采购管理规章制度最新(标准版).docx
采购管理规章制度
采购管理规章制度第一章总则第一条为了规范和提高企业的采购管理水平，保证采购活动的合理性、公正性和透明度，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有部门的采购活动，包括物资、设备、工程、服务等各类采购。
第三条采购活动必须遵循国家法律法规、政策和行业规范。
第四条企业的采购活动应坚持公开、公正、公平的原则，严禁任何形式的腐败行为。
第五条企业在采购过程中应优先考虑国内供应商，鼓励合作伙伴的参与。
第六条公司应建立完善的采购管理体系，确保采购活动顺利进行。
第二章采购流程第七条采购活动应按照预算编制、需求审批、供应商选择、合同签订和履约评价等环节进行。
第八条需求审批应满足以下条件：必要性、合理性、经济性和适用性。
第九条供应商选择应采取公开招标、邀请招标或竞争性谈判等方式，并依据采购合同的性质和金额确定。
第十条采购合同应明确合同的对象、数量、质量、价格、交货期限、付款条件、违约责任等条款。
第十一条采购活动结束后，应对供应商的履约情况进行评价，为后续的采购活动提供参考。
第三章供应商管理第十二条供应商管理应建立供应商数据库，定期对供应商的信用情况进行评估。
第十三条供应商应遵守国家法律法规，具备合法经营资格和产品合格认证。
第十四条供应商应按时提供物资、设备、工程或服务，保证质量安全。
第十五条供应商应接受监督检查，配合企业的工作。
第十六条供应商在采购活动中应提供真实、准确、完整的信息，并承担相应的责任。
第十七条供应商在采购活动中不得进行价格垄断、串通投标等违反法律法规的行为。
第四章监督与责任第十八条具有采购管理职责的部门应加强对采购活动的监督和检查。
第十九条采购活动的授权和审批制度应健全，责任明确，避免滥用职权和贪污腐败。
第二十条对于违反本规章制度的人员，应根据情节轻重给予相应的处理，并追究法律责任。
第二十一条采购活动存在质量、安全等问题，应及时进行整改和处置，保障企业利益和员工权益。
第五章附则第二十二条本规章制度经公司领导班子讨论通过，并报经公司法定代表人批准后生效。
采购部管理规章制度标准版(10篇)
采购部管理规章制度标准版（10篇）2023采购部管理规章制度标准版（10篇）采购部的管理制度我们到底怎么拟定才合适呢?制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
下面是小编给大家整理的采购部管理规章制度标准版，仅供参考希望能帮助到大家。
采购部管理规章制度标准版篇1第一条为加强政府采购档案管理，根据《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，结合工作实际，制定本制度。
第二条本制度所称的档案，是指开展政府采购业务时(包括集中和分散)，根据法律规定，必须保存的有关文件、图表、声像等不同形式的各种记录。
档案资料除特殊情况外均要求为原件。
第三条政府集中采购应归档的基本资料有：(一)领导批示、政府投资计划;(二)采购申请;(三)采购方式批复书;(四)招标文件和投标文件;(五)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的招标公告;(六)评委抽取登记表(七)供应商投标情况登记表;(八)评标委员会及监督人员(竞争性谈判小组，询价小组)签到表;(九)评标专家及监督人员签字确认的评标报告(内容包括：评标时间、评标地点、评标程序、评标结果、评委打分表、商务、符合性、技术审查表、评审专家质疑表;(十)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的中标公示;(十一)中标(成交)通知书和未中标(成交)通知书;(十二)政府采购合同;(十三)验收单或验收报告、文件;(十四)书面询问或质疑和询问答复、质疑处理决定;(十五)历次资金支付申请书;(十六)其它应保存的有关资料。
第四条政府采购档案管理人员，应注意采购活动资料的收集与整理，要认真核对资料是否齐全，避免出现资料遗失漏报现象。
每一个采购项目结束后，要及时催促采购中心和采购单位将评标资料和合同报我办归档。
第五条档案管理人员要认真执行《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及本制度的有关规定，进行政府采购业务档案的归集和管理。
采购的管理规章制度（精选13篇）
采购的管理规章制度采购的管理规章制度（精选13篇）在社会发展不断提速的今天，很多情况下我们都会接触到制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。
我们该怎么拟定制度呢？以下是小编为大家收集的采购的管理规章制度，欢迎阅读与收藏。
采购的管理规章制度篇1第一条为加强公司办公用品采购的管理，提高效率，节省开支，根据公司《质量手册》的有关规定，制定本制度。
第二条公司的办公用品由总经理办公室统一采购。
本制度适用于公司内各部门、各分公司。
各子公司可以委托总经理办公室采购，也可以自己采购，但凡是带有“公司”字样的办公用品必须在样式、规格上与公司保持一致。
第三条本采购管理条例所涉及的办公用品包括：1、办公家具；2、办公设备和办公用具；3、日常办公用品、各种耗材；4、其它。
第四条采购审批程序：1、各部门、分子公司根据实际需要，确定采购办公用品的品名、规格型号和数量后填写《办公用品采购申请审批表》上报总经理办公室；2、日常办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批准后联系采购；大宗物资报主管总经理审核，并由总经理批准后进行采购；3、有下列情况之一者，由总经理办公室报总经理审核批准后方可采购：⑴总价值在5000元以上的；⑵办公自动化设备；⑶单价在1000元以上的办公用品；⑷总经理办公室认定的其他形式。
4、供应商供货。
大件商品供应商应提供送货服务，需要安装的应由供应商负责免费安装调试；5、总经理办公室负责验收，验收合格后方可交付使用。
并由财务部登记造册。
使用时由总经理办公室负责登记，领取人要有签字，并转财务部与各分公司结算。
第五条供应商的确定。
总经理办公室采取公开招标的方式，按照“产品质优价廉，信誉好”等标准，编制《合格供方名录》，每一次采购应确定2家以上供应商。
经评审后确定采购供应商。
第六条货款结算。
各部门、分子公司的办公用品采购费用由公司财务部负责结算转帐。
第七条本制度自20xx年11月1日起执行，由总经理办公室负责解释。
采购部采购规章制度
采购部采购规章制度第一章总则第一条为规范采购行为，保障公司资金安全，加强对采购活动的管理，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司采购部门及相关人员在公司采购活动中的行为规范。
第三条采购部门负责公司各项采购活动的组织和管理，保证公司各项生产经营活动的正常运转。
第四条采购部门应当遵守国家法律法规及公司相关规定，做到依法、诚信、公平、公正，确保采购活动的合法合规性。
第五条采购部门应当遵循经济合理、效率、服务质量、信誉度等原则，从全局出发，为公司的整体利益着想。
第六条采购部门应当建立健全内部控制体系，严格执行采购管理制度，加强对采购活动的监督和管理。
第七条采购部门及相关人员在采购活动中应当遵守道德规范，保持良好的职业操守，杜绝一切违法违规行为。
第二章采购流程第八条采购部门应当根据公司的采购需求，制定详细的采购计划，并报领导审批。
第九条采购部门应当依法确定供应商，并签订采购合同。
第十条采购部门应当建立健全采购评审机制，对供应商进行评估，并做出合理的决策。
第十一条采购部门应当落实采购合同，及时跟进供应商的履约情况，确保采购活动的顺利进行。
第十二条采购部门应当建立完善采购档案管理制度，做好相关资料的归档和保存工作。
第三章采购管理第十三条采购部门应当建立绩效考核制度，对相关人员的工作进行评估，激励员工积极工作。
第十四条采购部门应当不断完善采购管理制度，提升公司采购水平和效率。
第十五条采购部门应当加强对供应商的管理，建立供应商数据库，及时更新供应商信息。
第十六条采购部门应当定期开展采购培训，提升员工的专业素质和业务水平。
第四章附则第十七条本规章制度的解释权归公司采购部门所有。
第十八条本规章制度自颁布之日起正式执行。
以上为公司采购部采购规章制度，若有不符合的地方，请随时向领导汇报。
采购管理制度全文
采购管理制度全文第一章总则第一条为规范公司的采购活动，提高采购效率，保障采购质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有采购活动及相关管理人员。
第三条公司采购管理应遵循公平、公正、合理的原则，以确保公司利益最大化。
第四条公司采购管理应符合相关法律法规和公司规章制度。
第二章采购流程第五条公司采购活动应当经过严格的流程管理，包括需求确认、供应商选择、合同签订、验收等环节。
第六条采购需求确认应通过内部审批流程，明确采购物品或服务的种类、数量、质量要求等内容。
第七条供应商选择应当根据公司内部规定，进行比选或招标，选择符合公司需求的合作伙伴。
第八条合同签订应根据公司规定，明确采购物品或服务的价格、交付期限、质量标准、售后服务等内容，并经过相关部门审批。
第九条采购物品或服务的验收应当按照合同约定进行，确保其符合公司的需求和质量标准。
第三章采购管理责任第十条公司的采购管理责任属于相关部门及人员，包括采购部门、财务部门、业务部门和供应商。
第十一条采购部门应根据公司的采购需求，组织设计采购方案，并进行供应商的选择、合同的签订、采购物品或服务的验收等工作。
第十二条财务部门应负责对采购活动进行统一的财务管理，确保采购的合理性和经济性。
第十三条业务部门应负责对采购物品或服务的需求进行确认，并对供应商提供的物品或服务进行验收。
第十四条供应商应负责按照合同要求提供物品或服务，并提供售后服务。
第四章采购管理制度第十五条公司应建立和健全采购管理制度，确保采购活动的规范和高效。
第十六条采购管理制度应当包括采购流程、责任分工、管理流程、风险控制等内容。
第十七条采购管理制度应根据公司的实际情况和管理需求进行不断的优化和完善。
第十八条公司应加强对采购管理制度的宣传和培训，确保相关人员能够熟悉和遵守相关规定。
第五章附则第十九条本制度自颁布之日起施行。
第二十条本制度解释权属于公司董事会。
第二十一条公司内其他相关制度与本制度相冲突的，以本制度为准。
采购管理规章制度(最新9篇)
采购管理规章制度（最新9篇）采购管理制度篇一1.目的：加强采购部档案的收集和管理，提高工作效率，全面规范采购管理体系，制订本制度。
2.适用范围：适用于采购部对内部文件及档案的控制。
3.职责：3.1采购档案管人员：负责采购部所有文件的整理及归档。
3.2采购经理：负责采购档案文件调阅、销毁等事项的审批。
4.档案管理办法：4.1归档内容分类：4.1.1采购内部文件的归档。
采购部工作中需存档的文件，采购订单、应付账款对账单、工作计划、采购计划、入库单、退货单及采购部门相关管理文件资料。
4.1.2公司其他部门提供的文件归档。
公司其他部门提供的图纸、采购申请单、原材料质量返馈单等相关资料。
4.1.3外来或外放文件的归档。
4.1.4存储在电脑或其它介质上的资料。
采购部的台账、电子档的文件记录。
4.2档案保存期限：4.2.1公司内部往来文件需保存3年。
4.2.2公司外部往来文件需保存5年。
4.2归档要求：4.2.2所有文档均要编号，并建立目录，逐项填写清楚，书写工整。
4.2.3所有存档文件格式统一，而且有相关部门领导签字或盖章，是有效文件。
4.2.4采购部档案要有专人、专位的保管。
4.2.5采购部档案要分类保管并划分档案保管期限。
4.3档案调阅：4.3.1需查阅或借阅采购部文件时，需向采购部领导汇报，得到批准后借阅，查阅保密文件时，需履行审批手续，得到采购领导签字批准。
4.3.2查阅档案人员要求严格执行安全和保密制度，不得泄露。
4.3.3查阅档案应当日归还；摘抄和复制档案资料需经采购经理批准，档案原件不得借出公司外部，如特殊情况借出，必须经理采购经理审批签字。
4.3.4采购档案管理人员，要及时收取借阅的档案，避免遗失。
4.4档案销毁4.4.1采购档案保管期限已满或已失效，需要销毁时由采购部档案管理人员提出销毁意见，编制销毁清单，该清单永久保存。
4.4.2办理销毁手续，必须经由采购经理批准备，方能销毁。
4.4.3采购档案保管期已满，但其中未了结的债权债务和合同文件，应单独抽出，另行建立档案，由档案管理人员保管到结清债权债务和合同改造完毕为止。
采购管理规章制
采购管理规章制第一章总则第一条为了规范采购管理工作，提高采购工作效率，确保采购程序合法、公正、透明，制定本规章制。
第二条本规章制适用于本单位所有采购活动。
第三条采购管理部门是本单位的采购管理机构，负责组织、协调、监督本单位的采购活动。
第四条本规章制的目标是确保采购管理的合法性、规范性和高效性，提高采购效益。
第五条采购管理应遵循公开、公平、公正、合理的原则，确保采购活动的透明度和公信力。
第六条采购活动必须符合国家法律法规和政府采购相关规定。
第七条本规章制的制定、修改和解释由采购管理部门负责。
第二章采购目标和原则第八条本单位的采购活动应以满足生产和经营需求为目标，确保物资和服务的质量和供应的及时性。
第九条采购活动应以市场导向为原则，充分利用市场竞争和资源配置的优势，确保采购活动的经济效益。
第十条采购活动应以公开、公平、公正为原则，充分保障各方利益，并避免不正当竞争行为。
第十一条采购活动应以合理性为原则，确保采购成本的最优化，并充分考虑可行的供应商选择和合同签订。
第十二条采购活动应以风险管理为原则，确保采购过程中的各种风险得到充分的控制和管理。
第三章采购程序第十三条采购管理部门应根据不同情况制定适当的采购程序，确保采购活动的透明性和公正性。
第十四条采购管理部门应在采购拟定阶段确定采购计划，明确采购需求，制定采购目标和要求。
第十五条采购管理部门应进行供应商选择和评审，确保供应商的资质和信誉。
第十六条采购管理部门应编制采购文件，包括招标文件、询价文件、竞争性谈判文件等，确保采购活动的规范性。
第十七条采购管理部门应组织采购评审，对供应商进行综合评价，确定中标人。
第十八条采购管理部门应签订采购合同，明确采购内容、价格、交付期限等详细条款。
第十九条采购管理部门应进行采购监督，确保采购合同的履行和采购活动的合规性。
第二十条采购管理部门应进行采购后评价，总结采购活动的经验教训，提高采购效率和质量。
第四章采购管理的职责和权责第二十一条采购管理部门应负责制定和完善本单位的采购制度，组织和协调本单位的采购活动。
采购管理规章制度
采购管理规章制度1. 前言本规章制度旨在规范和指导公司内部的采购活动，确保采购过程的透明性、公正性和合规性。
所有员工需遵守本规章制度，严禁违反规定。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在进行采购之前，需确保有明确的采购需求，并依据需求确定合理的采购预算。
2.2 供应商选择与评估根据采购需求，制定供应商选择和评估的标准和方法。
评估供应商的资质、信誉以及产品质量等因素，并综合考虑价格因素，选择最合适的供应商。
2.3 采购合同签订与供应商达成一致后，签订采购合同。
采购合同应明确双方的权益和责任，包括采购商品或服务的数量、质量标准、交付时间和付款方式等。
2.4 采购执行与监控执行采购合同，并建立有效的监控机制，确保供应商按照合同履行义务，并及时解决可能出现的问题。
2.5 采购验收与结算对采购的商品或服务进行验收，确保其符合预期的质量标准。
验收合格后，按照合同约定的付款方式进行结算。
3. 采购管理的原则3.1 透明公开原则采购活动应公开透明，相关信息应及时公布，确保供应商的平等竞争机会。
3.2 风险控制原则采购活动中应识别并控制相关风险，确保采购活动的合规性和可持续性。
3.3 内部控制原则建立健全的内部控制机制，确保采购决策的合理性和准确性，防止滥用职权和腐败行为。
4. 违规处理如发现员工违反本规章制度的规定，将根据公司相关制度进行相应的违规处理，包括但不限于纪律处分、经济处罚等。
5. 规章制度的解释如对本规章制度有任何疑问，可向公司采购部门进行咨询，公司将根据实际情况进行解释和讲解。
以上为《采购管理规章制度》的内容，所有员工应严格遵守。
任何不明确或不包含在内的问题将根据实际情况进行处理和决策。
附件：- 采购需求确认表格- 供应商选择评估表格- 采购合同模板。
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编号：_____________采购管理规章制度最新
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
一、总则
（一）为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
（二）本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则
（一）严格执行询议价程序
凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有3家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
（二）合同会签制度
固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。
公司采购管理制度。
属集团采购的项目，应报总裁批准。
（三）职责分离
采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
（四）一致性原则
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能
完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。
（五）最低价搜寻原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
（六）廉洁制度
所有采购人员必须做到：
1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
严格遵守公司采购管理制度。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（七）招标采购
1、凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
2、对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。
三、采购程序
（一）供应商的选择和审计
1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。
变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。
必要时，报有关管理部门批准备案。
2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向3家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
（二）采购程序
1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划—生产计划—资金
预算。
2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。
3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。
生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。
采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。
同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。
凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。
仓储、质量部门负责原辅包材料的验收，并出具检测报告。
并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。
设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。
四、审计监督
（一）采购全过程进行财务监督和审计。
（二）在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。
财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。
（三）采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。
（四）对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。
五、其他
本规章制度自下发之日起生效。
谢谢合作。