材料物资管理规定定稿精编版
材料物资管理制度
材料物资管理制度第一章总则第一条为了规范材料物资管理，提高资源利用效率，合理安排物资的分配和使用，保障物资管理的经济性、安全性和有效性，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部各类材料物资的管理活动。
为了规范管理，本制度内容包括材料物资的选择、采购、入库、储存、使用、维护、清点、报废等方面。
第三条所有部门必须按照本制度的规定，严格履行材料物资管理的各项措施，如果有特殊情况需要暂时改变，应当经过负责人的批准。
第四条本制度由单位物资管理部门负责监督实施，物资管理部门负责人有权对各部门的材料物资管理工作进行检查。
第二章材料物资的选择与采购第五条各部门应当根据实际需要，对所需材料物资进行严格的选择与采购，以及建立完善的供应商名录。
第六条对于重要的材料物资采购必须经过严格的审批程序，明确物资的品牌、数量和价格等重要信息，并签订相关的合同。
第七条采购人员必须妥善保管好采购文件和发票等相关凭证，并按照规定的流程进行报销和结算。
第三章材料物资的入库与储存第八条入库人员必须对新到的材料物资进行仔细的检查，检查材料物资的质量、数量、规格、批次和保质期等重要信息，确保符合要求后方可入库。
第九条入库人员必须做好入库登记工作，并对入库材料进行定位储存，确保材料的安全和便于管理。
第十条每个储藏室都应当有专人进行管理，并定期对储藏室进行清理和清点工作，确保储藏室内环境干燥、通风良好。
第四章材料物资的使用与维护第十一条使用人员必须按照规定的程序，填写领用单，经过主管人员审批后方可领用材料物资，领用后要妥善保管使用。
第十二条使用人员对领用的材料物资必须按照规定的用途和方法使用，做到节约使用，杜绝浪费。
第十三条使用人员对所使用的材料物资负有维护责任，对于出现的异常情况，应当及时上报并进行维修处理。
第五章材料物资的清点与报废第十四条每年底各部门都要进行一次材料物资的清点工作，对库存材料进行清点，与账目进行核对，确保库存与账目一致。
第十五条对于报废的材料物资必须按照流程进行报废处理，报废工作必须经过负责人的审批。
物资及仓库管理规定范文(3篇)
物资及仓库管理规定范文第一章总则第一条根据公司的实际情况，制定本管理规定。
第二条物资及仓库管理规定是公司对物资进出、仓库管理的基本制度，适用于公司所有的物资进出、仓库管理工作。
第三条物资及仓库管理工作负责人负责全面组织、指导和管理本规定的执行。
第四条所有相关人员必须遵守本规定，并按照规定执行。
第五条公司将物资及仓库管理工作纳入绩效考核范围，对物资及仓库管理工作进行监督和评价。
第二章物资管理第一节物资采购第六条公司实行物资采购制度，通过采购手段获取所需物资。
第七条物资采购需按照公司采购流程进行，采购部门负责组织实施。
第八条物资的采购要求必须满足公司的使用需求和质量标准，采购数量应合理。
第九条物资采购时应注重市场调研和比较分析，选择性价比最优的供应商。
第十条合同采购项目需按照合同约定执行，采购部门和法务部门要做好合同管理工作。
第二节物资进出第十一条物资进出须通过仓库管理系统进行登记和核实，确保物资的实时掌控。
第十二条物资进出要按照公司的审批流程进行，未经审批不得擅自进出。
第十三条物资进出登记时要详细记录物资的名称、规格、数量、使用部门等信息，并附上审批文件。
第十四条物资进出时要进行验收，确保物资的品质和数量符合要求。
第十五条物资进出时要进行物资清点和标记，确保库存的准确性和可追溯性。
第十六条物资进出时要及时更新仓库管理系统，确保物资信息的及时更新。
第三节库存管理第十七条公司设立仓库进行物资的集中存放和管理。
第十八条仓库要按照规定的区域进行划分，并进行合理布局，确保物资的管理和使用便捷。
第十九条仓库要进行定期的清洁和整理，确保物资存放区域的干净整洁。
第二十条仓库要进行物资的分类存放，按照物资的特性和用途进行划分，并进行明确标记。
第二十一条仓库要进行物资的定期盘点和周转，及时清理和处理过期或报废的物资。
第二十二条仓库要进行防火、防盗和防潮等安全措施，保障物资的安全。
第二十三条仓库要进行库存管理和货位管理，确保物资的良好管理和流转。
单位材料物资管理制度范本
单位材料物资管理制度范本第一章总则第一条为了加强单位材料物资的管理，规范采购、储存、使用等环节的行为，提高材料物资的使用效率，保障单位正常运转，根据国家有关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位材料物资的采购、储存、保管、发放、使用、回收、处置等管理工作。
第三条材料物资管理应遵循合法、合规、科学、高效的原则，确保材料物资的安全、优质、充足、及时。
第四条单位应当设立材料物资管理部门，负责组织、协调、监督材料物资的管理工作。
第五条单位应当建立健全材料物资管理的内部控制制度，明确各部门和人员的职责、权限和责任，确保材料物资管理工作的规范运行。
第二章采购管理第六条采购部门应当根据单位的需求计划，制定采购计划，并进行采购。
第七条采购应当遵循公开、公平、公正的原则，选择合格的供应商，确保采购物资的质量和价格的合理性。
第八条采购部门应当建立健全采购档案，保存采购合同、验收报告、付款凭证等相关资料，以备查验。
第三章储存管理第九条材料物资应当分类、分区、分架存放，标识清楚，易于查找和取出。
第十条材料物资的储存应当符合国家有关安全、环保、消防等法律法规的要求，确保材料物资的安全。
第十一条材料物资的保管人员应当定期对库存进行盘点，确保账物相符。
第四章发放管理第十二条材料物资的发放应当根据单位内部相关规定进行，实行领料制度。
第十三条领料人应当提交领料申请，经批准后方可领取材料物资。
第十四条材料物资的发放应当实行签字确认制度，领料人和发放人应当在领料单上签字确认。
第五章使用管理第十五条材料物资的使用应当按照规定的用途进行，不得挪作他用。
第十六条使用人员应当爱惜材料物资，合理使用，减少浪费。
第十七条材料物资的使用情况应当进行记录，便于跟踪管理。
第六章回收与处置第十八条废旧材料物资应当进行回收，不得随意丢弃或销毁。
第十九条废旧材料物资的处置应当按照国家有关法律法规进行，不得对环境造成污染。
第七章监督与检查第二十条单位应当定期对材料物资管理工作进行监督与检查，发现问题及时纠正。
物资及仓库管理规定范文（3篇）
物资及仓库管理规定范文第一章绪论第一条为了加强对物资及仓库的管理，保障物资的安全性和有效性，提高物资的利用率和管理效率，制定本规定。
第二条物资及仓库管理是指对单位的物资进行统一管理、监督、调配、使用、消耗、库存方面的工作。
本规定适用于所有涉及物资及仓库管理的部门和人员。
第三条物资及仓库管理的目标是：保障单位物资的安全性和有效性，提高物资的利用率和管理效率。
第二章物资管理第四条物资采购应按照国家相关法律、法规和采购管理制度进行，确保公开、透明、公平、公正。
第五条采购物资应根据实际需求制定采购计划，并报经上级审批。
第六条采购物资应按照合同约定进行收、发、验，确保物资的数量、质量、完好性。
第七条物资的入库、出库、盘点等工作应按照规定的流程和要求进行，确保物资的准确性和及时性。
第八条物资的领用应按照相关规定进行。
领用人员应凭有效证件，并填写领用单。
物资的领用不得超过规定数量，并应按规定用途使用，不得私自调拨或挪用。
第三章仓库管理第九条仓库管理应按照相关法律、法规和管理制度进行，确保仓库的安全、整洁、有序。
第十条仓库应按照物资的性质和用途进行分类存放，并制定相应的存储方案和设备使用规定。
第十一条仓库应定期进行清理、整理，对过期、损坏和无用的物资及时处理。
第十二条仓库应制定防火、防盗、防潮等安全管理措施，并定期进行检查和维护。
第十三条仓库应建立完善的取货、入库、出库、盘点、质量检验等流程和制度，确保仓库管理工作的准确性和及时性。
第十四条仓库管理员应具备相关的专业知识和技能，并按照规定进行培训和考核。
第四章监督与评估第十五条上级单位对下级单位的物资及仓库管理工作有权进行监督和检查。
下级单位应积极配合，并按照要求做好相关工作。
第十六条物资及仓库管理工作应定期进行评估和考核，对工作不达标的单位和个人应采取相应的处理措施。
第十七条监督和评估应公开、公正、公平，并建立相应的反馈机制，及时纠正和改进工作中存在的问题。
第五章附则第十八条本规定的解释权归单位负责人所有，有关问题和事项的解释由相关部门负责。
物资及仓库管理规定范文（三篇）
物资及仓库管理规定范文第一章总则第一条为了规范物资及仓库管理工作，确保物资的安全、高效使用，提高物资管理水平和效益，根据《物资管理办法》等相关法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位内的所有物资及仓库管理工作，包括物资采购、入库、出库、借用、盘点、报废等各个环节。
第三条物资及仓库管理应坚持“合理配置、科学管理、勤俭节约、防止滥用、防止浪费”的原则，加强仓库的统一管理和监督，提高物资的使用效益。
第四条物资及仓库管理员应遵守法律法规，严格履行职责，保证物资及仓库的安全、稳定运营，及时提供物资支持。
第二章仓库管理第五条本单位应设立统一的仓库，并置有专职的仓库管理员。
仓库管理员应具备一定的仓库管理经验和相关知识，严格遵守仓库管理规定。
第六条仓库应具备良好的仓库环境和设施，保证物资的质量和安全。
仓库应配备适当的防火、防盗、防潮、防鼠等设施，确保物资的安全。
第七条仓库应按照物资种类、用途、规格等进行分类存放，采取先进的管理方法，确保物资的清晰、有序。
仓库管理员应保持仓库的整洁、干净。
第八条仓库应制定详细的存放标准和存放原则，切实保证物资的安全、稳定运营。
仓库管理员应按照标准和原则进行物资的存放和管理。
第九条仓库应定期进行清点和盘点工作，确保物资的清楚、准确。
仓库管理员应按照规定，保证清点和盘点的及时性、准确性。
第十条仓库应遵循先进的信息化管理理念和方法，采用信息化系统进行仓库管理。
仓库管理员应具备一定的信息化管理能力和技巧。
第三章物资管理第十一条本单位应建立完善的物资管理制度，明确岗位职责和工作流程，保证物资管理的规范、高效。
物资管理人员应按照制度要求履行职责。
第十二条物资管理应从需求计划、采购、入库、领用、归还等环节进行全程管理。
物资管理人员应做到事前预测、事中监控、事后评估。
第十三条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购品质和价格合理。
物资采购人员应加强对供应商的管理，建立健全的供应商库。
物资及仓库管理规定范本（3篇）
物资及仓库管理规定范本第一章总则为了规范物资及仓库管理工作，提高物资利用率，保障物资安全和减少浪费，特制定本规定。
第二章物资管理一、物资采购1.为了保证物资的质量和供应的连续性，物资的采购必须按照统一的采购流程进行，且由专人负责。
2.物资采购应遵循公开、公平、公正原则，并同等对待所有供应商，不得搞任何不正当的竞争行为。
3.物资采购应根据实际需求进行预算，确保采购经费的合理使用。
二、物资入库1.物资入库前，必须进行检验和验收，确保物资的质量和数量无误。
2.物资的入库管理应做到按序入库，按类别分类存放，标明物资名称、规格、批次和入库时间等信息。
3.物资入库后必须及时进行台账登记，并将台账文件按规定存档。
三、物资出库1.物资出库必须经过合理的审批程序，确保物资的合理使用和维修。
2.物资出库时应进行登记，并记载出库的物资名称、规格、数量和出库时间等信息。
3.物资库存不得恶意抬高或偷盗，一经发现，将依法处理。
四、物资统计1.每月底，对物资库存进行盘点，并及时编制库存统计表，反映库存情况。
2.物资损耗和报废应及时进行统计，并记录在损耗和报废统计表中，供管理者参考和分析。
第三章仓库管理一、仓库的选址及布局1.仓库的选址应考虑地理位置、交通便利程度、安全性和环境因素等。
2.仓库的布局应符合操作流程，保证物资的进出顺畅，并设置防火、防潮和防盗设施等。
3.仓库应定期进行清洁和消毒，保持良好的卫生环境。
二、仓库的管理人员1.仓库的管理人员应具备相关专业知识和管理经验，熟悉仓库管理流程和操作规范。
2.仓库管理人员应按职责分工，合理安排人员岗位，确保仓库管理工作的顺利进行。
三、仓库设备及工具管理1.仓库设备和工具应进行定期检查和维护，并按照规定使用。
2.仓库设备和工具的使用人员必须经过专门培训，具备相关操作技能。
3.仓库设备和工具的损坏或故障应及时报修，并进行记录。
四、仓库安全管理1.仓库应设立安全岗，负责监控仓库的安全状况，并采取措施预防和应对突发事件。
材料物资管理制度(5篇)
材料物资管理制度(5篇)材料物资管理制度(5篇)1第一章总则一、全国性材料物资定义:由集团统一招标、签订年度合同，广州zz材料设备有限公司(以下简称材料设备公司)或地区公司负责采购供应的材料物资。
二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。
三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。
四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。
五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。
六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。
第二章全国性材料物资采购供应方式一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料:人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦(含西瓦)、卫浴五金、洁具(含陶瓷、龙头)、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(含筒灯)、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地弹簧、排气扇。
二、由材料设备公司统一采购供应给地区公司的材料物资:厨房电器、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所物资(含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、浴室防水电视、客房冰箱、保险箱、落地灯、台灯、电话机、清洁设备)、安全帽、保安装备、广告伞、制服。
三、由集团签订年度框架协议、地区公司负责签订合同并采购供应的材料设备:淋浴间隔、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、公共区配电柜、垃圾桶及园林休闲椅、变压器、高低压开关柜、低压母线槽、高压电缆。
四、全国性材料物资增减的管理:材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批；具体型号的增减由设计院或园林集团负责报董事局主席审批。
材料物资管理规定
材料物资管理规定材料物资管理是企业中非常重要的一项工作，它直接关系到企业的生产经营和效益。
为了规范材料物资的采购、领用、调拨、入库、出库和报废等管理工作，提高材料物资的利用率和管理效率，制定了材料物资管理规定。
下面是一份1200字以上的范例：第一章总则第一条为规范材料物资管理，提高材料物资的利用率和管理效率，根据国家相关法律法规和公司的实际情况制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有部门和员工的材料物资管理工作。
第三条材料物资管理的目标是确保材料物资的科学采购、合理保管、合理配备和妥善使用，以达到提高企业经济效益的目的。
第四条材料物资的采购要坚持公开、公平、公正的原则，根据实际需要确定供应商，并签订材料物资采购合同。
第五条公司要建立材料物资管理系统，明确权责关系，确保材料物资的合理分配和使用。
第二章材料物资的管理第六条公司要合理规划材料物资的种类和数量，根据实际需要进行科学配备。
第七条公司要定期进行材料物资盘点，确保库存数量的准确性，并及时核实差异。
第八条材料物资的保管人员要认真履行保管职责，做好材料物资的分类、摆放和保护工作。
第九条公司要建立材料物资的出入库登记制度，确保材料物资的安全和及时性。
第十条对于材料物资的报废，必须进行严格审核，经过相关部门批准后方可进行处理，并做好相应记录。
第十一条公司要加强对材料物资的信息管理，建立完善的数据库，包括材料物资的名称、型号、供应商、库存量、使用情况等信息。
第三章材料物资的使用第十二条公司要建立严格的材料物资使用制度，确保材料物资的合理利用和节约使用。
第十三条材料物资使用申请必须经过相应部门审批，确保使用的合理性和必要性。
第十四条公司要加强对材料物资的使用情况的监督和检查，及时发现和纠正不合理使用的情况。
第十五条对于自有材料物资的使用，必须按照规定的方式和程序进行，严禁私自挪用。
第十六条公司要加强对外租借材料物资的管理，确保租借的合理性和安全性。
第四章材料物资的结算第十七条公司要建立材料物资的结算制度，明确材料物资的采购、领用、报废和入库、出库等环节的结算方式。
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材料物资管理规定定稿
精编版
MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】
材料物资管理制度
为了进一步加强企业经营管理，规范财务管理模式，正确核算企业成本及盈亏，结合公司目前财务管理现状，特此制定材料物资管理的流程及制度。
一、物料采购及入库管理流程1、计划采购生产用直接原材料的采购，由技术员（总工程师）根据生产计划和生产工期（或生产订单）提报《材料需求计划单》、，由生产技术部主管审核签字确认后，交库管员，由库管员根据此单对所需材料库存情况进行盘点，确定实际应购量，交由采购员，采购员核算出应购材料金额，经物流采购部主管审核签字后，交财务部成本会计和财务总监审核签字后，最后由总经理批准签字后方可实施采购。
生产用非直接材料，含：生产用工具，低值易耗品，机械配件，办公用品等由物资需求部门填写《材料需求计划单》具体办法同条。
突发的紧急物资采购，可以电话通知采购人员，但事后一定要补齐手续。
2、材料采购原则材料采购要做到：比质比价，择优选购。
在同样价格和质量的情况下，就近就地，尽量降低采购成本。
大宗材料订货采购时，采购人员必须事先向供应商发出《采购订单》，并详细注明：所购材料名称、规格型号、计量单位、数量、交货时间以及和产品有关的信息（如颜色）等，并要求供应商在供货回执上标明单价和金额，货到时如发票不能同时到要求供应商附有供货清单。
3、采购货款结算方式材料采购分以下两种付款方式：所有采购付款能从银行付款的都必须经过银行办理付款业务，尽量减少现金结算量。
4、材料验收入库材料到货后，库管员根据《材料需求计划单》或供货清单对照验收，并及时通知质检员检验，对已购材料的数量、质量无异议后，填写《入库单》（入库单要注明：到货日期、供货商名称、材料名称、计量单位、规格型号、单价、金额等内容。
）所有材料到货后必须入到材料库，一律不得直接
入到生产车间，特殊情况下直接卸到车间的材料，库管员必须及时验收，并办理入出库手续。
凡不符合要求的材料，保管员有权拒收，并通知采购员退货。
5、采购报销采购人员在报销时，必须详细填写《费用报销单》（注明是冲帐、现付还是欠款）并附有供货发票或供货清单（复印件）、《入库单》、《材料需求计划单》（必须是经过总经理审批过的）交由财务总监审核，总经理批准后办理报销手续。
异地采购报销要求采购人员自付款日起十五个工作日内必须报销，同城采购要求采购人员自付款日起五个工作日内必须报销，在规定期间内不能按时报销的，财务部按资金额度的%收取资金占用费。
材料到货发生运费时，由经手人填写费用报销单，经验收人员、部门负责人、财务部经理、总经理审批后方可报销。
采购票据报销时，必须一单一请，即：《材料需求计划单》、发票或供货清单、付款申请单、费用报销单、入库单等一一对应，严禁挪用资金。
同时在粘贴发票时一定要把普通发票、增值税发票、收据等分开粘贴，也不得把不同供应商的票据粘贴在一起进行报销，其中不能提供发票的，要在办理付款手续时注明无发票字样。
，属正常损耗的，库管员可直接出库，属人为损坏的，必须经领导审批后方可出库，一次性消耗品，可依据历史记录（如过去半年耗用平均数）（估计消耗时间）限量使用。
5、售后维修（安装）材料出库售后维修（安装）应根据各工程实际情况提前一周做好下周的维修（安装）计划，根据计划一次性提供所需维修材料，填写《维修领料通知单》，报财务总监审批，此单据一式三联，一联售后（安装）留查，二联给库房，库管员按此单备料，当材料不足时，向物流采购部提《材料需求计划单》，三联交财务。
维修安装人员凭审批后的《维修领料通知单》可以一次性领料，也可分次领料，库管员根据领料的实际情况，填写《出库单》，进行付料。
《出库单》应详细地填写工程名称、栋号及材料信息，此单据一式四份，一联库管、二联财务、三联工地、四联门卫。
6、异常情况材料出库车间
所有材料均应按照《工程材料备料单》上的数量、规格进行出库，其超出部分，库房原则上不予付料，特殊情况需要出库的，必须有领导审批手续方可出库。
车间在加工过程中因人为、机器、操作不当等原因造成材料损失及报废时，相关人员应在第一时间上报，车间主任应在第一时间查明原因，报公司领导审批后，补填《领料通知单》并在《领料通知单》上注明补领字样，否则一律不得私自出库。
三、产成品入库、出库管理流程1、产成品入库产成品出入库需由成品库管员填制《成品入出库统计表》，即根据技术部确认、质量监督部、领导审核的每一个工程项目的产成品预算填写表中的成品计划量，然后根据每一个工程项目的产成品出库通知单填写表中成品实际出库量，计划与实际对比。
2、产成品出库管理流程门窗成品出库门窗成品必须按照标准（包括扇、五金等配齐）出库。
玻璃成品出库门窗成品出库办理。
随成品一起的辅料出库工地返库1、门窗车间返库工地返库时，由工程现场负责人填写《工地物品返库单》，详细地列明工程项目、栋号、规格及返库原因，之后由司机对物品进行实点并签字确认，此单据一式三份，一联存根工地留存，二联交库房、三联交财务、如是成品四联交车间。
返库的有关单据规范及流程：物品随车返回后，司机要通知库房进行验收，如果返回的是材料及辅件等，库管员验收后，一定要办理退库手续，即红字退库；如果返回的是成品，即残废破损或重新需要改制，库管员验收后，一定要返到车间，并由车间进行二次验收，待二次出库时由车间按上述成品出库手续办理。
2、玻璃车间返库具体返库手续，按塑窗车间返库手续办理。
残废破损或重新需要改制的玻璃，在返回时，司机要通知库管员进行验收，破损的玻璃，库管员要核实破损数量及可利用的原片和残片数量，并把破损情况登记清楚，重新需要改制的玻璃，要准确地登记好数量，并把上述情况交由车间主任签字确认，待二次出库时由车间按上述成品出库手续办理。
五、有关二次加工的处理1、凡是从工地返回的残废破损需要二次
改制加工的塑窗及玻璃，由工程现场负责人凭《工地物品返库单》的复印件和重新改制相关信息，下达到技术部，技术部将相关情况汇总后，上报到总经理审。