HSE督查问题考核表(2014版)20140603

□使用未经相关检验机构检验合格的吊篮进行高处作业；使用吊板进行 扣3分、扣5000元 高处作业；未经设计计算和批准，擅自制作、使用自制吊装器具 □没有甲方管理部门的书面同意，擅自拆改脚手架、钢格板、护栏、盖 板、防护网等防护设施 □在暴雨、雷电、大雾和6 级及以上大风等天气时，未经许可上罐、塔 、平台等设备、设施进行高处作业 □安全带系在、人坐（站）在尚未固定的管线、角钢、工字钢等工具、 设备、设施上；将安全带系挂在直径小于100mm的钢管，或吊钩等类似 物件上；安全带挂在脚手架立杆顶端或其他类似不安全处 □站在脚手架立杆外侧无护栏的脚手板或横杆伸出端上；站在阀门，或 电气仪表线桥架，或缺护栏的平台，或直径小于100mm钢管等非安全地 □起重支腿未采取支垫，或支垫不到位 □部分吊带、吊绳等从吊钩上脱开；吊钩保险销缺、或没有复位、或损 坏；吊物捆绑不牢固，或吊物棱角处与钢丝绳、吊带之间未加衬垫；起 吊锚点选择不当，或用脚手架横杆、管道、管道螺栓、护栏等作为起重 □车辆载荷不均，车身倾斜 □吊车、叉车、电瓶车等工程车辆载人行驶或载人作业；车辆客货混 行为 装；运输车辆超载、超速；车辆不按规定路线行驶、搭乘无关人员、违 □使用不合格的绝缘工器具、专用防护用具进行电气操作及作业 □要求人工开挖，未采用人工开挖 □未经许可在易燃易爆区域使用非防爆对讲机、摄/录像机、照明器材 扣3分、扣5000元 扣3分、扣5000元 扣1分、扣500元 扣1分、扣500元 扣1分、扣500元 扣1分、扣500元 扣2分、扣1000元 扣2分、扣1000元 扣3分、扣5000元 扣2分、扣1000元 扣2分、扣1000元
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3 序 条款 号
设备 和工 检查 具 内容
检查项目 □临时用电设备没有防雨、防水措施；配电箱（开关箱）破损、变形、 不完好；箱子缺门、掉门或门关不上；箱内电线裸露；端子盖缺失；配 电箱外壳无接地措施，或接地措施不可靠、不到位，如缠绕、插入地面 深度不够或松动；在通电情况下，作业现场开关箱用锁具锁上；多个用 □气瓶距明火小于10米；不同种类气瓶间距小于5米，或易燃气瓶与助 燃气瓶混放；气瓶色标不符合标准；气瓶色标褪色，锈蚀；输气软管使 用颜色不当；减压阀无检定合格证；气瓶缺防震圈或缺防护帽；气瓶阀 门把手未附带在气瓶旁；乙炔瓶未安装回火阀；夏季气瓶没有防晒措 施；气瓶未固定，或在气瓶瓶口处用铁丝、钢丝等固定，或乙炔瓶使用 □作业设备设施和工具破损、老化等不完好情况 □使用未经验收28
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扣1分、扣500元
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扣1分、扣500元 扣1分、扣500元 扣1分、扣500元 扣1分、扣500元 扣2分、扣1000元
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扣1分、扣500元
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扣1分、扣500元
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□检修现场工具、材料及设备拆卸下来的零部件摆放无序，混乱；现场 清理的废化学品或含化学品的废弃物未放在围堰内；离开作业现场，未 扣1分、扣500元 关闭作业用的水、电、气；施工结束未做到工完、料尽、场地清 安全 □检修现场的危险区域、坑、井、电气高压设备等未设危险标志；楼面 扣1分、扣500元 措施 、平台、通道上有孔洞，或孔洞防护不到位，或缺护栏
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序 5 条款 号 39
检查 安全 内容 措施
检查项目 □用火作业、进入受限空间、高处作业、交叉作业、起重作业、搭或拆 脚手架、动土/开挖作业、临时用电等高风险作业未按规定采取安全防 □采取安全防护和隔离措施但不到位，如：安全网有破损、掉落或设置 不到位；脚手架、梯子、安全绳（生命绳）等安全措施存在缺陷，存在 坠落风险；围墙（栏）有缺口；警示标识移位、部分缺失；警戒范围过 大、偏小、不明显等不安全状态；高风险作业区域外围未设置明显的警 戒区域标识；开挖未按规定、需要设置夜间警示灯；未对卷扬机钢丝绳 进行隔离防护；高处作业时工具、设备、材料等未采取防掉落措施等 □坠落面二米及以上的高处作业不系挂安全带 □坠落面二米及以上的高处作业、水平移动，以及人员在没有护笼的上 下通道上进行上下时，未用安全带进行交替系挂保护，或未采取其他防 坠落措施（如生命绳（安全绳）、梯子、脚手架、缓降器、手动高处作 □受限空间入口处未按规定、需要设置警示标识，或未在受限空间入口 外围采取设置围挡、拉警戒线等有效阻止人员进入的隔离措施 □高处抛掷材料、工具及其他杂物
问题承包商扣款 扣分（每处/项/ 人/次） 扣1分、扣500元
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扣1分、扣500元
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扣1分、扣500元 扣3分、扣5000元
□脚手板未固定；钢管脚手架末按照规范要求进行搭设，或超出标准的 扣2分、扣1000元 脚手架未进行载荷计算，或计算书未作为安全方案的附件进行审批 □使用竹脚手架、木制或竹制脚手板，未办理竹脚手架搭设使用申请 表；竹脚手架搭设使用申请表未由管理该工程项目的甲方项目管理部门 扣2分、扣1000元 书面批准，或申请表使用时间、作业地点、内容等不符 □使用有裂缝、白麻、虫蛀、破头、枯脆的竹杆，使用青毛竹、嫩毛 竹，或用直径小于3.2mm的镀锌钢丝捆绑脚手架；架子竹杆有效部分的 扣1分、扣500元 小头直径小于90mm；搭设单排竹脚手架 □脚手架未按规定挂牌(含同一脚手架上有多种标牌、脚手架验收牌过 期在用)；脚手架搭设和拆除过程中未设置安全警戒区域；未在脚手架 扣1分、扣500元 的一个或多个显著部位（如脚手架的上下通道入口处）悬挂脚手架标牌 脚手 □脚手架未按规定设置部件或已设置但不符合规定，如：垫板、底座、 架 扫地杆、立杆、横杆、斜撑杆、上护栏、中护栏、上下通道等；立杆未 用连墙件与建（构）筑物可靠连接；脚手架材质、规格不符合规范要求 （如钢管脚手架未使用钢制脚手板，或脚手板未用相应的钢扣件固定， 或用直径小于3.2mm的镀锌钢丝；作业层脚手板未按照脚手架的宽度满 铺，板与板之间未紧靠；使用外观锈蚀的材料；将不同外径的钢管混合 使用；钢管变形、破损等不完好情况） □脚手架扫地杆距底座超过20cm；作业层脚手板探头不符合规定；横杆 外伸长度小于10cm，或横杆外伸长度超过30cm；脚手板放置在脚手架护 栏外面的横杆上，或缺踢脚板，或横杆放在管线等设备上；或踢脚板的 □上下交叉作业时，防护措施不到位；作业平台的所用轮子在使用时未 能锁定，能活动；移动作业平台超过两层；移动作业平台时，平台上有 □超过2人手工上下传递脚手架钢管、扣件等物件；穿硬底和带钉易滑 的鞋进行搭拆脚手架作业 □将模板支架、缆风绳、输送管、动力电缆等固定在作业用脚手架上； 搭拆、使用管理不符合规定、标准 □用火作业点周围有易燃、易爆物泄漏点；用火期间，距用火点30m内 排放各类可燃气体，15m内排放可燃液体；在同一用火区域同时进行可 燃溶剂清洗或油漆等施工；一张作业许可证中要求的安全防护措施有两 □用火点周围（最小半径15米）的水井、地漏、地沟、电缆沟等未按规 定或未完全消除、清除易燃物；工艺处理措施（隔离、吹扫置换、加盲 板等）未落实或不到位；用火点周围未按规定采取覆盖、铺沙、水封等 隔离措施，或不到位；高处用火作业未采取防火花飞溅措施或不到位 □挖掘深度超过1.5米，或坑壁斜度超过45°，未用物支撑，以防坍 塌；开挖出来的物体未堆放在开挖边缘至少1米之外，或未采用踏板、 护障等有效的防护措施防止其掉落
HSE督查问题考核表（2014版）
序 条款 号 1 检查 内容 检查项目 问题承包商扣款 扣分（每处/项/ 人/次）
□特殊作业未办理作业许可证；作业许可证的签发人未签字；冒名顶替 扣3分、扣5000元 代签，或未到现场确认就已签字 □作业未按规定申报和公告(应急除外)；一般作业未办理作业许可证； 作业现场未能提供作业许可证；作业许可证有效期、作业地点、作业内 扣2分、扣1000元 容、作业人员和实际情况不符；车辆进入生产区无有效通行证或合格阻 许可 火器；占用消防通道未按规定办理临时封、占用消防道路许可证 和分 □未填写七想七不干确认表；现场作业人员名单不在七想七不干确认表 析 上；作业许可证有漏填项，或填写不正确；危害识别、控制措施等不合 扣1分、扣500元 适，或序号前与本次作业相关未打“√”，不相关未打“×”；许可证 未按规定放置；未按规定修改许可证上的内容；可能影响其他单位安全 □未按规定进行现场易燃易爆、有毒有害的气体分析就进行作业，或未 扣2分、扣1000元 分析开出分析单 □未按要求频次分析；缺分析项；采样点选取不合适；未按要求填写分 扣1分、扣500元 析数据 □特种作业人员无有效特殊工种作业资质 扣3分、扣5000元 □现场人员无入厂证；入厂证无效；未经教育或考核不合格上岗 扣2分、扣1000元 □现场人员未按规定随身携带入厂证件、特殊工种原件（如为复印件， 则应由扬子石化所属单位确认有效后盖上单位公章）；承包商人员证件 未按规定存放；起重指挥无标识；Ⅲ级及以上高处作业人员未按规定体 扣1分、扣500元 检（Ⅲ级登高提供6个月内的有效体检报告,IV级登高必须提供3个月内 的专项体检报告），或体检合格资料（或复印件）未附在《高处作业许 □未按每50名作业人员配备一名专职承包商现场HSE管理及应急联络人 员，或在可视范围内未见专职承包商现场HSE管理人员，或专职承包商 扣2分、扣1000元 现场HSE管理人员离开作业现场 □承包商现场HSE管理人员未携带《承包商现场HSE管理资格证书》，或 扣1分、扣500元 人员 未佩戴明显标志（识）；承包商现场HSE管理人员参与作业，或未能及 和劳 □监护人经扬子石化相关管理部门现场考查/书面考核，不符合要求； 扣2分、扣1000元 保 应有监护人的作业，现场作业时无监护人，或监护过程中离开现场，或 不按规定进行监护，或做与监护无关的活动；未按规定安排监护人，或 □监护人与许可证上不符；监护时未佩戴明显标志（识）或未随身携带 监护证件；监护人未检查、清点进入受限空间的作业人员，或未将进入 扣1分、扣500元 受限空间作业人员的入厂证留下集中保管；监护不到位，如未及时提醒 作业人员危险情况，未制止作业人员的不安全行为等 □不佩戴专用防护用品（具）从事有毒、有害、腐蚀等介质和窒息环境 扣3分、扣5000元 下的危险作业 □未按要求配备、携带相应劳保用品；用铁丝、麻绳等不符合安全规定 的物件替代生命（安全）绳；劳保用品使用不符合规定，或劳保用品过 扣1分、扣500元 期、破损、老化等不完好情况 □现场与作业相关人员不了解作业内容、地点（位号）、时间、危害因 扣1分、扣500元 素、安全措施、逃生路线等应急措施 □使用未安装漏电保护装置的电气设备、电动工具 扣3分、扣5000元 □电缆芯裸露，或带电部分裸露 扣2分、扣1000元 □电焊机、配电箱、手持电动工具等电动工具未按要求贴标，或不在有 效期内；在防火防爆区内未使用防爆工具；电缆用铁丝固定，或与脚手 扣1分、扣500元 架、护栏等接触未采取绝缘隔离措施，或绝缘隔离措施不到位；电缆线 穿越马路未采取架高或穿管等防护措施 □焊机外壳未接地；电焊回路线未接在焊件上；焊把线穿过下水井或与 其它设备搭接；电焊机焊钳绝缘层不完好；电缆线外皮老化或破损等不 扣1分、扣500元 完好情况；刺破在用电缆、电线外皮，用于连接焊条保温筒等影响绝缘 □临时用电设备未做到“一机一闸一保护”；漏电保护器超过规定漏电 设备 动作电流，如不符合：漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA， 和工 额定漏电动作时间应小于0.1s;使用于潮湿场所和塔罐、船舱等金属设 扣1分、扣500元 具 备内时，其额定漏电动作电流应不大于15mA，额定漏电动作时间小于 0.1s；潮湿场所和塔罐、船舱等金属设备内电动工具或照明电压大于