质量记录控制程序
IATF16949质量记录控制程序(流程图)
质量记录控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
记录产品所实现的整个过程，反映质量管理活动，为产品实现过程的可追溯性采取纠正、预防措施和持续改进等活动提供依据。
2.0范围
适用于产品实现等质量管理活动和整个质量系统运行相关的所有记录。
3.0术语和定义
保存期限：质量记录的最短保存时间。
4.0作业流程
4.2 流程说明：
4.2.1 质量记录格式为文件组成部分，更改时按照《文件管理控制程序》执行。
4.2.2 如采用其它媒介形式保存的记录，应有相应的贮存条件，并指定专人保管，贮存设备应注意防潮、防压、防火、防磁保护等，以避免贮存内容丢失，必要时应进行备份且进行不定期检查。
4.2.3质量记录保存控制应满足法律法规和顾客要求。
4.3质量记录的填写。
4.3.1 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰正确、工整，不随意涂改，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目斜杠划去，各相关栏目负责人签名不允许留空白。
4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用斜杠划去原数据，在其上方写上更改后的真实数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
5.0相关文件
《文件管理控制程序》质量记录清单
I A TF16949质量记
录清单.xl s。
质量管理体系文件：记录控制程序
记录控制程序1目的对记录进行有效控制和管理，以便为产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行提供实证，为质量跟踪、质量改进提供分析依据，特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于公司质量管理活动和质量管理体系运行的相关记录。
3职责3.1行政部负责《质量管理记录清单》的编制、下发工作，指导各部门建立、保存和管理有关的记录。
3.2各责任部门负责按《质量管理记录清单》做好本部门记录的标识、保管、使用和销毁工作，并编制本部门记录清单，并对各自管辖范围内的记录的格式、正确性和完整性负责，并进行控制。
4工作程序4.1记录的建立和编号4.1.1记录所用的格式由各使用部门编制，经部门负责人审核后，报行政部审批。
行政部对各部门上报的各类记录进行确认、分类、统一编号、备案并规定保管期。
特殊情况下需要时也可采用其它格式或随机记录，但必须在行政部登记备案；行政部负责编制公司质量管理记录的总清单，各部门负责编制本部门质量管理记录的清单。
4.1.2各部门的记录格式需要增加、修改或作废时，应及时通知行政部登记备案。
4.1.3记录的编号按照《文件控制程序》4.3条规定执行。
4.1.4质量记录的各责任部门应按质量记录范围、类别或时间顺序收集整理质量记录，编制目录清单，应做到易于识别，便于检索，并定期归档保存。
4.2记录表格的印制质量管理体系文件规定的记录表格及各部门自用的记录表格均由行政部负责印制（用量小的表格使用部门按标准表格可进行打印或复制）。
行政部必须及时承制或委外印刷，满足各部门的使用要求。
4.3质量记录的填写4.3.1按质量记录设置的项目逐项填写，不得缺项。
某些项目不需要填写时，必须用“/”明示。
4.3.2记录人员必须真实、及时记录各类质量活动和结果，不得后补、伪造、随意涂改，确认记录有误可采用“划改”的方法，在原有记录相应处进行划改。
即在原有文字或数据上划两道横线，并在划改附近适当位置写出更改后的内容，划改后由划改者签名或盖章并写明日期，以明确更改人和修改日期。
质量记录控制程序
质量记录控制程序一、引言质量记录控制程序是为了确保产品或服务的质量符合预期标准，提高生产过程的可追溯性和透明度而制定的一套规范和程序。
本文将详细介绍质量记录控制程序的标准格式及其内容要求。
二、程序目的质量记录控制程序的目的是确保产品或服务的质量记录的准确性、完整性和可靠性，以便在需要时进行审查、验证和追溯。
三、程序范围本程序适用于所有涉及质量记录的部门、岗位和过程。
四、程序内容1. 质量记录标识与管理a. 所有质量记录应具有唯一的标识符，以确保其可追溯性。
b. 质量记录应按照规定的标准格式进行管理，包括记录的命名规则、存储位置和访问权限等。
c. 质量记录的变更和修订应有明确的程序，包括记录变更的原因、日期、责任人和审批人等信息。
2. 质量记录的建立和填写a. 质量记录应由专门的人员进行建立和填写，确保记录的准确性和完整性。
b. 质量记录应包括但不限于以下内容：产品或服务的标识信息、生产或服务过程的关键环节、检验和测试结果、不合格品处理措施等。
c. 质量记录应及时填写，并经过相关人员的审核和批准。
3. 质量记录的保管和存储a. 质量记录应按照规定的标准格式进行保管和存储，以确保其安全性和可靠性。
b. 质量记录的存储介质应符合要求，包括但不限于电子存储、纸质存档等。
c. 质量记录的存储位置应有明确的管理责任人，并进行备份和定期检查。
4. 质量记录的访问和使用a. 质量记录的访问权限应根据需要进行控制，确保只有授权人员能够查阅和使用质量记录。
b. 质量记录的访问和使用应有明确的程序和记录，包括访问的目的、访问人员的身份和时间等信息。
5. 质量记录的审查和验证a. 质量记录应定期进行审查和验证，以确保其准确性和有效性。
b. 质量记录的审查和验证应由专门的人员进行，并记录审查和验证的结果。
c. 质量记录的审查和验证结果应及时通知相关人员，并采取相应的纠正和预防措施。
6. 质量记录的保密性和保护a. 质量记录应按照相关法律法规和保密要求进行保护，确保其保密性和安全性。
质量记录控制程序
质量记录控制程序一、引言质量记录控制程序是为了确保产品或服务的质量而进行的一系列控制措施的集合。
通过记录和控制质量相关的数据和信息，可以及时发现问题，采取相应的措施进行纠正和改进，以提高产品或服务的质量。
本文将介绍一个质量记录控制程序的内容和要点。
二、记录内容质量记录控制程序的一个重要部分是记录内容。
记录内容应包括以下几个方面：1. 生产过程数据：包括生产设备的使用情况、生产工艺参数、产品的生产数量等。
2. 质量检测数据：包括产品的质量检测结果，如尺寸、重量、物理性能等。
3. 不良品处理记录：对于出现不良品的情况，应及时记录不良品的数量、原因以及处理措施。
4. 销售和客户反馈：包括销售数据和客户的反馈，对于客户投诉的情况也需要进行记录。
5. 内部审核和外部认证的结果：对于内部审核和外部认证的结果，如ISO认证结果等，也需要进行记录。
三、记录方式质量记录的方式可以选择多种，常用的有手工记录和电子记录两种方式。
1. 手工记录：手工记录是最传统的记录方式，通过纸质表格或记录本进行记录。
手工记录的优点是操作简单，不需要额外的设备，适用于一些小规模的生产场景。
但手工记录的缺点是容易出现记录错误，不便于数据的整理和分析。
2. 电子记录：电子记录是使用电子设备进行记录，可以借助电脑、平板电脑、智能方式等设备进行记录。
电子记录的优点是可以确保记录的准确性，方便数据的整理和分析，并且可以实时共享和存储。
但电子记录的缺点是需要相应的技术和设备支持，成本较高。
四、记录管理质量记录的管理是确保记录准确和完整的关键。
以下是一些记录管理的要点：1. 确定责任人和权限：要指定专人负责质量记录的管理，并明确其权限和责任。
2. 制定记录规范：要制定相应的记录规范和标准，明确记录的方法和要求。
3. 建立记录管理系统：可以使用电子记录管理系统来管理记录，确保记录的准确和完整。
4. 定期审核记录：要定期对记录进行审核，发现问题及时纠正。
质量记录控制程序
质量记录控制程序质量记录控制程序是一套用于确保产品或服务质量的规范性文件，它包含了记录质量数据和控制质量过程的步骤和要求。
该程序的目的是确保产品或服务在设计、生产、交付和维护过程中的质量得以监控和控制，以满足客户的要求和期望。
一、程序目的质量记录控制程序的目的是确保质量记录的准确性、完整性和可追溯性，以便于质量管理和持续改进。
二、适用范围该程序适用于所有与质量相关的记录，包括但不限于产品检验记录、过程控制记录、质量问题记录、不合格品记录等。
三、定义和缩写1. 质量记录：指记录了与产品或服务质量相关的信息的文件或电子数据。
2. 不合格品：指不符合规定要求的产品或服务。
3. 检验员：指负责执行产品或服务检验的人员。
4. 质量问题：指与产品或服务质量相关的任何不符合要求的情况。
四、程序要求1. 质量记录的编制a. 质量记录应按照规定的格式进行编制，包括但不限于记录编号、记录日期、记录人员、记录内容等。
b. 质量记录应准确、完整地记录产品或服务的质量信息，包括检验结果、问题描述、处理措施等。
c. 质量记录应及时编制，确保记录的实时性和可靠性。
d. 质量记录应保存在指定的位置，并按照规定的保管期限进行归档和管理。
2. 质量记录的审查和批准a. 质量记录应经过相应部门或人员的审查和批准，以确保记录的准确性和合规性。
b. 审查和批准人员应具备相应的资质和权限，并按照规定的程序进行操作。
3. 质量记录的保密性a. 质量记录应严格保密，不得随意泄露或外传。
b. 质量记录应存储在安全可靠的地方，防止未经授权的访问和使用。
4. 质量记录的追溯性a. 质量记录应具备可追溯性，能够追溯到相关的产品或服务。
b. 质量记录应按照规定的要求进行编号和标识，以便于追溯和查询。
5. 质量记录的处理a. 对于不合格品的记录，应及时进行处理，包括但不限于报废、返工、退货等。
b. 对于质量问题的记录，应进行原因分析，并采取相应的纠正措施和预防措施，以防止问题的再次发生。
质量记录控制程序
质量记录控制程序1O目的通过对公司所有与质量有关的记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理之控制，确保记录完整、准确、清晰，以证明物业管理服务质量满足规定要求，公司的质量体系在有效地运行，并为实现可追溯性及采取纠正和预防措施提供依据。
20适用范围适用于公司所有与质量有关的记录的管理和控制。
3.0主要职责1.1各部门负责与本部门工作相关的质量记录的下载、归档、收集、整理、标识、归档、贮存、保管。
3.2品质管理部负责监督本程序的执行和公司所有质量记录表格原版的管理。
4.0工作程序4.1质量记录的标识、编号、发放及使用4.11质量记录表格的名称、编号及版次由品质管理部负责编制，确保每种表格均有唯一的名称和编号。
具体编号方法参照《文件控制程序》执行。
4.1.2质量记录的记录编号由质量记录保管人按质量记录的类别、实际使用情况填写编号，确保每份记录均有唯一的记录编号，记录编号的方法可根据质量记录的多少采用：部门代号+年月曰+（顺序号）的方法进行，例如ZXSW20100905010外购或印刷的质量记录空白表格，若表格编号已印刷则不按照文件中规定的记录编号规则执行，若无，则按照原记录编号规则执行。
4.1.3公司所有质量记录空白表格电子档由品质管理部统一管理，并编制《质量记录对照表》上载至公司OA办公系统的共享文件夹里，由各部门文件管理人员从该共享文件夹中下载使用。
4.14各部门必须按规定使用质量记录表格，外部联络工作需使用表格可以不加页眉。
在相应的质量管理体系文件运行或修改前已印刷的表格如果格式与文件规定一致，仅是编号或页眉与文件规定样式不符，为节约成本印刷表格仍可使用。
4.2质量记录的收集、归档、检索、贮存及防护4.2.1填写的质量记录由各部门文件资料管理人员按《质量记录对照表》中规定的归档时限，定期收集并按类别分别装订成册，并基本保证编号的顺序，以便检索。
4.2.2各部门文件管理员在接收质量记录时，应注意检查质量记录项目填写是否齐全，确保所收集的质量记录有效。
质量记录控制程序
质量记录控制程序1.目的对质量管理体系要求的记录予以控制，以提供质量管理体系符合要求和有效运行的证据。
2.范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。
3.职责3.1品保部是质量记录的归口管理部门——负责审定质量记录表式和统一编号；——负责保存本公司质量记录汇总表。
3.2各部门——对本部门职责范围内的质量记录进行归档前的日常管理工作。
4.程序4.1.量记录的管理原则质量记录的收集、编目、查阅、归档、保管、处理实行品保部归口管理和各部门分口负责的原则。
各部门应真实正确地做好各自职能范围内的质量记录，并规定保存期限。
4.2.2质量记录的编号和格式4.3. 2.1质量记录应有明确的标识，每种质量记录须有记录名称和编号以便管理。
4.4.2质量记录的编号：QR-XX-XXX说明：QR-表示文件类别是质量记录，XX-部门代码，XXX-质量记录流水号,从OO1开始计数。
4.5.3质量记录的格式由使用部门设计，部门经理审核批准。
各部门使用的质量记录清单及样张应送品保部备案。
4.6.4各部门可根据工作需要提出记录格式的设计更改，执行《文件控制程序》的有关文件更改的规定。
4.3质量记录的分类填写:a）品保部负责做好产品实现过程中的进货检验、过程检验、成品检验、型式试验、不良品的处置等相关记录。
b）技术部负责做好过程作业记录、工艺设计及验证、特殊过程识别和监控，技术资料、材料定额等相关记录。
c）生产部负责做好生产管理相关的记录、设备和工位器具的维护保养和管理记录。
d）采购部负责做好供方管理评价、原材料的采购以及供方业绩评定等记录。
e）行政人事部负责做好文件记录的管理和员工培训及有效性评价等记录。
f）销售部负责合同评审、更改、顾客满意、顾客沟通等记录。
g）质量记录由各职能部门责任人按规定的程序和内容进行记录，填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、不得随意涂改，并应注明记录日期及记录者签名。
4.4质量记录的保存、保护4.4.1各部门应将质量记录分类，按日期顺序整理，按时装订成册，并妥善保管。
质量体系记录控制程序
质量体系记录控制程序引言概述：质量体系记录控制程序是组织内部用于管理和控制质量体系文件和记录的一套规范和流程。
它的目的是确保质量体系文件和记录的准确性、完整性和可追溯性，以满足组织的质量管理要求和法规要求。
本文将详细介绍质量体系记录控制程序的五个部分，包括文件标识与版本控制、文件访问与分发、文件存档与保管、文件修订与变更控制以及文件销毁与清理。
一、文件标识与版本控制：1.1 文件标识：每个质量体系文件都应该有一个唯一的标识符，以便于识别和管理。
标识符可以采用文件名、编号或其他形式，但必须明确、简洁且易于理解。
1.2 文件版本控制：质量体系文件应该有明确的版本控制机制，以确保文件的变更和修订能够被准确记录和跟踪。
每个文件版本都应该有一个版本号，并且在文件中注明版本号和修订历史。
二、文件访问与分发：2.1 文件访问权限：质量体系文件的访问权限应该根据不同的角色和职责进行分级管理。
只有具有相应权限的人员才能够访问和查看特定的文件，以确保文件的保密性和完整性。
2.2 文件分发机制：质量体系文件的分发应该根据组织内部的需求和流程进行。
可以通过电子邮件、内部网站或其他适当的方式将文件分发给相关人员，并确保文件能够准确传达和及时更新。
2.3 文件访问记录：为了确保文件的可追溯性和安全性，应该建立文件访问记录，记录每个人员对文件的访问时间、目的和操作。
这样可以方便追溯和审计文件的使用情况。
三、文件存档与保管：3.1 文件存档位置：质量体系文件应该存档在安全、干燥、无尘和易于管理的地方。
可以使用文件柜、电子存储设备或云存储等方式进行存储，确保文件的完整性和可用性。
3.2 文件备份与恢复：为了防止文件丢失或损坏，应该定期进行文件备份，并建立相应的恢复机制。
备份的频率和方式应根据文件的重要性和变更频率进行合理安排。
3.3 文件保管期限：根据法规要求和组织内部的规定，对质量体系文件的保管期限进行明确，并建立相应的档案管理制度。
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有限公司企业标准
Q/6DG13.402-2003 质量记录控制程序
2003-04-20 发布2003-05-01 实施
有限公司发布
质量记录控制程序
1目的
确保公司各项记录之完整性，并被妥善保管，需要时能迅速调阅，并作为日后质量追溯的依据，
以证明各项生产作业符合公司既定要求和/或顾客规定要求，保证公司质量管理体系得到有效运作。
2范围
适用于有限公司质量体系有关产品和原/辅材料的采购、制造（包括设计/开发、样件生产、试生产、批量生产等）、检验和试验及校准、仓储、包装到交付各阶段作业的记录（包括顾客指定的记录和供应商提供的记录及以硬拷贝或电子媒体等形式存在的记录）。
3引用文件
Q/6DG13.401-2003《文件和资料控制程序》
4术语和定义
质量记录：是指公司按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。
日历年：指从一年的1月1日到年底的12月31日共365天
5职责
各单位负责相关质量记录的标识、收集、编目、归档、贮存、防护、保管、处理和销毁等管理。
6工作流程和内容
6.1.表单由各
《程序文集》，按程序文件中的要求选用。
表单集》
6.2表单编码
6.2.1表单编码需统一按如下格式编写：
Q/6DG13. □□口-表单□口
①② ③
①企业标准号
②程序文件编号
③表单序列号
6.2.2.各单位使用的记录表单必须与《表单集》中规定的表单一致。
6.3.记录填写要求
6.3.1.不得用铅笔填写，可采用钢笔或圆珠笔等填写，字迹要正确、
清楚，不得遗漏。
应能准确识别并有签字或签章;
6.3.2.记录填写要完整、详细，如有勿须填写的项目，可在该栏内以
6.3.3.各种记录填写的内容
需更改时，应由更改者在更改处签字/章。
工作流程工作内容说明使用表单表单填写
6.4.记录的收集
6.4.1各单位记录负责人在附录 1基础上收集。
6.4.2 .每月底对各项记录进行编目、保管。
6.5..记录的保管/防护
6.5.1凡电子媒体的记录、保管与防护，相关单位按《文件和资料控 制程序》执行。
6.5.2各单位按第8条的保存期限要求保管（可参考附件一）。
6.5.3质量记录的防护须注意保管环境 （如防火、防水等），避免受潮、
损坏、遗失；对于电子媒体的记录应至少备份二份。
记录保 管/防护
工作流程记录使用
工作内容说明
6.6记录的查阅、检索
6.6.1.当顾客或供应商或第三方认证机构需查阅记录时，由相关
单位人员陪同，质量记录负责人应能迅速提供相关记录。
6.6.2.当公司内部查阅和追溯各相关记录时，各单位质量记录负
责人应能迅速找出所要查阅和追溯的记录。
公司对各部门记录的检
索方法统一以目录和其相关对应的编号、阿拉伯数字流水号进行。
使用表单
记录归档
*
记录保存时间6.7.质量记录归档
产品质量记录由记录产生单位按第 6.5条要求保管。
6.8记录保存期限
记录的保存必须满足政府、安全和法规及顾客的要求，当有这种要求
时，公司应按政府、安全和法规及顾客的要求进行记录保存之作业。
6.8.1.生产件批
准文件、工装记录（包含顾客的工装记录）、采购订
单（包含所有顾客和公司的采购订单）和修改单（包含所有顾客和
公司的修订单）的保存期限为零件（或零件系列）在现行生产和服务中规
定的有效期再加一个日历年，如顾客有特殊要求时，依顾客要求保存。
6.8.2质量运行状态记录（如：控制图表、检验和试验状态结果）的保存
期限为其产生的当年再加上一个日历年。
6.8.3与质量有影响的各相关工作岗位人员的证书之保存期限长期，如该
人员离职后公司将不再保存其证书，而其证书自即日起自动失效。
6.8.4内部质量管理体系审核和管理审查记录保存三年（含）以上。
6.8.5各项记录的具体保存期限参照“质量记录一览表”之保存期限进行
保存。
6.8.6来自供应商的记录保存期限为二年（含）以上。
6.8.7以上记录的保存期限不能替代任何政府的有关规定要求，其规定的
保存时间应理解为“最短的”保存时间。
6.9.记录过期的销毁和处理
6.9.1.各单位记录负责人按规定的保管期限定期组织鉴定，对无保存价
值的记录将其列在“记录销毁登记表”上，经单位主管技术员确
认后，呈报单位领导批准，给予销毁。
对于仍需保存的记录，按 6.5
执行。
6.9.2.销毁时可用碎纸机或烧毁
的方式进行。
.销毁工作必须由二人
以上进行。
6.9.3 .严禁将已过期的记录当再生纸在生产现场或办公室使用。
《质量记
录一览
表》
记录销毁登
记表
7附件
附件一：质量记录档案、归档、保管期一览表
附件：一
质量记录档案、归档、保管期一览表。