物料管理表格
仓库管理表格精编版
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表3-004 产品零件一览表产品零件一览表3-005 产品用料明细表产品用料明细表3-006 存量控制卡存量控制卡3-007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三)3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：3-014 收货台账收货台账月份：3-015 物料进销存账物料进销存账3-016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名：部门：职务：3-018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表订单物料计划总表3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期：共页第页3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号：请购日期：3-028 物料验收单物料验收单3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单3-032 材料入仓单材料入仓单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）厂商名称__________ No.：3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________ No.：3-034 领料单领料单制造单号：产品名称：No.：生产批量：生产车间：□物料□半成品日期：说明：共四联，PMC联、货仓联、生产联、财务联。
物料采购管理表格制作方法
物料采购管理表格制作方法引言物料采购管理在企业供应链管理中起到至关重要的作用。
为了提高物料采购的效率和准确性，许多企业选择使用表格进行物料采购管理。
本文将介绍物料采购管理表格的制作方法，包括表格的设计原则、内容规划和操作要点。
表格设计原则为了使物料采购管理表格更加清晰、易用和有效，以下是一些设计原则供参考：1.简洁明了：表格应该尽量简化和精炼，避免冗余和复杂的设计。
2.一目了然：表格中的内容应该能够一目了然地展示物料的名称、规格、数量、单价等必要信息。
3.易于操作：表格应该具备方便的编辑、筛选和排序功能，以便用户能够快速找到所需的物料信息。
4.信息完整性：表格中的信息应该尽可能完整，以便管理人员能够全面了解物料采购情况。
5.可扩展性：表格设计应考虑到将来可能的扩展需求，以方便后续的更新和升级。
内容规划根据物料采购管理的需求，以下是一些常见的内容规划，可以根据实际情况进行适当调整：1.物料编码：标识物料的唯一编码，方便管理和查询。
2.物料名称：准确描述物料的名称，避免歧义。
3.物料规格：表达物料的具体规格，以便确定所需数量和单价。
4.单位：表示物料的计量单位，如个、件、千克等。
5.数量：指定所需的物料数量。
6.单价：记录物料的单价，以便计算总价。
7.总价：根据数量和单价计算出的物料的总价。
8.供应商：记录提供物料的供应商或厂商的信息。
9.采购人：记录进行物料采购的责任人。
10.采购日期：标注物料采购的具体日期。
操作要点制作物料采购管理表格时，可以按照以下操作要点进行：1.使用表格软件：选择一款合适的表格软件来制作管理表格，如Microsoft Excel、Google Sheets等。
2.创建表头：根据内容规划中的字段，在第一行创建表头，标明各个字段的名称。
3.设置列宽：根据内容的长度和重要性，设置各列的合适宽度，以保持整体美观和易读性。
4.输入数据：从第二行开始，逐行输入物料采购的相关信息。
5.添加公式：在总价字段中添加合适的公式，以便自动计算总价。
excel物料领用表
excel物料领用表在日常工作中，Excel物料领用表是一种非常实用的工具，它能帮助企业和个人有效地管理物料的领取、使用和归还情况。
本文将介绍如何创建一个简单的Excel物料领用表，并提供一些实用的技巧来填充和优化表格，使其更加符合实际需求。
1.Excel物料领用表的概述与用途Excel物料领用表通常包含以下几个部分：物料名称、物料编号、领用部门、领用人、领取日期、领取数量、使用期限等。
这个表格主要用于记录物料的流向，便于管理人员掌握库存情况和及时补充物料。
此外，物料领用表还可以作为考核员工绩效的依据，以及分析物料使用情况的统计数据。
2.创建Excel物料领用表的步骤（1）打开Excel，新建一个空白工作簿；（2）在第一个工作表中，设置好标题，如“物料领用表”；（3）根据实际需求，添加列标题，如物料名称、物料编号、领用部门、领用人、领取日期、领取数量、使用期限等；（4）设置好表格的边框和样式，使其更加美观易读。
3.填充物料领用表的实用技巧（1）在填写物料名称和编号时，可以使用快捷键“Ctrl+C”进行复制粘贴，以避免重复输入；（2）利用“查找和替换”功能，快速找到特定物料的信息，进行修改或统计；（3）利用公式自动计算领取数量和使用期限，如利用公式=D2*E2计算领取数量，利用公式=MAX(F2:F10)计算使用期限；（4）利用条件格式功能，突出显示超量领取或逾期使用的物料，以便管理人员及时关注和处理。
4.优化与完善物料领用表的方法（1）设置表格格式，如字体、颜色、对齐方式等，使其更加美观易读；（2）添加公式，如自动计算领取总数、库存剩余等；（3）利用数据透视表和图表，快速分析物料领用情况，为管理层提供决策依据；（4）定期清理过期数据，保持表格的整洁和实时性。
5.总结Excel物料领用表是一种重要的企业内部管理工具，它能帮助企业和个人有效地管理物料的流向，提高工作效率。
通过以上步骤和技巧，我们可以轻松创建一个实用的物料领用表，为我们的工作带来便利。
出入库管理登记表
出入库管理登记表一、入库登记1. 物料名称：请在表格中准确填写物料的名称，以便于后续查找和管理。
2. 物料编号：根据物料编码规则，填写相应的物料编号，确保唯一性。
3. 入库日期：记录物料入库的具体日期，格式为年月日。
4. 入库数量：详细记录本次入库的物料数量，单位为件/个。
5. 供应商名称：注明物料的供应商，以便于追溯和联系。
6. 仓库位置：填写物料存放的仓库位置，便于查找和管理。
7.经办人：记录办理入库手续的人员姓名，确保责任到人。
二、出库登记1. 物料名称：与入库登记保持一致，确保信息的准确性。
2. 物料编号：填写出库物料的编号，便于追踪和管理。
3. 出库日期：记录物料出库的具体日期，格式为年月日。
4. 出库数量：详细记录本次出库的物料数量，单位为件/个。
5. 领用部门：注明领用物料的部门，以便于内部管理和成本核算。
6. 领用人：记录领用物料的人员姓名，确保责任到人。
7. 仓库位置：填写物料出库前的存放位置，便于核对和盘点。
注意事项：1. 请确保登记表的信息填写完整、准确，字迹清晰。
2. 登记表需定期进行整理和归档，以备日后查询。
3. 入库、出库操作需遵循公司相关规定，确保物料安全、高效流转。
出入库管理登记表三、库存盘点1. 定期检查：按照规定的周期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
2. 盘点日期：记录每次盘点的具体日期，以便于分析库存变化。
3. 实际库存：盘点后，记录实际库存数量，与系统数据比对。
4. 盘点差异：如有差异，详细记录差异原因，及时调整库存信息。
5. 盘点人：注明负责盘点的员工姓名，确保盘点工作的责任落实。
四、异常处理1. 异常情况记录：如发现物料损坏、丢失等情况，需详细记录异常现象。
3. 处理措施：针对异常情况，制定相应的处理措施，并及时实施。
4. 责任追究：根据异常原因，追究相关责任人的责任，强化管理。
五、信息反馈1. 登记表更新：及时将入库、出库、盘点等信息更新至登记表。
bom标准化表格格式
BOM标准化表格格式是一种用于记录产品制造过程中所需物料信息的表格。
它通常包括以下列：
1.物料编码：唯一标识物料的编号。
2.物料名称：物料的名称或描述。
3.规格型号：物料的规格或型号。
4.单位：物料的计量单位，如千克、米、个等。
5.数量：制造过程中所需物料的数量。
6.用途：物料在制造过程中的用途或应用领域。
7.供应商：物料的供应商或制造商。
8.采购价格：物料的采购价格。
9.库存量：当前库存中物料的数量。
10.安全库存：为确保生产连续性而设定的最低库存量。
11.备注：其他有关物料的说明或注意事项。
此外，根据具体的行业或企业需求，BOM标准化表格格式还可能包括其他列，如物料分类、质量等级、采购周期等。
标准化BOM表格有助于提高生产效率、降低成本、优化库存管理以及加强物料追溯性管理。
仓库管理表格
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3—003 存量基准设定表存量基准设定表审批: 复核：制单：日期：3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认: 审核：制定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认：审核：制定：3-006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一）3—009 物料保管卡（二）物料保管卡(二）货位编号：标示日期:3-010 物料保管卡（三）物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：复核: 统计：3—012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核：统计：3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：复核: 统计：3—014 收货台账收货台账月份：复核: 统计：3—015 物料进销存账物料进销存账经理：记账：3—016 物料发货台账物料发货台账3—017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门：职务：仓管员：3—018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员: 分析日期:3-020 物料计划表物料计划表审批：复核: 物控经理: 物控员: 日期: 3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批: 复核：制表：日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：审批：复核：制单: 日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:审批：复核：制单：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格: 日期：共页第页批准：审核：编制：常备性材料月需求计划日期：编制：审核: 批准：3—026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量: 日期：批准：审核: 编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位: 请购单号：请购日期：批准: 请购人：3—028 物料验收单物料验收单公司名称：年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.:3—030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日物控主管：物控员：3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No。
3 仓库管理用表格(22个)
搬运费月报表编号：主办会计制表（盖章）`2 2财务报表分析从入门到精通材料部月报表区分 订购 金额 己收 金额 未收 余额 出货 实绩 库存（金额）缺货（发生件数）交期延迟索赔退货降低成本 标准 品 计划 品 库存 基准 实绩 目标 实绩 评价 目标 实绩 现单 价降低单位 降低 金额 备注资料处理 供应商工厂开拓、替换改善事项设备引进出 席 状 况区分 出勤 缺勤 在职第1章财务报表快速入门材料收发月报表材料原料物料呆料废料年月份类别第页共页材料编号材料名称规格单位上月结存本月进库本月领出本月结存备注数量金额数量金额数量金额数量金额234567891011121314151617181920审核：制表：3 1`4 4财务报表分析从入门到精通采购管理月报表日期预 定实 际请购单位 品 名数量 单价订购 日期 采购处 （预定） 传票编号采 购 处 （决定） 数量 单价 金额 交期 检验 结果 付款 摘要第1章财务报表快速入门采购月报表采购状况部门采购品名采购数量开工率交货期其他问题及对策下列情况：1）生产状况2）交期延迟3）存货多少4）竞争对策原料制造厂商的动向有无异常？原料市价如何？其他竞争厂商的情报各部门有不良库存危险商品时，记录并采取对策（如何处置方法？）记录市场调查的店名、场所、形态构成、并列述应注意事项上月的销售实绩部门数量销货金额毛利毛利率构成比本月库存量本月库存金额营业部5 1`6 6财务报表分析从入门到精通营业部 营业部合 计成品材料收发月报表材料编号 材料名称 制 成 品 单位 上月结存本月收入 本月发出 本月结存A 级滞存不良数 量 单价 金 额 Q @ $ Q @ $ Q @ $第1章财务报表快速入门成品原料明细表成品名称生产数量单位成品原料单位成品平均用量及金额规格数量单价单位金额数量金额主办会计制表（盖章）7 1`8 8财务报表分析从入门到精通订购管理月报表采购处 上月转入 本 月 采购额 退货额 现 金 支付额 本月结清 票据支付本月余额 备注第1章财务报表快速入门订购月报表供应商前月转入订购额付款额余额即期支票票据转入支票冲销备注总公司订购额工厂9 1`10 10财务报表分析从入门到精通分店商品进出月报表品种店 名转入库存量进货数量出货数量期 末 库存量 转入交 货余额受订数量交货数量期末交 货余数差 异本月 累计本月累计本月累计本月累计计 本期累计计 本期累计计 本期累计计 本期累计合 计计 本期累计供应商品进货旬、月报表供应商品名进货次数本旬本旬累计本旬销售量本旬累计销售量进货率进货数量进货金额进货数量进货金额箱散装箱散装供应商销货、进货、库存月报表供应商供应商代号商品代号品名期初存货本月进货本月销货期末存货毛利毛利率周转率备注数量金额数量金额数量金额数量金额进口材料成本计算表材料名称规格报关号码进口日期数量单位材料价款运费保险费报送费用关税劳务费管理费合计单价年月日1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8库存金额月报表物料名称物料种数库存总额平均每月使用金额估计可供应日数备注审核填表商品单价调查月报表调查商品号码品名品质规格数量单价采购处注意点备注月日商品管理月报表商品名销货退货进货库存额毛利毛利率备注数量金额数量金额数量金额数量金额输送作业月报表输送类别实际工作天数实际工作时间数输送来回次数输送个数输送重量输送距离稼动率单位作业量摘要物料库存卡物料名称物料编号供应厂商交际期间每日预计使用量最低库存量收发记录说明收料单号收料发出结存原材料管理表原料名预定实际差异摘要数量单价金额数量单价金额原材料库存月报表品名规格单位上月结存本月进库本月发出本月结存备注数量金额数量金额数量金额数量金额第1章财务报表快速入门原物料库存记录日期品名规格存放仓库别材料编号最低存量凭证号码订单号码本期收料本期发出结存量滞存量说明21 1`22 22财务报表分析从入门到精通原物料库存月报表品 名规 格 单位 上月结存本月收入本月发出本月结存数量 单价 金 额 数量 单价 金 额 数量 单价 金 额 数量 单价 金 额。
项目工程人员物料管理系统数据库设计表格
单项工程表
类型
int vchar int vchar date date vchar vchar vchar date vchar
说明
单项工程项目标示 单项工程名称 供应商标示(施工单位) 工程概况 立项时间 开工时间 进度情况 设计文件名 竣工文件名 最近更新时间 备注
备注 PK UK
备注 PK UK 备注 PK
tb_Supplier
名称
物料表
类型
int vchar vchar vchar double vchar
说明
物料标示 物料名称 规格程式 计量单位 库存数量 备注
供应商表(含施工单位)
类型
说明
SupplierID SupplierName Manager Phone Email IsBuilder Remark
物料入库记录表
类型
说明
int
入库记录标示
int
物料标示
double
入库数量
int
供应商标示
double
购买单价
int
dateBiblioteka 经手人 入库时间vchar
备注
tb_MaterialOut
名称
MaterialOutID MaterialID Amount UserID OutDate ProjectID Remark
tb_UserPope 名称 UserID PopeID
用户表 类型 int vchar vchar vchar int DateTime bit
角色表 类型 int
vchar
权限表 类型 int vchar int
int
角色权限表 类型 int int
物料库存管理系统表Excel模板
使用说明
使用步骤：
1、请先将“物料明细表”完善
2、物料明细表请勿随意更改其表格结构（流水、及统计，需要用到），按说明配置即可
3、记录流水
4、查看库存统计，不需操作，自动统计
其他：
1、部分填表项通过下拉列表既可以选择
2、为部分对办公软件不熟悉的使用者考虑，本工具部分工作表初始状态未做工作表保护，请勿
3、建议在表格行数足够的情况下，将工作表保护起来使用（审阅--保护工作表）（撤销：审阅
4、为减少失误操作导致的不必要麻烦考虑，带公式单元格加入了误操作保护。
若改动有需要改角）确定即可。
，请勿随意删除带公式单元格
：审阅--撤销工作表保护）
需要改动，请点击：数据--有效性--全部清除（对话框左下。
物料入库管理规定(含表格)
物料出入库管理规定1、总则：1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。
1.2、适用范围：本公司使用的原材料，《辅助材料,板材，工具》悉依本规定办理。
2、原材料入库规定：2.1、暂收作业流程:①、采购人员与供应商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情况时，必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查：①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。
②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。
③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。
④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。