医院住院病人退费管理制度及财务会计档案管理制度
医院财务工作制度住院病人退费管理制度
医院财务工作制度住院病人退费管理制度1. 引言医院作为一个大型机构，财务工作的规范与管理对于医院的正常运转至关重要。
住院病人退费管理制度是医院财务工作中的一个重要环节，涉及住院病人退费的各个方面，包括操作流程、审核步骤、退费原则等。
本文档旨在规范医院财务工作中的住院病人退费管理，并提供详细的操作指南。
2. 退费申请2.1 退费申请的条件住院病人可提出退费申请的条件包括： - 病人已完成全部治疗并出院； - 病人对相关收费项目有异议； - 病人提供有效的退费申请材料，如医疗费用清单、医生诊断报告等。
2.2 退费申请的流程住院病人退费申请的流程如下： 1. 病人向财务部门提交退费申请，并提供相关退费申请材料； 2. 财务部门接收退费申请并审核病人的退费资格； 3. 审核通过的退费申请将进入下一步操作流程； 4. 财务部门将退费申请转交给医院相关部门，如药房、检验科等，根据申请材料进行核对； 5. 相关部门核对无误后，将退费申请返回财务部门，并提供经手人签名确认； 6. 财务部门进行最后的核对，并进行退费操作； 7. 退费完成后，将退费金额记录在病人的财务账户上，并通知病人。
3. 退费的原则3.1 合理性原则退费必须基于合理的依据，如病人确实存在对应的退费资格或收费项目存在异常情况等。
3.2 审核原则对于病人提出的退费申请，必须经过严格的审核程序，在财务部门、相关部门之间进行多次核对，确保退费的准确性和合法性。
3.3 优先权原则退费按照优先原则处理，有以下情况时退费优先考虑： - 病人由于医院原因造成的过错导致的退费； - 病人有紧急情况需要退费以支付其他紧急医疗费用； - 病人有特殊情况需要退费，如因意外事故导致的治疗中断等。
3.4 迅速性原则医院应当尽快处理住院病人的退费申请，避免病人等待时间过长，造成不必要的烦扰和误解。
4. 退费流程操作细化4.1 退费申请流程退费申请流程具体步骤如下： 1. 病人在出院前向财务部门提交退费申请； 2. 财务部门审核退费申请的资格和材料；3. 财务部门将审核通过的退费申请转交给医院相关部门；4. 相关部门核对退费项目和金额，提供核对结果；5. 财务部门进行最终审核，并进行退费操作；6. 退费完成后，将退费金额记录在病人财务账户上，并通知病人。
医院住院部退费管理制度
第一章总则第一条为规范医院住院部退费管理，确保医疗费用的合理、透明，维护患者合法权益，根据《中华人民共和国价格法》、《医疗机构管理条例》等相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院住院部对患者因病情变化、治疗方案调整等原因产生的退费行为。
第三条住院部退费工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保退费流程规范、透明。
第二章退费范围及条件第四条以下情况可申请退费：1. 患者入院后，因病情变化或治疗需要，由主治医师提出调整治疗方案，原治疗方案费用需退回的；2. 患者入院后，因治疗期间病情好转，提前出院，原治疗方案费用需退回的；3. 患者入院后，因家庭原因或其他特殊情况，经医院批准，要求出院的；4. 患者入院后，因医保政策调整等原因，原治疗方案费用需退回的。
第五条申请退费需满足以下条件：1. 患者需提供有效身份证明、住院证、病历等相关材料；2. 退费申请需由主治医师或科室主任提出，并填写《住院部退费申请表》；3. 退费金额应与实际产生的医疗费用相符。
第三章退费流程第六条退费流程如下：1. 患者或家属向住院部提出退费申请，并提供相关材料；2. 住院部工作人员对退费申请进行初步审核，符合退费条件的，将《住院部退费申请表》及相关材料报送财务科；3. 财务科对退费申请进行审核，确认无误后，办理退费手续；4. 退费款项直接退还给患者或指定收款人。
第七条退费时间：1. 住院部收到退费申请后，应在3个工作日内完成审核；2. 财务科在收到审核通过的退费申请后，应在1个工作日内完成退费手续。
第四章退费注意事项第八条退费时，患者或家属需出示有效身份证明，并签字确认；第九条退费款项应直接退还给患者或指定收款人，不得以任何形式转嫁给其他单位或个人；第十条住院部工作人员在退费过程中，应严格遵守国家法律法规和医院财务管理制度，确保退费工作规范、透明。
第五章附则第十一条本制度自发布之日起施行，由医院住院部负责解释。
医院退费管理制度
医院退费管理制度一、总则为规范医院退费行为，维护医院正常运营秩序，保障患者合法权益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院内所有相关退费管理工作，包括但不限于门诊、住院、检查、化验等项目的退费管理。
三、退费申请1. 门诊退费：患者需携带本人身份证及就诊卡前往医院财务窗口办理退费手续。
原则上，门诊退费需在就诊当日进行，逾期将不予办理。
2. 住院退费：患者需携带本人身份证及住院病历资料前往医院财务窗口办理退费手续。
原则上，住院退费需在出院当日进行，逾期将不予办理。
3. 检查、化验项目退费：患者需携带本人身份证及相关检查、化验报告前往医院财务窗口办理退费手续。
原则上，检查、化验项目退费需在报告出具当日进行，逾期将不予办理。
四、退费标准1. 处方药品退费：患者可在购药后24小时内办理退费手续，退费标准为原价的90%。
2. 检查、化验项目退费：如因医院原因导致检查、化验项目无法完成，患者可全额退费；如患者个人原因导致检查、化验项目无法完成，不予退费。
3. 其他项目退费：按照医院相关规定执行。
五、退费流程1. 患者携带相关资料至医院财务窗口办理退费手续。
2. 财务人员核对患者身份及相关资料，确认退费信息无误。
3. 财务人员根据患者申请，进行退费操作。
4. 办理退费手续后，财务人员将相关退费明细填写在患者退费单上，并交患者签字确认。
5. 完成退费手续后，财务人员将相关资料存档，完成退费流程。
六、退费管理要求1. 退费操作需遵循医院相关规定，严格按照流程执行。
2. 财务人员需具备相关退费办理资格，不得私自操作退费手续。
3. 对于有争议的退费申请，财务人员应及时向相关部门进行报告并请示，不得擅自处理。
4. 严禁财务人员利用职权进行违规退费操作，一经发现将依法处理。
5. 对于恶意进行退费申请的患者，医院有权拒绝其退费申请并保留追究法律责任的权利。
七、退费监督与评估1. 医院管理部门对各部门退费管理工作进行日常监督，发现问题及时进行整改。
医院住院费退费管理制度
一、目的
为规范医院住院费退费管理，保障患者合法权益，确保医院财务秩序，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于医院内所有住院患者的退费管理。
三、退费原则
1. 实事求是，依法依规，公平公正；
2. 严格按照国家及医院相关财务制度执行；
3. 保障患者合法权益，维护医院财务秩序。
四、退费条件
1. 患者因以下原因需退费：
（1）因病情变化，需提前出院；
（2）因医院责任，导致患者无法继续治疗；
（3）因政策调整，需调整收费标准；
（4）其他经医院批准的退费情况。
2. 退费申请需提供以下材料：
（1）患者有效身份证件；
（2）住院证；
（3）住院费用清单；
（4）相关证明材料（如病情变化证明、政策调整文件等）；
（5）其他医院要求提供的材料。
五、退费流程
1. 患者或家属向住院处提出退费申请，填写《住院费退费申请表》；
2. 住院处对申请材料进行审核，确认符合退费条件后，将申请表及相关材料报送财务部门；
3. 财务部门对申请材料进行审核，确认无误后，办理退费手续；
4. 退费款项直接退还患者或家属。
六、退费时限
1. 住院处收到退费申请后，应在3个工作日内完成审核；
2. 财务部门收到审核通过的申请后，应在2个工作日内完成退费手续。
七、监督与检查
1. 医院设立住院费退费管理监督小组，负责对退费过程进行监督；
2. 监督小组定期对退费工作进行检查，确保退费制度得到有效执行；
3. 对违反退费制度的行为，予以通报批评，并追究相关责任。
八、附则
1. 本制度由医院财务部门负责解释；
2. 本制度自发布之日起实施。
医院医疗退费管理规定
医院医疗退费管理规定
为强化财务管理，堵塞漏洞，严格内部控制制度，规范医疗退费程序，根据《事业单位会计准则》及《医院财务制度》规定，现就加强医疗退费相关规定通知如下，请遵照执行。
一、门诊退费管理：
1、门诊病人办理退药以外的门诊退费，由接诊医师填写门诊退费申请单，注明患者姓名、退费原因、收费项目等内容并交财务部签字确认，收费员凭申请单办理退费手续。
2、门诊病人办理药品退费手续时，如果是当天未结算患者，可以由药房验收药品后，直接办理退费手续；已结算或已打印发票的，应填写退费申请单，验收药品后到门诊收费处办理退费手续。
3、已打印发票，退费时收费人员需将发票联和记帐联收回，作为申请单附件报财务部审核。
4、除未结算门诊患者退药可以在药房办理外，其他退费一律在收费处办理手续。
患者退费金额划拨到患者就诊卡中，不允许现金方式支付。
二、住院退费管理：
1、住院患者如需退费，应由科主任（护士长）在系统内打印退费申请单，说明退费理由并签字确认,退检查费用由财务部负责审核。
2、住院收费处凭退费申请单办理退费手续，申请单作为原始凭证交财务部。
3、在院患者如果需要退预交金，应由财务部与医保科主任在预交金后面签字后方可办理，原预交金作为退费凭证保留交财务部审核。
三、对已报帐费用需要办理退费手续，凭相关票据到财务部办理。
四、医务人员和收费人员要严格遵守通知内容，发现问题及报财务部处理，违反规定给予相应的处罚。
住院病人退费管理制度
住院病人退费管理制度
1、在院病人退费：
（1）检查治疗退费：病人将检查治疗费用记帐后，未作相关检查和治疗需退费，由所在科室主管医生或相关人员在记帐单上签署意见后，到住院收费室办理退费。
部分退费，由所在科室开具退费单到收费室办理退费。
（2）住院部方退费：
①已记帐未取药处方退费：由药房审查签字后，到收费室办理退费。
②已取药处方退费：由药房人员收回可退回药品后，由药房人员直接在计算机系统中办理退费。
2、已办理结帐病人退费：
（1）已办理结帐手续病人需要退费时，凭出院结算收据第一联（报帐联）和第二（病人留存）到收费室办出院病人回召后，再按在院病人办理相关退费。
（2）办理完成退费后，重新办理结算手续。
（3）第一和第二联缺任意一联均不能办理退费。
医院病人退费管理制度
医院病人退费管理制度第一章总则第一条为了加强医院财务管理和内部控制，规范医院住院病人的退费管理，保证资金的安全，理顺门诊及住院退费流程，有效地防止和杜绝违规违纪发生，切实保障广大病人和医院的切身利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院就诊取得正式报销收据后由于特殊原因需办理退费的患者。
第二章权责划分第三条医院各医疗科室应认真执行《河南省医疗服务收费价格》规定，带班护士在录入患者各项检查、治疗、药品时，应告知患者，尊重患者知情权。
同时在录入费用时，要认真细心，避免发生不必要的退费。
第四条门诊收费处、住院处工作人员接到退费或门诊入账业务后，应认真审核尽快办理业务。
第五条门诊部定期对退药原因进行综合分析，并院内通报。
第六条审计监察部门定期对退费进行检查监督。
第三章退费管理要求第七条退费各环节的经手人要严格负责审核退费的真实性及合理性，确认后需签名并盖章认可。
第八条收费科要严格遵守退费管理规定，对退费的手续严格把关，认真核查后方可予以办理退费。
第九条退费方式：原则上按原渠道退回，即交现金退现金，银行卡缴费退原银行卡，微信缴费退微信，支付宝缴费退支付宝。
第十条完善医院HIS系统功能，加强门诊发票发放使用、挂号退号、收费退费管理：全程记录患者就诊、交费及检查内容及时间；做到分权限分账户管理；实现并严格要求发票与电脑操作流水号相统一；所有红冲、作废发票统一按退票处理并电脑准备记录和统计；不能随意变动系统信息，变更信息系统应全程记录；每张发票只能打印一次；实现与药房、各种检查室的业务互联，使患者相关检查或治疗执行后或取药品后电脑自动控制不能办理相应退费手续等功能。
第十一条单边账等特殊情况处理方式。
若出现长款情况，及时找出原因，原渠道退回。
若出现短款，经手人联系患者负责追回，并对后期给医院造成的损失承担赔偿责任。
第四章退费种类和工作流程第十二条门诊退挂号费。
明确患者挂号后当日并未发生实际就诊情况下退费流程：（1）患者需持有挂号完整的挂号收据；（2）由普通门诊或者专家门诊负责医师在挂号条上背书同意退号并签章；（3）门诊挂号窗口审核并办理退费。
医院住院病人退费管理制度及财务会计档案管理制度
医院住院病人退费管理制度及财务会计档案管理制度
医院住院病人退费管理制度及财务会计档案管理制度
住院病人办理出院结算手续后，需要退费，应按下列规定及程序办理：
1、严格执行财务管理制度，票证齐全；
2、严格执行多岗位权责制，不得一人独立负责全程退
费工作；
3、费用的减少，必须在收费系统上操作后才能在收费窗口退费；
4、根据所退费用类别的不同应履行相应的审批程序：
（1）涉及病房医嘱收费的退费，由主管病房的医生和护士长（或主管护士）共同签署退费说明、退费项目及退费金额，千元以上退费需由科室负责人签字；
（2）涉及检查、化验的退费：原始记账凭据上应有科室
负责人签署退费意见及签名；
（3）金额大于千元以上的退费，同时还需由住院处负
责人及财务科科长签字同意；
（4）由审核人员对退费单据、原始收据进行审核后，在
收费系统上进行退费操作后，将原始收据及账单转交到窗口出纳，由窗口出纳进行款项退出并出具新的收费凭证。
财务会计档案管理制度
1、医院会计档案的管理应接受卫生主管部门的指导和检查。
2、医院每月、每年形成的会计核算资料必须经过严格的审核、整理，按全国医院工作制度与岗位职责程序编号装订成册、归档管理。
3、各种财务会计档案保管期限届满需要销毁时，应按国家规定执行。
销毁时由本单位档案部门会同财务部门共同鉴定、编制造册，并报请上级主管部门批准方可进行。
4、财务人员调离和离职时必须办理移交手续。
5、借阅财务会计档案必须履行审批、登记、注销手续＜
6、对会计业务的重要核算资料要设专柜严密管理。
其他会计档案
管理事项按会计制度规定执行。
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医院住院病人退费管理制度及财务会计档案管理制度
住院病人办理出院结算手续后，需要退费，应按下列规定及程序办理：
1、严格执行财务管理制度，票证齐全；
2、严格执行多岗位权责制，不得一人独立负责全程退
费工作；
3、费用的减少，必须在收费系统上操作后才能在收费窗口退费；
4、根据所退费用类别的不同应履行相应的审批程序：
（1）涉及病房医嘱收费的退费，由主管病房的医生和护士长（或主管护士）共同签署退费说明、退费项目及退费金额，千元以上退费需由科室负责人签字；
（2）涉及检查、化验的退费：原始记账凭据上应有科室
负责人签署退费意见及签名；
（3）金额大于千元以上的退费，同时还需由住院处负
责人及财务科科长签字同意；
（4）由审核人员对退费单据、原始收据进行审核后，在
收费系统上进行退费操作后，将原始收据及账单转交到窗口出纳，由窗口出纳进行款项退出并出具新的收费凭证。
财务会计档案管理制度
1、医院会计档案的管理应接受卫生主管部门的指导和检查。
2、医院每月、每年形成的会计核算资料必须经过严格的审核、整理，按全国医院工作制度与岗位职责程序编号装订成册、归档管理。
3、各种财务会计档案保管期限届满需要销毁时，应按国家规定执行。
销毁时由本单位档案部门会同财务部门共同鉴定、编制造册，并报请上级主管部门批准方可进行。
4、财务人员调离和离职时必须办理移交手续。
5、借阅财务会计档案必须履行审批、登记、注销手续＜
6、对会计业务的重要核算资料要设专柜严密管理。
其他会计档案管理事项按会计制度规定执行。