内控管理预算管理制度1.doc
内部控制预算管理制度
内部控制预算管理制度全面预算是企业对一定期间的经营活动、投资活动、财务活动等做出的计划安排。
全面预算作为一种全方位、全过程、全员参与的管理模式，凭借其计划、协调、控制、激励、评价等综合管理功能，成为促进实现企业发展战略的重要抓手。
正如美国著名管理学家戴维奥利所指出的：全面预算管理是为数不多的几个能把组织的所有关键问题融合于一个体系之中的管理控制方法之一。
因此，探讨全面预算与内部控制的关系，把全面预算管理纳入内部控制体系建设之中，对于推动内部控制建设，并提高全面预算执行力具有重要意义。
一、全面预算与内部控制的关系(一)全面预算是提高内部控制执行力的手段由我国财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合制定，并于20XX年6月28日联合发布的《企业内部控制基本规范》将内部控制方法概括为不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。
全面预算是内部控制的手段之一。
从全面预算与控制的关系来看，全面预算制度本来就包含有控制原理，如全面预算从编制、审批、下达、执行过程中的审批制度和职责分工制度，以及对预算执行结果的绩效考评等，均贯彻了内部控制的基本原理。
由此可见，全面预算本身就属于内部控制范畴。
全面预算的制定和执行过程，是企业不断用量化的工具，使自身所处的经营环境与拥有的资源和企业目标保持动态平衡的过程，也是企业在此过程中所面临的各种风险的识别、预测、评估与控制过程。
与具体的管理制度不同，内部控制主要表现为一种机制，其目标是保证企业的规则和制度得以执行和遵守，从而保证企业战略目标的实现，以及保证企业财务报告的真实性、资产的安全性，并提高企业管理效率和效果。
也就是说，内部控制作用的发挥，需要以具体的管理制度平台，并将自己融于管理制度之中，从而发挥其在企业管理中的控制作用。
预算属于管理职能之一，具有事前控制的特征。
全面预算是企业实现发展战略和年度经营目标的有效方法和工具。
医院预算内控管理制度
一、总则为加强医院预算管理，提高资金使用效益，规范医院经济运行，保障医院各项事业发展目标的实现，根据《中华人民共和国预算法》、《会计法》、《医院财务制度》等法律法规，结合医院实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院内部各级预算编制、执行、分析和监督的全过程。
三、预算编制1. 预算编制原则：预算编制应遵循以下原则：（1）依法依规：严格按照国家法律法规和政策要求编制预算。
（2）统筹兼顾：兼顾医院发展需要和实际能力，合理分配资源。
（3）收支平衡：确保预算收入与支出相平衡，不编制赤字预算。
（4）科学合理：预算编制应科学合理，反映医院实际需求。
2. 预算编制内容：预算编制应包括以下内容：（1）业务收入预算：包括医疗收入、药品收入、其他收入等。
（2）业务支出预算：包括人员经费、药品支出、设备购置、维护、维修、租赁、能源消耗等。
（3）专项经费预算：包括科研项目、培训经费、奖励经费等。
（4）资本性支出预算：包括基本建设、设备购置等。
（5）财务指标预算：包括资产负债、收入、支出、利润等。
四、预算执行1. 预算执行要求：（1）严格执行预算：各部门、科室必须严格按照预算执行，不得擅自调整预算。
（2）加强预算监控：财务部门应定期对预算执行情况进行监控，发现问题及时报告。
（3）优化资源配置：根据预算执行情况，合理调整资源配置，提高资金使用效益。
2. 预算执行程序：（1）审批程序：预算执行前，需经医院领导审批。
（2）支付程序：按照国家法律法规和政策要求，办理支付手续。
（3）报销程序：报销费用应附有相关凭证，经审核批准后报销。
五、预算分析和监督1. 预算分析：（1）定期分析：财务部门应定期对预算执行情况进行分析，找出问题，提出改进措施。
（2）专项分析：针对预算执行中的重大问题，进行专项分析。
2. 预算监督：（1）内部监督：医院内部审计部门应定期对预算执行情况进行审计。
（2）外部监督：接受上级主管部门和财政部门的监督检查。
乡镇内控预算管理制度
乡镇内控预算管理制度一、总述为规范和加强乡镇内控预算管理，提高资金使用效率，保障财务资金安全，制定乡镇内控预算管理制度。
本制度适用于乡镇内各部门、单位的预算编制、执行和监督管理工作。
二、预算编制1. 预算编制的指导思想预算编制应遵循经济合理、科学规划、服务民生、防范风险的原则，确保资金使用合理、充分发挥财政资金效益。
2. 预算编制的程序（1）确定编制单位和编制人员。
（2）明确编制范围和内容。
（3）收集相关资料、数据。
（4）进行预算编制工作。
（5）编制预算草案。
（6）预算草案审定。
（7）完善预算编制。
三、预算执行1. 预算执行的指导思想预算执行应遵循预算管理制度，保证收支合理、稳定，确保实现预算的控制目标。
2. 预算执行的程序（1）严格按照预算编制的预算数支出。
（2）未经批准不得挪用预算。
（3）财务报销要按照规定程序进行。
（4）要及时统计和监督预算执行情况。
（5）实行预算绩效评估制度，对超支部门进行问责。
四、预算监督管理1. 预算监督管理的指导思想预算监督管理应严格按照法规和规定，建立科学有效的监督机制，保证资金的合理使用。
2. 预算监督管理的措施（1）建立定期的预算执行检查制度。
（2）加强对预算执行情况的跟踪与监督。
（3）加强对财务审计工作的监督。
（4）对财务违规行为进行惩处。
五、预算绩效评估1. 预算绩效评估的指导思想预算绩效评估应遵循以实现经济效益、社会效益为目标，提高财政资金的使用效率。
2. 预算绩效评估的程序（1）建立绩效评估指标体系。
（2）编制绩效评估报告。
（3）对绩效评估进行总结和汇总。
（4）对未达标的部门实施问责。
六、预算管理制度的完善1. 完善预算管理制度的重要性预算管理制度的完善是防范财务风险、提高财政资金效益的重要手段，需要不断改进和加强。
2. 完善预算管理制度的建议（1）建立健全相关的法规和制度。
（2）加强对预算管理人员的培训和监督。
（3）不断改进预算管理技术和方法。
（4）定期对预算管理制度进行评估和改进。
预算管理内部控制管理制度
预算管理内部控制管理制度一、预算管理内部控制的定义预算管理内部控制是指企业为了规范预算管理活动，合理配置财务资源，提高经营效率，促进企业健康发展而建立的一套制度、规范和程序。
它主要包括预算编制、预算执行、预算监控等方面内容，通过设立明确的责任、权限和流程，实现对财务活动的有效监督和控制。
二、预算管理内部控制的重要性1. 提高效率：预算管理内部控制可以规范企业的预算编制、执行和监控流程，避免重复投资和资源浪费，提高经营效率。
2. 促进协同：预算管理内部控制有助于各部门之间协同合作，使企业各项经营活动协调统一，实现整体目标。
3. 防范风险：预算管理内部控制可以有效防范企业各种风险，包括财务风险、管理风险、市场风险等，提高企业的生存能力和发展潜力。
4. 保护利益：预算管理内部控制可以保护企业股东、债权人等利益相关方的权益，提高企业的风险抵御能力和信誉度。
5. 强化管理：预算管理内部控制可以促进企业的规范化管理，建立良好的企业文化和内部管理机制，提高企业的竞争力和可持续发展能力。
三、预算管理内部控制的实施步骤1. 制定控制目标：企业应明确预算管理内部控制的目标和范围，确定要达到的控制效果和控制程度。
2. 设计控制措施：根据控制目标，设计具体的预算管理内部控制措施，包括责任制度、权限设置、流程规范等方面。
3. 实施控制措施：将设计好的控制措施转化为具体的管理制度和规范，明确责任人和执行程序，确保控制方案的有效实施。
4. 监督控制实施：企业应建立有效的监督机制，对预算管理内部控制的实施情况进行跟踪和监测，及时发现问题并进行调整。
5. 反馈改进控制：根据监督结果，及时对预算管理内部控制方案进行调整和改善，保持制度的持续有效性和适应性。
四、预算管理内部控制的关键内容1. 预算编制控制：包括预算编制流程的规范、责任人的明确、预算编制标准的制定等方面内容。
2. 预算执行控制：包括预算执行责任的明确、执行流程的规范、执行目标的监控等方面内容。
2017年行政事业单位内控管理制度1预算业务控制4.doc
2017年行政事业单位内控管理制度1预算业务控制4第一部分预算业务控制一、预算控制范围及控制目标（一）业务范围**********区政府**********预算是指**********内各科室按照行使行政职能的需要并依据国家有关政策规定而编制，经综合计算、全面平衡、审核汇总后，报**********区财政局按法定程序审核、批准的涵盖本**********各项经济活动及资金收支的综合计划。
预算由收入预算、支出预算组成。
收入预算指财政拨款收入；支出预算包括基本支出和项目支出，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，项目支出包括法律顾问费、可视电话租赁费和其他支出。
（二）控制目标进一步建立健全**********区政府**********的预算管理机制，促进预算管理的制度化、规范化、科学化建设，有效提高资源的利用效率及管理服务水平。
二、预算控制岗位设置及不相容岗位（一）预算控制岗位设置1、预算编制岗：主要负责预算编制工作，包括布置预算申报工作、编制年度收入预算、年度支出预算等。
2、预算审批岗：对预算草案进行审批。
3、预算执行岗：各科室将预算作为预算期内全部业务活动的基本依据，每月按时根据月度预算编制次月资金收支计划。
4、预算监督岗：以**********整体预算为依据，对各科室的预算执行情况进行监督检查。
（二）预算控制不相容岗位1、预算编制与预算审批2、预算审批与预算执行3、预算编制与预算执行4、预算编制与预算调整5、预算执行与预算考核6、预算执行与预算监督三、预算控制业务流程、风险点及防控措施（一）预算编审1、流程描述（1)财务室根据预算要求，部署各科室的编报工作。
（2)各科室根据下一年度的实际情况，提出预算建议数，并提交申报基础数据等材料，报送财务室。
（3)财务室对各科室提交的预算建议数及申报材料进行预审，汇总形成单位预算建议数。
（4)**********主要领导和财务分管领导对单位预算建议数进行审批，确保无误后上报**********区财政局。
预算管理制度(内部控制管理)内控管理制度
预算管理制度（内部控制管理）内控管理制度行政事业单位财务管理，是单位管理的重要组成部分，是规范单位经济活动和社会经济秩序的重要手段。
行政事业单位的财务管理必须符合国家有关法律、法规和财务规章制度。
行政事业单位应建立健全单位各项财务管理制度，完善内部监控制度，防止财产、资金流失、浪费或被贪污、挪用。
第三条行政事业单位的财务管理包括：预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督和财务机构等项管理。
第四条财政部门负责行政事业单位财务管理工作。
审计、税务、物价、监察、人民银行等有关部门应当依据各自职责做好行政事业单位财务监督工作。
第二章预算管理第五条行政事业单位应当按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。
部门预算由收入预算、支出预算组成。
第六条行政事业单位依法取得的各项收入，包括：行政事业性收费、罚款和罚没收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。
行政事业单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。
按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。
第七条行政事业单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。
支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。
人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。
日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。
对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。
专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是：从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。
单位预算管理内部控制制度范例(5篇)
单位预算管理内部控制制度范例第一章总则为规范单位预算管理工作，提高资金使用效益，保障单位经济运行稳定，特制定本制度。
本制度适用于单位各级预算管理工作。
第二章预算编制第一节预算编制工作目标1.根据单位发展战略和年度经济目标，明确编制预算的总体目标和原则；2.确定预算编制的程序和时间表；3.做好预算编制的基础工作，包括审查历史数据、调研市场情况等。
第二节预算编制的程序1.明确预算编制的责任部门和责任人；2.收集、整理和审核编制预算所需的材料和数据；3.编制预算报告和预算表；4.经过审核后，提交预算报告和预算表给上级机关。
第三节预算编制的原则1.合理性原则：预算的编制必须合理，符合单位发展战略和年度经济目标，并遵循稳健运行的原则；2.透明性原则：预算的编制必须公开透明，相关部门和人员必须按照制度规定进行预算编制工作，不得私自修改、操纵预算；3.风险控制原则：预算的编制必须考虑风险因素，采取相应措施进行风险控制，确保预算履行的可行性和可持续性。
第三章预算执行第一节预算执行的目标1.按照预算编制的要求和指标，合理分配预算资金；2.确保资金使用的合规性和规范性；3.及时调整预算执行计划，确保单位的经济活动正常进行。
第二节预算执行的程序1.明确预算执行的责任部门和责任人；2.落实预算编制的各项措施和要求；3.制定预算执行计划，并根据实际情况适时调整；4.审查、核准和支付各项预算支出；5.定期对预算执行情况进行监督和检查。
第三节预算执行的原则1.合规性原则：预算的执行必须符合单位预算编制的要求和指标，不得擅自改动预算指标和使用范围；2.公开透明原则：单位的预算执行情况必须公开透明，相关部门和人员必须按照规定进行预算支出，不得违规操作；3.经济效益原则：预算的执行必须追求经济效益最大化，确保资金的合理利用和最优配置。
第四章预算监管第一节预算监管的目标1.监督和检查预算编制和执行工作的合规性和规范性；2.发现并纠正预算管理过程中的问题和漏洞；3.提出改进预算管理工作的建议和意见。
预算管理内部控制制度
预算管理内部控制制度第一章总则第一条为了建立健全单位预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进我单位各项事业的稳定发展，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等有关规定，结合我单位实际情况，特制定本办法。
第二条单位预算是根据单位事业发展计划和年度目标任务编制的年度综合财务收支计划，收入主要是财政拨款，支出为基本支出和项目支出。
第三条预算每年编制一次。
预算年度自每年1月1日起，至12月31日止，预算的收支以人民币为计算单位。
第二章预算管理职权第四条我单位实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制。
第五条财务部是预算管理的职能部门，负责预算的组织和实施。
具有下列职权：（一）具体负责做好当年预算的编制工作；（二）组织实施已经由主管部门审议、批准的年度预算；（三）对预算执行过程实行全方位的控制、监督和会计核算；（四）根据职能部门提出的预算调整申请，形成预算调整报告，提请单位负责人同意后，报主管部门审批；（五）定期向单位主要领导汇报预算的执行情况。
第六条各职能部门根据单位下达的经费指标，制定本部门开支计划，并组织实施。
第七条专项经费由各职能管理部门配合财务组织实施和管理。
第三章预算编制第八条预算编制的依据。
（一）《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计准则》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》。
（二）主管部门的具体要求和单位事业发展规划和年度目标任务。
第九条预算编制的原则（一）单位预算编制应遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则；预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位年度财务收支总貌；（二）收入预算的编制要坚持积极稳妥的原则，逐项核实各项收入，尽可能排除收入中的不确定因素；（三）支出预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点的原则。
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内控管理预算管理制度1
预算管理制度
为进一步加强财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，推进财务管理制度化、规范化，根据《中华人民共和国预算法》和财政部《行政单位财务规则》等有关法律、法规规定，并结合实际，特制定本制度。
一、实事求是、量入为出。
将各项收入全部纳入收入预算，做到不遗漏、不隐瞒。
包括：财政拨款收入、罚没款收入、上级补助收入，其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。
同时各项开支严格执行制度和标准，防止出现财务收支的盲目性。
二、区分轻重缓急，优先安排急需处理的事关全局的支出事项。
既要体现实际需要，又要考虑财力实际，确保收支平衡。
三、统筹兼顾，不能出现赤字预算和寅吃卯粮的现象，做到当年收支保持平衡并留有一定的结余；同时，在确保重点支出的情况下，统筹兼顾，发挥资金的最大效益。
四、发挥职能效应，保证经费，履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。
支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。
人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。
日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。
对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，
逐项核定。
专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是：从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。
五、建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低行政事业单位运行成本。
各项支出应当符合国家的现行规定，不得擅自提
高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围；不得随意提高差旅费、会议费等报销标准；不得追求奢华超财力购臵或配备高档交通工具、办公设备和其他设施。
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岁月如梭，光阴似箭。
难忘的2013犹在心间。
公司一年运营的结束，也是新一年的开始，崭新的2014年已经来到眼前。
公司秉着自强不息的奋斗精神﹑居安思危的忧患意识﹑厚德载物的道德观念﹑以人为本的行为准则，始终坚持以事业发展吸引人才、以企业文化凝聚人才，着力营造和谐共进的工作氛围，提倡互相理解、帮助与支持，提供良好的工作环境，积极开展多样化的、丰富的业余文化生活以使每位员工充满激情的工作和生活，使员工的个人发展与公司发展紧密相联, 增进了公司发展的凝聚力。
公司通过建立科学的人才招聘、培养、考核、选拔、晋升机制，为每位员工在希迪的事业成长上提供强有力的制度保障，让每一位希迪员工在这里施展才华，体验成功的喜悦。
然而，公司举办文艺汇演最能反应员工的精神面貌。
文艺汇演是公司团队文化活动的最高形式。
可以说，没有团队活动，就不会有团队。
时光飞逝，公司一年的经营活动告一段落，员工一年的劳苦辛酸，公司一年的艰难曲折，都在欢歌笑语中得到了释放与诠释。
百感盈腔，幸福可洒。
一张张灿烂的笑容，是员工从心底里流露出的对工作与公司的写意。
经过一个月的准备，公司的文艺汇演顺利结束，大家欢聚一堂，无论在跳舞、表演上都让所有人耳目一新，看到了另一面的同事，的确和工作中有很大的不同，完全展现了另一个自我。
通过公司的这次汇演，的确让我感触很多，也有很多值得总结的地方。
1)团队合作
短短一个月的时间，而且还都是在不影响正常工作进度的基础上，准备这样的一个汇演的确有些让人心里没底，所以开始之前的要求，也只是期望大家能够顺利把节目表演完成。
但是结果却是出乎所有人的预料，能够有这样的效果的确不易。
这与团队的和谐与密切的合作是分不开的，也难怪结束后厂长在总结中说到对公司未来的发展充满信心。
就是从团队表演的效果得出这样的结论，凝聚力很强的团队，没有什么困难是不可战胜的。
2)新的认识
也许是工作的关系，平时内向不太爱说话的同事，给身边人的第一印象就是也可能不会太积极的参与到节目中来，但是
结果呢?又是一个惊喜!当音乐响起，身体转身的那一刻，完全变成了另外的一个人，在美妙的旋律中尽情的展示着自己另一方面的才华，让在场的所有人都目瞪口呆。
3)来于自信
有的同事，由于工作的关系，没有太多的时间去排练，跳舞不那么自然，表演也是一样，但是这些同事经过多年的工作，尤其在工作中积累了自信。
有几个同事都是第一次跳舞，表演的效果还是令人惊叹的!来自于天赋?我想不是，更多来自于自信心。
对每一个人都有每个人的位置，”天生我才必有用”关键是自己能够努力的发现自己的”才”并找到合适的平台去展现自己的”才”那么每个人都会在自己的人生路上取得成就!
公司的文艺活动，丰富了员工的精神文化生活、陶冶了员工的情操，使员工之间最大限度地打破彼此的职业界面和工作角色，回归作为人原有的性格本真。
让员工可以发现彼此之间许多新的闪光点，产生许多增进关系的新触点。
原本在工作中作为同事关系的诸多直线棱角，就会在这样的活动中逐渐被磨平打滑，进而拉近情感的距离，提高工作中的协作能力。
总之，这次文艺汇演的成功举办，凝聚了我们迪赛诺员工的心血和汗水，是大家团结奋斗，共同努力的结果!
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内控信息化工作心得体会-工作心得体会我和内控的不解之缘
【说明】笔者试图通过自己参与内控机制建设的亲身经历，折射税务系统内控建设发展的一段历程，也印证内控机制建设的必要性。
2011年，国家税务总局提出了以加强内控信息化为抓手进一步推进内控机制建设的工作要求，全国各地税务部门纷纷响应。
原**省国税局指定**局承接此项工作。
省局提出了内控信息化要“简便、管用、有效”的定位。
2012年4月，**局成立内控项目组着手开发《税收风险内控系统》。
我也有幸被从基层局抽调到市局项目组工作并担任业务组组长，没有想到的是，从此我就与内控解下了不解之缘。
内控项目组下设业务组和技术组，有二十多人，都是税务干部。
我们一开始是从查找风险点入手的，整理出了《岗位职责及风险点》的小册子。
但如何实现内控信息化却不知如何下手。
后来技术组掌握了在征管系统Ctais2.0中插入信息提示的技术，于是开发工作得以突破。
我们先是以一般纳税人认定业务为例，尝试在认定业务的各个关键节点上提示政策及操作要求等信息。
这个做法有一定政策辅导作用，但似乎还达不到有效防控风险的目的，而且不断跳出的提示窗口也给操作人员增添了一些麻烦。
“对违规操作直接阻断，在技术上能否实现？”，我问技术组骨干郭成。
思考了一下，郭成说“应该是可以的”。
得到肯定的答复后，我们开始做了一个“对所得税应税所得率核定超范围风险控制”的指标做测试。
技术组经过2天的公关，克服了重重困难，终于把指标程序编写出来了，测试，成功！大家都很兴奋！项目开发再次取得突破。
此后的开发重点就自然转向了对具体操作是否合法的判断和干预方面。
总局领导非常关心我们的内控系统开发工作，总局监察局的领导多次到**指导工作。
省局、市局领导亲自为内控系统谋篇布局。
项目组的同志们按照领导绘就的蓝图认真“施工”，工作很
辛苦，没有休息日，常常晚上工作到深夜，但大家不怕苦、不怕累，只有用心工作，没有丝毫怨言。
经过5个月的不懈努力，《税收风险内控系统》开发成功，运行取得良好效果。
根据《内控系统》的指引，查处了3户纳税人虚开增值税专用发票的行为，犯罪嫌疑人被移送公安部门处理；内控系统有效阻止了多起违规领购发票的事项，也对诸多风险事项及时给与提醒或者推送。
内控系统随着征管系统启动而自行启动，自动对执法行为进行实时监督，操作简单效果还好，非常受基层同志欢迎，大家都称“内控系统真是工作好助手！”。
总局对我们的内控系统给予了很高评价，9月份专门在**召开了“全国税务系统内控信息化建设会议”，将我们的内控系统向全国推广。
看到辛苦的汗水浇灌出了累累硕果，大家都很高兴，觉得再苦也值。
**内控会议后，内控机制建设逐渐进入到提升和顶层设计阶段，总局提出了“两覆盖、两优化、两提升”内控机制建设新的目标任务，我们的内控软件也在不断优化和提升。
内控系统开发完成后，我和4名同志继续留在项目组做维护、升级和推广工作。
2014年我被调入市局监察室，继续负责内控工作。
期间参与过总局、省局多次内控专门会议，也参与了2015年、2017年2次内控系统大的升级改造工作。
2018年，总局推广应用总局开发的《内控监督平台》，我也投身其中。
国地税合并后，我到了督察内审科，领导安排还是负责内控工作。
由于长期从事内控工作，我身上似乎也贴上了“内控”的标签。
看到内控带给税收工作的好处以及内控发展的广阔前景，我为能有幸投身这项工作倍感欣慰，我愿“内控”这个标签一直贴下去。
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