小批试制评审模板
新产品小批试装及试生产管理规范
新产品小批试装及试生产管理规范1 范围1.1 本标准规定了开发新产品工装样件的小批量上线试装流程，对批量试产前首批工装样件进行质量稳定性验证和设计确认，并进行新产品转入批量试产的技术准备进行评审确认。
1.2 本标准适用于在整车或系统零部件新产品开发中已完成设计定型的工装样件的验证。
2 术语2.1 工装样件：是配套协作厂按规定图样、技术文件和正式工艺文件生产、能满足批量化生产的汽车零部件。
2.2 小批量试装：为验证新开发汽车零部件工装样件的工艺可行性、产品质量，进行3-5套的新产品上线生产装配。
3 职责3.1 产品研发部：负责新产品的图纸、技术标准等相关技术文件的制定和发放，负责新产品小批试装的组织、协调及验证跟踪和设计更改；负责新产品样件及小批试装件的采购、负责新产品的资料及档案管理。
3.2 技术部：负责新产品投产前的工艺文件编制、工艺验证和工装保证。
3.3 生产部：负责新产品上线试装的生产组织和调度。
3.4 质量部：负责新产品上线试装装配质量的验证和检验文件的编制。
3.5 生产厂：负责新产品上线试装。
3.6 信息部负责物料代码的编制和调整。
3.7 配套供应部负责小批采购中大件采购的价格商务谈判和价格确定。
4 小批试装工作流程4.1 小批试装工作流程见《新产品小批试装工作流程图》。
4.1.1 小批采购中大件采购的价格由配套供应部商定，并通知产品研发部。
4.1.2 产品研发部项目负责人负责进行首批专用件的采购和技术文件的准备，专用件采购数量最多不得超过5台套，试装数量和次数由部门主管酌情指定。
4.1.3 项目负责人发布经审核的《小批试装通知书》（GA/QG（研）7.3-1），由生产部承认，报总经理或主管副总批准，并按设计输出清单将盖红色“试制用图”技术文件一起发放至各相关部门。
4.1.4 技术部及时按产品技术文件编制试装车型通用件投料表。
4.1.5 生产部按通知要求，安排自制件的生产，试装自制小件入研发库。
样机试制小批量试产的详细流程
样机试制小批量试产的详细流程样机试制小批量试产的流程可是个很有趣的事儿呢，就像一场精心策划的冒险。
一、样机试制。
1. 创意和需求收集。
在最开始的时候呀，大家就像一群叽叽喳喳的小鸟，围坐在一起分享各种想法。
这个时候呢，可能是某个技术大神突然有了一个超酷的创意，也可能是市场部门的小伙伴说，客户特别需要某个功能。
然后大家就把这些想法都收集起来，就像把一颗颗闪闪发光的宝石放进宝盒里。
2. 设计草图。
有了想法之后，设计的小伙伴就开始大展身手啦。
他们拿着笔在纸上或者用软件在电脑上画草图，那模样就像个大艺术家。
这个草图可不是随便画画的哦，要考虑到功能的实现、外观的美观，还要想着怎么能让用户用起来特别顺手。
比如说，要设计一个手机壳的样机，就得想着摄像头的位置、按键的布局，还有握在手里的感觉。
设计的小伙伴可能一边画一边自言自语：“这个地方要这样才好看，那个地方这样设计用户肯定会喜欢。
”3. 材料准备。
草图定下来之后，就该准备材料啦。
这就像是准备食材做饭一样。
负责采购的小伙伴就像个小蜜蜂一样，到处去找合适的材料。
要是做一个金属制品的样机，就得去找质量好的金属材料，还得看看价格是不是合适。
这个时候大家也会一起商量，是用新材料好呢，还是用比较成熟的材料更靠谱。
有时候为了找到一种特殊的材料，可能要翻遍好多供应商的目录呢。
4. 制作样机。
材料都齐活了，就开始制作样机啦。
这可是个技术活，就像搭积木，但是比搭积木复杂多了。
如果是机械类的样机，工人师傅就得小心翼翼地把每个零件组装起来，还得调试，确保每个部件都能正常运转。
做电子类样机的话，工程师们就得在电路板上焊接各种元件，那专注的眼神就像在对待一件稀世珍宝。
在制作过程中，还经常会出现一些小意外，比如零件不合适啦，或者电路短路了。
不过大家也不会慌，就像一群小伙伴一起解决一个谜题一样，互相讨论，想办法解决。
二、小批量试产。
1. 试产计划。
样机试制成功后，就开始筹备小批量试产啦。
这个时候就像要组织一场小型的军事行动一样，得有个详细的计划。
小批量试制总结报告
责任人
完成日期
附件：☐MSA报告☐过程能力研究报告☐其他
结论：☐能进行批量生产☐其他
APQP小组成员
技术部：
品质部
生产部：
采购部：
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
☐能
☐不能
6
人员能否满足生产过程合格率是否达到了产品设计要求？
☐能达到
☐不能达到
8
过程能力（Cpk/Ppk）是否达到了客户要求?
☐能达到
☐不能达到
9
生产效率为Pcs/天，批量生产时能否达到要求？
☐能达到
☐不能达到
10
产品包装能否满足客户要求？
☐能满足
☐不能满足
11
检验结果能否达到顾客要求？
☐能达到
☐不能达到
项目监视情况
12
设计、制造中的风险是否已经解决？
☐已解决
☐未解决
13
设计、试制造周期能否满足计划要求？
☐能满足
☐不能满足
14
产品制造成本能否达到立项评审时的要求？
☐能达到
☐不能达到
15
设计、制造中的关键问题是否得到解决
☐已解决
☐未解决
问题及解决措施（与上述未通过的提问对应）
序号
问题
小批量试制总结报告
客户名称
产品名称
产品型号
试生产数量
试制类型：
☐新产品☐派生☐其他
试制时间：
年月日 至年月日
项目
提问
结论
试制工作总结
1
产品图样、设计文件是否有问题？
☐有
☐无
2
工艺文件、包装规范、检验指导书是否问题？
☐有
☐无
小批试产评估报告
编号：
Hale Waihona Puke 机型款式生产日期物料清单编号
生产厂
数量
现场工艺科负责人：
生产工艺科负责人：
技术中心项目经理：联系方式：
小批试产说明：
文
件
方
面
1、文件是否齐全？
说明：
结
构
方
面
1、结构方面是否存在缺陷？
说明：
2、装配基准等方面是否存在问题？
说明：
电
气
方
面
1、电气方面是否存在缺陷？
说明：
性
能
方
面
1、性能方面是否存在缺陷？
说明：
输
出
方
面
1、批产前需增加作业指导书？
2、批产前需增加（或完善）的加工设备？
3、批产前需输出工艺产能？
其
它
会
签
编制：审核：
评审方案模板
评审方案模板1. 简介评审方案是对某个项目、产品或计划进行评审的指导文档，旨在确保评审过程有组织、高效，并能准确评估项目或产品的质量、可行性和风险。
本文档提供了一个评审方案的模板，以帮助准备和开展评审活动。
2. 评审目的评审目的是对项目或产品的关键方面进行审查和评估，以确定其达到预期目标的能力，并识别其中的问题和风险。
评审的目标可以是项目的可行性、可靠性、一致性、合规性、安全性等。
3. 评审流程评审流程是评审活动的执行计划，包括各个阶段的任务和时间表。
以下是评审流程的示例：3.1 评审准备阶段在评审活动开始之前，需要进行一些准备工作，包括： - 确定评审的目标和范围 - 确定评审的参与者和角色 - 指定评审的时间和地点 - 准备评审所需的文档和资料 - 分配评审任务和责任3.2 评审执行阶段评审执行阶段是评审活动的主要阶段，包括以下任务： - 进行项目或产品的概述介绍 - 审查并讨论项目或产品的关键方面，如功能、性能、质量、安全等 - 提出问题、建议和改进意见 - 记录评审结果和决策3.3 评审总结和报告阶段评审总结和报告阶段是对评审活动进行总结和归档的阶段，包括以下任务： - 归档评审所用的文档和资料 - 准备评审报告，包括评审结果和决策、发现的问题和建议等 - 将评审报告传达给相关方，并跟踪问题的解决进展4. 评审参与者和角色评审活动需要涉及不同角色的参与者，他们在评审活动中扮演不同的角色和责任。
以下是评审参与者和角色的示例：4.1 评审主持人评审主持人负责组织和引导评审活动的进行，包括： - 制定评审计划和议程 - 指导评审过程和讨论 - 促进参与者的互动和合作 - 确保评审活动的顺利进行4.2 评审专家评审专家是对评审对象具有专业知识和经验的人员，他们的责任包括： - 审查和评估评审对象的技术和质量方面 - 提出问题、建议和改进意见 - 帮助解决问题和风险 - 参与评审决策的制定4.3 评审记录员评审记录员负责记录和归档评审活动的过程和结果，包括： - 记录评审会议的讨论和决策 - 整理评审报告和相关文档 - 跨团队跟踪问题的解决进展 - 组织评审文件和资料的归档和存档4.4 评审参与者评审参与者是对评审活动具有利益和影响的人员，他们的责任包括： - 准备和提供评审所需的文档和资料 - 参与评审会议和讨论 - 提出问题和意见 - 接受评审结果和决策5. 评审文档和工具评审活动需要使用一些文档和工具进行支持和记录。
产品小批量试制流程图
生产部
自制件 加工
仓库物流 管理流程
评审
输出文件 修订整理
Yes
存档
小批量试制检 验流程
产品小批 量试制装 配
生产作业 流程
相关说明
一、输出文件清单及下发部门： 1、产品图样、图样目录-------生产、外协、品质 2、产品零部件汇总表-------生产、物流 3、自制件清单-------生产 4、外协、外购件清单--------外协、采购、物流 5、紧固件、标准件清单------外协、采购 -物流
2、自制件加工工艺工装的合理性、尺寸精度和可装配性
3、质量缺陷的整改
4、输出文件的齐全、正确、统一
反馈频率：按产品《试制进度控制表》的相应实施阶段进度完成时间为产品小批量试制质量信息反馈频率
的时间节点
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
6、重要、关键零部件特性参数表--------品质 7、重要、关键零部件检验作业指导书--------品质 8、产品企业标准--------生产、品质 9、自制件加工工艺--------生产 10、工艺装备清单--------生产
11、整车装配工艺--------生产
14、产品零部件图册--------生产、外贸
流程 名称
行为实施 环节
产品小批量试制流程图
编码 执行核心部门
评审组
研发部 项目负责人
工程部
工程样车试制 流程
文件输出下 发各部门： 文件清单见 相关说明
工装、 工艺文 件
输入控状态 控制部门
品质部
采购部
检具、检 验卡片
NO
检验
Yes
外协件 加工、 配套件 采购
物料试产管理规范(含表格)
物料试产管理规范（ISO9001-2015）1. 目的为了规范物料试产流程，确保物料试制按规定的要求有序进行，规避由物料造成的量产产品质量问题，特制定此管理规定。
2. 范围适用于公司所有物料的试制，包括小批量试制与中批量试制。
3. 定义物料试产：分为小批量与中批量试产，原则上结构件、包材类、阻容件、电子标准件等只进行小批量试产。
安全件、关键件应进行小批量试产后再中批量试产。
4. 职责4.1 工程部：负责所有物料《试制单》的填写、负责提出物料试产的要求、负责主导与跟进新物料试产全过程、问题点统计分析与改善、参与试产评审。
4.2 采购部：负责小批量试产、中批量试产物料的采购，并参与试产评审。
4.3 物控部：负责小批量试产、中批量试产生产安排。
并参与试产评审。
4.4 品管部：负责小批量试产、中批量试产物料的检验、试验验证、并参与试产评审。
5. 作业内容5.1 新物料小批量试产5.1.1 工程部确定供应商所送样品为合格后，认为有必要进行小批量试产时，工程部负责开出试制单及相关试制条件及要求。
5.1.2 小批量试产物料到仓库后，IQC依据《来料检验规范》实施抽样检验判定、及不合格处理等。
5.1.3 物控部安排生产部进行试产。
5.1.4 生产部按照生产计划安排在要求机型上来试制，问题点记录在《试制单》上。
5.1.5 品质部对试产进行检验/试验验证，并做好检验/试验记录在《试制单》上。
5.1.6 工程部全程跟踪试产整个过程，对生产部提供技术支持，试产不良问题点进行原因分析。
5.1.7 针对试产问题点，由工程部进行汇总与统计，并进行分析与提出改善方案。
5.1.8 小批量试产后，由管理者代表裁决试产结论；若试产不通过时，决定是否继续小批量试产或者更换新供应商物料，并依5.1条款来执行。
品质部IQC 将试产结果扫描发放到相关部门。
5.2 物料中批量试产5.2.1物料小批量试产完成后，由采购部下中批量试产订单。
5.2.2中批量试产物料到仓库后，IQC依据《来料检验规范》实施抽样检验判定、及不合格处理等。
新品试制评审表
设备精度确认情况◆
样件试制遗留问题的解决情况？
自制件生产能力及生产节拍？
人员培训情况
4
采购方面（涉及采购时）
供应商是否有能力加工和生产？◆
工装、材料、坯能否及时交付？
供应商是否有能力持续批量加工和交付（涉及采购时）
5
成本方面
3
质量方面
样件质量与用户要求的一致性？◆
质量指标达成率/投入产出比？
客户反馈的质量不合格的主要方面？
产品质量检测手段是否满足要求？◆
测量系统是否满足检测要求？◆
过程审核结果如何，是否需要顾客PPAP批准
关键工序过程能力是否充足？◆
3
生产方面
选用的材料是否满足标准要求？◆
样件制造控制方法是否有效？顾客有要求时是否与顾客一致？◆
XX项目小批评审表
表单编号：
序号
评审内容
评审细则
评审意见/评审人
1
产品设计方面
样件试制产品是否达到产品图纸要求的技术指标？
产品设计是否存在缺陷？小批试制前还需哪些方面需要改进？
2
工艺开发方面
零部件小批生产机加工艺验证情况？◆
零部件小批生产热处理工艺验证情况？◆
工装（刀夹量检具及工位器具）验证情况◆
批产用材料是否经过验证与确认？
项目预算及成本构成是否完成？进入小批是否还需要Fra bibliotek加预算？6
项目管理方面
交付物是否按时间节点向PDM系统提交？
项目管理活动是否能正确记录项目开发过程？
项目进度是否符合网络计划要求？
项目设计文件的完整性和有效性？◆
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
阶段性工作、文档完成情况
工作点 内容说明 责任人 完成情况
小批试制问题点关闭 小批试制过程中的问题点是否已出 情况 验证方案 工程图纸 技术文件入库单 小批试制任务单 小批试制后优化图纸是否入库 入库凭证 小批试制凭证
小批试产过程记录表 各部门签署的记录表 过程测试报告 测试部出具的小批试制测试报告
实际：
8.5 立项
8.27
9.5
9.6
小批试制
10.10 结项
方案、原理图和 数字化样机评审 PCB评审
样机测试 工程度有差异，是否有填写项目变更申请单？
小批试制情况说明
小批试制起止时间： 小批试制问题点： 小批试制测试报告结论： 其他情况说明：……
1. 2. 3.
确保以上文档齐全、工作完成后才能召开工程样机评审； 项目经理在召开评审前需做以上工作自检、确认； 小批试制问题点要单独列出、每项确认完成情况。
测试报告分析
测试报告结论 测试报告遗留问题讨论 其他测试相关问题讨论…
项目成本分析
项目成本目标：用字母代替，不需具体数据
实际成本：用字母代替，不需汇报具体数据
项目经理填写 负责对样机测试报告做解读，并提出改善意见 项目经理填写 负责评审样机和对接产品的匹配性，并提出改善意见
需求、上游部 门
项目经理填写项目各接口部门负责人，并召集会议
项目进度汇报
计划：
8.5 立项 8.12 8.15 8.27 9.5 9.6 小批试制 10.10 结项 方案、原理图和 数字化样机评审 PCB评审 8.12 8.15 样机测试 工程样机评审
结项工作准备
工作点 内容说明 责任人 完成情况 预计完成时间
产品技术规格书
工艺指导文件
是否已入库
工艺指导文件是否已审核、入库（需 项目经理审核） 检验规范时已审核、入库(需项目经 成品检验规范 理审核） 新增外购件技术规 所有新增外购器件是否已输出技术规 范书 范书 确保产品生产落地所需相关设备、人 生产落地 力均已到位，需求下单后可立即安排 生产 成本分析 新供应商导入 物料准备情况 项目宣传资料 订货指南 项目总结报告 项目整体考核表 1. 2. 从财务获取的成本数据 1、确认所有新供应商已导入系统, 2、价格&交期已与供应商签署协议 3、备货计划已达成 是否已输出宣传资料（公司要求PPT 模板） 是否已输出订货指南并对商务&接口 部门进行下单培训 是否已输出项目总结报告 是否已输出项目整体考核表 此份文档可在结项评审后开始拟制
以上工作需在小批评审时与责任人确认完成时间，确保各责任人明确结项需求时间 项目经理确认上述工作完成后方可结项评审
深圳日海通讯技术股份有限公司
XX项目小批试制评审
报告拟制人： 时间：
【内部资料，注意保密】
会议议程
项目汇报： 项目简介 评审部门 项目进度汇报 小批试制情况说明 评审文档准备情况 测试报告分析 项目成本分析
评审结论：
项目简介
项目背景
产品介绍
以上内容做简短说明即可
评审部门
部门
采购部 供应链管理部 品质部
负责人
评审内容点
负责评审项目新增、关键物料新供应商价格、交期是否能 满足要求 负责评审样机试制时的品质相关问题，并根据试制情况起 草检验规范初稿
项目经理填写 负责评审项目关键物料的采购是否顺畅 项目经理填写 项目经理填写
工艺部 生产部 技术部 测试部
负责评审样机试制时的工艺相关问题，提出试制时的工艺 项目经理填写 问题以助于技术进行设计优化，并根据试制情况起草工艺 指导文件 项目经理填写 负责提出后续量产落地时生产的准备情况及需求 项目经理填写 负责对样机试制整体情况向各部分汇报，并收集、整理各 部门评审意见，追踪改善情况