供应商开发管理办法
供应商开发管理办法
1.目的确保供货商提供的物品能符合客户的质量与环境物质管理标准及公司的生产需求。
2。
范围凡为本公司提供各类物品及运输﹑废弃物处理﹑工程发包的供货商.3. 职责3。
1 采购部：负责供应商的寻找，并作初鉴、交期的评鉴及供应商之管理,资料建立与保存。
3.2 品管部：责供应商的质量能力评审和产品质量验证和监控，建立供应商质量档案。
3.3 项目部：负责提供技术标准，技术要求，样品承认。
3。
4 行政部﹑采购负责环境供货商如：废物处理商﹑工程发包商等评鉴。
4。
定义：A类物资供应商：供应对产品质量性能有重大影响的主要材料和重要外购件厂商；B类物资供应商:供应对产品质量性能有较大影响的材料和重要外购件厂商;C类物资供应商：A类和B类以外的物资用于产品生产的辅助材料，一般外购件和生产维修物料等其它物资。
客户指定供应商：客户为其产品生产所需要的物料而指定的供货商。
5. 作业流程6。
作业内容﹕6.1供货商寻访6.1。
1方式采购通过工商电话名录、参观展览、网上查询、他人介绍、供货商自荐、客户指定等方式收集与本厂有关的物品及供货商信息.6。
1。
2原则（1）具有公司[工厂]登记。
（2）具有生产或代理本公司所需物品实绩及产能者.(3）公司体制、品保及财务健全者。
（4）商业信誉良好者。
6。
1。
3 优先选择公司以符合ISO/TS16949：2002为目标对供应商进行质量管理体系开发,供应商开发的优先顺序取决于其质量业绩、产品材料价格、研发能力及速度、服务等，包括但不限于以下条件：(1)国际知名、商誉良好、高诚信度企业(2)已建立完整质量体系,如：ISO9001、TS16949等(3)就地就近,过程服务好者优先(4)综合开发能力强，质量相同,价格低优先或价格相同,质量好优先(5)质量、价格相同,资金承受能力大者优先6。
1.3开发步骤（1）搜集厂商资料﹕根据材料分类﹐搜集生产各类物料的厂商﹐每类产品3家以上(独家制造或独家代理则例外)，并填写厂商数据目录表。
供应商管理办法(精选10篇)
供应商管理办法随着市场的全球化和竞争的日益激烈，供应商管理成为企业赖以生存的重要环节之一。
企业与供应商之间的关系，不仅关系到企业的生产效率和产品质量，更与企业的形象、声誉和市场占有率息息相关。
因此，制定一套合理的供应商管理办法对企业来说显得尤为重要。
一、供应商管理办法的必要性1、提高采购效率供应商管理办法的制定，可以帮助企业提高采购过程的效率。
在采购过程中，管理办法可以规范采购程序，将采购流程化、标准化，从而有效地降低企业采购成本和时间成本。
2、保证采购的质量企业的产品质量与供应商的质量直接相关。
制定供应商管理办法，可以遵循一定的标准和流程，从供应商的整体实力、管理水平及过往业绩等方面进行评估，避免选错供应商带来的质量问题。
3、提高供应商管理水平供应商管理办法的制定，可以要求供应商提供相应的管理证书，并从供应商的质量、安全、环保、价格等多个角度进行考核，并建立供应商档案，定期对供应商进行评估和考核，从而提高供应商的管理水平，确保企业的稳定运营。
4、降低采购风险采购过程中存在不同的风险，如信用风险、质量风险、交期风险、价格风险等。
通过制定供应商管理办法，可以降低采购风险，避免潜在的风险和损失。
二、供应商管理办法的制定1、明确目标和原则企业在制定供应商管理办法时，需要明确企业的管理目标和原则，如公司的法律规定、行业标准、行业惯例等，可确保管理办法的合理性、公正性和有效性。
2、建立供应商资料和评估体系建立供应商资料和评估体系，将供应商资料建立档案，收集和记录供应商的信息，如供应商的实力、经营范围、质量管理、环境保护、安全管理等方面的信息。
通过对供应商的分析和评估，确定供应商的可靠性和合法合规性。
3、对供应商进行筛选和管理运用三择一原则对供应商进行筛选，从供应商的实际状况和管理水平综合评估，最终确定适合企业需要的供应商。
4、建立合作机制和协议与供应商建立合作机制和协议，明确双方的权利和义务，对供应商的采购、交付、售后服务等事项进行约束。
IT供应商管理办法-V1
IT供应商管理办法第一章总则第一条为实现对供应商的有效管理，保障采购战略目标的实现，提升企业对外部资源的获取和整合能力，提高供应链运作效率和服务水平，持续降低采购总成本，根据国家相关法律、法规和《中国电信集团供应商管理办法（试行）》规定，结合中国电信新疆分公司（以下简称“新疆公司”）实际情况，特制定本办法。
第二条本办法所称的供应商是指已经或有可能通过新疆公司的采购行为（以合同方式有偿获得物资和服务的行为，包括购买、委托、外包和租赁等）为新疆公司提供物资或服务（以下统称为“产品”）等资源的企业或机构。
合作开发类、代收费类的合作企业或机构，不属于本办法所指的供应商范围。
第三条本办法所称的IT供应商（以下统称为“供应商”）管理是指对与新疆公司企业信息化部发生合作的各类供应商实施的综合性管理，具体包括供应商分类管理、目录管理、合同管理、人员管理、服务管理、安全保密管理、绩效管理和基础管理。
第四条本办法适用于新疆公司企业信息化部。
第五条供应商管理工作应遵循如下原则：（一）严格遵守国家法律、法规和企业规章制度。
（二）公开、公平、公正和诚实信用。
（三）保障供应的安全、及时和可持续性，提高运作效率，降低运作成本。
（四）贯彻双方合作共赢，促进供应链持续发展。
（五）遵守廉洁从业规定，防范商业贿赂和不正当交易行为的发生。
第二章供应商分类管理第六条从供应商为企业信息化部提供服务的类型和内容等方面考虑，可以将供应商分为IT维保服务供应商、IT设备供应商、IT系统供应商三类：（一）IT维保服务供应商维保服务供应商是指与新疆公司签订IT维保服务合同，为新疆公司提供IT软硬件设备维修保障服务的供应商。
（二）IT设备供应商设备供应商是指与新疆公司签订IT软硬件设备采购合同，为新疆公司提供IT软硬件设备的供应商。
（三）IT系统供应商系统供应商是指与新疆公司签订IT系统建设合同，为新疆公司建设IT 系统的供应商。
第三章供应商目录管理第七条建立完善的供应商目录是供应商管理的重要环节。
房地产开发企业供应商管理办法
房地产开发企业供应商管理办法一、总则本办法是为规范房地产开发企业与供应商的关系，提高供应商管理水平，建立和谐的合作关系而制定的。
二、供应商的要求1. 供应商应具有合法经营资质，有健全的组织架构和管理制度。
2. 供应商应具备承接房地产开发企业业务的能力，包括资金实力、技术能力、人员素质、售后服务等方面。
3. 供应商应有良好的商业信誉和社会形象，无不良经营记录和不良诚信记录。
三、供应商的评估1. 房地产开发企业应建立供应商评估机制，对供应商进行定期评估，评估结果作为与供应商之间合作的重要依据。
2. 供应商的评估应包括以下方面：- 经营管理情况- 资金实力- 技术能力- 售后服务- 社会责任- 综合实力等。
3. 根据评估结果，房地产开发企业应确定供应商的合作资格和范围。
四、供应商的合作资格1. 房地产开发企业应与合法合规的供应商建立长期稳定的合作关系，提高供应商的责任感和归属感。
2. 供应商与房地产开发企业的合作应签订书面合同，并明确双方的权利义务和责任。
3. 房地产开发企业应优先选择与自身有合作历史、有良好口碑的供应商合作。
五、供应商的管理要求1. 房地产开发企业应对供应商进行监督管理，及时发现和处理供应商存在的问题。
2. 房地产开发企业应对供应商进行培训和督促，提高其服务和管理水平。
3. 供应商应按照要求提供真实准确的产品信息和资质证明，确保产品品质符合要求。
六、违约处理1. 当供应商出现违反合同规定情况时，房地产开发企业可对供应商采取相应的违约处理措施，如中止合作、终止合同等。
2. 房地产开发企业应依据合同规定，追究供应商的违约责任。
七、法律责任1. 对于涉及违法犯罪行为的供应商，房地产开发企业应报案并配合相关部门调查处理。
2. 房地产开发企业应依法履行与供应商之间的合同义务，如未履行义务，应承担相应的法律责任。
八、附则1. 本办法自发布之日起实施。
2. 房地产开发企业在实施本办法过程中，如遇到未能解决的问题，可向有关部门咨询。
战略供应商管理规定办法范本
工作行为规范系列战略供应商管理规定办法（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-82983战略供应商管理规定办法Strategic Supplier Management Regulations说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
供应商开发与管理制度第1章总则第1条目的积极开发供应商，评定合格供应商，并对合格供应商进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。
第2条适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
第3条权责1.采购开发部负责供应商的开发。
2.采购开发部、采购跟单部、品控部负责对供应商进行评价、考核。
3.采购总监负责合格供应商的审批工作。
第2章供应商信息收集与调查第4条供应商信息收集与调查由公司采购开发部负责，其他相关部门予以配合。
第5条供应商调查的内容1产品供应状况。
2产品品质状况。
3专业技术能力。
4生产设备状况。
5管理水平。
6财务及信用状况。
第6条凡是符合条件且有合作意向的供应商，均应填写“供应商调查表”，作为公司选择和评估供应商的参考依据，并送达采购支持部进行建档。
第7条若供应商的生产经营条件发生变化，公司应要求供应商及时对“供应商调查表”进行修改和补充。
第8条采购开发部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量，“供应商调查表”须每年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况更新原有资料内容。
第9条供应商信息收集的方式可以采用电话咨询、问卷调查、实地考察、委托验证等不同的方法。
第3章合格供应商的标准第10条评价合格供应商公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。
1供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。
2优先选择按国家(国际)标准建立质量体系并已通过认证的供应商。
3对于关键产品，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个方面的要求。
(1)原材料的检验是否严格。
供应商管理办法-供应商名录办法
供货商管理办法一、 总则为保障公司生产平稳有序运行，稳定供货商队伍，建立长期互惠供求关系，特制订本办法二、 供货商管理的目标和方针：供货商管理的目标是通过实施长期总成本降低的策略形成竞争性优势，为客户、公司和供货商创造价值。
三、 适用范围本办法适用于长期向公司供应原辅材料、备品配件及提供相关服务的供货商。
四、 管理细则：1、供货商的开发(1)供货商的开发是建立在良好的市场调研和市场分析的基础之上的，同时要正确定位供货商在公司供应链中的地位。
重点开发制约公司生产经营的“瓶颈物资”，拓宽管道，优化多样性物资的供货商。
(2)供货商开发遵循以下流程：说明：公众信息收集、采购代理、专业技术推荐确认物资在供应链中的采购地位采购的基本目标、竞争目标、策略确认供货方式（代理、制造）、规模、供货业绩、地点的确认（3）建立准入供货商档案对于新的供货商准入，需经过部门经理批准后方可进入；关键原辅材料供货商的准入要经过主管副总经理审批。
（见附表1《供货商准入登记表》）2、供货商信息管理供货商信息的收集与信息处理由采购员和计划员共同负责。
供货商信息管理根据供求时段分为三种：A 、现行供货商 指供求合同生效期内发生合作关系的供货商B 、过去供货商 指供求合同期结束未发生新的合作关系的供货商C 、潜在供货商 指基本满足合作要求，但未发生供求合作关系，无合同约束的供货商供货商信息包括以下内容：A 、工商营业执照复印件、税务登记证复印件、企业组织机构代码证复印件、开户许可证复印件、资信等级。
B 、行业资质和资格证书。
C 、产品、技术、设备、人员和质量D 、资源：工厂分布、运输、技术支持和服务等级3、供货商的选择与确认。
优先选择有良好合作基础的供货商，对战略性或垄断性物资可以采取建立长期合作伙伴关系，不参与选择过程。
对于采取试用物资的供货商，可由设备管理部、使用部门专业技术人员和物资部专业负责人根据使用结果出具的报告来选择。
单项计划支出金额在10万元以上的物资采购对供货商的选择按物资管理部招（议）标管理实施细则进行。
(一篇就够)供应商管理办法范例
企业供应商管理办法一、总则1.为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。
2.公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
3.供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。
采购部是公司唯一的合法采购组织。
4.供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。
物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。
有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。
二、供应商开发与评审1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单。
2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组。
3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表。
4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
5.核准为供应商的始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
6.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
7.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。
评级过程参照如上筛选供应商办法。
对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。
三、供应商合作与关系管理1.与供应商建立合作关系时，应明确合作目标、合作范围、合作期限、合作方式等。
2.与供应商合作过程中，应建立有效的沟通渠道，保证信息畅通，及时解决合作中出现的问题。
3.对于长期合作的供应商，可以建立更紧密的关系，如共同研发、共同生产等，以实现更高效的供应链协同。
4.定期对供应商进行评估，根据评估结果对供应商进行分级管理，对于优秀供应商可以给予更多的合作机会和优惠待遇。
5.对于存在问题的供应商，应及时进行辅导和改进，帮助其提高产品质量和服务水平。
如无法改善则应考虑更换供应商。
6.建立完善的供应商档案管理系统，记录与各供应商的交往历史、合作成果等信息，以便更好地进行合作和决策。
7.维护与供应商的良好关系，建立长期合作伙伴关系，共同实现双赢局面。
供应商开发与管理办法
供应商开发与管理办法文件编号WI-CG-001发行日期2023-5-12版本/版次A0管控状态受控页次第1页共8页文件修订履历版本修订理由与内容简述修订日期拟定审核批准A0初版发行2023-5-12供应商开发与管理办法文件编号WI-CG-001发行日期2023-05-12版本/版次A0管控状态受控页次第2页共8页1.目的为评审新供应商和对供应商交付业绩的评估和管理供应商提出一个作业的方法,建立互利互惠、稳定的合格供应商网络。
2.范围供应本公司生产所需原材料、包装材料、委外加工品及模具制做之供应商的选择、评定和控制。
3.定义3.1生产性物料：直接用于产品制作上的物料。
3.2外发加工类：外发加工物料3.3非生产性物料：不直接用于制作产品的物料。
3.4设备与服务商：基础设施、生产设备、辅助生产设备、零器件、模具/工具和固定资产，辅料及第三方机构认证、监测、校准和验货等；管理培训、IT服务的等。
4.职责4.1采购部：A.负责新供应商的初步选择、联系、向供应商发出《供应商评鉴调查信息表》和供应商相关环境资料提交的跟进。
B.负责样品申请的初步确认，向供应商联系符合要求的样品和样品的初步确认。
C.负责合格样品的小批量试订（试产使用）。
D.负责主导与对新供应商的综合评估工作，将新的合格供应商登录到《合格供应商一览表》中。
E.负责执行采购相关程序文件和管理办法。
F.负责主导对供应商的定期体系评估，对评估不合格的供应商取消合格供应商资格。
G.向供应商传达本公司的HSF要求信息。
对新物料、变更物料、厂商并要求供应商提出相关环保资料及样品且跟进统筹管理。
4.2品质部:A.负责对试订材料（试产使用）的检验；负责对供应商来料进行检验、记录。
B.负责参与对供应商的综合评估工作。
C.负责参与供应商的定期体系评估工作；对供应商品质问题的判定、处理和辅导。
D.供应商提供的物料要每批确认是否满足本公司要求。
E.协助工程部负责样品的确认及承认。
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.. ..□电子发行纸面发行建议发布单位：计划部制造部采购部仓储部项目部品管部行政部业务部跨部门会签 (须会签不须会签 )制造部采购部项目部品管部行政部业务部计划部仓储部1.目的确保供货商提供的物品能符合客户的质量与环境物质管理标准及公司的生产需求。
2. 围凡为本公司提供各类物品及运输﹑废弃物处理﹑工程发包的供货商。
3. 职责3.1 采购部：负责供应商的寻找，并作初鉴、交期的评鉴及供应商之管理，资料建立与保存。
3.2 品管部：责供应商的质量能力评审和产品质量验证和监控，建立供应商质量档案。
3.3 项目部：负责提供技术标准，技术要求，样品承认。
3.4 行政部﹑采购负责环境供货商如:废物处理商﹑工程发包商等评鉴。
4. 定义：A类物资供应商：供应对产品质量性能有重大影响的主要材料和重要外购件厂商；B类物资供应商：供应对产品质量性能有较大影响的材料和重要外购件厂商；C类物资供应商：A类和B类以外的物资用于产品生产的辅助材料，一般外购件和生产维修物料等其它物资。
客户指定供应商：客户为其产品生产所需要的物料而指定的供货商。
5. 作业流程6. 作业容﹕6.1供货商寻访6.1.1方式采购通过工商名录、参观展览、网上查询、他人介绍、供货商自荐、客户指定等方式收集与本厂有关的物品及供货商信息。
6.1.2原则(1) 具有公司[工厂]登记。
(2) 具有生产或代理本公司所需物品实绩及产能者。
(3) 公司体制、品保及财务健全者。
(4) 商业信誉良好者。
6.1.3 优先选择公司以符合ISO/TS16949:2002为目标对供应商进行质量管理体系开发，供应商开发的优先顺序取决于其质量业绩、产品材料价格、研发能力及速度、服务等，包括但不限于以下条件：(1)国际知名、商誉良好、高诚信度企业(2)已建立完整质量体系，如：ISO9001、TS16949等(3)就地就近，过程服务好者优先(4)综合开发能力强，质量相同，价格低优先或价格相同，质量好优先(5)质量、价格相同，资金承受能力大者优先6.1.3开发步骤(1) 搜集厂商资料﹕根据材料分类﹐搜集生产各类物料的厂商﹐每类产品3家以上（独家制造或独家代理则例外）,并填写厂商数据目录表。
(2) 供货商调查﹕若有需求时﹐采购将“供应商基本资料表”传真至供货商填写,并提供以下资料：a.营业执照复印件；b.税务登记证复印件；c.公司介绍（或相关资料）； d认证体系证书复印件（A级供应商需提供）； e.代理商（贸易商）需提供代理证书。
(3) 调查评估：根据反馈的数据表﹐按规模﹑生产供应能力﹑管理体系等进行评估﹐然后由采购﹑工程﹑品管进行评鉴。
(4) 送样测试﹕评鉴合格后可通知厂商送样﹐承认(5) 比价议价﹕对样品承认合格后﹐请其报价并进行比价和议价具体参照《采购控制程序》。
(6) 对于客户指定供货商可先行送样承认﹐OK后直接纳入合格供应商。
6.2 供货商评鉴6.2.1实地评鉴(1) 原物料制造商a.由采购安排评鉴时间对市、省的供应商进行实地评鉴，会同品管部及项目部，以“供应商评估表”共同评鉴，按其得分分为：70分以上“合格”，50~70分“基本合格”，50分以下“不合格”三类。
b.对于供货商评鉴不合格项目﹐SQE将缺失汇总于“供货商稽核改善措施表”同时提供于供货商做改善﹐一般要求供货商于7个工作日提供改善措施及佐证数据，针对不能在短时期改善之项目则要求其提供改善计划。
(2) 辅料或原物料经销商由品管及项目部门主管决定其部门人员是否与采购共同评鉴。
(3) 设备、部品、治、工具供货商评鉴参照《生产设备控制程序》。
6.2.2 书面评鉴当供货商具备如下条件之一时：(1) 通过国际性质量认证 (2) 进口物料代理商(3) 经销大众化产品 (4) 路途遥远(5) 客户指定供货商由采购以“供应商评估表”进行书面评鉴。
针对客户指定供货商若项目部或品管部提出实地评鉴需求，则由采购安排实地评鉴。
6.2.3其它评鉴(1) 非BOM材料供货商之评鉴由采购进行mail、面谈、洽谈等方式，若判断其价格、服务等各项条件均适合，判为合格供货商。
(2)运输供货商评鉴由物流部进行洽谈选定，若判断其运送时间、价格等各项条件均适合，判为合格运输供货商。
物流部须统计其运交失误次数，半年若有两次以上失误（含运送质量）立即告知，并要求在二周提出改善说明，若三个月再发则淘汰。
(3)危险化学品供货商由行政部进行评鉴：确认其资质,价格,服务等各项条件均适合相关法律法规的要求及证明,如危险化学品经营许可证﹑安全生产许可证﹑安全生产经营许可证﹑运输方车辆和驾驶人员﹑押运人员的资历来判定为合格供货商。
一年若有一次以上违规事件即告知，并要求在二周提出书面改善说明并实施。
若三个月再发则淘汰。
6.3 合格、基本合格登录6.3.1登录条件（满足下列任一项即为合格或基本合格供货商）(1) 经实地或书面评鉴得分达总分70%及以上者，判定为合格供货商。
(2) 经评鉴得分达总分50%至70%之间者﹐判为基本合格供货商。
ａ基本合格供货商于三个月须进行再次评鉴，未合格者则取消。
b再次评鉴之前，可先行购买已经承认合格之物品。
(3) 合格设备、部品、治具、工具、文具、运输及环境(废弃物处理、工程发包等服务)供货商。
(4) 独家供货商。
6.3.2采购需对以上合格及基本合格供货商建立“合格供应商一览表”列册管理。
6.4 供应商样品承认、采购行为产生6.4.1供货商评鉴合格后由采购通知厂商送样并提供承认书等数据。
需提供的承认数据说明具体参考《物料承认作业管理办法》。
6.4.2 合格供货商经样品承认合格后方可采购。
若有特殊要求，如项目部试作样品、治具用料或客户指定的特殊用料等，则不受本条款限制。
6.5 供应商月交货评价6.5.1 采购依IQC 次月5日前所提供的“供应商月考核表” 进行，包括以下容：进料检验异常批比例、质量异常处理状况、交期、配合度等容。
月评分标准如下：( 1 ) 进料检验异常批（30分）进料检验异常批比例 = (进料检验异常批次/ 总交货批数) * 100检验质量异常批次数据由IQC 提供。
( 2 ) 供应商质量异常处理状况评分（10分）由SQE 根据供应商对质量异常处理态度是否积极、对策正确、效果良好，给予15-20分，若报告回复未按要求执行，则延误一天扣3分，以此类推。
( 3) 由供应商品质异常引发我司客户投诉（10分）一次扣10分，我司顾客投诉两次以上则将上述“进料检验异常批（30分）”扣完为止。
( 4) 交期评价（40分）交期得分 =40 *( 如期交货批数/ 总订单批数 ) * 100( 5) 配合度评价 (10分)a. 以供应商对本公司的紧急采购，如有1次未达成在10分基础上扣2分，2次扣4分，以此类推。
b. 供应商对我公司采购变更达成状况，如有1次未达成扣2分；2次扣4分,以此类推。
(6) 供货商综合评价a. 以进料检验异常批比例、质量异常回复状况、交期、配合度等方面的月评分确定该供应商本月评价等级。
b. 采购或SQE需将每月评价状况告之供货商，使供货商了解各自问题点，从而进行有效改善。
6.5.2 辅料（不直接使用在产品上或对产品质量无影响之材料）月评价则由采购或行政部，依供应商交期及配合度对供货商进行考察，无需做书面评价。
6.5.3奖惩制度(1) 列入A级供应商，新开发零件优先考虑其承制权。
(2) 列入B级供应商维持正常。
(3) 列入C级供应商维持正常，但新开发零件不考虑其承制权。
(4) 连续两次列入C级或一次D级的供货商。
a由于质量问题造成此种状况原则上由采购与品保于次月初召集其开会或采用其它方式进行沟通，共同分析原因及改善对策，要求2周以提出改善措施，若未提供者，暂停采购。
改善后，如前三次交货质量、交期等有显着改善且第一个月月评价在B等级以上方可照常采购，否则从合格供货商中删除。
b 交期或配合度造成此种状况由采购与其进行沟通，于下次交货时仍未改善者,暂停采购，且于两周提出改善对策；反之从合格供货商中删除。
c.客户指定供货商或市场独占者发生a或b种状况时则由业务反馈至客户，建议更换厂家。
采购以联络单或形式知会业务﹐由业务通知客户并确认回复结果。
若客户回复同意﹐需由客户提供更换的厂商﹐如采购有适当供货商也可一并提供客户参考﹔若客户回复不同意更换厂商﹐则不能从合格供货商中删除。
且此月评价状况采购须告知供货商业务主管及以上人员知晓﹐使其了解问题点﹐从而进行有效改善。
6.5.4 价格调整每季度对各供货商进行全面协商降价。
6.6 重新评鉴6.6.1若有一年未产生采购的供应商，由合格供货商中去除。
若再发生采购时，须重新评鉴﹐合格后方可采购。
6.6.2若该供应商发生重大批量质量异常或连续3个月交货业绩评为C级时。
6.6.3合格供应商每年需重新评鉴﹐于每年年初制定“供应商年度稽核计划表” ﹐可参照6.2.1及6.2.2执行。
以下情况另作处理：当接到供应商重大变更通知，两周由采购与品保、项目部协商是否重新评鉴。
6.6.4 合格供应商一览表有增减时在电脑档中修訂；每月初评价完毕后需进行更新及主管确认，且需将最新合格供应商一览表提供品保IQC。
6. 7环境与职业安全事项管理规定:6. 7.1 本公司要求ISO14001延伸至各供货商﹐相关事项请供货商遵守﹕(1)运输过程中禁止货物飞扬泄漏(2)进入厂区车辆停止鸣号并减速(3)车辆产生油的泄漏﹐应由供货商作吸咐处理﹐造成二次污染必须由供货商回收并合法处置6. 7.2 对于环境有重大影响的供货商必须遵守以下事项﹕(1)获取排放许可、危险废弃物联单管理(2)环境实行例行监测6.7.3 对于防护用品供货商必须满足以下事项：(1) 生产商应有省级主管部门核发的定点生产证，生产许可证，经销商应有定点经营证，产品应有质量合格证，安全鉴定证。
各类证件均应在有效期，没有安全签定的产品应有质量部门在安全检验合格证明。
（2）防护用品防护性能的有效性，使用便利，并适合使用者个体特征。
（3）经销商应具有与经营相适应的设备和场所，能为公司介绍产品性能，特点，使用方法，有切实可行的定期检查和失效报废制度，为公司提供良好的售后服务。
6.7.4 对于工程承包商﹐施工时的噪音需符合建筑噪声标准﹐建筑垃圾由承揽商合法处置。
6.8 供应商变更当有关供应商生产地点、产品环境管理者代表等不影响产品材质特性变更时﹐厂商应以任何形式（mail,﹑联络单等）告知我司采购及SQE。
其他关于产品变更，由我司项目部决定是否需重新提交PPAP，具体参照《工程变更控制程序》。
7. 相关附件：7.1 供应商基本资料表7.2 供应商评估表7.3 供货商稽核改善措施表7.4 供应商月考核表7.5供应商年度稽核计划表7.6合格供应商一览表8. 参考文件：8.1 采购管制程序8.2生产设备控制程序8.3物料承认作业管理办法。