环境管理体系审核检查表(锅炉房)
锅炉环境检查表
3
4 5 6
煤棚内的煤是否处于潮湿 状态，是否有扬尘现象出 7 现；上煤结束后现场是否 有洒落的煤块 煤渣存放是否集中，整 8 齐，是否有防尘布遮盖， 是否喷水抑尘 锅炉烟气在线监测系统， 9 数据是否正常，是否超标 排放 锅炉房四周是否有积水， 10 是否有干枯杂草 11 其它
备注：1、本表格为白班日常巡检表，卫生由当班操作工负责，由带班班长负责巡检，符合打“√"， 不符合打“×"并说明，请当班操作工及时清理锅炉房内外卫生，如有不合格将扣除相应的考核。 2、日工人员工作由带班班长根据每天实际情况，进行相应的安排。 被查班组现场人员： 检查人： 部门主管：
锅炉房环境卫生巡检表序号检查内容检查要求检查结果符合不符合及主要问题整改要求整改结果锅炉房内的各项物品工具是否摆放整齐安置有序锅炉房内是否存放与锅炉操作无关的杂物锅炉房内的各项物品工具摆放整齐安置有序锅炉房内不可存放与锅炉操作无关的杂锅炉房内地面是否干净整洁出渣机周边地面是否有洒落灰渣锅炉房内地面干净整洁两个小时清扫一次出渣机周边确保地面无洒落灰渣锅炉房内的其他区域范围在线监测室操作室锅炉除氧罐周边地面是否干净物品摆放是否整保证锅炉房的其他区域范围在线监测室操作室锅炉除氧罐周边地面干净物品摆放整齐是否做到输煤设备在停止运行之后对输煤设备周边的煤渣进行清理清扫输煤设备在停止运行之后及时对输煤设备周边的煤渣进行清理清扫软化水房设备表面是否有污垢地面是否有积水设备表面无污垢
锅炉房环境卫生Leabharlann 检表日期： 序号 检查内容 检查要求 锅炉房内的各项物品、 工具摆放整齐，安置有 序，锅炉房内不可存放 与锅炉操作无关的杂物 锅炉房内地面干净整 洁，两个小时清扫一次 出渣机周边，确保地面 无洒落灰渣， 保证锅炉房的其他区域 范围（在线监测室，操 作室，锅炉、除氧罐周 边）地面干净，物品摆 放整齐 输煤设备在停止运行之 后及时对输煤设备周边 的煤渣进行清理、清扫 设备表面无污垢。确保 地面无积水 碱池表面无残余纯碱， 确保地沟盖和防护装置 完整，周边无杂物 煤棚内的煤处于潮湿状 态，每两小时喷一次 水，严禁出现扬尘现 象，上煤结束后及时清 扫洒落的煤块 煤渣存放集中，有防尘 布遮盖，每两小时喷一 次水，严禁出现扬尘现 象， 保证排烟系统通畅达 标，严禁超标排放 锅炉房四周无积水，无 干枯杂草 检查结果 符合 不符合及主要问题 整改要求 整改结果
环境管理体系审核检查表(样本)
7)查消防设施/器材是否按规定配备，并定期检查或在有效期内（查记录);
8）查危险化学品库房是否完好（如通风、干燥、防晒、防雨、防冻、防热等）。
注:化学品应按种类、化学性质、补救方法等不同而分别贮存：
1)易燃气体如:乙炔、氢气、硫化氢等不能与助燃气体(氧气）、剧毒气体一起存放;油脂不能与氧气一起存放；压力容器须有压力表、安全阀等紧急切断装置。
3）暴雨、闪电、线路老化造成短路时的异常情况对策是否得到有效贯彻;
4)针对火灾、爆炸而伴随着重大环境影响,是否制定了措施并实施；
5）消防设备、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志是否明示，是否符合有关要求;
6)查表关记录,对于消防设备（如自动监测和火灾报警系统，灭火喷淋装置等)、避雷和通风设备是否定期检查维护，保持其良好运行状况；
４
目标和指标
４.3．３
查该站的目标和指标文件，目标和指标是否合适？
问站长是否制定有管理方案或管理程序?查阅方案或程序文件，询问执行情况。
5
培训
4.4.2
抽查部分人员的培训记录，了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的环境的重要性。
6
运行控制
4.4.６
现场观察。查看运行记录，查看操作程序，确认运行是否按文件规定操作。设备功能是否完好。
６
4.4．2
查危险化学品库的工作人员的工作能力及对本岗位的环境重要性的认识
1)结合4.2审核,询问危险化学品管理人员、保管员、司机对环境方针的认识;
2）保管员、司机的上岗证;
3)查管理人员、保管员、司机对岗位环境责任的认识；
4)抽查询问管理人员、保管员、司机的环保知识以及通过实际(或模拟)操作或回答有关问题，确认其控制重要环境因素的技能（如询问有关危险化学品贮存应注意的问题，是否了解贮存的化学品性能，了解其灭火器方法，会使用消防器材等)。
环境管理系统体系审核通用检查表(适合各部门)
环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
环境管理体系审核通用检查表
环境管理体系审核通用检查表环境管理体系审核是对企业环境管理体系的执行情况进行全面检查和评估的重要工作。
为了确保环境管理体系的有效运作，需要制定通用的审核检查表，以便对企业环境管理体系的各个方面进行全面和系统的审核。
一、环境管理体系文件要求1.环境政策和目标是否与法律法规和公司实际相符？2.管理体系文件和程序是否编写完善，符合ISO14001标准要求？3.环境管理手册是否涵盖了企业的全部活动范围和风险？二、环境管理体系运行要求1.企业是否进行了环境方面的培训，员工是否具备相应的环境保护意识？2.是否有环境相关的标识、警示牌和操作指导，是否清晰可见？3.是否对环境危险源进行了全面识别和评估，并采取相应的控制措施？三、环境监测和评价要求1.是否建立了适当的环境监测和评价程序，周期是否合理？2.是否对大气、水、土壤等环境指标进行监测，并与相应的法律、法规和标准进行比较分析？3.是否建立了环境监测报告和环境绩效评价报告，对结果是否进行了分析和改进？四、环境目标和计划要求1.企业是否建立了与环境政策和目标相符的环境目标和计划？2.目标和计划是否具体、可衡量、可操作，并有相应的资源支持？3.是否建立了环境绩效指标和基准，并对实际绩效进行了评估和改进？五、环境风险管理要求1.是否建立了环境风险管理制度，并对环境风险进行了全面评估和分类管理？2.是否制定了环境应急预案，对可能发生的环境事故进行了应急演练？3.是否对供应商和合作伙伴的环境风险进行了评估和管理？六、环境意识和沟通要求1.是否建立了环境培训和教育计划，并对员工进行了培训？2.是否进行了环境管理体系的宣传和宣传？是否定期组织环境意识活动？3.是否建立了内外部沟通机制，与相关方进行环境信息的及时交流和沟通？七、环境法规法规合规要求1.是否对环境法律法规进行了全面梳理和评估？2.是否建立了环境合规制度，并进行了全面的合规检查？3.是否对环境监管部门的检查和意见进行了回应和改进？八、环境管理体系持续改进要求1.是否建立了环境内审制度，并进行了定期的内审？2.是否建立了环境管理体系改进机制，并对改进结果进行了跟踪和评估？3.是否建立了环境管理体系的监控和评估机制，并对监控结果进行了分析和改进？以上是环境管理体系审核通用检查表的主要内容，这份检查表可以帮助企业全面了解自身环境管理体系的执行情况，及时发现问题并进行改进。
环境管理体系审核检查表(锅炉房)
查和锅炉房有关的信息交流情况
1)抽查2~3份“信息交流单"；
2）查询锅炉房有无异常情况，如有，是否已进行交流？
7
4.4.5
查文件控制情况
1）查阅受控文件清单中和锅炉房有关的内容；
2)抽查锅炉房作业指导书及2~3项法律、法规和其他要求,是否有效受控？
8
4。4.6
查运行控制情况，是否控制有效
1）围绕目标和指标、重要环境因素等,抽查运行控制情况—-烟尘、SO2排放情况；废水排放情况；煤的含硫量控制情况；锅炉定期清洗情况；软化水系统反冲洗水排放情况；水膜除尘器的运行情况；
4）查大风天气对露天堆放的煤、炉渣粉尘污染大气的应急措施有未制定并实施。
注：注意对外沟通联络（指厂区各车间用汽单位的及时沟通）
10
4。5.1
查锅炉房有关监测的情况
1）对锅炉房的监测项目、监测频次规定和要求是否明确？
2）抽查锅炉废气排放、废水排放的监测记录，是否超标？有无异常超标情况？查噪声监测数据及日常监控记录；
4
4。3。3
是否已建立了与锅炉房相关的目标和指标，执行和完成情况如何查环境管理方案
1）查与锅炉运行有关的目标、指标；
2)抽查目标、指标制定是否合格？
3）抽查2～3项目标指标完成情况、更新情况。
4）查单位环境管理方案中与锅炉房有关的有哪些？
5)如有,抽1～2项查相关的措施、资金、职责是否落实?
6）查方案完成情况。
13
4。5.4
查内审情况
有未对锅炉房实施内审?有无发现不合格?是否已对不符合项目纠正措施实施验证?
14
其它要求
查环境记录、管理评审情况
1)环境记录是否清晰、完整？是否有效控制？
环境管理体系审核检查表(锅炉房)
5
4.4.2
查锅炉房的工作人 员的工作能力及对 岗位的环境重要性 的认识
7
4.4.5
查文件控制情况
8
4.4.6
9
4.4.7
9
4.4.7
是否有锅炉房相关 的应急准备和响应 措施
10
4.5.1
查锅炉房有关监测
的情况
和要求是否明确？ 2）抽查锅炉废气排放、废水排放的监测 记录，是否超标？有无异常超标情况？查 噪声监测数据及日常监控记录； 3）查锅炉房的煤质监测报告； 4）查锅炉房软化水的水质监测报告。
1
4.4.1
了解锅炉房的概况
2
4.3.1
锅炉房有哪些些相关 的法律、法规
4
4.3.3
是否已建立了与锅 1）查与锅炉运行有关的目标、指标； 炉房相关的目标和 2）抽查目标、指标制定是否合格？ 指标， 执行和完成情 3） 抽查 2~3 项目标指标完成情况、 更新 况如何查环境管理 情况。 方案 4） 查单位环境管理方案中与锅炉房有关
11
4.5.2
法律法规符合性评 价
查锅炉房持续遵守法律法规评价情况。 1）查违章事件或事故记录，发生不合格 时有未按程序及时处置？产生了哪些环境 影响？社区有无反映？（噪声、烟尘、废 水、炉渣等） 2）查采取纠正措施、预防措施记录。 有未对锅炉房实施内审？有无发现不合 格？是否已对不符合项目纠正措施实施验 证？
锅炉房环境管理体系审核检查表
序 号
要素
审核项目
审核要点和方法 和动力车间负责人交谈： 1）职责是什么？ 2）锅炉房的锅炉类型、容量、压力、台 数； 3）烟囱高度，除灰情况； 4）鼓风机、引风机、排风扇等情况； 5）软化水系统情况及锅炉清洗情况等。 1）查锅炉房环境因素清单，识别是否充 分？有否充分考虑六个方面、三种状态、 三种时态？有否关注产品、相关方、异常 和紧急情况的环境因素识别难点？ 2） 查重要环境因素清单， 评价是否客观、 科学、合理？ 1）查锅炉房相关的法律、法规清单（可 含在总清单内）； 2）抽样查《锅炉大气排放标准》、《大 气污染法》、《节约能源法》、《低硫优 质煤及制品》等。
环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)
环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
车间作业环境-锅炉房-安全检查表
3.锅炉房设置在地下或地下室时，其换气次数每小时不应少于12次。
4.送入锅炉房的新风总量，必须大于锅炉房3次的换气量。
《锅炉房设计规范》GB50041-2008第15.3.7条
6
通风
燃气调压间等有爆炸危险的房间，应有每小时不少于3次的换气量。当自然通风不能满足要求时，应设置机械通风装置，并应设每小时换气不少于12次的事故通风装置。通风装置应防爆。
《锅炉房设计规范》GB50041-2008第4.4.5条
4
工艺布置
锅炉与建筑物的净距，不应小于表4.4.6的规定。
《锅炉房设计规范》GB50041-2008第4.4.6条
5
通风
设在其他建筑物内的燃油、燃气锅炉房的锅炉间，应设置独立的送排风系统，其通风装置应防爆，新风量必须符合下列要求：
1.锅炉房设置在首层时，对采用燃油作燃料的，其正常换气次数每小时不应少于3次，事故换气次数每小时不应少于6次；对采用燃气作燃料的，其正常换气次数每小时不应少于6次，事故换气次数每小时不应少于12次。
锅炉房安全检查表
序号
检查项目Βιβλιοθήκη 检查内容依据符合性
检查人
检查日期
1
出入口设置
1.出入口不应少于2个。但对独立锅炉房，当炉前走道总长度小于12m，且总建筑面积小于200m。时，其出入口可设1个。
2.非独立锅炉房，其人员出入口必须有1个直通室外；
3.锅炉房为多层布置时，其各层的人员出入口不应少于2个。楼层上的人员出入口，应有直接通向地面的安全楼梯。
《锅炉房设计规范》GB50041-2008第4.3.7条
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9
4.4.7
是否有炉房相关的应急准备和响应措施
1）查应急准备和响应程序中有关锅炉房的内容？
9
4.4.7
是否有锅炉房相关的应急准备和响应措施
2）查锅炉定期酸洗情况及效果。
3）查暴雨时、停电时、风机发生故障时的异常情况对策。
13
4.5.4
查内审情况
有未对锅炉房实施内审？有无发现不合格？是否已对不符合项目纠正措施实施验证？
14
其它要求
查环境记录、管理评审情况
1）环境记录是否清晰、完整？是否有效控制？
2）如有重大问题，是否已作为管理评审输入？
4）查大风天气对露天堆放的煤、炉渣粉尘污染大气的应急措施有未制定并实施。
注：注意对外沟通联络（指厂区各车间用汽单位的及时沟通）
10
4.5.1
查锅炉房有关监测的情况
1）对锅炉房的监测项目、监测频次规定和要求是否明确？
2）抽查锅炉废气排放、废水排放的监测记录，是否超标？有无异常超标情况？查噪声监测数据及日常监控记录；
锅炉房环境管理体系审核检查表
序号
要素
审核项目
审核要点和方法
1
4.4.1
了解锅炉房的概况
和动力车间负责人交谈：
1）职责是什么？
2）锅炉房的锅炉类型、容量、压力、台数；
3）烟囱高度，除灰情况；
4）鼓风机、引风机、排风扇等情况；
5）软化水系统情况及锅炉清洗情况等。
2
4.3.1
锅炉房有哪些环境因素和重要环境因素
4
4.3.3
是否已建立了与锅炉房相关的目标和指标，执行和完成情况如何查环境管理方案
1）查与锅炉运行有关的目标、指标；
2）抽查目标、指标制定是否合格？
3）抽查2~3项目标指标完成情况、更新情况。
4）查单位环境管理方案中与锅炉房有关的有哪些？
5）如有，抽1~2项查相关的措施、资金、职责是否落实？
6）查方案完成情况。
4.4.3
查和锅炉房有关的信息交流情况
1）抽查2~3份“信息交流单”；
2）查询锅炉房有无异常情况，如有，是否已进行交流？
7
4.4.5
查文件控制情况
1）查阅受控文件清单中和锅炉房有关的内容；
2）抽查锅炉房作业指导书及2~3项法律、法规和其他要求，是否有效受控？
8
4.4.6
查运行控制情况，是否控制有效
1）围绕目标和指标、重要环境因素等，抽查运行控制情况——烟尘、SO2排放情况；废水排放情况；煤的含硫量控制情况；锅炉定期清洗情况；软化水系统反冲洗水排放情况；水膜除尘器的运行情况；
5
4.4.2
查锅炉房的工作人员的工作能力及对岗位的环境重要性的认识
1）询问动力车间对环境方针的认识；
2）查锅炉房工人的上岗证（特种工人）；
3）查锅炉房水质化验员的上岗证（特种工人）；
4）查锅炉房司炉工人对本岗位环境责任的认识；
5）查询1名锅炉房值班人员的环保知识及实际操作中控制重要环境因素的技能。
6
3）查锅炉房的煤质监测报告；
4）查锅炉房软化水的水质监测报告。
11
4.5.2
法律法规符合性评价
查锅炉房持续遵守法律法规评价情况。
12
4.5.3
查不合格、纠正措施、预防措施情况
1）查违章事件或事故记录，发生不合格时有未按程序及时处置？产生了哪些环境影响？社区有无反映？（噪声、烟尘、废水、炉渣等）
2）查采取纠正措施、预防措施记录。
1）查锅炉房环境因素清单，识别是否充分？有否充分考虑六个方面、三种状态、三种时态？有否关注产品、相关方、异常和紧急情况的环境因素识别难点？
2）查重要环境因素清单，评价是否客观、科学、合理？
3
4.3.2
锅炉房有哪些相关的法律、法规
1）查锅炉房相关的法律、法规清单（可含在总清单内）；
2）抽样查《锅炉大气排放标准》、《大气污染法》、《节约能源法》、《低硫优质煤及制品》等。