风险评价小组职责及网络图
风险控制部岗位职责
风险控制部岗位职责
1. 确定和评估公司面临的各种风险，包括市场风险、信用风险、操作风险等，并制定相应的风险管理策略。
2. 负责监测和分析市场变化、行业动态以及政策法规变化对公
司业务的影响，及时提出风险预警和应对措施。
3. 建立和完善公司的风险管理体系和风险管理流程，确保各项
风险管理措施的有效实施。
4. 负责制定和执行公司的风险控制政策和规定，提出风险管理
建议，协助相关部门制定风险管理计划。
5. 负责对公司各项业务活动进行风险评估和风险控制，及时发
现和解决潜在的风险隐患。
6. 参与公司重大决策的风险评估和分析工作，提供风险管理建议，确保决策的科学性和合理性。
7. 负责对公司员工进行风险管理意识培训，提高员工对风险管
理工作的重视和理解。
8. 负责编制和提交风险管理报告，向公司高层管理层汇报公司的风险状况和风险管理工作情况。
9. 积极开展风险管理工作的宣传和推广，提高公司整体风险管理水平和意识。
10. 协助公司其他部门开展风险管理工作，提供风险管理咨询和支持，确保公司各项业务活动的安全和稳健发展。
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制手册
XXX有限公司双重预防机制建设达标手册（企业盖章）二0二一年度XXX有限公司发布令根据《中华人民共和国安全生产法》、《省应急管理局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制》（x安监（60）号）、《苏州市应急管理局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案的通知》（苏应急综〔2017〕16号、《xx区安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作实施方案的通知》（相安监（2017）112号）等文件要求,为认真贯彻落实《关于加快推进全市企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的通知》（苏安办〔2017〕194号），强化和落实生产经营单位和主要负责人的两个主体责任，全面加强和改进安全生产工作，建立和不断完善安全生产长效机制，切实提高安全生产水平，结合本企业安全生产特点，特制定本企业《双重预防机制建设达标手册》,现予以发布。
批准人:日期:2021年1月2日目录目录 (2)第一章基本要求……………………………………………………………………… ..21.1组织机构 (2)1.2全员培训……………………………………………………………………………错误!未定义书签。
安全签到表 (10)1.3体系文件…………………………………………………………………………...错误!未定义书签。
1.4责任考核……………………………………………………………………...........错误!未定义书签。
第二章风险分级管控体系建设 .......................... 错误!未定义书签。
2.1风险点排查、确定 (24)2.2危险源辨识、分析……………………………………………………………….错误!未定义书签。
2.3风险评价 (51)2.4控制措施………………………………………………………………………….错误!未定义书签。
2.5风险分级管控……………………………………………………………………..错误!未定义书签。
工贸企业双重预防机制建设达标手册
1.1 组织机构
第一章 基本要求
关于设置双重机制领导小组和工作小组的通知
各部门： 为全面落实安全生产主体责任，进一步规范公司安全管理人，落实企业安全
风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作，根据《安全生产法》及《苏 安监综〔2017〕16号文》等法律法规的规定，结合本公司的实际情况，设置公司 双重机制领导小组及专业工作小组，特发布此文件。
双重预防机制建设达标手册
（企业盖章） 二0一八年度
发布令
根据《中华人民共和国安全生产法》、《省安监局关于印发进一步加强企业 安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制》（苏安监（60）号）、《苏州 市安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预 防机制建设工作实施方案的通知》（苏安监综〔2017〕16号、《相城区安监局关 于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作 实施方案的通知》（相安监（2017）112号）等文件要求,为认真贯彻落实《关 于加快推进全市企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的 通知》（苏安办〔2017〕194号），强化和落实生产经营单位和主要负责人的两 个主体责任，全面加强和改进安全生产工作，建立和不断完善安全生产长效机 制，切实提高安全生产水平，结合本企业安全生产特点，特制定本企业《双重 预防机制建设达标手册》,现予以发布。
组长职责： 1、组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的 开展及各项措施的落实。 2、确保获得建立、实施、保持和持续改进双重预防机制所需的资源。确定 人员职责。 3、传达学习和贯彻关于双重预防机制有关政府文件、精神和要求。 4、组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的《安全生产风险分级管控 与隐患排查体系实施方案》。 5、全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定 考核办法。 6、确保企业全员参与风险分级管控体系，重点监督、指导领导小组、工作 小组及其他人员履行职责。 7、定期召开安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、 健全档案，持续降低事故风险。 副组长职责： 1、对员工进行安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设宣贯和培训。 2、组织起草双重预防机制建设工作方案和有关体系文件，负责指导和监督 各专业工作小组开展情况，负责组织对全公司风险结果评审。 3、做好危险源识别、风险分级评价及风险管控的过程控制，组织排查风险 点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、确定重大风险。负 责将体系建设工作纳入安全生产绩效考核、安全生产责任制考核，确保实现“全 员、全过程、全方位、全天候” 的风险管控。
(完整版)新版乌龟图
过程方法： ●《风险和机遇控制程序》 ●《应急计划与事态升级管理规 定》 ●内外1风险和机遇的应对措施 6.1.2.3应急计划
过程风险： ●风险分析不全面，缺乏有效 应对措施 ●内外部环境因素变更频繁 ●法律法规的更新或颁布 ●相关方的需求变化
●风险和机遇的领导承诺与 方针 ●各过程的风险和机遇识别 ●风险和机遇的应对措施 ●风险和机遇措施的有效性 输 评价 出 ●风险识别与评价表 ●突发事件应急处理小组 ●事态升级的等级划分及职 责 ●突发应急事件清单及措施
M3-风险和机遇过程-乌龟图
资源： 计算机和网络、打印机、档案 柜、会议室
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●组织内外部环境因素分析和
评审
●相关方的需求和期望
●与相关方的关系
●法律法规的要求
输
●可能对组织的魔表造成影响 入
的变更和趋势
●与质量管理体系有关的相关
方要求
●组织战略、管理、政策和承
●质量目标考核结果 ●质量改进报告 ●质量月度分析报告
和信息 ●内外部的绩效数据
输
过程
入 9.1.1.2统计工具的确定
●风险和机遇采取措施的结果
9.1.1.3统计概念的应用
●质量目标及实现情况
输 ●各部门月度分析改进报告 出 ●质量损失成本和生产成本
统计分析报告 ●物料库存及交货统计记录
●市场和竞争对手的信息
●识别出的风险和机遇及其控 制措施
过程方法： ●《质量手册》 ●《员工手册》 ●公司的规章制度及作业流程 ●持续改进
过程风险： ●方针和目标不适宜 ●组织岗位、职责权限不明确 ●公司的制度不适宜 ●资源缺乏 ●内外部沟通渠道不顺畅 ●组织对质量关注度不高
风险管理领导小组的职责(2篇)
风险管理领导小组的职责1.审查施工单位制定的施工阶段风险管理实施细则。
2.审查施工单位提报的风险评估报告。
3.参与和监督施工单位风险评估与管理工作，并侧重于安全风险和环境风险。
4.对施工过程中风险分级调整进行审核。
5.审批施工单位监测实施方案，监督、检查施工单位现场风险监测的实施情况。
6.审查专项施工方案并签署意见。
7.参加指挥部组织的风险工点评定和高风险工点专项施工方案专家评审会。
8.制定风险工点监理计划，并纳入监理实施细则中。
9.监管风险工点风险措施的执行落实。
风险管理领导小组的职责（2）1. 制定和实施组织的风险管理策略和政策。
2. 确定和评估组织的风险暴露和潜在风险。
3. 确定和评估可能的风险事件和灾难，并开展风险评估和识别。
4. 建立和维护一个全面的风险管理框架，包括风险识别、评估、处理和监控等方面。
5. 确保组织的风险管理方法符合相关法规和标准。
6. 协助制定和实施风险管理培训计划，提高组织内部员工的风险意识和管理能力。
7. 监督并评估风险管理活动的执行情况，确保风险管理措施的有效性和合规性。
8. 提供风险报告和分析，向高级管理层和董事会提供关于组织风险状况和管理进展的沟通和建议。
9. 建立和维护与外部风险管理机构和合作伙伴的关系，以了解和共享行业最佳实践和风险信息。
10. 及时应对和处理突发事件和风险事故，确保组织的业务连续性和恢复能力。
11. 定期审查和更新风险管理策略和政策，以适应组织的变化和新兴风险。
12. 提供风险治理和合规性方面的建议和指导，确保组织在风险管理方面遵循最佳实践。
企业信息安全风险评估方案
企业信息安全风险评估方案知识域：信息安全风险评估•:•知识子域：风险评估流程和方法■掌握国家对开展风险评估工作的政策要求■理解风险评估、检查评估和等级保护测评之间的关系掌握风险评估的实施流程：风险评估准备、资产识别、威胁评估、脆弱性评估、已有安全措施确认、风险分析、风险评估文档记录-理解走量风险分析和定性风险分析的区别及优缺点理解自评估和检查评估的区别及优缺点■掌握典型风险计算方法：年度损失值(ALE)、矩阵法、相乘法掌握风险评估工具：风险评估与管理工具、系统基础平台风险评估工具、风险评估辅助工具1、《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》仲办发[2003]27号）中明确提出 :”要重视信息安全风险评估工作”对网络与信息系统安全的潜在威胁.薄弱环节、防护措施等进行分析评估，综合考虑网络与信息系统的重要性.涉密程度和面临的信息安全风险等因素，进行相应等级的安全建设和管理〃国家对开展风险评估工作的政2、《国家网络与信息安全协调小组〈关于开展信息安全风险评估工作的意见〉》（国信办［2006 】5号文）中明确规定了风险评估工作的相关要求：风险评估的基本内容和原则开展风险评估工作的有关安排风险评估工作的基本要求K信息安全风险评估工作应当贯穿信息系统全生命周期。
在信息系统规划设计阶段，通过信息安全风险评估工作，可以明确信息系统的安全需求及其安全目标，有针对性地制定和部署安全措施”从而避免产生欠保护或过保护的情况。
2、在信息系统建设完成验收时，通过风险评估工作可以检验信息系统是否实现了所设计的安全功能, 是否满足了信息系统的安全需求并达到预期的安全目标。
3. 由于信息技术的发展.信息系统业务以及所处安全环境的变化，会不断出现新的信息安全风险，因此，在信息系统的运行阶段，应当定期逬行信息安全风险评估，以检验安全措施的有效性以及对安全环境的适应性。
当安全形势发生重大变化或信息系统使命有重大变更时，应及时逬行信息安全风险评估。
风险控制部岗位职责
风险控制部岗位职责
1. 负责制定和执行公司的风险管理策略和流程，确保公司在经营过程中能够有效地识别、评估和控制各类风险。
2. 负责监测和分析市场风险、信用风险、操作风险和法律风险等各类风险，及时发现潜在的风险隐患，并提出相应的风险防范措施。
3. 负责建立和完善风险管理框架和制度，包括建立风险管理手册、流程图和相关文件，确保公司的风险管理工作符合国家法律法规和监管要求。
4. 负责组织和开展风险管理培训，提高各部门员工对风险管理工作的认识和理解，提高公司员工的风险意识和风险管理能力。
5. 负责协助公司各部门建立和完善风险管理制度，对公司的各项业务活动进行风险评估和控制，并提出风险管理建议。
6. 负责建立和维护公司的风险数据库和风险指标体系，及时收集、整理和分析各类风险数据，为公司的风险管理决策提供支持。
7. 负责定期编制和提交风险管理报告，向公司高层管理层和监管部门汇报公司的风险管理工作情况，并提出风险预警和风险防范建议。
8. 负责协调和配合公司内外部审计、监管和合规检查工作，确保公司的风险管理工作符合相关法律法规和监管要求。
重大危险源辨识及评价等级确定,环境风险评估报告
1环境最新资料，WORD文档，可编辑修改】1.1重大危险源辨识及评价等级确定根据《建设项目环境风险评价技术导则》( HJ/T169-2004 )和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)长期或短期生产、加工、运输、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的功能单元”定为重大危险源。
对照附录A中相关物质辨识标准以及《危险化学品重大危险源辨识》( GB18218-2009 )中规定的重大危险源物质，拟建项目涉及的浓硫酸属于危险化学品，但是浓硫酸储罐长 2.6m、直径2m,储存量为10t，浓硫酸不属于重大危险源。
考虑到项目原料浓硫酸具有一定的腐蚀性，本次环评以浓硫酸作为环境危险源进行风险评价。
该项目风险评价工作等级为二级，评价范围为以危险装置为中心半径3km圆形范围内。
风险评价范围内村庄分布情况见表1-2，风险评价范围及敏感目标分布见图1-1。
1.2物质危险性识别硫酸为无色透明的油状液体，能与水以任何比例混合放岀大量热。
浓硫酸具有极强的脱水性。
硫酸的腐蚀性极强，其酸雾刺激和灼烧上呼吸道粘膜，损害肺脏，溅到皮肤、眼内引起严重的灼伤。
其理化性质见下表。
124风险单元识别生产过程中设备管道、弯曲连接、阀门、泵、储罐等均有可能导致物质的释放与泄漏，发生火灾或爆炸事故。
根据对环境风险物质的筛选和工艺流程确定风险单元主要为：（1）原料运输过程；（2）液体输送过程；（3）原料储存过程；本项目风险类型主要为泄漏。
不考虑自然灾害引起的风险事故。
1.3源项分析1.3.1 事故风险源分析本项目碳化硅刃料生产过程中使用少量的硫酸，原料和产品除了浓硫酸具有一定的腐蚀性外，其他原材料均为无毒物质。
碳化硅切割刃料为新兴行业，全国类似的企业不多，建厂时间均较短，根据类似生产企业的调查，如平顶山易成碳化硅制品有限公司和河南新大新材料股份有限公司，建厂之后均未发生过硫酸泄漏事故。
硫酸泄漏事故发生在贮存区及生产区设备、管道等，主要造成厂区局部污染。
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危害因素识别及风险评价小组
为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，夯实企业安全标准化基础工作，通过事先分析、评价，制定控制、防范措施，事前预防，达到消除危害、控制风险的目的，提升本项目安全管理水平，项目成立以项目经理为组长，项目技术负责人为副组长，项目管理人员及各班组骨干成员为组员的风险评价小组。
一、组成：
组长：郑伟
副组长：谢宗成
组员：刘一江、周钢、谭杰、刘江江、包鸿志、潘丽丽、代方勇、黄培国。
二、职责：
1、风险评价小组组长职责
、全面负责本项目危害因素识别和风险评价工作
、依据体系规定的风险评价方法，定期进行风险评价
、组织风险评价小组评估重大风险，确定风险控制措施
、根据风险评价结果确定重大危害因素，提出风险控制措施及管理方案。
、组织制定工区危害因素清单，并讨论生成风险评价报告落实重大隐患的整改措施
、掌握具体活动开展的时间和进度
2、副组长职责
组织危害识别和风险评价的培训工作，指导各岗位人员进行危害因素识别和风险评价活动
协调危害因素识别和风险评价工作所需的人力和物力支持
为落实风险控制措施提供必要的人力和物力支持
对职责范围内的物料、场所、活动、人员进行危害因素识别和风险评价，并对其进行分级和动态管理
3、组员职责
配合项目做好各岗位危害因素识别和风险评价的参与活动
具体实施危害因素识别和风险评价活动的各项步骤
负责收集整理各岗位员工危害因素识别和风险评价活动参与记录，并收集成册
展开培训，提高员工风险识别能力，使其风险识别意识具有主动性和前瞻性
做好隐患整改、变更、正常活动的风险识别的动态管理
负责将危害因素清单及各控制措施、管理方案告知员工，并与员工进行广泛沟通
三、管理网络图
郑伟。