酒店餐饮收银员工作流程 (2)
酒店餐饮收银员工作流程
酒店餐饮收银员工作流程餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括:(一)班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
(二)正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台叼是滞记录齐全，如记录不全则退回服务员，服务咒开点菜单一式四联，第一联给收银员录入电脑、第二联厨房、第三联传菜、第四联服务员，酒水单:第一联吧台留存，第二联收银员，第三联服务员。
2、收银员收到点用单和酒水单后应在单据上签字并及时准确的录入电脑。
点菜单的号码不要录入，以便审核。
若没有收银员签字，厨房有权拒绝出菜品。
3、收银员需熟记各类菜式的编码。
4、如遇没有电脑名称的菜品或酒水，应先问其价格，再录入电脑作临时加菜，并记录在交班本上。
5、遇到客人退菜或退酒水，应让服务员开退单并由餐枯主管级以上人员签字，方可操作。
6、如收银员操作失误造成退菜或酒水，应由收银主管级以上人员签字，方可操作。
7、以上两种情况原因须在帐单上注明。
8、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单叼码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
酒店总台收银员收账操作程序
物业管理，是指业主通过选聘物业服务企业，由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。
居住物业是指具备居住功能、供人们生活居住的建筑，包括住宅小区、单体住宅楼、公寓、别墅、度假村等；当然也包括与之相配套的共用设施、设备和公共场地。
物权法规定，业主可以自行管理物业，也可以委托物业服务企业或者其它管理者进行管理。
下面一起看下为大家整理的精选物业管理制度文章。
酒店总台收银员的收账操作程序一、散客结帐操作程序（1）客人入店时工作程序A、接前厅部转来入住客人两联登记单后：(A)打开电脑核对新住客的姓名、证件(护照或身份证)号码、房号、抵离日期、房价、付款方式等同登记单是否相符，核查接待员签字。
(B)确认无误后，结帐员签收，一联退前厅接待，另一联按房号放客人帐袋中。
B、办理住客付款手续：(A)收取预定金。
按住客房价乘以天数的总额再加收50%款。
开预定金收按交客人，收取客人现金。
(B)收取信用卡。
核查客人身份证，用客人信用卡在信用卡机上拉出信用卡单，请客人在空卡单上签字。
客人走后，当天向信用卡公司要授权号，按预收定金的款额申请付款金额。
获准授权号后，在卡单上写明，将卡单放入客人帐袋中。
(C)对VIP客人及有可靠担保方的客人，离店时一并收款结帐。
(D)支票结算。
对本地熟悉的、付款信誉高的政府部门、银行系统可收取支票。
除此之外不予收取。
(E)对旅行社散客，除房费按团队结算方式转帐外，另收取房费总额的50%款，用作支付该客人在店消费的长电、洗衣及其他款项。
(2)客人住店期间工作程序A、结帐员接到各经营点收款员送来需挂帐的客人签单后：(A)按其房号打开电脑核对客人的姓名、付款方式及在店消费情况。
(B)如果客人消费已超过或临近其预定金额时，应立即同该客人联系前来办理补付款手续。
（C)经核查无误后，将该客人的签单费用输入电脑中，同时在帐单上盖"附件章"后放入客人帐袋内。
酒店饭店收银员一日工作流程
酒店饭店收银员一日工作流程1、9点15分之前放音乐，选择节奏感比较快的音乐，9点15分关音乐。
2、早会后开吧台各类电源，照明灯只开一组。
继续放节奏感比较快的音乐。
开启收银系统，先看分单驱动打印在电脑右下方没，没在的话，就单击“开始“里的“分单一一驱动打印”完成。
再将电脑下方的中间件退出，再双击桌面的中间件，让其更新，直至更新完成。
3、数备用金100O元是否准确。
备用金大部分是整钱时需要找魏会计换零钱。
4、盘点酒水，确保账实相符。
盘点过程中，发现哪样酒水不多了，可直接联系供货商进货或去大库房领取。
进货票据吧台存放最后一联，可根据进货票据登记吧台酒水入库。
5、吧台上货，包括酒水饮料、餐巾纸，打包袋。
6、上客高峰期：将音乐换成轻音乐，欢迎顾客回家，拿酒水，打客用单，收订金。
拿点菜宝和吧台器皿。
提醒服务员拿托盘和客用单打印次数。
为顾客指引卫生间位置和包间位置。
为顾客讲解充电宝借取和归还的方法。
收集小票订点菜本。
顾客生日，放生日歌。
7、买单高峰期：买单站姿端正，面带微笑，如果点烤鸭了，询问顾客是否有烤鸭卡。
如果有酒水，询问顾客是否退酒。
如果是散台,查看是否下餐具了。
打出客用单让服务员核单，审核无误后方可买单,询问顾客支付方式，做到唱收唱付。
熟记协议单位名称和常来顾客的面孔。
向顾客介绍会员充值活动。
打客用单：F8+Enter普通买单：F5+F7特殊买单：F5+F88、开具发票：拿出自己的手机将开票信息拍下来开具发票，如果是标准单、烤鸭卡等享受赠送的储值卡，开票加5%的税金。
顾客以后开票的，写上”下次开票Z盖上“现金付讫”的章子。
顾客开完票后需要客用单的，将顾客那张客用单上盖上”发票已开”章子就行。
开完发票后，在结账单上盖”发票已开”章。
9、顾客离店时，欢迎顾客下次回家。
10、开饭时放开饭歌，将吧台灯只开一组。
11、中午值班期间，如有标准单换菜的单子，电脑下单结账并核算订餐人和公司的优惠金额。
整理结账单，将退单订在结账单后面，分别整理出需要签字的和已经签过字的结账单。
酒店收银员工作流程 (2)
酒店收银员工作流程一、营业前1．8：20前到店，到店后至指定地点换好工装，至一楼总台签到，并参加早会，早班员工都需参加不允许缺席。
2．散会后至出纳室交纳前一天晚上营业款，并兑换所需的零钱，做好收银台的卫生，更换日戳，整理票据，打开收银机及电脑检查系统和机器运行是否正常，如有异常及时联系收银班长或值班店长处理。
3．听到迎宾曲时放下手中的工作做好定位迎宾站岗。
二、营业中1.严格按收银流程进行收银工作。
2.及时准确的进行客户建档单据的录入，发送前认真核对.3.如需关闭收银台需电话通知相邻的楼层，就餐关闭收银台的时间不能超过25分钟。
在离开收银台时必须认真填好离岗登记本。
4．中午交接班时认真做好交接工作，包括交接备用金、收银台的工具、及一些待处理的事项、需注意的事项的传达。
5．收银员当班时间不得随意离开，工作时间要注意收银公章及现金安全，所有的大钞全部锁入收银台下面的铁箱中。
6．在空闲时，注意站姿及坐姿，严禁东倒西歪，严禁与柜上员工闲聊。
7．收银员在下班前一定要整理好所有的营业款及备用金，避免出现因备用金留错或打错缴款单而出现长短款的情况。
8．收银员在下班前要清理好所有的票据，确保所有需建立客户档案的票据都在电脑中进行了录入。
9．收银员要妥善保管好收银票据，所有的冲红票据统一放置指定地点，个人当班的销售票据写好日期及名字统一放至指定地点备查。
三、营业后1．上午班的员工交接备用金后，将所有的营业款输入缴款单，放入钱箱中，在保安员的陪同下至出纳室交款。
（严禁在无保安员的情况下私自去出纳室交款）2．晚班员工在听到送宾曲时，如果没有接待顾客，停下手中的一切工作，按标准站姿站好，直到送宾曲结束。
如仍有顾客在选购商品，一定要接待好最后一位顾客后才能下班。
3．清点营业款，并相对应的打好缴款单4．清理收银台，将营业款、公章等锁入钱箱中，其它结算工具锁入抽屉中，桌面上不留杂物。
5．按关机程序关机，关闭总电源，并在保安员的陪同下将钱箱交至出纳室。
酒店收银员的基本工作流程是什么
酒店收银员的基本工作流程是什么在众多职位中，酒店收银员是酒店前台服务中不可或缺的一环。
酒店收银员的工作是保障客人结账过程顺畅有序，是酒店服务质量的重要体现之一。
那么，酒店收银员的基本工作流程究竟是怎样的呢？本文将从以下几个方面来详细介绍酒店收银员的基本工作流程。
1. 接待客人酒店收银员首要的工作是接待客人。
当客人来到前台结账时，酒店收银员要热情地迎接客人，并确认客人的入住信息，包括客人的姓名、房间号等。
在这个过程中，酒店收银员要始终保持微笑，给客人留下良好的第一印象。
2. 结账服务客人确认离店时，酒店收银员需要为客人提供结账服务。
首先，酒店收银员需要核对客人的消费清单，包括客房费用、餐饮费用等。
然后，酒店收银员会根据客人的支付方式（例如现金、信用卡）进行结账操作，确保结账流程顺畅高效。
3. 处理异常情况在工作中，酒店收银员可能会遇到各种异常情况，例如客人对账单有疑问、支付方式出现问题等。
酒店收银员需要耐心倾听客人的问题，并及时处理。
在遇到无法解决的问题时，酒店收银员需要及时向相关部门反馈，确保问题得到妥善处理。
4. 记录账单在结账完成后，酒店收银员需要将客人的账单记录在系统中。
这些账单记录包括客房费、餐饮费等，以便酒店后续的财务核算和报表统计。
5. 提供补充服务除了结账服务外，酒店收银员还需要为客人提供一些补充服务，例如协助客人预订出租车、接机等，让客人在离店时能够得到周到的服务体验。
综上所述，酒店收银员的基本工作流程主要包括接待客人、结账服务、处理异常情况、记录账单和提供补充服务等环节。
酒店收银员需要保持专业的工作态度和高效的服务水平，为客人提供优质的服务体验。
这也正是酒店收银员作为酒店服务团队中不可或缺的一员所需具备的基本素质和能力。
酒店前台收银工作流程
酒店前台收银工作流程酒店前台收银工作是酒店前台服务中的重要一环，它直接关系到客人结账的效率和准确性，也是酒店形象的一部分。
因此，酒店前台收银工作流程的规范性和高效性显得尤为重要。
下面将详细介绍酒店前台收银工作的流程及注意事项。
1. 客人结账流程。
当客人来到前台结账时，收银员首先应微笑迎接客人，并主动询问客人是否需要开具发票。
随后，收银员应主动询问客人的房间号或姓名，并在系统中查询客人的消费情况。
确认无误后，收银员应将消费清单逐一核对，确保无误后开始结账。
结账时，收银员应主动告知客人所需支付的费用，并接受客人的支付方式。
在收银过程中，收银员应注意细节，如找零、对账、开具发票等，确保结账过程准确、流畅。
2. 收银员技能要求。
酒店前台收银工作需要收银员具备一定的技能要求。
首先，收银员需要具备良好的沟通能力和服务意识，能够耐心细致地为客人解答问题，并主动为客人提供帮助。
其次，收银员需要具备一定的计算能力和快速反应能力，能够迅速准确地完成结账过程。
此外，收银员需要具备团队合作精神，能够与其他部门密切配合，确保客人的结账需求得到及时满足。
3. 结账注意事项。
在进行结账过程中，收银员需要注意一些细节问题。
首先，收银员需要仔细核对客人的消费清单，确保无误后再进行结账。
其次，收银员需要注意客人的支付方式，如现金、信用卡、支付宝等，确保能够熟练操作各种支付方式。
此外，收银员需要注意找零的准确性，避免出现找错、找少的情况。
最后，收银员需要及时开具发票，并妥善保管好客人的消费凭证，以备客人需要查询或退款。
4. 结账流程规范化。
为了提高酒店前台收银工作的效率和准确性，酒店需要规范化结账流程。
首先，酒店需要建立完善的结账流程标准，明确各个环节的操作规范和要求。
其次，酒店需要定期对收银员进行结账流程培训，提高他们的操作技能和服务意识。
此外，酒店还需要配备先进的收银系统和设备，提高结账的自动化程度，减少人为错误的发生。
最后，酒店需要建立健全的结账流程监督和考核机制，及时发现问题并加以解决，确保结账流程的规范化和高效化。
酒店餐饮吧台收银员操作程序
酒店餐饮吧台收银员操作程序1、班前准备。
（1）餐饮吧台收银员准时到岗，做好班前各项准备工作，包括备用金清点、零钱换取、补充账单、发票及打印纸。
（2）检查个人仪容仪表及区域卫生，阅读交班本，查看具体交班事项及上班未完成需下班继续跟进的注意事项。
2、餐前点单。
（1）当接到餐饮服务员送来的点菜单或酒水单时，餐饮吧台收银员核对无误后，在原始单据上盖章或签字，将收银联留下，其余联交还餐饮服务员。
（2）按相应工作点在电脑系统中开出新台号，快速把点菜单或酒水单上的内容逐项输入电脑，将各单据夹在一起，放入相应桌台号的资料夹里。
3、餐中加单。
（1）当客人要求增加菜品或酒水等消费项目时，由餐饮服务员开具点菜单或酒水单送交收银员。
（2）餐饮吧台收银员复核无误后，在原始单据上盖收章或签字，将收银联留下，其余联交还餐饮服务员。
（3）餐饮吧台收银员在电脑中找出相应桌台号，将加单内容输入电脑，不得另开账户，以免漏收。
4、餐中退单。
因种种原因客人需要退菜时，应由餐饮服务员开出退单需有主管或经理以上人员签字确认后送交餐饮吧台收银员。
餐饮吧台收银员复核无误后找出相应桌台号进行退减。
5、餐后结账。
（1）当客人消费完毕需要结账时，餐饮吧台收银员应拿出相应桌台号的资料夹里所有单据与电脑再次核对，查看有无漏输、少输、多输，确认无误后打印出消费明细账单递交餐饮服务员。
（2）客人用现金结账时，餐饮吧台收银员须当面点清餐饮服务员或客人交来的消费款，注意辨别币种及真伪，唱收唱付，并将餐饮消费账单客人联及找零现金交于客人或由餐饮服务员传递给客人。
（3）客人用银行卡结账时，餐饮吧台收银员在银联POS 机上操作：刷卡、请客人输入密码，输入实际消费金额、请客人签名确认，将消费账单及银联POS签购单客人联一并递交客人。
（4）客人用酒店会员卡结账时，餐饮吧台收银员应按酒店会员卡操作程序办理结账手续，打印餐饮消费明细账单，请客人签字确认；当酒店会员卡中余额不足时，应婉转告知客人续卡或改用其它方式结算。
餐厅收银员工作流程以及岗位职责
餐厅收银员工作流程以及岗位职责餐厅收银员工作流程1、结账：根据菜单的内容核对结账单内容，金额是否正确，如有不符，及时查找原因。
查不出原因，不予结账。
如有打折优惠，需有指定经理签字，方可生效，如有免单，必须由当班经理和客人签字。
2、收取定金：一式三联填写，预定日期(上、下)，定餐桌数、姓名、单位、用餐时间、用餐地点、用餐类型、餐标。
收到定金后，金额分别大小写，然后收银员、接收预定负责人、客人分别签字。
留餐厅店名，定餐电话。
将复写好的第三联交给客人，第二联随收取的定金上交，第一联为存根。
3、退还押金：客人消费后，结账后出示收据、收银根据收据存根核查，对号入座，并在结账单上注明退还押金及金额，由当班经理分别在账单及收据上签字后，将收回的收据别到该台的账单后，一并上交，在由负责人在该收据的存单上签名作废。
4、对常期关系户的挂账处理及免单处理：对于公司、单位或个人名义、阶段性结账客人及免单客人，在留存客人的签字字样后，将字样分别报财务，收银留存，客人消费后签字，但要客人在账单上注明单位、姓名、电话并核对签字是否相符，目的便于日后结账。
5、现阶段的'结账方式共有五种：现金、阶段性挂账、支票、签单、信用卡。
现金的辨别方法：辨别水英安全线、花纹、萤光、凸英磁性、纸张声音、手感是否有韧性。
6、拒收支票的范围：现金支票、外地支票、使用支票人持外地身份证。
支票有污、油渍、折叠、残缺。
背书栏有笔迹、印章。
旧式支票。
支票日期距离期限低于两天。
财务章、人名章印迹不清晰、章规格不标准、章迹盖在磁码线上。
注明须填写密码而未填写。
日期、金额未按规定填写有涂改痕迹。
限额支票超出限额的10%。
检查完毕后，用小便笺登记用餐金额，支票号，有效ZJ号码(外地ZJ不行)财务电话持票人家庭住址，电话，并将支票资料登记支票记录本。
7、填写日报：收银员根据已结过的电脑账单号按序号及日报表要求逐项填写，注意笔迹工整，无涂改，如填写有误更改时须经理签字，报表填写完毕后，收银、当班经理、财务主管审核签字。
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酒店餐饮收银员工作流程
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：
班前准备工作
1、检查自身仪容仪表是否符合酒店要求。
2、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到。
3、到前台领用备用金。
4、收银员清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
5、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
6、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
7、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台叼是滞记录齐全，如记录不全则退回服务员，服务员开点菜单一式四联，第一联给收银员录入电脑、第二联厨房、第三联传菜、第四联服务员，酒水单：第一联吧台留存，第二联收银员，第三联服务员。
2、收银员收到点用单和酒水单后应在单据上签字并及时准确的录入电脑。
点菜单的号码不要录入，以便审核。
若没有收银员签字，厨房有权拒绝出菜品。
3、如遇没有电脑名称的菜品或酒水，应先问其价格，再录入电脑作临时加菜，并记录在交班本上。
4、遇到客人退菜或退酒水，应让服务员开退单并由餐枯主管级以上人员签字，方可操作。
5、如收银员操作失误造成退菜或酒水，应由收银主管级以上人员签字，方可操作。
6、以上两种情况原因须在帐单上注明。
7、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单叼码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，请客人签字认可，然后凭帐单与客人结帐。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员帐结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
(1)、客房挂帐：如客人要求挂入房帐内，首先请客人出示房卡，查看该房间客人可挂帐余额。
若宾客在总台帐户内的余额的所消费金额内，总台收银员可以办理挂帐并报明收银员姓名，客人房号及消费金额，如可挂帐应请客人在帐单上签字认可。
(2)、外来挂帐：与酒店有协议可结外来挂帐的，必须按协议所规定的有效签单人签字方可挂帐；如无协议客人要求挂帐的、必须请经理级以上人员签字做担保方可。
5、收银员必须保证每一笔帐单都以帐单暂结状态，请客人结账，请客人看一下帐单消费金额是否正确，并询问客人付款方式是滞需要开发票。
6、让客人在结帐单签字确认。
7、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
8、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员关财务部审计审核。
9、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。
10、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员经领导批准招待客户时须
使用内部帐单，帐单请领导签字后按内部款待ent结帐。
11、收银员在本班次营业结束后应做当班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐；仔细核对当日的用餐情况及收入情况；每班结束后必须打印当班报表，核对金额是否正确。
发票管理
1、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面、如客人要求开发票迅速准确按客人消费金额开发票，交将所开发票的金额及发票编码抄在帐单上。
2、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书面通知附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
3、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费由经管人负责。
收银员必须保证每一笔帐单都以帐单暂结状态，请客人结帐，请客人看一下帐单消费金额是否正确，并询问客人付款方式是否需要开发票。
4、让客人在结帐单签字确认。
5、开发票：如客人要求开票，迅速准确按客人消费金额开发票，交将所开发票的金额及发票编码抄在帐
作废帐单的管理
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。
作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。
如事后发现有错，但又查不到保存的帐单其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
现金、支票、信用卡的收款程序
1、现金
1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2)除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、信用卡
收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内。