仓库出货管理控制程序
仓库出入库管理流程完整版
仓库出入库及盘点管理流程总则为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
第一节、物料采购入库管理流程第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。
第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。
第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。
第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。
第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。
第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产内勤；“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门）。
仓储部出货管理制度
仓储部出货管理制度一、前言为规范仓储部的出货管理工作，提高仓储部的效率和服务质量，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司仓储部的出货管理工作。
三、目的1. 规范仓储部的出货流程，提高出货效率；2. 确保出货数据的准确性和完整性；3. 提高客户满意度，维护公司形象。
四、责任部门仓储部负责整个出货管理流程的执行和监督。
五、出货管理流程1. 订单接收：仓储部接收销售部门或客户的订单，并核对订单信息的准确性和完整性。
2. 出货准备：根据订单内容，仓储部负责将所需货物从库存中检索并准备好。
3. 包装打包：仓储部负责对货物进行包装和打包，确保货物在运输过程中不受损坏。
4. 出货确认：仓储部核对订单和货物信息，确保准确无误后，进行出货操作。
5. 物流安排：仓储部负责与物流公司协调物流运输事宜，保证货物能够按时送达客户手中。
6. 出货记录：仓储部对每一次出货进行详细记录，包括订单号、货物信息、出货时间等。
7. 出货反馈：仓储部接收客户的出货反馈意见，及时处理客户投诉和问题。
六、出货注意事项1. 出货前必须核对订单信息，确保订单的准确性和完整性；2. 货物包装必须符合公司规定的标准，确保货物在运输过程中不受损坏；3. 出货过程中要及时记录相关信息，确保出货数据的准确性；4. 出货操作必须按照公司规定的流程和程序进行，严禁私自操作；5. 出货后要及时进行客户反馈跟进，确保客户满意度。
七、出货管理考核1. 出货准确率：对仓储部的出货准确率进行考核，要求达到公司规定的标准；2. 出货时效性：对仓储部的出货时效性进行考核，要求货物能够按时送达客户手中；3. 出货服务质量：定期对客户进行满意度调查，评估仓储部的出货服务质量。
八、附则1. 对本管理制度的修改和调整，需经公司相关部门审批；2. 本管理制度自发布之日起正式执行，违反者将受到相应的处罚。
以上为本公司仓储部出货管理制度，各部门及人员务必认真执行，确保出货管理工作顺利进行。
仓库出库流程管理制度
仓库出库流程管理制度一、概述为规范仓库出库流程，提高出库效率，保障物资安全，特制定本制度。
本制度适用于所有仓库的出库管理工作。
二、出库流程（一）出库申请：领用人员根据需要填写出库申请单，包括物资名称、规格、数量等信息，并注明领用原因。
申请单需由领用人员签字确认，并提交给仓库管理员审核。
（二）仓库管理员审核：仓库管理员在收到出库申请单后，需核对物资库存情况，并确认是否有足够的库存可以出库。
同时需审核申请单中的领用原因是否合理，并进行确认签字。
（三）出库审批：仓库管理员审核完申请单后，需将申请单提交给主管领导或相关部门审批人员进行审批。
审批人员需根据申请单中的领用原因和实际需求进行审核，确保出库工作的合理性和安全性。
（四）出库准备：经过审批后，仓库管理员开始进行出库准备工作。
包括按照申请单中的要求，准确拣选出库物资，并对出库物资进行清点和核对。
（五）出库操作：出库操作由专门的仓库工作人员进行。
在操作过程中需按照标准操作程序进行，确保出库物资的准确性和完整性。
同时需填写出库记录，并由领用人员签字确认。
（六）出库验收：领用人员需在收到出库物资后，进行验收操作。
包括核对物资名称、数量、规格等信息，确保出库物资与申请单一致。
如发现问题需及时与仓库管理员联系解决。
（七）出库归档：出库完成后，仓库管理员需将出库记录进行归档保存，确保出库信息的完整性和可追溯性。
三、出库注意事项（一）严格执行出库流程，确保申请、审核、拣选、操作等环节的合理性和规范性。
（二）仓库管理员需做好出库物资的库存管理，及时更新物资库存信息，确保库存准确性。
（三）严格执行领用人员的身份确认制度，确保领用人员的合法性和出库操作的安全性。
（四）严格执行记录填写和归档制度，确保出库信息的完整性和可追溯性。
四、出库流程管理制度的执行（一）所有仓库工作人员都需严格执行出库流程管理制度，确保出库工作的合规性和安全性。
（二）仓库管理员需负责监督和执行出库流程管理制度，并定期进行出库流程的复核和检查。
出货管理控制流程
4．4．3：成品仓管员收到《送货单》后要对《送货单》要求的货物进行核实和确认，如是第三方送货（是指快递公司或货运公司）须将《送货单》的第二联用胶袋装好粘贴在货物的外箱上，并根据发货时间安排搬运。
4．3．4：一张《送货单》只能有一个送货单号，送货单号不能重复，如同一批货分几次送货的，每次送货为一个新的送货单号。
4．3．5：送货单号编号方式按年份+年度送货编号（由四位数字组成）如20110001。（此条自2011年1月份开始生效）,不能出现重编号和不能跳号.
4．3．6：《送货单》内的产品名称规格项必须按客户下的订购合同的产品名称规格填写。如与本厂产品名称规格不同的可在第一联手写注明（注意不要印到其它联）。
4．4：送货前的准备
《送货单》的核对及货物的品种，数量，标识的核对。
4．4．1：仓库对当日的〈成品发货单〉上的产品要及时的跟进生产包装的进度做好相应的标识，品种，数量和其它的客户要求进行核对和抽查工作。对核对出不正确的货物填写<出货异常记录表>并要求生产部门进行返工处理。<出货异常记录表>每周一上午9点前经仓库主管审核后上交经理。
PC员
生产
品质
仓库
PC员
仓库
一：目的：
为确保提供客户的货物有效的控制。
二：适用范围:
适合于本厂的所有产品出货管理。
三：职责:
3．1：业务员负责核实客户的帐目收取状况，并通知PC员，及货物发货后的核查。
3．1：PC员(跟单员)负责编制《成品发货单》,《送货单》,及运输方式的确立。
仓库管理制度及工作流程(精选10篇)
仓库管理制度及工作流程仓库管理制度及工作流程目的：为规范企业仓库管理，加强对仓库进出货物的监管，防止货物遗失、损毁和浪费，保证货物左右，确保企业的正常运营。
范围：本制度适用于企业内所有的仓库。
制度制定程序：1.组织制定方案及草拟制度。
2.征求意见，修改完善。
3.企业领导审定并公布。
4.财务部门负责实施、监督和评估。
内容：1.仓库的定义：为存储企业的货物，同时也是企业日常管理重要部门。
2.仓库管理人员的职责：（1）仓库管理员负责仓库的日常管理工作。
（2）库房管理员负责货物的进出库、上下架等工作。
3.仓库进出货物的管理：（1）无论是出库还是入库的货物，必须经过仓库管理员和库房管理员的确认方可进行。
（2）仓库进出货物必须采用手工签字方式，并留存签字记录。
（3）对于价值较高的货物，必须进行实名登记，并实行定期盘点，确保货物的安全。
4.仓库的保管管理：（1）仓库内每件物品必须进行编码，并在入库后进行定期盘点。
（2）对于需要特殊保管的货物，必须进行特殊标识，并严格控制出库。
（3）仓库内必须清洁卫生，且布局及存储方式必须合理。
5.仓库的安全管理：（1）仓库内必须安装监控设备，并保证设备畅通稳定，确保货物不被盗、损害和偷漏。
（2）早晚有专人进行巡查，发现问题应及时处理并上报领导。
（3）仓库内为纸质资料必须进行分类保管，以免出现重要资料遗失。
6.仓库的资产管理：（1）仓库内未使用或报废的资产必须及时放入存储区。
（2）如果后续需要使用这些资产，必须经过仓库管理员和相关部门审核后，才可以申请使用。
责任主体：1.仓库管理员。
2.库房管理员。
执行程序：1.仓库进出货物必须经过仓库管理员和库房管理员确认，签字生效。
2.对于货值较高的货物，必须进行实名登记，并进行定期盘点。
3.仓库内必须安装监控设备，并保证设备畅通稳定。
4.仓库内的资产必须定期盘点，并及时放入存储区。
责任追究：1.对于严重违反本制度的责任人员，将依据公司相关制度进行处理，并有可能被记用或开除。
仓库控制程序及出入库管理规定
文件制修订记录1、目的仓库是企业发展的重要保障，为了减少仓库作业中出现的种种问题，规范仓库作业及保证准时出货、预防公司产品被损坏、劣化、误用，确保质量不受仓库环境影响，特制订《公司仓库控制程序及出入库管理规定》。
2、适用范围：2.1适用于对产品的进出管理、储存、包装、防护、出货作业、搬运。
2.2适用于货柜装卸安全操作、检查及出口成品安全控制。
3、定义：无4、职责：4.1仓库负责公司物料的“收、发、管”。
4.2负责公司物料储存、防护、搬运和装卸。
5、工作程序：5.1收料：5.1.1供应商送货至公司IQC待检区后，仓管员对来料办理接收手续（核对订单、品名规格、数量）完全一致后回签供方送货单，签名作实，再输入ERP系统打暂收单。
有数据不全或错误的地方，第一时间联络相关采购跟进。
5.1.2暂收单送一联到质量部待检验。
来料合格后文员打正式入库单进行入库，仓管员按指定区域分类摆放，并作好卡账记录。
特采进料需由质量部注明标示方可。
如不合格物料则置于不合格区，并知会采购需退货处理。
5.1.3正常工作天17点前IQC检验合格的或收货组收到的免检物料，仓管当天下班前要移到原材料仓库上架。
加班时段IQC检验合格的，下个工作日9点前转仓。
5.1.4快递送来物料，在仓库上班或加班时候，由收货组签收快递单及送货单，再按正常流程操作。
如果没有送货单，拒收。
如果快递送达时仓库已下班，由收货组通知保安代收，次日收货组到保安室取件。
物料如有异常，收货组立即通知采购部负责跟踪。
5.1.5一切来料到达收货组后，检验合格或免检类物料，皆由仓管各负责人实物转仓操作。
按“库位”所示，将物料方置于指定库位内。
5.1.6供货商送来的备品，必须跟来料分开入账及摆放。
5.2领料：5.2.1仓库依据生产部开出《领料单》/《超料单》或相关单位开出《样品需求单》/《研发项目领料单》进行备料及发料，并会同领料员签收实际发料数量，做好卡账记录及电脑账。
5.2.2当天生产所需物料在一楼收货组，按车间生产计划安排，有急切发料需求的，可由负责的仓管及领料员处理，凭领料单直接在收货组发料。
贸易公司仓库管理制度,仓库货物出入库作业流程
仓库管理制度为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：1 .必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
2 .仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，报请部门经理及总经理决定是否购买和购买数量。
3 .材料进仓时，要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。
根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。
4 .做好材料价格的保护工作。
禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有思图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
5 .仓库物品按部门进行分类管理。
具体操作如下：存货按部门分三大类，工程部存货、维修部存货、管理部存货，各部门负责人应及时了解和掌握自己所负责的存货的库存量。
6 .仓库存货的摆放应整洁、有条有理。
7 .严格遵循国家有关财务制度，进行库存管理，每月25日进行盘点，盘点结果报送财务部门和总经理；入库管理：1 .物料进仓时，必须凭送货单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库；如经办人一直在工地，不能及时回公司办理入库手续的，可以在星期一上午把入库手续或送货单交予财务部，货物延迟入库时间最长不能超过一周。
2 .入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
3 .货物入库，应填写入库单并交出纳处入账，如属临时存放，只需填写临时存放单据，该单据作为取货时的依据。
4 .工程完工后，多余材料必须退回仓库。
仓库管理员要做好账目调整，准确计算工程成本。
出库管理：1 .各类材料的发出，原则上采用先进先出法。
物品出库时必须办理出库手续，填写出库单。
2 .领料人必须持有自己部门经理签字后的出库单领材料（如自己部门经理不在，可由管理部负责人代签），如属周转性出库，只需填写借条，待实际发生出库时,依据实际发生量填写出库单交出纳处销帐。
仓库货物出货管理制度
仓库货物出货管理制度第一章总则第一条为了保障仓库货物安全出货，提高出货效率，规范出货流程，制定本管理制度。
第二条本制度适用于仓库货物出货管理，所涉及的出货人员、出货流程和相关记录均应按照本制度执行。
第三条仓库出货管理主要包括货物出库流程、出货单据管理、货物包装和装运等内容。
第四条仓库经理为出货的负责人，负责监督和指导仓库货物出货的工作。
第五条仓库出货工作由专职出货员负责，出货员需经过专业培训合格后方可上岗。
第六条任何单位或个人未经过授权不得随意进行货物出库操作，否则将承担相应责任。
第七条出货单据包括销售订单、发货单、装运单等，需经过严格审核和确认后方可执行出货操作。
第八条仓库货物出货应遵循“先进先出”的原则，确保货物存放顺序合理，减少货物积压和误发。
第九条严格执行出货单据管理，保障货物出货的准确性和完整性，避免发生错发、漏发等情况。
第十条出货人员需具备熟练的操作技能和责任心，保证货物出库过程中无疏漏和损坏。
第十一条任何制度规定或操作程序的修改，需经仓库经理批准并进行相应记录。
第十二条对于违反出货管理制度的行为，将给予相应的处理和纠正措施。
第二章货物出库流程第一条出货员接到出货指令后，应核对货物名称、数量、规格等信息，确保准确无误。
第二条出货员根据出货单据的要求，到指定货位进行货物的拣货、包装，并填写相应的记录。
第三条完成拣货和包装工作后，出货员将货物装车或送货到指定地点，并及时更新出货记录。
第四条客户签收货物后，出货员及时通知仓库经理确认出货完成，并归档相关出货记录。
第五条若出现货物错发、漏发等情况，出货员应及时向仓库经理报告并立即采取纠正措施。
第六条出货员每月需对出货流程和效率进行总结和分析，提出改进建议并报告仓库经理。
第三章出货单据管理第一条出货单据包括销售订单、发货单、装运单等，需在出货前进行严格审核和确认。
第二条出货单据由出货员和仓库经理双方签字确认，并留存备查，确保出货过程真实可靠。
第三条各类出货单据的填写应准确、清晰、完整，确保信息准确传递和记录。
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4.8货物检验OK后，成品仓管将送货单交给仓库主管，营业员签名审核，仓库主管不定期的抽查出货数量，核对单与实物是否一致。
文件编号：2016
制订部门
仓储部
页次:1
版本/次:A-0
文件名称
仓库出货管理控制程序
发行日期：2011.06.20
仓库出货管理控制程序
制 定
审 核
批 准
文件编号：
制订部门
仓储部
页次:2
版本/次:A-0
文件名称
仓库出货管理控制程序
发行日期：2011.06.20
1.目的
为了规范仓库出货流程，成品出货得到监控有效管理，特制定以下管理方法，使仓库发货流程更明确化，具体化。
文件编号：
制订部门
仓储部
页次:3
版本/次:A-0
文件名称
仓库出货管理控制程序
发行日期：2011.06.20
4.6出货数量需参考“出货通知单”,实际出货数量以客户订单为准,对于单量较大分批次交货的产品,成品仓管须作好订单数量管控,每批交货数量作好记录,各批交货数量累计不得超过订单总数量,各订单最后批次交货按客户要求附上备品数,数量另计.
2.பைடு நூலகம்围
适用于本公司成品入库,发货，出货检验。
3.权责
3.1发货人：成品仓管
3.2审核人:仓库主管，PMC经理
4.流程
4.1仓库提前一天接到营业部“出货通知单”后，成品仓管阅览“出货通知单”核对客户订单，内容不明确应及时反映营业部门确认，包括订单上所有的信息，出货时间，发货地点及其它特殊要求。
4.2 确定“出货通知单”无误后，再进行备货数量查询，库存是否够计划出货数量，了解生产状况动态，查询是否有待入库出货成品，直至满足计划出货数量，如有异常及时反馈PMC部解决未达成原因。
4.4成品仓管根据“出货通知单”发货时间先后或已满足计划数量的先备货，要求同一款产品每满箱数量标准一致，每款产品只允许一个尾数，标示清晰，书写规范，不可有涂改现象，现品票上数量品名必须与实物一致。对于小件物品必须严格抽查包装数量是否短装。
4.5成品仓管根据已备好的货物再开送货单，送货单所有内容必须和客户订单相同，包括订单号码，品名规格，料号，客户名称及客户相关要求，包括订单要求备品数，包装方式，出货件数标示，同一款产品不同订单可否开一张送货单等等。
5.相关表单
1．《送货单》
2．《出货通知单》
3．《出货检验报告》
4．《制令单》
5．《入库单》
4.9货单都备妥当后，成品仓管将送货单红联取下留底，再将货与单放至发货区，放置摆放整齐，同款产品同一个客户的货物放在一起，以便出货司机装运，防止出错。
4.10司机装车，货物太多的仓库协助装车，司机根据营业的出货计划分地点按时间送货。
4.11交付客户仓库，同客户当场确认数量，客户签名盖章，取回相应的回签联交营业。
4.3生产部物料员依生产“制令单”开好“入库单”和产品一起交成品仓管签收,“入库单”需经生产经理审核,品质签名.成品仓管先核对“入库单”和标签和“制令单”号码,品名规格,料号,颜色是否一致,严格核实入库数量是否有超单现象,同一款产品入库数量累计不得超过单量的3%.标签上须盖有IPQCPASS章,包装须依“制令单”要求,成品仓管按20%比例抽查数量,对于少数,短装仓库拒收,确认完全无误后成品仓管签单收货,取下相应单联存档.