S现场管理检查表
HSE现场检查表
施工现场ＨＳＥ检查表
项目序号检查内容结果
施工管理1 施工现场布置合理，危险作业有安全措施和负责人
2 有安全值班人员
施工人员3 穿戴好安全保护用品和正确使用防护用品
4 在工作期间，不准穿拖鞋，不准干与工作无关事情
5 特殊工种持证上岗
6 不准酒后上班
7 不准任意拆除和挪动各种防护装置、设施、标志
8 在禁止烟火的区域内不准吸烟、动用明火等
9 非施工人员和无关人员不得进入施工现场
场地10 材料和设施堆放整齐、稳固、不乱堆乱放
11 废物、废渣急时清理，不乱丢乱扔
12 露天场地夏季有防暑降温措施
13 特种作业有防护措施
14 排水良好，平坦无积水
15 照明足够
危险区域16 悬崖、深沟、边坡、临空面、临水面边缘有栏杆或明显警告标示
17 孔、井口、等加盖或围拦，或有明显标志
18 洞口、高边坡、危岩等处有专人检查，及时处理危石或设置安全挡
墙、防护棚等
19 滑坡体、泥石流区域进行定期专人监测，发现异常及时报告处理
道路20 路基可靠、路面平整、不积水、不乱堆期材、废料，保持畅通
21 横跨路面的管材、设施不影响施工、器材和人员通过
22 影响道路的作业、有专人监护
23 危险地段有明显的警告标志和防护设施
机电设备24 施工机械设备运行状态良好，技术指标清楚，制动装置可靠
25 裸露的传动部位有防护装置
26 机电设备基础可靠，大型机械四周和行走、升降、转动的构件有专
人指挥
27 用电器的开关有漏电保护措施
28 电缆绝缘可靠，临时用点线路布置合理，不准乱拉乱接
评定`安全急本安全危险立即停工。
日检查、周检查、月检查及表格
施工现场实体安全隐患每日检查表
填表说明
一、施工现场实体安全隐患日检记录由项目专职安全管理员填写。
具体填写要求如下：
1、“有无隐患”一项中，如检查中未发现安全隐患，在“无”一栏划√；如发现存在安全隐患，在“有”一栏划√，并在“隐患情况”一栏中写明具体情况；
2、对检查中发现并已消除的安全隐患，在“整改结果”中的“已排除”一栏划√；
3、对检查中发现但未消除的安全隐患，在“整改结果”中的“未排除”一栏划√，并在“备注”栏写明实际处置情况；
4、凡是未能及时整改的安全隐患，应及时上报项目部，按照“五定”原则落实整改到位，并记入重大安全隐患整治档案，督办并确保销号。
二、每次安全检查所填写的记录必须真实准确，签字完善，不得随意涂改。
三、所填写的每日安全隐患检查表格，将作为直接责任人履行安全职责的原始凭据，应保存完整，随时备查。
北京城建亚泰集团有限公司二分公司工程部（试行草案表）
2015年5月18日
施工现场实体安全隐患日检记录
施工现场每周（月）安全检查记录
项目名称：开关厂定向改置房工程
照表格所列内容对施工现场进行逐一检查，并将检查和整改情况如实填写在相应表格处。
凡是未能及时整改的安全隐患，应按照“五定”原则落实整改到位，并记入重大安全隐患整治档案，确保销号。
根据现场情况需要填写而本表格未包含的内容，可在表格“其它”项内自行增项填。
管道工程HSE管理现场安全检查表范文
惠州市区燃气管道项目澳头分输站--HG40#桩线路及场站等工程现场安全检查表编制：李学民审核：宋红恩批准：张克圣中国石化江汉油建惠州项目经理部二〇一〇年三月一日- 0 -机组名称： 检查考核日期：项 目 内 容 验 收 考 评 细 则 扣分 原因 标 准 分 扣 分 实 得 分标 准 化 机 组 30 分一、机组（土石方施工队）安全规章制 度落实 (9分) 1、机组建立健全班长、安全员、岗位工人安全责任制，内容具体。
2 2、各项安全规章制度落实执行情况有记录，事故有登记，隐患整改有结果，班组做到安全生产无事故。
2 3、安全活动有记录，做到按时活动和填写，内容齐全，不漏项。
2 4、奖惩考评办法落实，奖优罚劣有记录。
1 5、营地室内外环境卫生符合要求,物品摆放整齐,垃圾及时清理.2 二、机组（土石方施工队）安全生产规 范 (7分) 1、机组必须坚持程序化施工、标准化操作，杜绝违章作业，违章操作。
1 2、施工机具设备摆放规格化、规范化，各种安全设施齐全有效，灵活可靠，电气设施有专人负责2 3、安全标志、警示用语齐全醒目，位置适当，并有针对性，标志符合标准。
3 5、按规定正确穿戴和使用个人劳保防护用品、用具。
1 三、机组（土石方施工队）安全教育 (7分) 1、岗位工人应熟知本岗位安全责任制及本工种安全操作规程。
2 2、熟练掌握安全生产技术和技能，搞好岗位练兵，正确操作，杜绝误操作现象。
2 3、坚持机组加强安全法规、规程学习，新工人上岗安全教育，安全活动有记录。
1 4、坚持班前安全讲话和班后讲评制度，做到工作要点明确，防范措施具体，有针对性。
记录齐全。
2 四、机组（土石方施工队）安全建设管 理 (7分) 1、机组设兼职安全员，对班组安全生产情况随时监督检查，纠正“三违”现象，杜绝事故发生。
2 2、特种作业人员要做到先培训后上岗，持证上岗，持证率达100%，杜绝无证上岗操作。
5 3、营区员工宿舍整洁卫生，室内用电规范，无乱接乱拉现象。
管理体系现场审核检查表(8.2.4,8.3,8.4)(QMS2009)
（ ）抽样核查对产品实现过程监视和测量阶段安排（如：采购产品、中间产品、最终产品）的策划结果，并按体系覆盖产品分别抽样核查按策划安排实施的监视和测量的记录，包括标准要求的型式试验及国家要求的许可证、“3c”认证的记录等，同时核查放行人员资格。
（ ）询问在策划安排的监视和测量圆满完成之前对产品进行例外放行的情况，发生时抽样核查授权人或顾客的批准。
（ ）询问QMS运行以来发生产品外部质量监督抽查的情况，发生时，抽样核查结果。
注：
1.应结合受审核方体系文件和适用的法律法规的有关规定进行审核。
2.审核记录应反映审核证据。
3.监督、再认证审核时，应注意审核受审核方体系运行的改进情况。
2009年版
东北认证有限公司（NAC）
管理体系现场审核检查表（QMS）
编号（审核项目编号+序号）： [内部资料，不得外传]
标准条款8.2.4
主管（归口）部门
审核提纲
补充审核内容及方法
（）主要接受审核人员的姓名及其职务？
（ ）询问本部门（就本过程）职责及与其他部门的接口关系核查是否与规定相一致？
（ ）对有权放行产品以交付给顾客的人员以及监视和测量未圆满完成前向顾客放行产品和交付服务的授权批准人员，是否对其资格、配备及权限予以授权？查相应证实.
2.审核记录应反映审核证据。
3.监督、再认证审核时，应注意审核受审核方体系运行的改进情况。
4.如果上次审核发现本条款问题，应核查对问题的整改情况。
5.本检查表已依据GB/T19001-2008修订，审核员应以“过程方法”实施审核，应特别关注组织采用过程方法的情况和QMS的实效与产品质量，要以最终产品质量和顾客满意为焦点。
QMS现场审核检查表
QMS现场审核检查表4.1 总要求询问在本过程中的职责：询问组织按GB/T19001标准建立QMS进行了那些具体的决策活动？询问标准对QMS的总要求是什么？询问组织建立的QMS,其覆盖的产品是什么？包括多少大过程、基本过程？具体删减了那些过程？删减的理由是什么？识别了那些外包过程？对这些外包过程是如何控制的？询问组织为确保QMS各过程有效运行和控制,包括对其进行监视、测量和分析,策划和建立了那些体系文件？对目前组织的主要资源可否满足要求,是否进行了策划？并采取了相应的措施予以确保？在体系有效性的持续改进上实施情况如何？注：体系文件包括质量手册、程序文件、管理办法等一、二、三层次体系文件.5.1 管理承诺询问管理承诺的内容是什么？能提供那些方面的证据,证实实现了自己的管理承诺？索阅向组织传达满足顾客和法律法规要求重要性的证实.注：对标准5.1 B〕-E〕要求的证实,结合标准条款5.3、5.4.1、5.6、6.1审核时进行.5.2 以顾客为关注焦点询问以顾客为关注焦点的目的是什么？主要要求是什么？询问组织的顾客群的分布情况,经识别后各种顾客主要要求是什么？对这些要求,采取了哪些主要措施去确保达到？最后能否予以满足？满足的程度如何？注：此要求与标准条款7.2.1、8.2.1相关.5.3 质量方针询问组织质量方针的内容是什么？并说明其具体内涵？询问组织是否确立了宗旨即总方针？组织目前建立的总方针是否与之相适应？询问组织是如何体现组织满足要求和持续改进质量管理体系承诺的？询问质量方针如何体现了是制定和评审质量目标的框架的？注：与标准条款5.4.1相关.询问为确保质量方针能在组织内得到沟通和理解,开展了那些活动？效果如何？询问对质量方针的持续适宜性评审是通过开展什么活动来实施的？实际评审结果及改进效果是否达到了质量方针的持续适宜性的目的？注：此内容在标准条款5.6、8.5.1的审核中予以核实.--------对主管部门进行索阅对质量方针在组织内得到沟通和理解所开展的活动的有关证实资料.5.4.1 质量目标询问那位最高管理者对此负责？那个部门主管？询问组织的质量目标是什么？它如何体现了与组织的质量方针相一致并包括了满足产品要求所需要的内容及可测量的？注：此项与标准条款7.1 A〕相关.询问组织的质量目标以什么形式在组织职能和层次上予以分解的？如何考核目标的实施？实现情况如何？---------对主管管理部门进行审核索阅组织质量目标在相关职能和层次上分解和考核其实施情况的证实资料.索阅组织质量目标的实现情况的证实资料.对部分作业部门和生产现场审核.询问本单位的质量目标是什么？为实现质量目标采取了哪些措施,包括持续改进的措施？目前实现情况如何？5.4.2 QMS策划询问那位最高管理者对本过程负责？询问为了实现质量目标、进行了那些QMS策划活动,策划中如何考虑满足4.1QMS的总要求和确保质量目标的实现？注：标准条款4.1 已审核的内容在此不必重复审核.询问QMS是否发生过变更？变更策划如何考核QMS的完整性？实际是否达到了这一要求？索阅有关策划活动及结果的证实资料,予以核实.5.5.1 职责和权限询问那位最高管理者对此负责询问组织对QMS相关部门和人员的职责和权限是通过什么过程,最终以什么形式予以规定的？在实施过程中,是如何进行沟通以确保职责和权限得到落实并有效执行的？询问被审核的各位最高管理者,本人职责和权限是什么？在QMS运行中围绕职责抓了那些工作？-------对主管管理部门进行审核索阅组织在职责、权限规定及沟通过程中形成的有关资料,予以核实.5.5.2 管理者代表询问最高管理者,在管理者代表选择和使用方面的职责及执行情况,并查阅授权的实证材料,予以核实.询问管理者代表的职责和权限及执行情况,并查阅有关证实资料,予以核实.5.5.3 内部沟通询问那位最高管理者对本过程负责？那个部门主管？内部沟通的主要要求是什么？对内部沟通,是否沟通了规定的内容,渠道、频次、方法及相应的管理部门和参加部门？沟通的实施情况及效果如何？--------对主管管理部门进行审核索阅沟通安排及实施的有关资料,予以核实.5.6 管理评审询问那位最高管理者对本过程负责.管理评审的目的和作用是什么？你如何组织和实施管理评审？最近实施的管理评审是什么时间实施的？与上一次管理评审间隔了多长时间？是否符合策划的时间间隔要求？本次管理评审对那些内容进行了评审？形成了那些评审结论和改进的决定和措施？-------对主管管理部门进行审核索阅评审计划,是否由最高管理者签发？是否规定了评审的内容及相应部门应准备的评审资料,其要求是否符合标准条款5.6.2评审输入的要求？索阅评审记录包括评审报告,是否证实了以下内容：由最高管理者支持：评审的日期及上次评审的时间间隔符合规定的要求：评审内容包括了标准条款5.6.2的全部内容及质量方针、质量目标的适宜性：注：结合标准条款5.3、5.4.1的审核进行评审的结论包括了：QMS持续适宜性、充分性和有效性及满足本次管理评审的特定目的〔如质量管理体系认证申请〕：评审的改进决定包含了标准条款5.6.3的三项要求.询问并核查管理评审做出的改进决定和措施是否落实到有关部门？实施效果是否满足要求并提供了相应的证实.注：结合标准条款8.5.1的审核进行6.1 资源提供询问那位最高管理者对本过程负责询问资源提供的目的是什么？询问在总体思路上是如何结合组织目前的转状况,策划提出并确定资源需求的？结果是否明确了应配备的资源〔包括人员、基础设施、工作环境〕？在此基础上,按要求提供资源的实际结果如何？注：标准条款4.1、5.1已审核的内容在此不必重复审核.-------对主管管理部门进行审核索阅在资源需求确定的策划过程中形成的资料,并核对所确定的资源是否按策划要求予以提供.以上是审核最高管理层的4.2.3在那些管理部门进行了审核？接受审核的人员##及其职务？参加审核人数？各部门对自身职责及与其它部门的接口关系是否明确？所诉是否与规定的一致？查阅有效文件清单〔或台帐、目录〕,核查是否包含了QMS应包括的文件,特别是适用的法律、法规、标准及强制性规X等？抽查其中手册、程序、第三层文件3-9份,核查：是否审批其适宜性和充分性？文件编号是否易于识别、符合规定？查阅文件发放记录,核查：文件是否按规定发放？是否确保在使用处得到有效版本文件？核查"必要时"对文件的评审及更改的再次批准,抽查相关的评审记录1-3份.查询对文件更改和现行修订状态的识别：抽查6-12份各层次文件,核查修订状态标识,是否符合规定要求？查询对外来文件的识别：抽查不同类别的外来文件3-6份,核查标识和分发的控制.抽查不同类型的作废文件1-3份,追踪处置情况及需保留的作废文件的管理.核查文件的借阅、复印、归档的管理.------对使用部门和现场的抽查不同类型文件3-6份,核查对文件的标识、发放、接收、使用的管理情况,及文件的实用性与有效文件的清单〔台帐、目录〕的一致性.4.2.4在那些管理部门进行了审核？接受审核的人员##及其职务？参加审核人数？各部门对自身职责及与其它部门的接口关系是否明确？所诉是否与规定的一致？查阅记录清单〔或台帐、目录〕,核查：是否覆盖了"标准"规定的所有记录？与QMS产品有关的记录是否适宜、充分？3-9份空白记录表样的标识是否符合程序文件的规定？是否适当？是否规定了保存期？抽查主管管理部门及其他部门各种类型的记录3-6份,核查标识情况,填写是否清晰？是否有授权人签字,是否易于识别？查询对记录的收集、检索、是否符合规定要求？记录贮存条件是否适宜？查询当顾客对产品记录有特殊要求时,能否予以满足？查询对记录的借阅、复印、处置的管理.6.2在那些管理部门进行了审核？接受审核的人员##及其职务？参加审核人数？各部门对自身职责及与其它部门的接口关系是否明确？所诉是否与规定的一致？询问组织员工的构成情况,查是否对从事影响产品质量工作的人员做出了相应能力要求方面的规定？查若干岗位员工的能力是否满足规定要求？注：应关注重要岗位人员的情况当行业法规对作业人员资格有要求时,抽查若干名员工是否有上岗##书？查若干份员工教育、培训、技能经验方面的记录,是否符合规定要求？询问培训需求/其它措施如何确定？并查是否有培训计划/其它措施的安排？注：其它措施如师傅带徒弟等查若干期培训班的实施情况,是否符合培训计划的安排？并查相关记录是否对培训效果进行评价？查其它措施的实施情况并查其效果的评价？询问采取何种措施增强员工意识？询问若干名员工是否认识到本岗位的工作的重要性、相关性？认识到其为实现质量目标的贡献？6.3在那些管理部门进行了审核？接受审核的人员##及其职务？参加审核人数？各部门对自身职责及与其它部门的接口关系是否明确？所诉是否与规定的一致？询问组织是否通过产品实现的策划识别并确定了对基础设施的要求？核查组织为确保产品/服务的符合性,是否配备了相应的资源？询问是否对基础设施的维护管理进行了策划？查形成了什么规定？注：形成的规定可能有维修,保养规程,维修计划等不同形式,应注意行业规X或惯例.查阅台帐或现场查看建筑物、工作现场、生产设备、工艺装备、辅助设施、运输、通讯等是否充分、适宜？查若干份保养、维修实施情况的记录,是否符合规定要求？现场观察设施、设备维护情况.注：应有重点的抽查设施、设备.查是否对基础设施的维护管理进行了监视或验证？查是否有由于设备、设施原因造成产品/服务不合格的情况？6.4在那些管理部门进行了审核？接受审核的人员##及其职务？参加审核人数？各部门对自身职责及与其它部门的接口关系是否明确？所诉是否与规定的一致？依据产品/服务特点和生产/服务提供流程,询问管理部门负责那些工作环境影响产品质量？注：可能的影响环境有：温度、湿度、光照、洁净度、振动、噪音、电磁干扰、环境卫生等.在那些文件中对工作环境作了规定？是否充分、适宜并可以监视？询查对工作环境实施监控的情况和证实.现场查看工作环境是否符合产品要求？相应的监视装置是否适宜？注：如密闭间、恒温间、超净间、无菌室与射线屏蔽间等生产车间.7.1在那些管理部门进行了审核？接受审核的人员##及其职务？参加审核人数？各部门对自身职责及与其它部门的接口关系是否明确？所诉是否与规定的一致？询问组织实施产品实现策划的对象〔产品/项目/合同/过程〕、策划的时机〔新产品/改进产品/老产品〕.询问并核查对前述策划确定的如下内容：是否针对所策划的产品确定了质量目标〔产品质量特性值、质量要求、产量或规模约束条件等〕和要求〔满足标准条款7.2.1〕？是否确定了产品实现〔或服务提供〕过程〔如确定的形式、有无删减、需确认的过程〕、所需的文件〔如程序规X、作业指导文件等〕？所需的资源〔参见标准条款6.2、6.3、6.4〕？是否确定了产品要求的验证、确认、监视、检验和试验活动〔如标准条款7.3的评审、验证、确认；7.5.1的监视和测量；7.5.2、8.2.3、8.2.4等活动〕以及各阶段产品〔中间和最终产品〕的接收准那么〔如检验规程、检验计划、检验指导书等〕？是否确定了为证实产品实现〔或服务提供〕过程〔如标准条款7.2-7.6〕和产品满足要求〔中间和最终产品〕所需的记录.询问前述策划是否与QMS其它过程的要求〔如标准条款4.1、5.4.1等〕相一致？策划的输出〔如质量计划、程序、规X、实物、口头等形式〕是否适合组织的运行方式？7.2在那些管理部门进行了审核？接受审核的人员##及其职务？参加审核人数？各部门对自身职责及与其它部门的接口关系是否明确？所诉是否与规定的一致？7.2.1 与产品有关的要求的确定抽查认证X围覆盖的产品〔大类产品必查〕,审核如下内容：顾客规定的要求包括对交付及交付后活动的要求,是如何识别和确定的？顾客未明示、但规定的用途或已知的用途所必需的要求是通过什么方式来识别和确定的？法律法规的要求是通过什么方式来识别和确定的？组织自身确定的附加要求是通过什么方式来识别和确定的？7.2.2 与产品有关的要求的评审询问对与产品有关要求的评审是如何进行的？抽一定数量的记录核查,能否确保：在做出提供产品承诺之前完成评审；产品的要求得到了规定；与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；确定了组织有能力满足规定的要求；评审所引起的相应的措施是否落实并保留了相应得记录；对和口头订单等形式而没有将要求形成文件的,是否采取一定的形式进行了事前确认？询问是否有过对产品要求的变更？若发生了变更是否重新进行了评审？重新评审后是否对相应文件,如验收准那么、交付要求等进行了修改？并通知到有关职能部门及相关人员,使之获悉已变更的要求？7.2.3 顾客沟通询问部门负责人在合同签约直至产品交付或服务提供后如何实施与顾客的沟通〔包括沟通的方式、内容等〕？实施沟通的文件规定会记录表明的沟通过程能否确保？有关产品信息是否得到交流〔如产品说明书、服务指南〕：对顾客的问讯及合同或订单等有关事宜是否进行了必要的沟通和适宜的处理？是否充分的获得并恰当的处理、利用顾客反馈的信息〔包括顾客满意、顾客抱怨以及对各方面改进的要求等〕？注：与标准条款8.2.1的审核借口.7.3给出采购、生产和服务提供的适当信息〔如采购明细表、产品图样、服务规X等〕？注：与标准条款7.4.2、7.5.1 A〕相关包含或引用产品接收准那么〔如引用国际、国家、行业标准或自己规定的验收大纲〕？规定对产品安全/正常使用所必需的特性〔如特性分级、主件、主项及用户手册、使用说明书等中的关键事项〕？检查上述设计输出的内容是否满足设计和开发输入的要求并易于对比验证？检查设计和俄开发是否在批准和后放行？7.3.4设计和开发评审查上述抽样产品的设计和开发的评审记录并评价？是否按7.3.1策划的安排实施了规定的评审？是否评价了设计和开发结果满足要求的能力？参加人员及其意见和结论是否适宜、可行？是否识别了有关问题并提出了必要的措施？采取的措施是否解决了问题或不足?7.3.5 设计和开发的验证检查上述抽样产品的设计和开发的验证记录并评价？是否按7.3.1策划的安排和方式实施了验证？采取的验证方式是否适合该产品的主要验证方式？对验证所暴漏的问题,是否采取了相应的措施,并予以解决？7.3.6 设计和开发的确认查上述抽样产品的设计和开发的确认记录并评价？是否按7.3.1策划的安排和方式实施了确认？确认的方式〔如模拟工况、演习、工业运行试验、试销、展销、工程图样会审〕等是否适合产品的特点？可行时是否在产品交付或服务实施之前进行？确认结果能否确保产品满足使用或规定用途要求？确认所暴露的问题是否采取了相应的措施,并予以解决？注：对标准条款7.3.2-7.3.6 检查的产品,如设计和开发过程未结束,也可查体系运行前设计和开发的产品,以证实组织对设计和开发控制的完整性.在那些管理部门进行了审核？接受审核的人员##及其职务？参加审核人数？各部门对自身职责及与其它部门的接口关系是否明确？所诉是否与规定的一致？就受审核方设计工作业绩和能力方面应事先掌握并询问下列基本情况？该行业产品设计和开发是否有能力〔资源、资格〕方面的要求？受审核方是否具备该条件？受审核方以往在体系覆盖产品方面设计和开发的业绩？目前设计、开发方面的人员和装备的能力概况.查QMS运行后新设计、开发〔计划〕的产品有几种、进展及完成情况.7.3.1 设计和开发策划抽查具有代表性的产品〔QMS覆盖的大类产品必查〕的设计和开发的策划输出文件〔如计划任务书、设计规划书〕,审核如下内容：对设计阶段的划分与活动安排适合于各阶段的评审、验证、确认活动及方式各阶段的职责分工及权限及沟通信息的传递〔接口〕和要求策划输出文件和设计进展适时调整更新的情况7.3.2 设计和开发的输入查上述抽样产品设计和开发输入的主体文件〔如设计任务书、设计规划书〕或记录的内容是否包括：产品功能、性能要求,是否与标准条款7.2.1确定的产品要求相一致.适用的法律、法规及具体要求：适用时以前类似设计提供的信息〔如改进或扩充设计〕.设计和开发所必需的其他要求如：〔程序要求、标准要求〕查对设计和开发输入评审的情况,并评价输入是否充分、适宜不互相矛盾？7.3.3 设计和开发输出查上述抽样产品的设计和开发输出的主体文件有哪些？是否具备规定的齐全性？7.3.7 设计和开发更改的控制抽查QMS建立以来覆盖产品的设计更改记录并评价：在什么文件上对设计和开发更改的控制作了规定,对更改的审批,必要的评审,验证和确认的内容及要求是否适宜,明确？抽查3份已发生的设计和开发更改的记录是否履行了规定的程序：上述更改的评审是否考虑了对产品的相关组成部分及已交付产品的影响：更改评审及引起的任何措施是否已实施有效？其他审核事项：1、如果删减了7.3设计和开发时,应审核受审核方对7.3删减的合理性,包括：A、审核X围的产品是否存在设计和开发？B、受审核方的产品规X、图样、服务规X是如何获得的,向受审核方提供这些文件的单位是否对设计和开发承担责任.注：如经检查删减是不合理的,应立即安排对现有产品以往的设计和开发的控制进行审核,如没有任何证实的理由应向NAC审核部报告.2、如果QMS建立和运行以来没有发生新的设计和开发的活动时,可以作如下处理：A、着重审核组织的设计和开发的资质、能力、业绩、人员、装备等情况：B、按上述检查表审核QMS运行以前设计和开发的情况,评价其过去是否按当时的行业或行政的要##施了控制或鉴定.3、如果受审核方已将产品的设计和开发进行了外包,可作如下处理：a、应按上述检查表内容对其参与外包方设计和开发过程控制的情况进行了审核.b、并应特别关注设计和开发策划输入和输出.c、受审核方没有实施对产品外包设计和开发的控制,应不予接受.7.4在那些管理部门进行了审核？接受审核的人员##及其职务？参加审核人数？各部门对自身职责及与其它部门的接口关系是否明确？所述是否与规定的一致？7.4.1 采购过程索阅对供方进行原那么、评价和重新进行评价的准那么,询问如何考虑采购的产品对随后的产品实现过程或最终交付产品的影响的？索阅合格供方名录,查是否包括外购/外协/外包两个方面的供方？抽查部分重要供方：是否按评价准那么对供方进行了评价？是否记录了评价的结果及评价引起的后续措施的实施和验证情况？7.4.2 采购信息询问对采购产品的要求的信息是以什么形式来表达的〔如采购计划、采购合同订单、技术协议等〕？抽查一定数量的采购信息是否在适当时考虑了产品、程序、过程和设备的批准要求：人员的资格要求：QMS要求等〔从外购/外协/外包三个方面抽样〕？抽查若干采购信息,了解组织在与供方沟通前采取了哪些措施确保所规定的采购要求是否充分与适宜的？所抽查的采购信息是否按规定方式进行了评审和批准？以确保对采购产品的要求是充分与适宜的,批准是否在与供方沟通前进行的？7.4.3 采购产品的验证询问对采购产品〔结合8.2.4审核,从外购/外协/外包三个方面抽样〕的验证要求是以什么形式确定并实施的？抽查一定数量的采购的产品的验证记录,核查是否符合上述文件的规定？询问是否发生过顾客或组织本身在供方现场实施采购产品验证的活动？如果发生,是否在采购信息中明确了验证安排和放行的方法.通过对采购信息和采购产品验证的审核,核查是否有在合格供方名录之外的采购的情况发生,是否按规定执行？7.5.1在那些管理部门进行了审核？接受审核的人员##及其职务？参加审核人数？各部门对自身职责及与其它部门的接口关系是否明确？所述是否与规定的一致？认证体系覆盖的产品服务X围有哪些？本次审核涉及了哪些产品服务？注：所有大类产品/服务必查：当大类产品/服务所包含的产品较多时,可选择其中典型的产品/服务.是否经过了策划,确定了上述每一种产品的生产过程,每一项服务的提供过程/ 注：策划的输出文件可能有：流程图表、工艺卡片、服务提供规X等.是否确定了特殊过程？注：特殊过程在标准条款7.5.2中详细审核.是否明确了关键过程？有哪些关键过程？注：GB/T19001对此无明确要求,可酌情审核抽查某些过程,判断组织是否经过策划,确保上述每一种产品的生产过程,每一项的生产服务过程处于受控状态？适用时满足如下受控条件：该过程是否能够获得表述产品/服务特性的信息？注; 产品图样、产品规X、服务规X、作业指标等该过程是否获得相应的作业指导文件,抽查文件内容是否充分,正确？该过程使用的主要设备有哪些,是否适宜？注：可通过设备包括工装、工器具等台帐检查,应记录设备型号和编号及适宜性证实该过程获得和使用的主要监视和测量装置有哪些？精密度和准确度是否满足要求？注：应记录装置型号和编号,此项审核和不要与标准条款7.6的审核相混淆实施监视和测量情况该过程实施哪些监视和测量注：1〕如工序参数控制,加工过程的产品质量特性的控制,工艺检查和服务工作质量部门的内部自我的检查.2〕应注意与标准条款8.2.4的审核相协调.该过程的监视和测量是否符合策划安排？是否适宜？注：此项审核应注意行业有何要求/惯例？该过程的监视和测量的内容和方式是否正确？注:应查阅有关文件的规定放行、交付和交付后活动的实施中间产品/服务/放行如何规定？是否满足要求？实施是否有效？注：在本检查表中,中间服务指服务行业组织内部交换的活动所产生的结果.最终产品的服务的交付如何规定？是否满足要##施是否有效？注：1〕在本检查表中,最终服务指服务行业组织和顾客之间接触的活动所产生的结果.2〕对服务有时放行和交付难以区分.组织对产品服务交付以后的活动如何规定？法律、法规及行业规X、标准有何要求？抽查是否按规定要求有效实施？对那些作业现场进行了审核？作业现场是否获得某种表述产品特性服务特性的信息？抽查作业现场是否持有应具备的作业指导书？抽样检查作业过程是否与作业指导书规定相符.抽查若干生产设备,性能是否适宜？是否保持了良好的维修状态？抽查作业现场是否正在使用或获得应有的监视和测量装置？抽查对产品的生产过程服务的提供过程,是否按规定进行了监视和测量工作？是否准确有效？如监视结果满足要求或出现不良趋势？是否正确处理？注：此审核应与标准条款8.2.4的审核相协调并注意两者之间的区别.。
5S现场管理检查表
5S现场管理检查表5S现场管理检查表受检部门：_______________ 检查部门(人员)：_______________ 检查时间：_______________表一(整理)项次项目检查内容检查状况不合格项1 通道通道是否物料阻塞，脏乱。
通道是否有明确标示。
摆放物品是否超出通道。
通道是否及时清扫/清洁。
2 工作场所的物品、设备物品摆放是否杂乱。
物品是否得到分类整理摆放。
长时间不使用的物品是否标示。
及时使用物品是否标示。
3 生产车间成品/半成品/物料/工装是否分类摆放。
工位上成品/半成品/物料/工装是否标示。
当日使用的成品/半成品/物料/工装是否易取。
长时间不使用成品/半成品/物料/工装是否按类摆放且标示。
4 办公桌、工作台上下杂乱摆放不必要的物品。
料架、资料柜破旧，不整齐。
摆放不使用的物品但整齐。
摆放物为近日使用且整齐。
东西杂乱摆放。
表二(整顿)项次项目检查内容检查状况不合格项1 设备、机器、仪器破乱不堪，不能使用，杂乱放置。
不能使用但集中在一起。
能使用、有保养但摆放不整齐。
摆放整齐干净，呈最佳状况。
2 工具不能使用的工具杂乱放置。
均为可用工具，但缺乏保养。
工具有保养，有定位放置。
工具采用目视管理。
3 零件、材料不良品与良品杂放一起。
只有良品，但保管方法不好。
不良品没有及时处理但有区分及标识。
保管有定位、有图示，任何人都清楚。
4 图纸、试样过期与在用的杂放一起。
不是最新版本且随意摆放。
有资料夹保管，但摆放随意。
有目录且整齐，任何人都能使用。
5 文件、档案共同文件资料被定位，集中保管。
明确定位，使用后目视管理。
表三(清扫)项次项目检查内容检查状况不合格项1 通道是否有烟蒂、纸屑、铁屑、其他杂物。
标示是否清晰。
2 作业场所地面是否有烟蒂、产品、铁屑、其他杂物。
零件、材料、材料是否分类存放。
3 文件、工具、零件桌面、作业台面虽干净，但破损未修理。
桌面、台面干净整齐。
除桌面外，椅子及四周均干净亮丽。
5S管理规定及检查表
类 别 通道宽度
通道线
区域形成方式 转弯半径
颜色 宽度 线型
主 通 道 4～6m 黄色 100mm 实线 以主大门中心 4000mm
线为轴线对称
分布
一般通道 2.8～4m 黄色 100mm 实线 以通道最窄处 3000mm
中垂线为对称
分布线
人 行 道 1～2m 黄色 100mm 实线
道口、危 险区
间隔等线 宽
部备案。 b) 定置图比例：车间为1: 100-500；班组(含库房)为1:100-300。 定置图的设计原则：应用工作研究技术，使操作者方便操作，减轻劳动 强度，消除无效劳动，提高劳动效率；考虑最短的运输距离、明确的搬 运路线、减少装卸次数；有切实可靠的安全防护装置；对所有的物品进
行A、 B、C分类并正确处理。 c) . 生产现场内，凡定置图中未注名的设施和物品应予以清除；做到图
9
垃圾及 清运
垃圾箱（桶）内垃圾外溢，每处
－1
垃圾箱没有放于规定的位置
－1
工业垃圾和生活垃圾混放的，每处
－1
有过期的或者不必要的檔，每件
－1
文件没有按规定的位置摆放，每件
－1
10 工艺檔
文件摆放混乱、不整齐的，每处
－1
文件不清洁，有灰 尘、脏污的，每件
－1
文件撕裂和损坏的，每件
－2
设备有损坏或松动的且没有及时维修的，每处 －1
现场消防器具按要求定点摆放，定期检查，保持清洁、状态完好（如可 采用“防呆措施”等）。 8． 垃圾存放与处理
①．生产现场划分：工业垃圾与生活垃圾。工业垃圾用黄色料箱摆放， 生活垃圾用蓝色或红色料箱（桶）摆放；
②．厂区和办公区划分：不可回收和可回收。不可回收用黄色料箱 （桶）摆放，可回收用绿色料箱（桶）摆放；
施工现场质量管理检查表
施工现场质量管理检查表
一、人员管理
1. 现场管理人员是否持有有效证件上岗，证件是否在有效期内。
2. 现场施工人员是否经过培训，是否熟悉施工工艺和操作规程。
3. 现场管理人员和施工人员是否遵守安全生产规定，佩戴安全防护用品。
二、材料管理
1. 材料进场时是否有合格证明，是否符合设计要求。
2. 材料存放是否符合要求，是否有防潮、防尘、防锈等措施。
3. 材料使用是否符合设计要求，是否有浪费和违规使用情况。
三、设备管理
1. 设备是否符合设计要求，是否有合格证明。
2. 设备安装是否牢固，安全防护装置是否齐全有效。
3. 设备使用是否符合操作规程，是否有定期维护和保养。
四、工艺管理
1. 施工工艺是否符合设计要求，是否有工艺流程图和操作规程。
2. 施工过程是否按照工艺要求进行，是否有质量检测和控制。
3. 对于隐蔽工程，是否有验收记录和签字手续。
五、安全管理
1. 施工现场是否有安全管理制度和安全责任制。
2. 安全设施是否齐全有效，是否存在安全隐患。
3. 是否有定期进行安全检查和整改记录。
六、环境管理
1. 施工现场是否整洁有序，是否有扬尘、噪音等污染。
2. 施工废弃物是否按规定处理，是否有环保措施。
3. 是否存在违反环保规定的情况。
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仓库、储藏间
塞满东西，人不易行走
东西杂乱摆放
有定位管理但未执行
有定位但摆放不成横竖不成线
受检部门： 检查部门(人员)： 检查时间： 表 二 ( 整顿 )
项 次
项 目
栓 检 内 容
检 查 状 况
不 合 格 项
1
设备、机器、仪器
破乱不堪，不能使用，杂乱放置
不能使用但集中在一起
能使用、有保养但摆放不整齐
明确定位，使用后目视管理
受检部门： 检查部门(人员)： 检查时间： 表 三 ( 清扫 )
项 次
项 目
栓 检 内 容
检 查 状 况
不 合 格 项
1
通道
是否有烟蒂、纸屑、铁屑、其他杂物?
标示是否清晰?
是否有水渍、灰尘?
使用拖把，并定期清扫?
2
作业场所
有烟蒂、纸屑、铁屑、其他杂物
地面是否有烟蒂、产品、铁屑、其他杂物?
受检部门： 检查部门(人员)： 检查时间： 表 一 ( 整理 )
项 次
项 目
检 查 内 容
检 查 状 况
不 合 格 项
1
通Байду номын сангаас道
通道是否物料阻塞，脏乱?
通道是否有明确标示?
摆放物品是否超出通道?
通道是否及时清扫/清洁?
2
工作场所的物品、设备
物品摆放是否杂乱?
物品是否得到分类整理摆放?
长时间不使用的物品是否标示?
及时使用物品是否标示?
3
生产车间
成品/半成品/物料/工装是否分类摆放?
工位上成品/半成品/物料/工装是否标示?
当日使用的成品/半成品/物料/工装是否易取?
长时间不使用成品/半成品/物料/工装是否按类摆放且标示?
4
办公桌、工作台上下
杂乱摆放不必要的物品
料架、资料柜破旧，不整齐
摆放不使用的物品但整齐
摆放物为近日使用且整齐
摆放整齐干净，呈最佳状况
2
工 具
不能使用的工具杂乱放置
均为可用工具，但缺乏保养
工具有保养，有定位放置
工具采用目视管理
3
零件、材料
不良品与良品杂放一起
只有良品，但保管方法不好
不良品没有及时处理但有区分及标识
保管有定位、有图示，任何人都清楚
4
文件、档案
零乱摆放，使用时无法找
虽然零乱，但可以找到
共同文件资料被定位，集中保管
零件、材料、材料是否分类存放?
使用拖把，并定期清扫?
3
办公桌
作业台
文件、工具、零件很脏乱且布满灰尘
桌面、作业台面虽干净，但破损未修理
桌面、台面干净整齐
除桌面外，椅子及四周均干净亮丽
4
窗
墙
乱贴挂不必要的东西
还算干净
干净亮丽，很是舒爽
有生锈
5
设备
工具
仪器
虽无生锈，但有油垢
有轻微灰尘
使用中有防止不干净之措施，并随时清理
受检部门： 检查部门(人员)： 检查时间： 表 四 ( 清洁 )
项 次
项 目
栓 检 内 容
检 查 状 况
不 合 格 项
1
通道
作业区
没有划分
划线感觉还可
划线清楚，地面有清扫
通道及作业区感觉很舒畅
2
地面
有油或水
有油渍或水渍，显得不干净
经常清理，没有脏物
地面干净亮丽，感觉舒服
3
办公桌
作业台
椅子、架子
会议室
衣衫不整，不守卫生
自己的事可做好，但缺乏公德心
富有主动精神、团队精神
5
时间观念
稍有时间观念，开会迟到的很多
不愿受时间约束，但会尽力去做
约定时间会全力去完成
约定的时间会提出早去做好
项 次
项 目
栓 检 内 容
检 查 状 况
不 合 格 项
1
日常5S活动
没有活动
虽有清洁清扫工作，但非5S计划性工作
开会有对5S加以宣导
活动热烈，大家均有感觉
2
服装
不整洁
扭扣或鞋带未弄好
厂服、识别证依规定
穿着依规定，并感觉有活力
3
仪容
不修边幅且脏
头发、胡须过长
均依规定整理
感觉精神有活力
4
行为规范
举止粗暴，口出脏言
很脏乱
虽有清理，但还是显得脏乱
自己感觉很好
任何人都会觉得很舒服
4
洗手台
厕所等
容器或设备脏乱
有清理，但还有异味
经常清理，没异味
干净亮丽，还加以了装饰，感觉舒服
5
储物室
虽阴湿，但加有通风
照明不足
照明适度，通风好，感觉清爽
干干净净，整整齐齐，感觉舒服
受检部门： 检查部门(人员)： 检查时间： 表 五 ( 素养 )