供应商管理流程
供应商的管理流程
供应商的管理流程供应商管理流程是指企业与供应商之间建立和维护合作关系的一系列步骤和措施。
良好的供应商管理流程可以帮助企业降低采购成本、提高供应链效率，确保供应商的稳定供应和产品质量。
本文将就供应商管理流程的重要步骤进行详细介绍。
一、供应商选择供应商选择是供应商管理流程的首要步骤。
企业需要根据自身的需求和要求，制定供应商选择的评估标准。
评估标准可以包括供应商的质量管理体系、交货能力、售后服务等方面。
通过对潜在供应商的评估和筛选，企业可以选择到最适合自己的供应商。
二、合同签订在选择好供应商后，企业和供应商需要签订合同。
合同应明确双方的权利义务、交货时间、价格、质量要求等内容。
合同的签订可以有效保护企业的利益，确保供应商按照约定的条件和要求履行合同。
三、供应商评估与监控供应商评估与监控是供应商管理流程中的重要环节。
通过对供应商的定期评估，可以了解供应商的绩效表现，及时发现和解决供应商存在的问题。
评估内容可以包括供应商的交货及时性、产品质量、服务态度等方面。
对于评估不合格的供应商，企业可以采取相应的措施，如提出整改要求、暂停合作等。
四、供应商培训与协作供应商培训与协作是提高供应商绩效的重要手段。
企业可以与供应商共同制定培训计划，提升供应商的技术水平和管理能力。
同时，企业也要与供应商保持良好的沟通和协作，共同解决问题，提高供应链的整体效率。
五、供应商退出与替换有时候，企业可能需要退出或替换供应商。
供应商可能因为质量问题、交货延误等原因无法满足企业的需求，或者企业需要寻找更具竞争力的供应商。
在进行供应商退出或替换时，企业需要根据合同约定和相关法律法规进行操作，确保退出或替换过程的合法合规。
六、供应商奖惩机制为了激励供应商提高绩效，企业可以建立供应商奖惩机制。
对于绩效优秀的供应商，可以给予奖励，如订单优先处理、长期合作等；对于绩效不佳的供应商，可以进行惩罚，如罚款、暂停合作等。
供应商奖惩机制可以促使供应商不断提高，提升整个供应链的绩效。
供应商管理制度及流程（3篇）
供应商管理制度及流程一、目的二、适用范围三、供应商分类四、供应商管理流程七、附则八、附件附件2、供应商信息变更清单附件3、合格供应商名录一、目的____公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”)，旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。
二、适用范围____公司采购业务部门三、供应商分类按照采购策略，对供应商分类编号供应商类型分类特征1、战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件:(1)与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容;(2)当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作;反之，仍必须进行询价、比价工作;(3)向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。
2、优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件:(1)与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格;(2)当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作;反之，仍必须进行询价、比价工作;(3)同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。
3、普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。
需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。
4、临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。
供应商管理 流程
供应商管理流程
供应商管理是组织或企业与供应商建立、维护和改进关系的过程。
下面是一个常见的供应商管理流程：
1. 供应商评估与筛选：确定所需的供应商特征和要求，收集和评估潜在供应商的信息，筛选出符合要求的供应商。
2. 合同签订：与选定的供应商进行合同谈判和签订，明确双方的权益和责任，确保供应商提供的产品或服务符合需求和标准。
3. 供应商绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，包括交货质量、交货时间、售后服务等方面的考核，确保供应商的稳定性和可靠性。
4. 监控和改进：监控供应商的绩效和服务质量，及时发现问题并采取措施进行改进，确保供应链的顺畅和高效。
5. 供应商沟通和协调：与供应商保持良好的沟通和合作关系，及时反馈需求变化和问题，并共同解决和改善。
6. 风险管理：对供应商的风险进行评估和管理，预防和减少供应链中的潜在风险，保障业务的持续性和稳定性。
7. 供应商发展：与关键供应商建立长期合作关系，共同发展和进步，促进供应链的协同和创新。
8. 终止关系：根据合同约定或供应商绩效进行评估，如果供应商无法满足要求或存在重大问题，及时终止合作关系，并寻找替代供应商。
以上是供应商管理的基本流程，具体的流程可能因组织或企业的不同而有所差异。
供应商管理流程
供应商管理流程供应商管理流程是指对企业的供应商进行选择、评估、合作、协调和监控等一系列活动的过程。
它可以帮助企业优化供应链管理、提高供应链效率、降低供应链风险等。
下面是一个常见的供应商管理流程：1. 供应商选择：企业首先需要明确自身的需求，然后通过市场调研、询价、招标等方式来筛选合适的供应商。
在选择供应商时，需要考虑供应商的信誉度、产品质量、价格、供货能力等因素。
2. 供应商评估：在选择供应商之后，企业需要对供应商进行评估，以了解其实际能力和合作意愿。
评估内容包括供应商的财务状况、生产能力、品质管理体系、环境和社会责任等方面。
3. 合同签订：在评估完供应商之后，企业需要与供应商签订合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。
合同签订后，双方都应按照合同履行自己的义务。
4. 供应商协调：合同签订后，企业需要与供应商保持密切的沟通和协调。
双方要及时交流各自的需求和问题，解决合作中的困难和冲突。
企业应及时向供应商提供订单和需求信息，供应商要及时向企业提供产品和服务。
5. 供应商监控：企业需要对供应商进行监控，以确保其履行合同和提供符合质量要求的产品和服务。
监控内容包括供应商的交货准时率、产品质量、客诉率等。
如果供应商出现问题，企业需要及时采取措施解决，包括追究责任、终止合作等。
6. 供应商改进：企业应定期与供应商进行评审和改进，以提高供应商的能力和合作效果。
评审可以包括供应商绩效评估、供应商满意度调查等。
改进可以包括提供培训、共同研发新产品、开展合作项目等。
7. 供应商关系管理：企业需要积极管理供应商的关系，建立互信互利的合作关系。
可以通过双向沟通、定期会议、联合解决问题等方式来加强与供应商的合作关系。
综上所述，供应商管理流程是一个包括选择、评估、合作、协调和监控等环节的系统工作。
通过科学有效地管理供应商，企业可以提高供应链效率、降低供应链风险，从而获得竞争优势。
供应商管理制度及流程范本
供应商管理制度及流程范本1. 引言供应商管理制度是为了确保企业能够与供应商建立良好的合作关系，并提供高质量的产品和服务。
本文将介绍一套完整的供应商管理制度及其流程，包括供应商选择、评估、合同管理、绩效评价等方面。
2. 供应商选择2.1 基本原则- 透明、公正、公平的原则是供应商选择的基础。
- 选择供应商应根据其产品/服务的质量、价格、交货能力等要求。
- 供应商应具备合法资质和良好信誉。
2.2 供应商准入流程2.2.1 采集供应商信息- 收集供应商的基本信息，包括企业名称、注册资本、经营范围等。
- 收集供应商的质量管理体系文件、认证证书等相关资料。
2.2.2 初步筛选- 根据企业的需求对供应商进行初步筛选，排除不符合条件的供应商。
2.2.3 资质审核- 对通过初步筛选的供应商进行资质审核，核查其合法资质。
- 同时，审核供应商的质量管理体系文件，确保其具备一定的质量保证能力。
2.2.4 供应商评审- 组织专业团队对通过资质审核的供应商进行综合评审，考虑其产品/服务的质量、价格、交货能力等要素。
- 根据评审结果，确定供应商的准入资格。
3. 合同管理3.1 合同签订- 确定供应商后，企业与供应商签订正式的合同。
- 合同内容应明确商品/服务的规格、数量、价格、质量标准、交货期限等。
3.2 合同履行- 企业与供应商应共同遵守合同约定的履行义务。
- 供应商应按时按量供货，保证产品/服务的质量。
3.3 合同变更- 如果需要变更合同内容，应经过双方协商一致，并签订变更协议。
4. 绩效评价4.1 绩效指标设定- 企业应制定明确的绩效指标，评估供应商的质量、交货准时率、服务水平等方面的表现。
4.2 绩效评估- 定期评估供应商的绩效，收集数据并进行分析。
- 根据评估结果，将供应商分类，确定是否需要采取改进措施。
4.3 激励与奖惩- 对绩效良好的供应商，可以给予激励或奖励，如提供更多的订单或延长合作期限。
- 对绩效不佳的供应商，可以采取惩罚措施，如暂停订单或中止合作。
供应商管理、选择流程及采购管理流程
供应商管理、选择流程及采购管理流程供应商管理是指对供应商进行全面管理以确保供应商能够符合组织的需求并持续为组织提供高质量、合理价格的产品或服务。
供应商管理流程可以分为以下几个步骤：供应商选择、供应商评估、合同签订、供应商绩效评估和供应商关系管理。
采购管理流程是指对采购活动进行全面管理以保证采购的效率和质量，并最大限度地降低采购成本。
采购管理流程包括需求分析、寻找供应商、询价、谈判、合同签订、采购执行和采购绩效评估。
首先，供应商选择是供应商管理的第一步。
在供应商选择过程中，首先要明确组织的需求并制定合适的采购策略。
然后，根据采购策略寻找潜在的供应商，并对供应商进行初步评估，包括考察供应商的信誉、财务状况、生产能力、品质控制等方面。
接下来，从初选供应商中筛选出若干候选供应商，进行更为细致的评估和比较。
最后，选择出最佳供应商，并与其签订合作协议。
其次，供应商评估是确保供应商能够持续满足组织需求的重要环节。
评估包括定期对供应商进行绩效评估，以监控供应商的表现，并针对不合格供应商采取相应的措施。
评估的指标可以包括供货及时率、产品质量、售后服务等。
评估结果可作为与供应商进行业务洽谈的依据，以帮助供应商不断改进。
合同签订是供应商管理的核心环节，通过签订合同规定双方的权责和义务，确保双方的合作能够顺利进行。
合同中应明确商品或服务的数量、质量、价格和交付时间等关键条款，并约定双方的违约责任和解决争议的方式。
采购管理流程中的需求分析是指对组织的需求进行全面评估，明确采购的目的、数量和质量等。
在需求分析的基础上，可以制定合理的采购计划并确定采购预算。
寻找供应商是确定供应商的过程。
通过市场调研和供应商数据库等途径，了解潜在供应商的能力和资源，并邀请符合要求的供应商参与投标或报价。
询价是采购管理流程中的重要环节，通过向供应商询价获取产品或服务的价格和交付条件等信息，以便对比和选择最适合的供应商。
谈判是双方就采购条件和交付方式等进行协商的过程，以达成双方满意的合作协议。
供应商管理流程及注意事项
供应商管理流程及注意事项供应商管理是企业为了确保供应链的稳定和高效运行而进行的一系列管理活动。
一个好的供应商管理流程可以帮助企业选择和维护高质量的供应商，降低采购风险，提高采购效率。
下面将介绍供应商管理的一般流程及相关的注意事项。
一、供应商管理流程1.供应商筛选与评估供应商筛选与评估是供应商管理流程的第一步，企业需要建立一套供应商评估指标体系，将供应商的能力、质量、服务、价格等方面进行评估，选择最符合企业需求的供应商。
2.供应商合同签订当选择好供应商后，企业需要与供应商签订正式的合同，明确双方的权益与责任，确保供应商能按照要求提供产品或服务。
3.供应商绩效管理绩效管理是供应商管理中非常重要的一环，通过对供应商的绩效进行评估和考核，可以了解供应商的优势和不足，并及时调整与之合作的策略。
4.供应链风险管理供应链风险管理是为了应对各种供应链风险，保障供应链的稳定运行。
企业需要对供应商进行风险评估，制定相应的应对措施，如备份供应商、建立备货计划等。
5.供应商关系管理供应商关系管理是为了建立长期稳定的合作关系，促进供应商与企业之间的合作。
企业需要与供应商建立沟通机制，保持良好的合作关系。
二、供应商管理的注意事项1.了解需求在选择供应商前，企业需要明确自己的需求，并制定清晰的采购策略。
只有了解自己的需求，才能更好地选择合适的供应商。
2.评估供应商企业在评估供应商时，除了考虑价格外，还需要考虑供应商的质量、服务、交付能力等因素。
不仅要看供应商现在的表现，还要考虑其潜力和未来发展。
3.与供应商建立合作关系与供应商建立合作关系是供应商管理中非常重要的一环。
企业需要与供应商建立长期稳定的合作关系，积极沟通，及时解决问题，共同发展。
4.监督供应商绩效对供应商的绩效进行监督和评估是供应商管理过程中的关键环节。
企业需要建立一套有效的绩效评估机制，及时发现问题，并与供应商共同解决。
企业应该在供应商选择过程中考虑多个供应商，以降低供应链风险。
采购部门供应商管理流程
采购部门供应商管理流程1. 引言在现代企业运营中，供应商管理是一个关键的环节。
采购部门负责与供应商建立和维护联系，确保企业能够获得高质量的产品和服务。
本文将介绍一个完整的采购部门供应商管理流程，包括供应商选择、合同签订、供应商绩效评估等各个环节。
2. 供应商选择2.1 供应商市场调研在选择供应商之前，采购部门需要对市场进行调研，了解各个领域的供应商情况。
这包括收集供应商的基本信息，如供应能力、产品质量、价格水平等。
2.2 供应商筛选根据市场调研结果，采购部门将筛选出一批潜在的供应商进行进一步评估。
评估的指标可以包括公司规模、技术实力、信誉度等。
2.3 供应商评审采购部门将组织供应商评审会议，邀请相关部门参与。
评审会议中，供应商将介绍自己的公司情况、产品服务等，并回答评审人员的提问。
评审人员根据供应商的回答和表现，对供应商进行综合评价。
2.4 供应商选择最终，采购部门将根据市场调研、筛选和评审的结果，选择最适合的供应商合作。
选择的标准可以包括价格、产品质量、交货时间等。
3. 合同签订3.1 确定合作条款采购部门与选定的供应商将就合作细节进行深入讨论和协商。
包括产品价格、交货周期、售后服务等事项。
双方需达成一致，并明确写入合同。
3.2 编写合同文本采购部门将与法务部门合作，编写合同文本。
合同内容应该明确具体，包括双方的权责、违约处理、保密协议等条款。
3.3 签订合同采购部门与供应商代表进行合同签订，并保留相关文件作为备份。
合同签订后，双方应遵守合同内容并履行合同义务。
4. 供应商绩效评估4.1 确定评估指标采购部门将与其他相关部门一起确定供应商绩效评估的指标，如交货准时率、产品质量、售后服务等。
4.2 收集绩效数据采购部门将定期收集与供应商相关的数据，包括供应商的产品质量记录、交货情况等。
这些数据可以由采购部门自行收集，也可以要求供应商提供。
4.3 绩效评估采购部门将根据收集到的数据，对供应商的绩效进行评估。
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供应商管制程序1.0目的1.1选择合格供应商,以符合本公司对物料需求的质量,确保配合稳定性。
1.2确保往来供应商良好的配合,且由适当的管理,得到稳定的质量、交期及交货数量,进而达成良好互助关系,促进共同发展。
2.0范围凡本公司新开发供应商、已成交供应商(包括客户指定供应商)、外包厂商管理均属之。
3.0权责3.1采购:3.1.1主导新供应商开发, 供应商评审计划制定和实施安排,以及合格供应商名册建档登录和审核。
3.1.2往来供应商质量、交期、价格、综合配合度综合评估与辅导。
3.1.3与供应商洽谈,相关采购合约签定。
3.1.4 协同品质进行供应商品质异常回复及处理追踪。
3.2研发:3.2.1新开发供应商评估及供应商送样确认。
3.2.2合格供应商评定,供应商技术能力鉴定以及合格供应商名册会签审核。
3.3品质管理部:3.3.1供应商进料状况,质量不良信息反馈,辅导及改善效果之确认。
3.3.2 参与新供应商开发、评审及合格供应商会签审核。
3.3.3供应商品管制度、品管能力、检验设备能力评估与辅导。
4.0定义无5.0作业内容5.1供应商开发5.1.1基本数据收集与建立采购应作采购前作业准备，通过他人介绍或网络等其他渠道搜集供应商信息，联系供应商并让其填写或由采购依据供应商提供的资料填写《供应商资料表》。
经采购初步审查,选定综合能力较好之供应商,向公司相关单位提出书面数据,然后安排时间对其评审。
5.1.2潜在供应商首次筛选对需要评审的潜在供应商初次筛选主要依据地理位置（与光电距离原则上不能超过200km）、资质（“三证”、代理资质、ISO9001等证书）的齐全度（原则上至少满足2条，辅料供应商可适当放宽）以及产能（至少能够满足光电目前物料需求量的20％）这三个指标来进行第一次删选，原则上以上3个指标至少满足其中的2个的供应商才能进入下一阶段的评审流程。
5.1.3调查评估项目(一般供应商)SQE按照《潜在供应商评审报告》上的评估标准（品控能力、技术水平、生产能力（供给能力）、地理位置和价格优势）对潜在供应商进行综合评价。
5.1.3.1生产/供给能力（20％）:主要由采购部/生产部对其生产规模、设备产能进行评估,必要时可请生产协助。
如果是贸易型企业，则按照其单月最大供给能力来评估。
5.1.3.2技术能力(40％):主要由研发部对其开发能力、生产工艺水平、过程改善能力进行评估。
5.1.3.3品质能力（20％）:主要由品质管理部对其品质监控体系、检验量测设备能力等进行评估。
5.1.3.4 地理位置（10％）:空间地理位置的远近直接关系到响应的及时性以及运费等。
5.1.3.5 价格优势（10％）:一定的价格优势是保持必要的成本优势的必要条件。
5.1.3.6如果供应商为贸易型而非生产型企业，其中技术水平这一非相关指标按满分计算，生产能力由供给能力这一指标替代。
潜在供应商得分在70分以上予以考虑作为临时供应商，得分70分以下直接淘汰。
其中关于各项指标的分解及得分原则详见《潜在供应商评审报告》。
通过评估的临时供应商应按照SQE 开出的《银禧光电审核不符合项改善追踪报告》逐条进行改善，改善进程由我司SQE人员全称跟进，直至不符合项全部关闭。
5.1.4样品确认潜在供应商成为临时供应商之后,则进入下一道程序——通知供应商打样，并将供应商交回的样品、图纸等数据，交由工程部对样品进行确认。
5.1.5试单通过样品确认的临时供应商，可进行试单（一般情况下小批量试单最多3 次）。
试单过程中由工程师、品质、采购对其来料质量、交期、价格、配合度等进行监控和评估。
5.1.6合格供应商核准、登录：5.1.6.1以上过程评审确认合格者,采购对合格供应商名单造册,经品质,研发,采购主管共同审核后,交总经理批准后生效。
试单不合格供应商,则取消登录。
合格供应商名录由采购建档管理。
按照对产品质量影响的重要程度将供应商分为一级管制和二级管制供应商，一级管制供应商主要为原材料、模具等供应商，二级管制供应商主要为包材等供应商。
一级供应商应重点监控。
为了便于对供应商进行重点管理，辅料类（如办公耗材等）和交易频次较低（季度交易总次数少于两次）的供应商不再出现在合格供应商目录中，也不再对此类供应商进行单独的绩效考核和年审。
合格供应商目录生成后采购可依需要以内部通知、邮件等方式知会其它相关单位。
出于方便建档管理和保密要求，供应商名称以代码形式出现。
5.1.6.2经评定合格供应商,在中断交易超过一年时间需再交易时,须按新供应商评审流程重新评审。
5.1.6.3特殊登录:客户指定供应商，有能力，有信用符合本公司要求且为总经理指定供应商，国内外知名且为垄断卖方市场供应商，可直接登录。
5.2供应商文件数据、质量、交期管理:5.2.1文件数据管理5.2.1.1公司提供给供应商订购单须清楚地说明订购产品的数据,包括品名、规格、数量、交期、单价、订单号码及交货规则,所规定内容须经双方审查确认后生效,相关记录应保存备查;提供的文件如检验规范、图面、制程要求及其它技术数据须注明适用版本,并加盖 外用文件 章。
若有版本变更,须及时知会供应商至本公司更换版本,采购在文件归档之前,就必须将最新图面分发给供应商,并做签收记录(如附件8.5供应商图面分发记录表)。
若有作废,则及时知会供应商自行作废,同样需作签收。
5.2.2质量管理:5.2.2.1在质量检验作业上应先确立共同检验标准或限度样品。
5.2.2.2对供应商每批交货质量状况作统计、评比,并将相关信息定期反馈给各供应商,以及对供应商交货物料质量目标达成状况评估,以供日常管理用。
5.2.2.3对各供应商交货质量异常、改善动作作协助、跟催及效果确认。
5.2.2.4实行供应商质量系统开发，并要求供应商制订推动计划通过质量体系认证。
并依据规定方式对供应商评价。
虽采用客户指定供应商或其它特殊供应商，本公司仍应负责确保外包零件、材料及服务质量。
5.2.2.5对各供应商质量改善状况,目标达成及提升状况,以及供应商辅导效果做综合评定,确认。
5.2.2.6 当公司环境物质管控标准发生变更时,由品质管理部知会采购通知供应商,同时相关文件也做相应变更;5.2.3交期管理:5.2.3.1采购部应在采购单发出前与供应商确定交期,并要求厂商回传订单确认。
5.2.3.2 采购根据供应商回签订单管制交期, 要求供应商准时交货，并提供适当规划信息及给予采购承诺，使供应商达成此要求。
若未达成采购交期并影响生产排程及延误客户交期时,需提前通知生产计划、客服相关人员。
5.2.3.3 供应商为达成客户交期而产生额外运输费用，采购部门应予以统计．超过一定比率时，应与厂商作分析与检讨。
5.2.4 技术管理：5.2.4.1 在与供应商试单之前，研发部应与供应商确定产品图纸、规格参数、包装方式等工程文件。
5.2.4.2 在正常供货后，如因工艺生产、客户要求或其他原因需要进行结构更改或材料变更时，应先得到公司同意并重新签样后方可进行变更5.2.5其他管理，为了对合格供应商进行初步管理，在新的供应商登陆《合格供应商目录》后，采购部均会与供应商在友好协商的基础上签订通用的《购销合同》，对供应商的权利和义务进行初步界定。
特别指出，为了保证光电模具和塑胶原料的供给得到有效保障，光电会与此类供应商在《购销合同》的基础上再次签订《战略合作框架协议》，让双方共担风险，共享利益，保证光电此类物料的需求始终被充足灵活地供给。
5.3 供应商考核（按季度进行）5.3.1本公司以质量、交期、价格、综合配合度四个评估项目,采计分方式(共计100分)。
5.3.1.1品质(45%)：此指标的目标值为92％，每低于目标值1个百分点，扣1分。
来料合格率的计算公式为：当季来料合格的批次/当季来料的总批次*100％5.3.1.2交期(30%)：此指标目标值为95％，每低于目标值1个百分点，扣1分。
交期达成率的计算公式为：当季按时来料的批次/当季来料的总批次5.3.1.3价格(15%)：此指标目标值为3％，每低于目标值1个百分点，扣1分。
成本降低率的计算标准为对当季该供应商至多三款占采购总金额比重最大的物料的成本降低率进行加权平均。
单一物料成本降低率的计算公式为：（当季均价—上季均价）/上季均价，其中，当季均价为当季该物料所有波动价格的平均值。
5.3.1.4配合度(10%)：此指标目标值为90％，每低于目标值1个百分点，扣1分。
配合度的计算公式为：供应商当季及时响应的次数/当季联系供应商的总次数。
特别指出，这里的联系与响应特指因品质异常和交期异常而发生的联系。
每批物料（不按订单）发生一次异常为发生一次联系。
5.3.1.5总得分:质量分数+交期分数+价格分数+配合度5.3.1.6以上评估每季度一次，由采购部及品质部根据《供应商异常记录表》打分，评级。
《供应商异常记录表》每个月统计一次数据，品质异常数据来源于品质部存档文件，交期和配合度数据来源于采购部内部统计。
供应商得分分为A、B、C和D四个等级。
如果供应商得分为D，则应由SQE小组专门予以辅导，如果下个季度此供应商得分依然未能达到C等（包含C等）以上予以淘汰。
5.4供应商年审：现有的合格供应商，要定期（一级管制的供应商每年审厂一次，二级管制的供应商每两年审厂一次）对其进行审查，并根据审查中出现的问题提出整改意见，并辅导供应商改善。
5.4.1制定年审计划：每年年初（3月份之前）根据现有的《合格供应商目录》制定《供应商年度审核计划表》，并根据计划要求逐步推进，在规定期限内完成列入《合格供应商目录》里的供应商年审。
5.4.2 供应商年审：对供应商进行年审，主要从资质、环境保护能力、产能、供方服从管理等几个指标来进行。
SQE小组根据《供应商年审表》上面的细则进行打分和评级，并就审厂发现的不符合项整理归纳在《银禧光电审核不符合项改善追踪报告》中，后续由SQE全程跟进供应商不符合项的整改进度，直至所有列出的不符合项全部关闭。
如果年审中供应商得分等级为D，则应由SQE小组对其予以专门辅导，如果此供应商后续三个月内仍未能达到C等（包含C等）以上则直接淘汰。
5.5 供应商辅导5.5.1日常辅导：供应商单批次来料出现异常时,由IQC开立《品质异常联络单》要求厂商改善并回复,由IQC跟进下批实际进料状况以确认改善结果,如供应商来料连续三批均出现相同品质异常且不良比例无下降时,则视为改善无效,则需由品质管理部至供应商进行实地评审以对供应商进行辅导改善.如此后进料时之异常状况仍未见明显改善时,则需由品质主管会同工程、采购主管对该厂商进行再次评审,以确定该厂商之改善空间及意向,并提出具体改善建议及要求,限期必须改善,如厂商无法作出对应配合改善,则直接取消其供应商资格.如厂商有意识配合改善,则在其要求改善期间,由采购调整该厂商为限量采购厂商,同时由IQC对其进料品作加严检验.直至完全改善后连续五批进料均为合格时方可恢复正常检验并转为正常供应商。