二级学院分管领导签字（韦海鸣院长）——实验中心老师审核（明秀办公楼307）——实验中心领导签字——财务报账
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