出纳一周工作计划表
出纳一周的工作计划范文4篇
出纳一周的工作计划范文出纳一周的工作计划范文精选4篇（一）一周的工作计划星期一：- 上午：审核上周的财务报告，确保所有账目准确无误。
- 下午：处理发票和收据，将其记录在账簿中。
星期二：- 上午：整理和提交员工的薪资单，并与员工确认金额和银行信息。
- 下午：与供应商联系，跟进未付账单，并确定付款日期。
星期三：- 上午：与银行进行沟通，核对和调整银行账户的余额。
- 下午：处理员工的报销申请，并核对相关文件和凭证。
星期四：- 上午：与收入相关的任务，包括收款和检查银行存款。
- 下午：准备周末的备用金，并确保足够的零钞可供需要时使用。
星期五：- 上午：更新银行对账单，确保所有的收入和支出都与账户一致。
- 下午：整理并归档所有财务文件，确保档案的有序和完整。
注意事项：- 在工作期间，要及时记录所有的财务交易和相关信息。
- 需要密切关注公司的现金流情况，并及时向上级报告。
- 如果有任何财务问题或异常情况，应向上级主管及时汇报和寻求帮助。
以上是一份出纳一周的工作计划范文，具体的工作内容和时间安排可根据实际情况进行调整和修改。
出纳一周的工作计划范文精选4篇（二）下半年出纳工作规划可以分为以下几个方面：1. 财务记录和报告：确保正确和及时地记录所有财务交易和支出，并生成准确的财务报表。
这包括处理和记录公司的收入、支出、借贷和投资等，确保所有数据的准确性和完整性。
2. 银行处理：负责与银行的日常业务往来，包括存款、转账、支票管理、对账以及处理与银行有关的事务。
同时，需要监测公司银行账户的余额，并与公司预算进行比较，确保资金的充足性。
3. 税务事务：负责保证公司遵循所有相关的税务法规，并及时准确地申报和缴纳税费。
需要熟悉税务政策和程序，与相关部门保持紧密联系，确保税务问题能够及时解决。
4. 资金管理：负责预测和规划公司的资金流量，确保公司拥有足够的现金流，以满足日常运营和发展的需要。
需要监测公司的现金流量，及时发现和解决资金紧张的问题。
出纳工作周计划
出纳工作周计划新的一周即将开始，为了确保财务工作的准确、高效和有序进行，我制定了以下出纳工作周计划。
周一：早上，检查并整理上周的现金收付凭证和银行存款收付凭证，确保凭证的完整性和准确性。
然后，将凭证按照日期和业务类型进行分类，为后续的记账工作做好准备。
上午，前往银行办理上周的存款业务，包括将现金存入公司银行账户，并获取银行存款回单。
同时，查询公司银行账户的余额和交易明细，与公司的财务记录进行核对，确保账实相符。
下午，根据审核无误的现金收付凭证，逐笔登记现金日记账，记录每一笔现金的收入和支出，并计算出当日的现金余额。
同时，根据银行存款收付凭证，登记银行存款日记账，记录银行存款的增减变动情况。
周二：上午，处理员工的报销申请。
认真审核报销单据的真实性、合法性和完整性，确保费用支出符合公司的财务制度和预算要求。
对于符合报销条件的单据，及时支付现金或通过银行转账方式进行支付，并在报销单据上加盖“已支付”印章。
下午，协助会计人员进行账务处理。
将现金日记账和银行存款日记账中的数据与会计凭证进行核对，确保数据的一致性。
如有差异，及时查找原因并进行调整。
周三：早上，盘点库存现金，确保现金的实际余额与现金日记账的余额相符。
如发现现金短缺或溢余，及时查明原因，并按照公司的财务制度进行处理。
上午，收取客户的货款或其他款项。
开具收款收据，并在收款后及时存入银行，确保资金的安全。
下午，与供应商核对往来账款，确认应付款项的金额和支付期限。
对于即将到期的应付款项，提前安排资金，确保按时支付。
周四：上午，办理银行转账业务，包括支付供应商货款、缴纳税款、支付员工工资等。
在办理转账业务时，认真填写转账支票或电汇凭证，确保信息的准确无误。
下午，整理和归档本周的财务资料，包括现金收付凭证、银行存款收付凭证、报销单据、收款收据等。
确保资料的齐全和有序，便于日后查阅和审计。
周五：早上，对本周的出纳工作进行总结和反思。
检查各项工作是否按照计划完成，是否存在遗漏或错误。
出纳工作周计划
出纳工作周计划新的一周即将开始，作为一名出纳，为了确保财务工作的准确、高效和有序进行，特制定以下周工作计划。
一、工作目标1、保证资金收付的准确性和及时性，确保每一笔款项都有清晰的记录和合理的用途。
2、完成日常的现金管理和银行业务，包括现金盘点、存款取款、转账汇款等。
3、协助会计完成相关财务报表的编制和核对工作。
4、及时处理各类财务文件和票据，保证财务档案的完整性和规范性。
二、工作内容及安排周一1、上班后首先检查现金库存，确保现金数额与日记账相符。
2、对上周的现金收支进行汇总和核对，编制现金流量表。
3、处理上周收到的各类发票和报销单据，审核其真实性和合规性，进行报销支付。
4、与银行预约本周需要办理的业务，如大额提现或存款。
周二1、前往银行办理存款和取款业务，确保资金的合理配置。
2、收取供应商的货款，核对金额并开具收款凭证。
3、整理并归档上周的银行对账单和相关凭证。
4、协助会计核对部分账目，提供所需的财务数据。
周三1、处理员工的工资发放事宜，确保工资数据准确无误，通过银行转账方式及时发放。
2、支付各类应付款项，如水电费、物业费等，核对账单并保留支付凭证。
3、对库存现金进行再次盘点，做到账实相符。
4、与各部门沟通，了解是否有紧急的资金需求或特殊的财务事项。
周四1、办理银行转账汇款业务，包括与供应商的货款结算、与合作伙伴的资金往来等。
2、对本周的现金收支进行记账，更新现金日记账和银行存款日记账。
3、整理和装订本周的财务凭证，为归档做好准备。
4、协助会计进行月度财务报表的初步编制工作，提供准确的财务数据。
周五1、完成本周所有资金收付业务的核对和结账工作，确保账账相符、账实相符。
2、对本周的工作进行总结和反思，查找可能存在的问题并提出改进措施。
3、准备下周所需的现金和支票，确保资金供应充足。
4、与会计进行财务数据的最终核对，为下周的财务工作做好衔接准备。
三、风险防控1、严格遵守财务制度和相关法律法规，杜绝违规操作。
出纳工作计划安排表
出纳工作计划安排表一、月度工作目标1. 确保所有财务交易的准确性和及时性。
2. 完成月度财务报表的编制和提交。
3. 及时处理和记录所有收付款项，确保账目清晰。
4. 定期与会计部门核对账目，确保数据一致性。
5. 监控银行账户余额，确保资金安全。
二、周工作计划第一周：- 周一：审核并处理上周未完成的收付款项。
- 周二：编制周财务报表，提交给会计部门。
- 周三：与会计部门核对账目，解决差异。
- 周四：处理日常收付款项，更新账簿。
- 周五：准备下周的预算和资金计划。
第二周：- 周一：审核并处理本周的收付款项。
- 周二：更新银行账户余额，处理银行对账单。
- 周三：编制周财务报表，提交给会计部门。
- 周四：与会计部门核对账目，解决差异。
- 周五：审核并处理本周的收付款项。
第三周：- 周一：审核并处理本周的收付款项。
- 周二：编制周财务报表，提交给会计部门。
- 周三：与会计部门核对账目，解决差异。
- 周四：处理日常收付款项，更新账簿。
- 周五：准备月度财务报表的初步数据。
第四周：- 周一：审核并处理本周的收付款项。
- 周二：更新银行账户余额，处理银行对账单。
- 周三：编制月度财务报表，提交给会计部门。
- 周四：与会计部门核对账目，解决差异。
- 周五：总结本月工作，准备下月工作计划。
三、每日工作流程- 09:00-10:00：检查并处理紧急的收付款项。
- 10:00-12:00：审核并记录日常交易。
- 12:00-13:00：午餐休息。
- 13:00-15:00：处理银行事务，如转账、汇款等。
- 15:00-16:00：与会计部门核对账目，解决差异。
- 16:00-17:00：更新账簿，准备报表。
- 17:00-18:00：总结当日工作，准备第二天的工作计划。
四、注意事项1. 确保所有交易都有相应的凭证支持。
2. 定期备份财务数据，以防数据丢失。
3. 保持与会计部门的良好沟通，确保信息的及时传递。
4. 遵守公司财务政策和规定，确保操作合规。
出纳工作周计划
出纳工作周计划本文介绍了一份出纳工作周计划，旨在提高出纳工作的效率和准确性。
以下是详细描述：周一：账目核对和准备每周一早上，出纳应该首先核对上周的账目，确保所有交易都已正确记录和分类。
在核对过程中，应该格外关注任何异常或不寻常的活动，并与相关部门进行沟通以解决潜在问题。
接下来，出纳需要准备本周的现金流量预测，该预测应该基于以往的经验和各项收支活动的计划。
这将帮助公司及时了解资金需求并做出相关决策。
周二至周四：日常财务处理在周二至周四，出纳将执行日常的财务处理任务，包括但不限于：1. 处理日常收款和付款。
出纳应根据公司的规定，使用正确的流程和授权方式执行付款请求，确保款项准确无误地支付给供应商和其他署款人。
同时，将收到的现金、支票和银行转账等款项及时入账，并正确记录。
2. 定期银行对账。
出纳应与银行对账单进行比对，核实各笔交易是否正确，并及时处理任何发现的差异或错误。
3. 准备财务报表。
出纳应协助财务团队准备各类财务报表，例如现金流量表、收支报表和银行余额报告等。
确保这些报表准确无误，并根据公司安排及时提交。
周五：总结和分析每周五，出纳应该总结并分析本周的财务活动。
这一工作可以帮助公司更好地了解资金运营的情况，并为未来的决策提供参考。
出纳可以通过以下方式进行总结和分析：1. 比较实际收支与预测收支之间的差异。
出纳可以评估这些差异的原因，并提出改进措施，以减少错误和提高准确性。
2. 分析收入和支出的变化趋势。
出纳可以跟踪公司的收入和支出情况，并根据变化趋势提出预测和建议。
3. 检查现金流状况。
出纳应该关注公司的现金流量，确保足够的资金储备以满足日常开支和紧急情况。
总结：以上是一份出纳工作周计划的介绍。
通过严格遵守该计划，出纳可以更好地管理公司的财务活动，确保准确性和及时性。
这将有助于提高公司的财务运营效率，并为未来的决策提供有力支持。
出纳一周工作计划表-出纳工作计划表
出纳一周工作计划表-出纳工作计划表出纳一周工作计划表如下，快随小编一起来阅读下。
出纳一周工作计划表【一】一周的时间过得很快，但是我工作是还是有做的不够的地方，第一是在与售房部对帐后应及时反馈，但是上周没有做到及时反馈，下次一定不会再犯同样的错误。
第二是会计交待了星期一把7200元存入农行卡中，但是因为放在保险柜中，上午经提醒过后我才想起来，现在的记性没有以前好了，所以我已经准备好了笔和本子，把要做的工作及时记录下来就不会再忘记了。
第三是有一张借据领导未签字，手续不全，是我工作不够认真严谨，以后必须改正。
本周自己去房产交易中心做了预抵押，虽然忙出了一身汗，但收获还是很大的~!原先以为会很难，但是自己做了以后才知道会者不难，难者不会，只要自己肯学，学会了就不难了。
上周的工作总结一下，就是我的工作做的还不够细致不够细心不够严谨，在以后的工作中我会改进，一定要把工作做细。
本周工作计划1、每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
严格执行现金管理和结算制度，每天按时逐笔登记现金及银行存款明细，每天进行现金和银行存款余额结账，做到日清月结，准确无误.每天要进行现金的帐实核对，要做到帐实相符，如果出现差错，要在当天进行查实纠正。
2、报1月房款收入表到周总处。
3、力争做到当天事当天结。
4、帮会计整理楼盘结算资料。
5、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
6、坚持财务手续，严格审查核算，对不符手续的单据不付款。
7、做好出纳核算工作。
严格按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐，登记好各类表格;严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
8、配合会计做好财务的工作。
9、完成领导临时交办的其他工作。
10、加强业务学习，提高工作能力。
学习《基础会计》，本月工作计划：1.力争做到当天事当天结。
2.加强规范现金管理,做好日常核算3.在做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，多学些东西，比如会计分录的录入、做帐、报税等，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告。
出纳工作周计划
出纳工作周计划新的一周即将开始，为了确保财务工作的顺利进行，提高工作效率和准确性，特制定以下出纳工作周计划。
周一：早上，检查库存现金，确保现金数额与日记账相符。
然后，将上周五收到的现金存入银行，填写存款单并保留好相关凭证。
回到办公室，整理上周的现金收支票据，按照日期和业务类型进行分类和编号。
仔细核对每一笔收支的金额和用途，确保无误。
下午，登录网上银行，查询银行账户余额，与银行对账单进行初步核对。
如果发现有未达账项，及时记录并与相关人员沟通。
完成上周现金流量表的编制，分析现金收支情况，为财务决策提供数据支持。
周二：上午，处理日常的现金报销业务。
审核员工提交的报销单据，检查发票的真实性、合规性以及审批手续是否完备。
对于符合要求的报销，及时支付现金，并让报销人签字确认。
接着，办理各项款项的支付，如供应商货款、水电费等。
在支付前，再次核对支付金额、收款账户等信息，确保准确无误。
下午，更新现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
将当天的现金收支和银行交易逐笔登记，确保账目的清晰和准确。
与会计核对当天的现金和银行存款收支情况，确保双方数据一致。
周三：早上，收取各部门交来的款项，如销售款、押金等。
开具收款收据，注明款项的来源和金额。
将收到的款项存入银行，并及时在财务系统中进行登记。
整理和归档财务票据，包括发票、收据、支票存根等，确保票据的安全和完整。
下午，协助会计进行月度结账的准备工作，如核对账目、整理凭证等。
参与财务部门的周会，汇报本周的工作进展和遇到的问题，同时了解公司的财务政策和工作安排的调整。
周四：上午，对库存现金进行盘点，确保现金的安全和账实相符。
如果发现现金有短缺或盈余，及时查明原因并进行处理。
办理银行相关业务，如购买支票、办理银行承兑汇票等。
下午，审核工资表，确保员工工资数据的准确性。
配合人力资源部门，按时发放员工工资。
与银行沟通，了解最新的金融政策和服务，为公司的财务管理提供有益的建议。
周五：早上，完成本周所有现金和银行存款业务的账务处理，生成财务报表。
企业出纳周工作计划表
企业出纳周工作计划表企业出纳周工作计划表1作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。
为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。
为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的优良环境中更好地发挥作用，特拟订200x年财务工作计划。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。
了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。
编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。
确有正常损坏要按照报损程序予以报损。
各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。
管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
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出纳一周工作计划表,出纳工作计划表
出纳一周工作计划表【一】
一周的时间过得很快，但是我工作是还是有做的不够的地方，第一是在与售房部对帐后应及时反馈，但是上周没有做到及时反馈，下次一定不会再犯同样的错误。
第二是会计交待了星期一把7200元存入农行卡中，但是因为放在保险柜中，上午经提醒过后我才想起来，现在的记性没有以前好了，所以我已经准备好了笔和本子，把要做的工作及时记录下来就不会再忘记了。
第三是有一张借据领导未签字，手续不全，是我工作不够认真严谨，以后必须改正。
本周自己去房产交易中心做了预抵押，虽然忙出了一身汗，但收获还是很大的~!原先以为会很难，但是自己做了以后才知道会者不难，难者不会，只要自己肯学，学会了就不难了。
上周的工作总结一下，就是我的工作做的还不够细致不够细心不够严谨，在以后的工作中我会改进，一定要把工作做细。
本周工作计划
1、每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
严格执行现金管理和结算制度，每天按时逐笔登记现金及银行存款明细，每天进行现金和银行存款余额结账，做到日清月结，准
确无误.每天要进行现金的帐实核对，要做到帐实相符，如果出现差错，要在当天进行查实纠正。
2、报1月房款收入表到周总处。
3、力争做到当天事当天结。
4、帮会计整理楼盘结算资料。
5、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
6、坚持财务手续，严格审查核算，对不符手续的单据不付款。
7、做好出纳核算工作。
严格按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐，登记好各类表格;严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
8、配合会计做好财务的工作。
9、完成领导临时交办的其他工作。
10、加强业务学习，提高工作能力。
学习《基础会计》，
本月工作计划：
1.力争做到当天事当天结。
2.加强规范现金管理,做好日常核算
3.在做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，多学些东西，比如会计分录的录入、做帐、报税等，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告。
4.每月20号以后到银行拿帐户管理费的单子
5.每月25日报本月收入情况表到周总处。
4.在工作之外的时间，多学习业务知识，努力让自己进步。
现代社会是知识竞争的年代，“谁拥有了知识，谁就拥有了明天”，只有不断学习，不断掌握新的知识，才能到达新的高峰,我们财务专业的工作者，更应加强学习，提高专业水平。
5、完成领导临时交办的其他工作
5.认真学习党的十八大精神，作为一名财务工作人员，
学习领会十八大报告精神
要在实际工作中，将报告精神融入思想，化为实践，贯穿于工作的各个方面。
要以党的十八大的精神为指针，以胡总书记四个一定要为指导克服无所作为的思想，统一思想认识，尽职尽责地做好自
己的事，顾全大局，妥善完成好领导安排的各项工作。
深入贯彻党的十八大精神，在工作中学习、在书本中学习、在实践中学习。
我们应该以更加饱满的热情投入到工作中去。
XX-1-20
四个一定要：一定要高举邓小平理论伟大旗帜，认真贯彻“三个代表”要求，保证党的路线方针政策全面反映人民的利益和时代发展的要求; 一定要坚持党要管党，从严治党的方针，解决好我们党面临的两大历史性课题，始终保持党同人民群众的血肉联系; 一定要改革和完善党和领导方式和执政方式、领导体制和工作制度，使党的工作充满活力; 一定要把思想建设、组织建设和作风建设有机结合起来，把制度建设贯穿其中。
出纳一周工作计划表【二】
月工作计划每周一每周二每周三每周四每周五1*税控卡申报 *余额调节表2*双月办公用品申请3 10*上月管理费帐单 list4*收入统计表5 12*收款/转帐凭证制单6 13 20*管理费帐单发送 *税控卡授权截止7 14*1st/3th 催款信*催款信清单8 15*通讯费报销截止9 16 23*付款凭证制单11*车库报表17 24 31*当月未交管理费开票18 25*财务结帐日 *税金申请19 26每周一*管理费进度表更新21*缴款通知书打印清单
22*2nd 催款信*催款信清单27每周五*现金盘点28XXXXX2930每个工作日*下班前检查保险箱XXXXX
出纳一周工作计划表【三】
(一)财务工作
工作总结: 1.根据本年度预算执行情况，执行省财政厅批复的单位部门预算。
网上办理六月份《财政直接支付入帐通知书》、《财政授权支付额度入帐通知书》等有关业务。
2.根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。
3.向省医保中心核算上报《在职、退休人员工资缴费基数申报表》电子表格及纸质表，同时携带xx年度行政事业类支出决算明细表(财决05)，基本支出决算明细表(财决05-1表)，项目支出决算明细表(财决05-2表)，xx年度12月份工资发放表、退休费发放表资料申报。
4.开出办公耗材、会务费和省直支部活动费、座签和条幅财政资金支付凭证。
5.向省财政厅行政事业资产管理处核算上报[封面]、[行政事业单位情况表]、[机构人员情况表]、[行政事业单位资产负债表]、[xx年至xx年期间行政事业单位固定资产增减变动情况表]电子版及纸质版并通过审核。
6.起草[省民进资产配置卡片录入情况及报表填报说明]电子版及纸质版并上报省财政厅行政事业资产管理处。
工作计划: 1.根据本年度预算执行情况，执行省财政厅批复的单位部门预算。
办理《财政资金支付凭证》、《财政直接支付入账通知书》、《财政授权支付额度入帐通知书》等有关业务。
2.根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。
工作计划：1.继续组织省直会员填写《民进会员基本情况登记表》，建立会员电子档案。
2.汇总省直民进会员基本情况登记表。
3.上传所负责网站栏目信息。
一、开学期间日常工作：
二、其他工作
在本年度工作中
我200*年又回到了**集团，集团是一个业务量大，业务种类繁多的地方，我的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他们的有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。
回顾这一年来的工作，我是问心无愧的，我的自我评价，有没有美化自己，自有公论。
我的缺点也是不可掩饰的。
首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。
工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
二、其他工作
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
回顾检查自身存在的问题，我认为：
一、学习不够。
当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。
面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。
针对以上问题，今后的努力方向是：
一、加强理论学习，进一步提高自身素质。
二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。