【范本】车辆费用报销单(标准模板)
公司各单位报销单(费用、差旅、借款)模板
合计金额
月
日
起点
月
日
终点
交通工具
金额
天数
金额
天数
补贴标准
金额
项目
金额
合计
金额大写：拾万仟佰拾元角分Βιβλιοθήκη 负责人(或授权人)分管副总
财务资金部负责人
财务资金部
部门或项目经理
预算管理员：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门或项目：填报时间：年月日
用途
金额（元）
附
单
据
张
合计
金额大写：拾万仟佰拾元角分
负责人(或授权人)
分管副总
财务资金部负责人
财务资金部
项目或部门经理
预算管理员：出纳：报销人：领款人：
差旅费报销单
报销部门或项目：填报时间：年月日
出差人：事由：
附
单
据
张
起止时间及地点
交通费
住宿费
出差（车）补贴
车辆报销协议书范本
车辆报销协议书范本甲方（报销方）：_____________________乙方（车主方）：_____________________鉴于甲方因工作需要使用乙方的车辆进行公务活动，经双方协商一致，特制定本车辆报销协议书，以明确双方的权利和义务。
第一条车辆使用范围1.1 乙方同意将其拥有的车辆（以下简称“车辆”）提供给甲方用于公务活动。
1.2 车辆使用范围限于甲方指定的公务活动，不得用于私人用途。
第二条报销标准2.1 甲方根据实际使用情况，按照以下标准对乙方进行报销：a) 油费：按照实际加油量和当地油价进行报销。
b) 过路费、停车费：按照实际发生的费用进行报销。
c) 维修费：因公务活动导致的车辆损坏，甲方负责维修费用。
d) 其他费用：因公务活动产生的其他合理费用，经甲方审核确认后予以报销。
第三条报销流程3.1 乙方应在每次公务活动结束后的五个工作日内，向甲方提交报销申请及相关凭证。
3.2 甲方在收到报销申请后，应在十个工作日内完成审核，并按照本协议约定的标准支付报销款项。
第四条车辆保养与维护4.1 乙方应保证车辆处于良好的工作状态，定期进行保养和维护。
4.2 因乙方未按规定保养维护导致车辆损坏或影响甲方公务活动，乙方应承担相应责任。
第五条事故处理5.1 如在公务活动中发生交通事故，乙方应第一时间通知甲方，并按照相关法律法规处理。
5.2 因乙方原因导致的交通事故，乙方应承担相应的法律责任和经济责任。
第六条协议变更与解除6.1 双方应本着诚信原则，遵守本协议。
如需变更或解除协议，应提前三十天书面通知对方，并经双方协商一致。
6.2 如一方违反协议约定，另一方有权要求违约方承担违约责任，并可解除本协议。
第七条争议解决7.1 本协议在执行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他8.1 本协议未尽事宜，双方可另行协商确定。
8.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
公司车辆费用报销制度范本
公司车辆费用报销制度范本一、总则为规范公司车辆费用报销管理，便于公司车辆使用情况的掌握和费用的合理支出，特订立本制度范本。
二、适用范围本制度适用于公司内部全部使用公司车辆并产生费用的人员，包含但不限于员工、合作伙伴和临时工等。
公司车辆包含全部由公司购置或租赁的供业务使用的各类车辆。
三、费用报销范围公司车辆费用报销涵盖以下三个方面的支出，必需符合公务用车的合理性、合法性和真实性原则：1.加油费：包含公司车辆加油支出的报销；2.路桥费：包含过路过桥所产生的费用的报销；3.维护和修理费：包含公司车辆维护和修理保养所发生的费用的报销。
四、费用报销流程公司车辆费用报销依照以下流程执行：1.费用发生：车辆使用人员在公司车辆使用过程中，产生加油费、路桥费或维护和修理费用；2.费用记录：车辆使用人员应当保存相关票据、发票和费用明细等支出凭证，并填写费用报销申请表；3.费用审核：车辆使用人员将填好的费用报销申请表和相关支出凭证提交至所在部门经理审核；4.报销申请：所在部门经理对报销申请进行审核，确认费用的合理性和真实性；5.财务报销：审核通过的报销申请交由财务部门进行最终核算和报销操作；6.报销通知：财务部门将报销结果通知车辆使用人员，并将费用直接转账或通过公司内部支出流程进行报销。
五、费用记录要求1.加油费–加油费用支出必需使用公司指定的加油卡，不得使用个人卡或其他非指定卡；–加油费支出需要在加油站出示公司加油卡并保存相关发票或加油券；–加油费记录应包含日期、车辆号码、加油站名称、加油卡号、加油升数等认真信息。
2.路桥费–路桥费用基本上是通过ETC进行自动扣费，无需人工记录；–若显现现金支出情况，应妥当保存相关发票或缴费证明；–路桥费记录应包含日期、车辆号码、通行路线、费用金额等认真信息。
3.维护和修理费–发生维护和修理费用时，应及时联系指定的维护和修理商或维护和修理站进行维护和修理；–维护和修理费用支出需要保存相关维护和修理清单、发票和维护和修理记录；–维护和修理费记录应包含日期、车辆号码、维护和修理商名称、维护和修理项目、费用金额等认真信息。
车辆费用报销单
财务部负责人：
综合部负责人：
部门负责人：
报帐会计：
综合部审核人：
经办人：
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ￥0.00
填表说明：1.车辆维修费由公司报账时直接付款给对方。2.本表所列示油费为零星加油费，统购油不在本表反映。3.请各级审核、审批人员签字时填制日期。
单位负责人：
分管领导：
车辆费用报销单
报销部门： 车牌号 日 期 途程 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 合 合计（大写）人民币 零元整 收款方名称 附 注 开户银行 银行帐号 预借款： 补发款： 收回款： 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附单据 0.00 张 里程数（公里） 工作事由 柴油费 汽油费 年 月 日 驾驶员 路桥费 停车费 洗车费 车辆ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ修费 呈报人签章 车船使用税 其他 合 计 单位:元
完整版 车辆费用报销单
车辆费用报销单
编号：填表日期：年月日
外来人员入厂安全须知
本公司为加强安全管理，预防安全事故的发生，特规定外来人员的入厂须知如下：
1．未经准许、未接受安全教育者不准入厂；
2. 不准在厂区内吸烟，不准携带火种；
3. 严禁随意开启和动用各种机械设备。
4. 严禁随意动用消防设备、器材。
5. 严禁酒后进入作业场所；
6. 严禁在作业场所拨打或接听电话；
7. 厂区内车辆行驶时速不得超过5公里/小时；
8. 外来人员未经安全部允许不得在厂区内拍照；
9. 外来人员进入车间参观，必须由本厂专业人员陪同。
10. 外来施工单位或人员在进入厂区施工作业前必须要经本公司安全部培训、审核批准，并接受本公司安全管理人员的安全监督。