客户样品承认作业流程图
样品订单确认作业流程图
2. 樣品接單生管收到《訂 單交期確認作業細則》 後，著手安排交期回復作 業。
3. 生管依現實的狀況安 排樣品製作的計劃。若 ERP 無相關資料者，則交由品 工及研發工程來制定樣品 製作計劃。若 ERP 有相關 資料者，則由物控負責相 關入庫資料的匯整與安 排；由排程生管負責相關 生產資料的匯整與安排； 最終制定樣品製作計劃。
訂單履歷表
書
工程樣品需求單
End
客戶訂單 確認書
4. 樣品接單生管需將相 關資料登錄在《客戶訂單 確認書》、《訂單履歷表》。
5. 由生管依計劃安排相 關工作之進行及依《訂單 履歷表訂日期
核准
審核
制作
日期
文件編號 業務
Start
業務需求 工程樣品需求單 單
NO
NO 交期審核 hes 合合 Yes 安排出貨
樣品訂單確認作業流程圖
生管
頁次 兩廠之間(常/廣州)
4/4
客戶訂單 確認書
訂單履歷表
書
訂單承接評估
接單？ Yes
樣品制作計划
請/采購單作業
財務
第 1 頁共 1 頁 備註/說明
1. 樣品訂單單頭分為： SMF (貨不回臺樣品訂單) SHE(貨回臺樣品訂單) KO5(一般樣品訂單)。
样品承认作业流程
样品承认作业流程1 目的和适用范围通过实施样品承认程序，确保客户新品样件的质量，并作为采购订货及进料检验的依据。
适用于本公司所有客户样品承认及我司供应商提供零部件样品。
2相关文件无3术语和定义专用A、B类物料：技术工艺部设计之五金件及其他辅助零部件等。
4职责4.1市场部：提供客户样品及相关资料4.2研发部：负责公司规定的A、B类物料等定制。
物料的首次承认（包括物料的改进、替换和替代）5.内容5.1引入新的零部件、更换供应商和生产厂家（包括更换品牌）、材质变更时必须对该物料进行承认。
5.2样品承认联络单的发出销售部收到新品开送样发出《样品承认联络单》及收到资材部交回供应商的<样品承认联络单>，准确注明待承认物料的名称，规格型号、数量、客户名称、供应商名称、使用机型、希望完成时间及申请原因等等，送样给客户新品的研发部经理批准后连同样品和样品相关资料交销售部相关人员负责人交给客户在3个工作日给予确定，供应商提供的样品承认书、相关资料，由资材部门交开发部给予确定，并在<样品承认一览表>上予以注明返还采购部复印件。
研发部自行获取的样品，经确认合格后，应填写<样品承认联络单>。
5.3样品承认a)1研发部样品承认负责人，在接到供应商的《样品承认联络单》时，当场确定内容填写是否详细准确，是否有资材部门负责人审核，提供样品数量是否足够，如有任何一项内容不符合即可拒绝承认。
完全符合时，当场确定接收时间和完成时间，并且记录在《样品承认联络单》上。
b) 1 送样品给客户的由销售部传回客户确认好的《样品承认联络单》，给予保存并做好记录。
5.3.2新物料首次承认：由研发部按照技术标准及相关设计资料，对其测量、测试、试验和承认，在《样品需求单》上作相应的记录，并将《样品承认联络单》连同样品转交设计人或者项目负责人员审核，最终提交技术副总批准。
A类物料样品确认需要小批量（20PCS以上）试用合格后才算样品承认合格。
样品承认程序
肇庆中宇电子科技有限公司文件编号：PE-07-007肇庆中宇电子科技有限公司修订日期：发行日期：XX.07.01A-MAX TECHNOLOGY (CHINA) LTD. 修订次：版次：A页次：2样品承认作业程序1. 目的：通过适切的样品承认作业，确保供应原材料、零组件等其品质特性能符合规格使用要求。
2. 范围：2.1 内容2.1.1 新产品的材料零组件品质鉴定与认可作业。
2.1.2 物料样品（原材料、零组件等）品质鉴定申请与认可作业。
2.2 适用本程序适用于物料样品承认中参与作业、管制与验证活动的单位和个人。
3. 应用文件:3.1 接收检验与测试作业程序（PD-08-003）3.2 采购管制作业程序（PF-07-005）3.3 供应商评估作业程序（PF-07-006）4. 程序：4.1 职责4.1.1样品承认作业原则上以母公司研发单位为负责单位，对本作业程序发行之前公司所使用的且未发生任何异常状况的通用元器件，不予承认，请沿用；本公司技术单位仅对自行采购部分样品负责承认作业程序。
4.1.2采购单位主管负责依申请单位需求提供原材料、零组件等样品，经技术单位承认合格后作为采购必要条件。
4.1.3技术单位主管负责采购单位提供样品承认作业，并核发合格承认书。
若本公司技术单位无法承认时,则转由母公司研发单位代行承认验证。
4.2 认可4.2.1所有生产用原材料、零组件等,采购单位在发出采购订单前,均须经由本程序认可。
4.2.2开发第二供应商时，由采购或总经理室直接向厂商索取样品交技术单位认可。
4.3 物料样品品质承认流程：（如下页）A-MAX TECHNOLOGY (CHINA) LTD. 修订次：版次：A页次：3样品品质承认流程A-MAX TECHNOLOGY (CHINA) LTD. 修订次：版次：A页次：44.4 承认作业：4.4.1 索样：新机种或工程变更的样品需求，由技术单位填写【样品请购单】(如表一)，送交采购单位索取样品以供认可。
ISO9001样品控制程序(含流程图)
样品控制程序（ISO9001-2015）1.0目的规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，从而确保研发，生产和检验有据可依。
2.0范围适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。
3.0定义与术语3.1样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于研发，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。
4.0职责4.1研发部a.负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。
b.负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。
c.负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。
d.负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。
e.负责生产样品，限度样品的样品签署。
f.负责工程样品档案的建立，保存管理。
g.负责客户签署样品接受的登记,样品封存保护。
4.2管理部a.负责协助研发部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。
b.负责协助研发部向客户提交样品，材料的测试和检验。
c.负责样品的使用，归还和有效周期的管理。
d.负责质量样品档案的建立，保存管理。
4.3集团业务a.负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。
b.负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。
4.4采购课a.负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。
b.负责向相关部门（研发部/管理部等）送交供应商的提交样品，协助研发部和管理部建立供应商提交样品的相关资料和信息。
5.0作业流程5.1样品收集：a.由客户或研发部/集团业务提供样品来源。
b.研发部和品管课收到样品后，经研发部主管和管理部主管确认，然后进行封样。
c.由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受，暂收样品。
5.2样品分类a.供应商样品:指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供供应商生产，检验和本公司工程、质量检验和追溯时的参考依据。
b.客户样品:指经由客户确认签发的，用于指导本公司产品设计开发，生产及验收参考标准的样品。
包括：色板，结构，电路，功能等。
(也称外来样品)c.自制样品:指由本公司研发部、管理部确认签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样品）。
零件、材料承认流程图 模板
新零件/代 用料需求
零件、材料承認流程
工程
TM-11 物料承認作業流程
1. 新機種、新設計或設計變更之樣品需求﹐開發第二供應廠 商或代用料時﹐通知採購單位負責向廠商索取樣品，以供 承認。
零件承認需求單
1. 材料承認需由采購單位或研發單位填寫「零件承認需求 單」﹐另外需提供樣品﹑承認書和相關 GP 資料。
1.由材料工程為最后的判別工作﹐如不行﹐則請廠商重新送 樣檢驗。
承認書的發行 入物料系統
1. 當材料被要求作驗證工作時，材料工程在確認合格後，向 廠商索取 GP 資料 (在發出「材料承認書」時﹐GP 資料將 作為承認書的附件) ﹐發出「材料承認書」並蓋上「工程 承認」章，通知相關作業單位。
2. 正式承認作業被要求用於試產﹑量產作業，公司於其他階
規格審查
1. 由材料工程人員對資料進行審核﹐如資料不齊應向需求單 位提出需求提供相關資料。
樣品檢驗
1. 工程單位主管批准受理後，材料工程將指派人員對待承認 之材料進行檢驗試作，並作成試作報告。如有不合格﹐分 析原因、要求廠商再行製樣、送樣、或修改設計規格。
品質確認
NG
判別
1. 由研發/品管單位對其進行試驗﹐確認材料的可用性和後依正式物 料系統作業。
核准﹕
審核﹕
制作﹕
客户送样流程图
业务部
资材部
《客户需求信息表》 （含型号、数量...）
NG 放弃
提供打样物料 （比客户需求多
备1套）
责任业务员提 交样品给客户
承认
工程部
可行性业务部提供《客户需求信息表》,并组织相关 部门开可行性评估会议 项目评估不可行则放弃
项目可行，工程部提供BOM
由资材部提供打样物料，数量需比客户 要求数量多1套
业务部责任业务员将样品提交客户承认
LC-QP-SA-01_A
制作样品 （比客户需求多
做1套）
由工程部制作样品，数量需比客户要求数 量多1套
NG 样品测试
OK
贴样品标签，品质主 管签名，同批次样品
保留至少30pcs
品质部对样品测试，不合格则退回工程部 要求重做；合格则继续
品质部对合格样品贴好标签，由品质主管 签名后交给责任业务员，样品保留至少30
pcs，并将BOM和留样装订到一起
承认书样品签收发放作业规范
标题1、制定修改履历：2、传阅及培训：1．目的：规范本公司IQC所有承认书样板签收发放作业，便以资料有效管控及能正确地流通运用与管理2．适用范围：本公司IQC所有承认书样板签收发入作业。
3．引用文件：《06文件和资料控制程序》4．作业流程图：5．操作说明：5.1、总部品质将总部经项目及结构确认OK受控资料及样板送至工厂且在《项目资料记录本》记录发放资料清单5.2、总部品质将承认书及样板给到工厂IQC组长签收，IQC组长逐一核对：根据总部品质记录清单拿取承认书一一核对，核对其清单记录与承认书相关信息是否一致，核对无误后在其记录本签收时间及签收人栏签字。
注：承认书样品接收时必须确认资料及样板需齐全。
5.3 、IQC组长签收承认书样板后需第一时间在《IQC样板签收List》中记录，记录内容：物料编码、物料名称、供应商、传送人、签收日期、签收人。
5.4、承认书接收后组长需自行将新发放承认书中内容学习，从中关注中其物料的重点检验项目及检验时相关注意事项。
并给予IQC检验员作内部宣导培训。
5.5、将新签收承认书样板发放至对应IQC员，IQC检验员确认无误后在《IQC样板签收List》记录中：发出日期、接收人、存放点栏记录相关内容。
5.6、 IQC员在接收到新承认书样板后第一时间更新其各自承认书板样清单，IQC组长及时监督确认。
5.7 、对应IQC员需对新接收承认书样板及时存放归档，现IQC内部有针对性作区域划分，分物料类别：结构、电子、辅料、包材，宣导内部人员对应位置进行区分归位放置。
5.8 、IQC员在接收到新承认书样板后如确认其之前有发放之情况，需第一时间将旧版本交由IQC组长确认处理方式。
（是否报废或继续延用）6．资料有效管理：6.1、承认书样板接收后各段务必第一时间确认并更新记录，且不定时互相核对，核对其纸档记录与电子档的一致性6.2、资料签收后监督其及时对位归档存放。
6.3、资料责任到人存放归档及其维护，相关承认书样品柜分物料类别对应人员保管其钥匙。
样品认可和试产流程
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1. 样品索取，客户提供样品认可申请表，并提交样品。