关于物资采购申购的标准以及规范
物资申购流程及管理规定
物资采购管理规定为了进一步加强物资采购管理工作, 遵循统一管理、集中采购、分级负责的原则，特制定本规定。
一、物资采购计划申请1、库房储备物品的采购申请属于库房应该储存的日常用品、办公用品等，由库房管理员在库存量不足的情况下根据需要提出申购，填写采购申请单。
使用部门应根据预算在月初上报需要量给库房，由库管员统一填写采购单集中采购。
原则上不允许办公用品的零星采购。
2、库房储备以外物品的采购申请库房储备以外的项目由各使用部门提出申请；申请之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。
在库房没有储备的情况下，方可填写采购申请单。
由库管员首先在采购单上签字确认。
二、物资采购的审批程序1、凡需购买项目，必须由各部门指派专人（报财务部）填写采购申请单，申请单一式四份，库房、申购部门、财务部、采购各执一份。
各部门采购申请人填写采购申请单，由部门经理审查签字后，交财务部经理初审；报副总经理审核；最后报总经理审批同意后，将审批后的采购单交采购员签字确认办理。
2、采购价值低于2000元的物品，采购申请单经财务部经理、副总经理审批同意后即可交采购员办理；采购价值高于2000元的物品，采购申请单必须经财务部经理、副总经理、总经理审批同意后方可办理。
三、物资采购的原则1、所有采购项目依据采购单由财务部统一购买，其它部门不得自行购买。
2、采购申请单要填写完整，注明所采购项目的品名、规格、生产厂商、数量、用途等具体要求，并不得在审批完成的采购单上私自涂改、添加采购项目，否则采购员有权拒绝办理。
因填写不清楚造成的错误采购产生的费用由使用部门责任人承担，财务部不予报销。
3、采购员按照审批手续完成的采购申请单进行采购，审批手续不齐全不得私自采购，并不得超出申购范围采购。
超出范围采购的项目费用自理并罚款50元。
4、采购价值低于300元的，采购员可直接采购；采购价值在300元至1000元的物品，采购员需要做市场调价，把调价结果报使用部门分管的副总经理处，副总经理同意后方可采购；采购价值高于1000元的物品，采购员把市场调价报副总经理，上报总经理同意后方可采购。
关于采购物资实行申购单的规定
xx公司管理文件
xx 总经理：签发日期：
xx申购单使用规定
为了规范采购行为，维护公司利益，根据公司实际情况特定本如下：
1、公司各部门采购任何物品（包括办公用品、低值易耗品、固定资产等，但公司销售的商品除外）必须填写申购单，经审批之后，才能购买，未填写申购单不得擅自购买。
2、申购单使用程序，经办人填制申购单，部门经理签字，然后由财务审核，最后经总经理审批。
3、审批权限，采购金额在1000元以内，财务经理（总监）审批之后便可购买，高于1000元以上的必须经过总经理审批之后方能购买。
4、报销，经办人在采购后三内必须到财务部报账，报账时必须凭申购单、入库单、发票报销，缺一项财务不得报销。
凡借款采购，超过三天报账的，每天加收5‰的利息。
报销程序为，经办人填制报销单，部门经理签字，财务审核，最后经总经理审批，财务部出纳付款。
审批权限同申购单审批权限。
5、本规定适用于xx公司。
6、本规定自发布之日起实行。
2024年物资采购及验收管理制度（三篇）
2024年物资采购及验收管理制度一、申购制度1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收(入)库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。
二、采购制度及流程1、各科室、部门所需物资应在每月____日前做好下月计划，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月____日前提出采购计划交办公室负责办理。
2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。
3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。
物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。
4、增添新的设备及物资，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递交采购员。
为防止盲目采购和工作漏洞，采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购。
5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。
6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，保证急需。
7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多1兼，仓库人员不可兼采购员职务。
8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。
具体采购流程：1、每月____日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。
2、每月____日前，仓库保管将全院的申购计划进行统计，填写《物品申购表》并打印交于办公室。
3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、签字。
审批需____个工作日。
4、后勤部收到审批后的《物品申购表》，安排采购一周内采购到位。
5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。
物资申购管理制度
物资申购管理制度第一章总则第一条为了规范和加强物资申购管理工作，规范物资的采购流程，保障公司各项业务的正常运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有物资申购工作，包括但不限于办公用品、生产原材料、设备设施等。
第三条公司全体员工和相关业务人员都应当遵守本制度，严格执行物资申购管理流程。
第二章申购流程第四条物资申购应当根据实际需要，充分考虑公司的经营情况和财务状况，申请进行合理规划，确保采购物资符合公司实际需求。
第五条申购人员应当填写《物资申购单》，并详细描述所需申购物资的种类、规格、数量、用途、预算等相关信息，附带相关支持文件，并提供所在部门的负责人签字审批。
第六条申购人员应将填写完整的《物资申购单》，相关支持文件和审批意见报送物资采购部门。
第七条物资采购部门收到《物资申购单》，应当及时进行审查和评估，对申购物资进行认真审核，根据公司实际情况、财务预算进行甄别，对于符合采购条件的申购物资，物资采购部门应当合理安排采购流程。
第八条物资采购部门根据采购流程，进行供应商的选择、比价、招标等程序，争取获得优惠的价格和合理的质量保证，同时按照公司的财务预算进行控制。
第九条物资采购部门在完成采购程序后，应当将《物资申购单》和采购合同归档，并把采购情况报告给财务部门进行核实。
第三章审批流程第十条《物资申购单》由申购人员填写并所在部门的负责人审批。
第十一条物资采购部门收到《物资申购单》后，应及时进行采购流程，并在完成采购程序后报告给财务部门。
第十二条财务部门对申购单和采购情况进行核实，确认是否符合公司的财务预算，确定是否可以进行采购。
第十三条财务部门对《物资申购单》进行审批，并提供财务预算意见。
第四章管理制度第十四条公司管理层应当加强对物资申购管理工作的监管和督促，确保各部门严格执行相关程序和制度。
第十五条物资采购部门应当加强对采购情况的记录和跟踪，保证采购程序的透明和规范。
第十六条公司相关部门应加强对物资使用情况的监督和管理，确保采购的物资得到合理利用。
物资申购管理制度
物资申购管理制度一、制度概述为规范和统一物资申购管理行为，提高物资采购效率，确保物资的质量和供应的稳定性，特制定本物资申购管理制度。
二、适用范围本制度适用于本单位内的所有部门和人员。
三、申购流程1. 申请人填写物资申购单，包括物资名称、规格、数量、用途等信息，并签名确认。
2. 申购单由申请人提交给所在部门的主管领导审批。
3. 主管领导审批后，将申购单转交给物资管理部门。
4. 物资管理部门收到申购单后，进行初步审核，包括核对物资需求和预算情况等。
5. 审核通过的申购单转交给采购部门进行进一步审核。
6. 采购部门根据申购单的内容，进行物资的供应商筛选和报价比较，确定最终的采购方案。
7. 根据采购方案，采购部门向供应商下订单，并与供应商对物资的交付时间和货运方式等进行确认。
8. 采购部门将物资的购买合同、发票等相关文件整理，并交给财务部门进行验收和付款。
9. 财务部门根据验收情况，完成付款程序。
四、申购要求1. 申购人应当真实、准确地填写物资申购单，并保证所填写的信息与实际需求相符。
2. 申购人应当根据实际需要合理控制物资的数量，避免浪费和过度采购。
3. 申购人应当选择正规、信誉良好的供应商，并对供应商的报价进行合理比较。
4. 申购人应当与采购部门密切合作，提供所需的相关信息和协助配合工作。
5. 申购人对于物资交付的时间要求应当合理，并确保在最短时间内完成采购和供应。
五、申购审批1. 主管领导应当认真审核申购单，确保物资需求的合理性、合规性和真实性。
2. 主管领导在审核申购单时，应当注重对物资的可行性和成本控制进行评估。
3. 主管领导在审核通过申购单时，应当在申购单上签字，并确认采购预算和资金来源。
六、采购管理1. 采购部门应当对供应商进行甄别和评估，确保选择的供应商具有良好的质量、价格和服务。
2. 采购部门应当根据实际情况确定采购方案，并与供应商就物资的交付时间和货运方式等进行确认。
3. 采购部门应当将物资的购买合同和发票等相关文件整理并存档，供财务部门验收和付款使用。
物资申购管理制度范文(三篇)
物资申购管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司内部的物资申购管理，提高采购效率，保证公司日常生产运营的正常进行，制定本制度。
第二条物资申购管理制度是指对公司内部各类物资的申购、审批、采购和管理进行规范化、标准化的管理。
第三条员工在进行物资申购时必须遵守本制度，严格按照本制度的要求进行操作。
第四条本制度适用于公司内部所有物资的申购工作。
第五条公司领导可以根据实际情况对本制度进行调整和优化。
第二章申购流程第六条公司内部各部门对所需物资进行申购时，应按照以下流程进行操作：（一）物资需求部门提出申购需求并填写《物资申购单》，并说明物资的名称、规格型号、数量、用途和要求到期限等信息，并附上相应的报价。
（二）物资需求部门将《物资申购单》发送给部门主管进行审批。
（三）部门主管对《物资申购单》进行审批，审批通过后将物资申购单转发给采购部门。
（四）采购部门收到物资申购单后，对物资申购进行评估，并提交给采购决策小组。
（五）采购决策小组根据公司的采购策略和实际情况对物资申购进行评审，并根据评审结果决定是否同意采购。
（六）采购决策小组对物资申购进行批准后，通知物资需求部门，并指定专人负责跟进采购事宜。
（七）物资需求部门根据采购部门提供的采购信息进行供应商选择和采购合同的签订。
（八）物资采购完成后，采购部门通知物资需求部门验收，并将物资送至物资需求部门。
（九）物资需求部门对物资进行验收，如发现问题及时反馈给采购部门。
（十）验收通过后，物资需求部门向采购部门进行物资付款。
第七条物资申购单的内容应包括但不限于以下几个方面：（一）物资的名称、规格型号和数量。
（二）物资的使用部门和用途。
（三）物资的要求到期限。
（四）物资的报价及供应商信息。
第八条物资采购决策小组由采购部门领导和相关部门主管组成，负责对物资申购进行评审并决定是否同意采购。
第九条物资申购的供应商选择应根据公司的采购政策进行，采购部门应确保供应商的资质和信誉度，并与供应商签订合同。
物资申购管理制度
物资申购管理制度
是指企业或组织为了合理安排和管理物资采购流程，制定的一套规范行为准则和流程。
主要目的是确保物资需求的合理性和采购行为的规范性，从而提高采购效率、降低采购成本、保证物资供应的稳定性。
下面是一个常见的物资申购管理制度的要点：
1. 申购权限：明确不同岗位的员工在物资申购方面的权限，包括可以直接申购的金额上限、需要审批的金额上限等。
2. 申购流程：明确物资申购的流程，包括申购人填写申购单、审核人审批、财务部门核算、采购人员采购等。
3. 申购单据：规定申购单的格式和内容，包括物资名称、数量、单价等信息，并要求申购人员填写清楚。
4. 审批程序：规定申购的审批程序，包括需要哪些岗位的人员审批、审批的顺序等。
5. 供应商选择：明确供应商选择的原则和程序，包括通过公开招标、比价等方式选择供应商，或者从现有的合作供应商中选择。
6. 采购合同：规定采购合同的签订程序和内容，包括合同金额、供货时间、质量标准等。
7. 质量管理：规定采购物资的质量管理要求，包括验收标准、验收程序等。
8. 付款管理：规定采购物资的付款程序和方式，并明确财务部门的支付权限。
9. 查询与报告：规定对物资申购情况进行查询与报告的要求，包括每月或每季度对采购情况进行统计和汇报。
10. 监督和检查：规定物资申购管理制度的监督和检查机制，包括内部审计、外部监管等。
以上是一个常见的物资申购管理制度的要点，具体内容可以根据实际情况进行调整和补充。
物资采购流程及管理(物资采购管理制度及流程)
物资采购流程及管理（物资采购管理制度及流程）一、制定目的及范围为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。
本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。
本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。
二、采购原则1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。
3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。
4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。
5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。
三、采购流程1一般采购流程1.1采购申请1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。
1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。
其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。
1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。
1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。
1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。
1.3询价1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。
1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。
1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。
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关于物资采购申购的标准以及规范
分店新的采购申请从本月底全面启用，为规范分店有计划进行物资申购，现对采购申请作如下具体要求：
1、月度物资需求申购：
下月月度物资需求申购，各部门必须在当月**日下班前集中提
交至财务处，由财务初步审核后提交店总处，对不按此时间进
行申购的负责人进行扣绩效处理；流程节点各审批人及时审核
提交。
2、计划外物资需求申购：
每月计划外物资需求申购，各部门须在每周三在集中提交，延
迟提交申购计划的视作为下一周的提交计划处理，如果因延迟
提交申购计划采购不到分店所需物资而影响分店各部门的正常
运作的，所产生一切后果由本部门的负责人负责，流程节点各
审批人及时审核提交。
3、周期性物资：
当部门需要采购部分采购周期较长的物资时，需要根据其相关
的标准周期提前进行申购，如布草周期新店采购时间为90天，印刷品周期为20天等等。
4、当计划外物资需求申购提交时间与月度物资需求申购提交日期
为同一周时，则取消当周计划外物资需求申购，并入下月月度
物资需求申购一起操作。
5、物资的申购以及报损需要严格遵照分批计划进行，切勿一次性
报损或者大批量申购，造成分店采购异常等
6、其他特殊情况：
（1）、以上规定日期如遇特殊情况时，自动顺延，春节以及其他特殊日期需要提前进行申购，配备充足物品。
（2）、工程紧急物资申购，请前往分店联系的五金件点去自行签单购买，进行月结结账或者延迟结账。
（3）、文具用品类，可由各个部门直接报送财务处，由财务统一后进行申购.
（4）、各部门如遇紧急购买的，价格在100内的，可自行外出，价格较高且紧急的及时汇报后，由采购或者其他人员陪同购买。
（5）、物品采购后由使用部门进行验收，检查数量、质量等，合格后签字确认。
（6）、购买的物资各部门严格管控，做好物资使用规范以及存放，做到物尽其用，做好成本控制。