量检具履历及校准记录表
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IATF16949质量管理体系过程与文件对应表18.12.21
15年
技术部
14
MI/DQ.JS-23
控制计划管理办法
FORM/DQ.JS-02表28控制计划
FORM/DQ.JS-02表56控制计划检查表
15年
技术部
15
COP02
过程设计开发
生产件批准控制程序
QP/DQ.JS-03
FORM/DQ.JS-02表25过程流程图
FORM/DQ.JS-02表27潜在失效模式及后果分析
回炉料分级管理办法
无
技术部
11
MI/DQ.JS-19
技术文件管理办法
FORM/DQ.JS-10表2变更通知单
FORM/DQ.JS-10表5技术通知单
FORM/DQ.QG-02表1文件受控目录清单
FORM/DQ.QG-02表2文件和资料发放回收登记表
FORM/DQ.QG-02表3文件发放范围确定表
FORM/DQ.QG-02表5文件领用、修订、换版、销毁申请单
6S管理办法
FORM/DQ.QG-21表16S检查月度考核汇总表
3年
办公室
41
MP06
改进
持续改进控制程序
QP/DQ.PZ-06
FORM/DQ.PZ-06表1持续改进方案表
FORM/DQ.PZ-06表2年度持续改进方案计划表
FORM/DQ.PZ-06表3持续改进方案追踪记录表
FORM/DQ.PZ-06表4持续改进成果报告
FORM/DQ.QG-10表4组织绩效汇总表
3年
办公室
34
MI/DQ.QG-22
信息交流管理办法
FORM/DQ.QG-22表1工作联系单
3年
办公室
35
MP05
技术部
14
MI/DQ.JS-23
控制计划管理办法
FORM/DQ.JS-02表28控制计划
FORM/DQ.JS-02表56控制计划检查表
15年
技术部
15
COP02
过程设计开发
生产件批准控制程序
QP/DQ.JS-03
FORM/DQ.JS-02表25过程流程图
FORM/DQ.JS-02表27潜在失效模式及后果分析
回炉料分级管理办法
无
技术部
11
MI/DQ.JS-19
技术文件管理办法
FORM/DQ.JS-10表2变更通知单
FORM/DQ.JS-10表5技术通知单
FORM/DQ.QG-02表1文件受控目录清单
FORM/DQ.QG-02表2文件和资料发放回收登记表
FORM/DQ.QG-02表3文件发放范围确定表
FORM/DQ.QG-02表5文件领用、修订、换版、销毁申请单
6S管理办法
FORM/DQ.QG-21表16S检查月度考核汇总表
3年
办公室
41
MP06
改进
持续改进控制程序
QP/DQ.PZ-06
FORM/DQ.PZ-06表1持续改进方案表
FORM/DQ.PZ-06表2年度持续改进方案计划表
FORM/DQ.PZ-06表3持续改进方案追踪记录表
FORM/DQ.PZ-06表4持续改进成果报告
FORM/DQ.QG-10表4组织绩效汇总表
3年
办公室
34
MI/DQ.QG-22
信息交流管理办法
FORM/DQ.QG-22表1工作联系单
3年
办公室
35
MP05
质量体系日常检查表(完整)
统计报告
现场防错记录
14、文件控制
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告 通用及专用检具检验规程和使用指导 书 发放、更改、回收记录、每年一次适 宜性审核
质 量 体 系 日 常 检 查 表
部 门 质检处 1、月份质量损失统计 项 目 体 系 要 求 应 形 成 的 质 量 记 录
完成情况
月统计，半年总结，年底汇总分 析，并形成趋势图
测量系统分析报告
4、外部实验室
外部实验室要经顾客同意
外部实验室资质证明、顾客同意书 首、巡、复检记录、监控记录、终检 记录、现场的随手可得的检验作业指 导书 产品全尺寸检验报告、产品周期性检 验和实验报告（包括原材料外委检验 和试验） 产品审核记录与总结报告 进货材质单、供应商自检合格报告、 外协热处理等产品检验报告、进货产 品检验记录
①、按要求正确填写各种检验记 录 ②、按《产品的监视和测量控制 程序》要求，按年度计划实施产 品的全尺寸检验和周期性检验和 5、产品的监视和测量 实验 ③、按《产品的监视和测量控制 程序》要求对产品进行审核 ④、按《产品的监视和测量控制 程序》要求对每批来料并进行检 验
质 量 体 系 日 常 检 查 表
产品先进先出管理规定、产品出入库 记录
产品发运审核表、发运应急计划
4、库存物资管理
质 量 体 系 日 常 检 查 表
部 门 项 目 体 系 要 求 应 形 成 的 质 量 记 录
完成情况
⑥、产品按时交付率应为100%
按时交付记录
⑦、顾客财产要求建档、有永久 性标识
顾客财产台帐、永久性标识
统计报告
检测记录
发放、更改、回收记录、每年一次适 宜性审核
IATF16949审核准备资料各部门清单(参考)
体系审核审核 体系审核审核记 录 报 告 过程审核不符 过程审核报告 合 项报告 产品审核不符 产品审核报告 合 项报告
体系审核不符合 项报 体系审核不符 告 合 项整改验证 过程审核不符合 项整 改验证 产品审核不符合 项纠 正预防
KPI数据统计
内部审核计划完 成率
过程审核不符合 个 产品审核QKZ指 纠正、预防措 不符合项改善完 成率 数 敷 施 有效实施率
备注： 退货或顾客抱怨：顾客投诉登记表-汇总-8D报告-变更通知单+文件更改通知单-相关文件修订（CP、FMEA、工艺、检验规范等）
不合格控制：不合格处理单（如报废则有报废通知单、返工复检记录、不合格汇总表）-定期的不合格优先减免计划-纠正预防措施验证记录-变更通知单+文件更改通知单-相关文件修订 针对重大不合格项目-纠正措施验证记录-变更通知单+文件更改通知单-相关文件修订；
实验室温湿度 记录表
四级文件/表单 记录：
盐水配置记录
实验室能力范 围一览表
计量器具台账
校验计划/记录 证书/合格证
KPI数据统计
计量器具送检 监测设备完好率 合 格率 监视和测量装置：台账-校准/检定计划-校准/检定记录（内外部的校准记录、偏离记录、校准履历等）-有效期标识-试用前的校准记录-试验设备的日常点检记录-定期巡检记录；该类 置包含产品的检验和试验设备/仪器仪表/检具和监控过程参数的仪器仪表（如压力表、温控器、电压表、电流表、流量计、时间继电器、热电偶等）等；定期的MSA分析报告； 校检计划执行率 实验室：标准样品一览表-样品标示卡；实验室环境条件监控记录（温湿度、清洁度等）；
内部审核分为内部体系审核、过程审核、产品审核 备注： 第二方审核、第三方审核记录、审核报告、不符合项、整改验证；并做好汇总；
质量体系审核-质量部门需准备资料
2 3 4 5 过程检验 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 质量管理 7 8 9 10 11 12 13 14
产品的质量控制标准及要求； 作业前需对人、机、料、法、环进行确认 作业前需对设备进行点检 执行首件三检制，操作者自检、班组互检、检验专检确认合格后，才可批量作业 作业人员按工艺卡、作业指导书进行自检并记录 按控制计划对过程进行巡检并记录，监控过程质量的稳定受控 不良品需按不合品控制程序办理审理，审理后结论要进行传递 过程中发现作业人员违返工艺纪律，应立即制止并需向主管部门进行报告 每班现场不良率的统计分析 针对不良制定纠正预防措施 熟悉部门职责、岗位职责、组织构架
关键工序过程能力 年度测量系统分析的计划与执行情况 三包统计与分析 主机厂投诉统计与分析 内部质量的统计与分析 产品审核 过程审核 体系审核 召开质量例会、质量专题会、质量分析会、QRQC
CPK分析报告 MSA分析报告 三包台帐，月度分析报告 8D报告或纠正预防措施表 8D报告或纠正预防措施表 产品审核计划、报告、不符合整改、证据 过程审核计划、报告、不符合整改、证据 体系审核计划Байду номын сангаас报告、不符合整改、证据 会议纪要
控制计划、工艺卡、作业指导书 作业前准备验证 设备点检记录 首件三检记录 自检记录 过程巡检记录 不合格审理单 工艺纪律检查报告 质量报表 纠正预防措施 部门、岗位职责、部门组职构架图 内外部PPM统计 操作者保存 操作者保存 操作者保存 操作者保存
质量目标及绩效指标的达成情况
入厂验收合格率统计 机加装配合格率统计 内外质量信息的及时关闭率统计
质量部门应有的文件及记录
名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 进货检验 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 外检熟悉岗位职责 应有完善的制度与流程，规范入厂验收的过程 采购部门通知报验 供方提供本批来料的合格证明，交外检复核确认 外检的检测标准来源于受控的零件图纸 零件入厂检验的频次、使用量具、检测方法应有明确规定 根据零件图与作业指导书进行检测，并如实记录 材料成份分析、力学性能的检验 检测结论超标时，应发起不合格审理流程（按不合格品控制程序） 建立入厂验收的汇总台帐（明确日期、产品、厂家、数量、状态等） 将不良品处理信息，反馈至采购科，传递至供应商实施整改 外检在用检、量具是合格、有效的； 部分检测设备属外检直接使用与管理，应对设备进行点检 部分检测设备属外检直接使用与管理，使用后应进行维护保养 专用检具与工装类似，其使用存在磨损，须填写检具使用履历 检测设备每年由第三方校检后的证书，检测设备处保留复印件（原件留存质管科室） 熟悉岗位职责 应有完善的制度与流程，明确工装、量检具管理的标准和要求 按产品类型、状态对工装进行分类整理，建立工装台帐（台帐明确工装名称、编号、应 用工序、现使用人、质量状况、检定周期等），管理系统应具备检定周期预警功能； 对检量具、检验设备进行分类整理，建立检量具台帐（台帐明确检量具名称、编号、应 用工序、现使用人、质量状况、检定周期等），管理系统应具备检定周期预警功能； 要求 输出物 外检岗位职责、考评资料 来料验收管理办法、流程 报验单 供方检验报告、合格证 外协零件图 入厂检验作业指导书 检验报告 理化分析报告 不合格审理单 入厂验收台帐 质量信息反馈单 检量具合格证 设备点检卡 设备维护保养记录 工装履历卡 检测设备年度校检证书 岗位职责、考评资料 工装、量具、检验设备管理办法 工装管理台帐 试验室设备同等 要求 备注
扭力扳手内校标准
标准书名称
扭 力 扳 手 内 校 标 准
编号
页次
1/1
一、适用范围：
适用于本公司检测用之扭力扳手。
二、管理权责：工程部。
三、作业程序：
3-1依《量检具校验一览表》上所使用的外校合格、且在有效用单位提供受检之设备。
3-2备妥清洁用布、内校记录表。
3-11校准温度原则为20±5℃环境，其他相关规定依《检测设备校准作业办法》。
3-12依3-10做出标示后，归位并记录于《量检具设备校验履历表》内。
3-13校验合格后，扭力扳手校验周期为1年。
注：M表示实测值的算术平均数，M表示标准扭矩值，MMAX、MMIN表示该点的扭矩最大（小）
值。
3-8依检验结果进行判定后呈部门主管核准。
3-9部门主管核准时，对于被判定不合格者，须做出“报废”、“暂停使用”等决定并签章。
3-10依3-8、3-9之判定后予以标示，标示方法依《检测设备校准作业办法实施》。
3-3选用合适的联接器，将扭矩测试仪与扭力扳手同轴串接。
3-4待扭矩测试仪平稳，示值归零后，检测一个方向的扭矩值，然后逐级平稳地依次检测所选定的点。
3-5按3-4方法检测反方向各点的扭矩值。
3-6扭力扳手检测选择3～5点，各点应均匀分布。
3-7按检测结果计算各点扭矩值的相对误差e及重复性R，并记录计算结果。
扭 力 扳 手 内 校 标 准
编号
页次
1/1
一、适用范围：
适用于本公司检测用之扭力扳手。
二、管理权责：工程部。
三、作业程序：
3-1依《量检具校验一览表》上所使用的外校合格、且在有效用单位提供受检之设备。
3-2备妥清洁用布、内校记录表。
3-11校准温度原则为20±5℃环境，其他相关规定依《检测设备校准作业办法》。
3-12依3-10做出标示后，归位并记录于《量检具设备校验履历表》内。
3-13校验合格后，扭力扳手校验周期为1年。
注：M表示实测值的算术平均数，M表示标准扭矩值，MMAX、MMIN表示该点的扭矩最大（小）
值。
3-8依检验结果进行判定后呈部门主管核准。
3-9部门主管核准时，对于被判定不合格者，须做出“报废”、“暂停使用”等决定并签章。
3-10依3-8、3-9之判定后予以标示，标示方法依《检测设备校准作业办法实施》。
3-3选用合适的联接器，将扭矩测试仪与扭力扳手同轴串接。
3-4待扭矩测试仪平稳，示值归零后，检测一个方向的扭矩值，然后逐级平稳地依次检测所选定的点。
3-5按3-4方法检测反方向各点的扭矩值。
3-6扭力扳手检测选择3～5点，各点应均匀分布。
3-7按检测结果计算各点扭矩值的相对误差e及重复性R，并记录计算结果。
IATF16949质量管理体系过程分析清单
2.客户要求评审程序
3.模具管理规定
4.模具使用/检验作业指导书
5.样品制作与管理规范
设备部
生产部
12
监视和测量资源管理
S4
1.量具/检具/仪器
2.产品要求、设备要求、精度要求
1.检具量具检测仪器台账
2.检具量具校验记录
3.检验合格证
4.维修履历表
1.监3.测量仪器内校作业指导书
质量部
财务部
3.随工单
4.物料卡
5.产品质量追溯管理
1.生产过程控制程序
2.标识与追溯管理程序
3.不合格品控制程序
4.订单评审程序
5.持续改进控制程序
生产部
4
客户服务
C4
1.生产计划表
2.样品制作、更改方案
3.运输要求
4.订单
5.客户意见调查
6.客户投诉
7.客户满意度调查
8.竞争对手分析
1.准时入库的产品
2.销售出货单
3.准时交付客户的产品
4.成品库存
5.客户满意度评分统计表
6.改进纠正与预防措施报告表
1.客户服务及客诉管理程序
2.生产过程控制程序
3.交付能力监控规定
销售部
5
策划过程
M1
1.长、短期经营计划
2.公司组织架构
3.内外审、管理评审结果
4.部门岗位职责
5.管理评审程序
6.订单评审程序
7.国内外产业环境分析
3.外来文件一览表
4.文件分发、回收记录表
5.文件补发申请表
6.工程变更需求/工程变更通知单
7.文件变更履历表
8.记录归档
9.质量环境记录清单
文件信息控制程序
3.模具管理规定
4.模具使用/检验作业指导书
5.样品制作与管理规范
设备部
生产部
12
监视和测量资源管理
S4
1.量具/检具/仪器
2.产品要求、设备要求、精度要求
1.检具量具检测仪器台账
2.检具量具校验记录
3.检验合格证
4.维修履历表
1.监3.测量仪器内校作业指导书
质量部
财务部
3.随工单
4.物料卡
5.产品质量追溯管理
1.生产过程控制程序
2.标识与追溯管理程序
3.不合格品控制程序
4.订单评审程序
5.持续改进控制程序
生产部
4
客户服务
C4
1.生产计划表
2.样品制作、更改方案
3.运输要求
4.订单
5.客户意见调查
6.客户投诉
7.客户满意度调查
8.竞争对手分析
1.准时入库的产品
2.销售出货单
3.准时交付客户的产品
4.成品库存
5.客户满意度评分统计表
6.改进纠正与预防措施报告表
1.客户服务及客诉管理程序
2.生产过程控制程序
3.交付能力监控规定
销售部
5
策划过程
M1
1.长、短期经营计划
2.公司组织架构
3.内外审、管理评审结果
4.部门岗位职责
5.管理评审程序
6.订单评审程序
7.国内外产业环境分析
3.外来文件一览表
4.文件分发、回收记录表
5.文件补发申请表
6.工程变更需求/工程变更通知单
7.文件变更履历表
8.记录归档
9.质量环境记录清单
文件信息控制程序
IATF16949外审前每个部门需准备资料清单
首（末）件检验记录表、IPQC巡检记录表、IPQC巡检日报表、纠正与预防措施单 质量信息的反馈记录、纠正预防措施单 OQC检验记录、成品检验报告、成品检验SIP 返工通知单、报废单、不良品登记表、纠正与预防措施单》 客诉退货记录、客诉清单、8D报告 纠正与预防措施清单、报告 品质数据分析记录
备注
部门 对应指标
5S检查记录、评分表、改善记录
安全培训记录、劳保用品领用记录
架构图、部门职能、岗位说明书、岗位技能矢量分析表、特殊岗位矩阵图、特殊岗位人员评价 清单、特殊工种操作证、顶岗计划、人员流失率统计分析、部门绩效指标统计、分析、改善记 录（12个月）、上岗培训记录
培训需求调查表、年度培训计划、培训记录考核表、培训效果调查表、入职培训记录、转岗培 训记录、在职培训记录、教育训练履历表
出货通知单、送货单、外销-报关资料（包括装箱资料）
售后服务计划、售后服务协议、保修协议、客诉通知单、客诉台账、市场索赔台账、 客户绩效表现
质量信息的反馈记录
年度顾客满意度调查计划、顾客满意度调查表、顾客满意度分析报告、纠正与预防措施报告、 产品交付统计表、运费监控记录表 1.售后服务计划、 2.客供财产清单表、 3.客诉台账、客户投诉通知单、市场索赔台账、 4.顾客满意度调查计划、调查表、分析报告、纠正预防措施报告
培训管理规范
员工满意度≥90
招聘管理规范
员工激励控制规范
员工满意度控制规范
信息交流与沟通管理程序
保密管理制度
外审前每个部门需准备资料清单
对应记录
预计完成时间
合同、技术协议、合同评审记录表、合同变更评审记录、客户档案、客户清单
客户订单、订单评审记录表、合同/订单台账、顾客特殊要求清单
备注
部门 对应指标
5S检查记录、评分表、改善记录
安全培训记录、劳保用品领用记录
架构图、部门职能、岗位说明书、岗位技能矢量分析表、特殊岗位矩阵图、特殊岗位人员评价 清单、特殊工种操作证、顶岗计划、人员流失率统计分析、部门绩效指标统计、分析、改善记 录（12个月）、上岗培训记录
培训需求调查表、年度培训计划、培训记录考核表、培训效果调查表、入职培训记录、转岗培 训记录、在职培训记录、教育训练履历表
出货通知单、送货单、外销-报关资料（包括装箱资料）
售后服务计划、售后服务协议、保修协议、客诉通知单、客诉台账、市场索赔台账、 客户绩效表现
质量信息的反馈记录
年度顾客满意度调查计划、顾客满意度调查表、顾客满意度分析报告、纠正与预防措施报告、 产品交付统计表、运费监控记录表 1.售后服务计划、 2.客供财产清单表、 3.客诉台账、客户投诉通知单、市场索赔台账、 4.顾客满意度调查计划、调查表、分析报告、纠正预防措施报告
培训管理规范
员工满意度≥90
招聘管理规范
员工激励控制规范
员工满意度控制规范
信息交流与沟通管理程序
保密管理制度
外审前每个部门需准备资料清单
对应记录
预计完成时间
合同、技术协议、合同评审记录表、合同变更评审记录、客户档案、客户清单
客户订单、订单评审记录表、合同/订单台账、顾客特殊要求清单
工装管理规定
一、目的：为了更好的执行《工装模具管理規定》，按照加强对工装模具、量检具的管理及日常维护、保养，以确保现场所使用的工装有效准确、以保证产品质量。
二、定义及适用范围：本规定中的工装指铸造生产中所用的全部通用工装和专用工装及工装厂所有在制和维修的工装，包括全部产品的装配型板、模具、芯盒、通用砂箱、射芯板、吹胺罩等及检测所用的专用量具、检具、工夹具等。
三、工装的设计、制作、验收：工装模具的设计、制造、验收程序按《工装模具管理規定》进行。
四、工装检查、验证：4.1工装检查：工装制作完成后，由品管部负责进行外观、尺寸及装配精度的检验，并出具《工装尺寸检测报告》。
工装需修改时按技术部《模具修改通知单》规定的内容，由模具车间修改。
修改后的工装由品管部负责对修改部位重新检测相关尺寸，并出具《工装尺寸检测报告》。
工装的日常检验指生产过程中的周期性检验，由品管部负责完成（可通过检查铸件来鉴定模具、芯盒的质量状态），按照规定的检验项目、方法、周期及频次执行，并出具相应《尺寸检测报告》，检验不合格时，由技术部确认，生产部安排重新制作或修改。
4.2工装验证：模具验证----包括工艺方案验证及尺寸精度验证。
当重大过程参数、工艺流程、生产设备、工艺方案及产品材料发生更改时必须进行工艺工装的再次验证。
由技术部负责进行工艺参数及生产过程的设计和跟踪，生管部组织试验、品管部负责模具验证的过程检验和铸件最终检验，并出具相关报告。
验证合格后模具交付模具库管理。
过程检验：包括过程参数执行、过程检测。
最终检验：包括铸件理化检验、解剖、X-探伤、全尺寸等。
模具验证合格是指试制出合格铸件，经检查铸件尺寸、外观及内在质量符合要求，并经过小批量试生产，达到规定的成品率。
专用量检具及工夹具验证----以其使用性能、使用精度为主要验证项目。
验证合格，出具《合格证》，由使用单位建帐管理。
五、工装的日常维护和保养：铸造厂归口负责已入库工装、模具的日常管理工作。
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设备名称： 建档日期：产地规格精度购入金额使用单位保管人检验频率报废日期
数据1（T端）数据2（Z端）NO 开始时间结束时间维修内容结果维修单位验收备注XO.PZ-02表4备注：本表单适用于具有校验(内校）资质的量具；如校准数据超出本表单时，将检测数据附在本表单后作为依据。
维 修 记 录非标准件检 验 记 录
出产编号购入日期标准件
校验单位校准数据
校验日期NO 校准单位（人员）判定备注
浙江新欧机械科技有限公司
量检具履历及校准记录表
履历表及设备编号：
XO-内校 外校 免校。