报价审批流程
采购价格的审批及执行运作流程
采购价格的审批及执行运作流程公司实行采购物资价格审核以来，收到了一定效果。
为了充分发挥采购控价的作用，有效地控制采购成本，规范采购控价程序，保证公司日常运营所需物资能够优质优价并按时交付使用，现对公司的采购价格审批与执行运作流程补充如下：一、采购物资的报价与审核1、资材课将所有报价单位的相关物价资料明细（及相关图纸资料）提供经营部，并在＂各单位送审报价资料夹＂中填写。
2、报价单交经营部后，由经营部长统筹分工给相关核价人员，对报价资料明细进行审核和批复。
价格审核遵循三原则：1）对批量性常用物资，至少有三家以上供货单位报价，报价按恒基统一格式，经营部核价后从中选择最优的二～三家批复价格。
经营部根据批复的价格，对供货单位的供货份额有建议权；2）对不常用物资的报价，核价员可通过调研并比照同等产品同等质量的市场最低价批复；3）所报价格要注明含税价或不含税价，要求能开增值税发票。
3、采购价格审核采取以下方法：1）查看数据库记载和近期实际进货价格作为参考依据；2）在网上查询确定近期价格；3）通过了解市场行情，判断报价的真实性。
4）对于批量性常用物资，可要求厂家提供产品报价的依据，然后由核价人员对物品构成的各种要素（包括料、工、费、税等）进行分析、计算，确定该物资的采购价格。
通过以上四方面的信息对比，分析核实其批准价格，并将资料返回采购部门实施采购。
4、对于一些委外加工和外购零部件产品的采购价格和销售价格由经营审核后方可执行采购与销售结算。
二、物资调价1、如因市场动态中不可控制的因素对货物原单价造成有较大影响时，供方需提供所调价物资相关的市场价格信息资料，经供求双方协商后，确定调价方案。
资材课须将该物资的调价明细及调价信息资料提供经营部，由经营部核算人员对货物的调价进行分析、审核和批复。
2、已批复的采购价格，在执行过程中发现同种产品、同种规格（因报价名称不同）有重复的价格，资材部门须及时向经营部门提供相关信息，然后由经营部提出调价，资材部门与供应商协商解决。
报价流程及管理办法
长虹模塑科技有限公司对外销售报价管理办法为使公司报价规范、准确、及时、统一，特制定本办法。
一、适用范围公司所有销售产品报价、价格确定及合同审批，同时适用于分子公司的报价管理。
二、流程A、流程业务人员填写《市场输入表》——部门领导签字——技术工程师签字并提供基础数据——财务处核算成本并业务员核算红线价——部门领导签字——业务员制作报价单（分析市场价格、确定报价策略）——部门领导签字——业务人员报价给客户——客户反馈价格信息——确定价格——合同评审——价格、交期、付款确定——合同签订——订单下达——跟单管理——完成交货。
B、流程说明1、业务（市场营销）业务人员接到客户产品图纸、样件、概念、交货期等信息后填写《市场信息输入表》并注明属性，由部门领导签字，各业务根据编号管理规范自行编号，交技术支持工程师提供基础数据。
2、技术支持技术支持工程师进行产品工艺方案设计，填写《工艺基础数据表》交成本核算员和业务员。
3、成本核算员根据公司《目标成本核算办法》、技术质量处提供的《工艺基础数据表》、运营处提供的《当期材料价格库》等计算出产品成本。
按照《成本构成表》格式提供给业务员。
4、业务员或者核算员根据红线价核算办法核算红线价并经过营销部门负责人签字同意后作为报价参考依据。
5、报价按模塑公司规定格式《长虹模塑公司报价表》执行。
三、红线价核算办法1、价格构成A、注塑材料价格核算1）材料可以回收使用：材料价格=（产品净重+浇口重量）/(1—材料损耗)*材料单价—材料回收残值（残值=回收料重量*回收料单价,当材料完全可以回用时，回收料单价等于本料价值）2）材料不可回收使用：材料价格=（产品净重+浇口重量）/(1—材料损耗)/（1—合格率）*材料单价—材料回收残值（残值=回收料重量*回收料单价）。
3）当客户要求材料损耗计算到加工费中时，则在相应的加工费中加入损耗价值，其中：损耗价值=（产品净重+浇口重量）*材料损耗*材料单价B、注塑加工费核算单件加工费=设备日台时/日产量，设备日台时费见附表（各分子公司自行确定，报总部备案）C、喷涂材料价格核算材料费=喷涂区域面积*单位面积原漆用量*（原漆单价+稀料配比*稀料单价+固化剂配比*固化剂单价），其中：单位面积原漆用量见附表(各分子公司自行确定)；稀料和固化剂配比见附表；原漆单价、稀料单价、固化剂单价采用询价单和历史数据结合的方式确定。
销售报价审批管理制度
销售报价审批管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范销售报价审批流程，保证销售报价的准确性、及时性和合规性，提高公司销售业务水平，减少企业经营风险，实现有效管理。
二、适用范围本制度适用于公司销售部门所有合同、大客户报价单的审批管理。
三、相关职责1.销售经理负责管理销售团队，制定销售计划和销售目标，安排和监督销售人员工作，审批销售报价单，并签字确认。
2.销售人员按照销售经理制定的销售计划和销售目标开展业务，负责与客户沟通、报价和谈判。
3.财务部门审核销售报价单是否符合财务规定，审核资金是否充足，进行支付和结算。
4.审批人员负责对销售报价单进行审批，审核报价单的准确性、及时性和合规性，防范经营风险。
四、报价单的审批流程销售报价单的审批流程如下：序号审批步骤审批人员审批内容备注1销售人员填写并提出申请销售人员填写销售报价单无2部门经理审批部门经理审核报价单的准确性、及时性和合规性，签字确认无3财务部门审核财务部门审核销售报价单的资金是否充足，进行支付和结算无4总经理审批总经理最后审批，签字确认无五、规定1.销售人员要在规定的时间内提交销售报价单，并保证报价的准确性和合规性。
2.销售报价单的审批流程必须按照以上流程进行，发现违规行为要及时上报。
3.审批人员要按照要求认真审批销售报价单，把关经营风险，确保企业正常经营。
4.销售报价单的审批人员要严格按照制度规定执行审批职责，遵守公司的机密和保密制度。
5.销售部门要加强内部管理，切实提高客户服务质量和满意度，扩大销售市场。
6.财务部门要及时审核销售报价单，确保资金充足，保证企业正常经营。
7.违反本制度的员工，经领导批准，要给予相应的处分和纪律处分。
六、制度责任人本制度的责任人为销售经理，对销售报价审批流程的监督和执行负责。
七、制度修订根据公司业务发展、内部管理变化和国家法律法规的相关修改，本制度有改动时，销售部门将会及时根据实际情况修订，并通过合适的管道传达到相关人员。
销售报价审核
销售报价审核销售报价是公司与客户之间进行商业谈判的重要环节。
为确保销售报价的准确性和合规性，公司需要进行销售报价审核。
本文将从销售报价审核的意义、审核流程、审核要点等方面进行论述。
销售报价审核的意义销售报价审核是指对公司制定的销售报价进行全面、细致的审查和核对，以确保报价的准确性、可靠性和合规性。
销售报价作为公司与客户之间的商业合同，具有重要的法律效力和财务影响。
经过审核的销售报价能够减少合同纠纷和经济风险，维护公司的声誉和利益。
销售报价审核流程1. 报价准备阶段：销售团队根据客户需求制定初步的销售报价，并收集相关的产品、成本和市场信息。
2. 内部审核：销售报价提交给内部审核团队，审核团队由销售、财务、法务等相关部门组成，负责审核报价的合规性、准确性和可行性。
3. 审核要点：a. 报价准确性：核对报价中的产品型号、数量、价格等是否与客户需求一致，并确保报价计算正确。
b. 合规性：审核报价是否符合公司的财务政策、定价策略和法律法规要求。
c. 可行性：评估销售报价的可行性，包括市场竞争力、销售策略的合理性等。
d. 风险评估：评估销售报价中存在的潜在风险，如价格波动、供应链问题等，并提出相应的控制措施。
4. 审核结果：审核团队将审核结果反馈给销售团队，如果存在问题，销售团队需要进行调整并重新提交报价。
5. 外部审批：根据公司政策和层级授权规定，如果销售报价超过一定金额或需要特殊审批，则需要向上级领导或相关部门进行审批。
6. 报价送出：经过审核和审批后的销售报价正式送达给客户。
销售报价审核要点在销售报价审核的过程中，需要注意以下要点：1. 报价准确性：确保销售报价中的产品信息、价格和数量等准确无误，与客户需求一致。
同时，核对报价计算公式和数学逻辑，确保报价计算正确。
2. 合规性：销售报价必须符合公司的财务政策、定价策略和法律法规要求。
审核团队需要核对报价中的折扣、税率、付款条款等是否符合公司政策和法律法规。
公司材料采购价格审批管理制度
公司材料采购价格审批管理制度一、总则为规范公司内部材料采购价格的审批管理，合理控制公司采购成本，确保采购行为的合理性和规范性，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内各部门和岗位的材料采购价格审批管理，包括原材料、办公用品、设备及其他相关的材料和物品采购。
三、价格审批流程1.采购需求确认：各部门根据实际需求，填写采购申请表，明确所需材料种类、数量和质量等要求。
2.价格调查和比较：采购部门负责人根据采购需求，进行价格调查和比较，寻找合适的供应商，并提出初步报价建议。
3.内部审批：采购部门将初步报价建议提交给领导层进行审批。
审批人员根据采购需求的紧急程度、采购金额以及市场行情等因素，决定是否进行中层审批或者上级领导审批。
4.风险评估：采购部门在价格审批过程中，应对供应商的信誉度进行调查和评估，确保供应商具备稳定的质量和服务能力。
5.最终审批：采购部门将经过内部审批和风险评估的报价建议提交给总经理进行最终审批。
总经理根据公司的采购政策和实际情况，决定是否同意采购，并签字确认。
6.采购合同签订：采购部门在获得最终审批后，与供应商签订正式采购合同，并确认采购细节、交付时间等相关事项。
7.采购执行和管理：采购部门负责跟进采购执行情况，并定期评估供应商的绩效和服务质量。
四、价格审批权限管理1.中层审批权限：各部门经理和相关负责人对于采购金额在5000元及以下的采购申请，可以进行中层审批。
2.上级领导审批权限：采购金额在5000元以上的采购申请，需经过上级领导审批。
上级领导可根据实际情况调整金额标准，并做出相应批复。
3.总经理最终审批权限：采购金额在10万及以上的采购申请，需经总经理最终审批。
五、价格审批的相关要求和注意事项1.审批流程必须依次进行，不能跳过或重复审批。
2.采购部门必须保持公正、透明的原则，不得接受供应商的贿赂或其他违规行为。
3.价格审批过程中，需加强对供应商信誉度的调查和评估，避免与不具备稳定质量和服务能力的供应商建立长期合作关系。
项目报价管理流程
项目报价管理流程
为规范公司项目报价，明确各部门管理职责，强化各部门负责人管理责任，现对项目报价管理流程相关事项如下：
—、报价流程
（一）在对项目报价时，申请向基准报价。
（二）接到寻求项目报价时，首先对釆购库的供应商进行询价、议价，采购库没有供应商的，再从市场上寻找十家以上供应商，进行询价、议价、比价后，确定最终报价方案以书面形式向领导汇报。
（十）报价方案有异议的，可向提供项目基准价格。
（四）接到提供的对外报价的项冃基准价格后，根据公司毛利润要求在规定的范围内核算项目成本。
（五）核算出成本后，经分管副领导审核后，再报领导审批，审批通过后方可向提供最终的报价方案。
（六）向客户报价过程中如遇客户对方案需求有变更时，必须在专业系统上向发起“协同工作”流程，对项目变更需求和内容进行详细描述，接到协同工作要求后，在当天向或采购部发起询价的“协同工作”流程。
再根据上述流程重新报价。
二、管理责任
（一）报价时，要对报价的真实性、准确性负责，确保报价无误，对提供的报价信息负有责任。
（二）在核算成本时，要对成本的核算和项目所需设备型号、规格及软件项目功能、内容负责，对核算的价格信息负有责任。
（十）对方案变更和客户需求变更的及时性和准确性负责。
所有需求变更必须通专业系统“协同工作”发起流程，对客户需求变更做出详细说明，重点提示增加或减少的项目（硬件参数、规格、型号、数量等）。
主题词：规范项目报价流程
主送：抄
送：
总经办XXXXXXXX印发。
报价流程及管理制度模板
一、目的为规范公司报价行为，提高市场响应速度，确保产品价格具有竞争力，特制定本报价流程及管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有产品的报价工作，为报价提供明确指导和规范。
三、职责分工1. 销售人员：负责接收客户报价需求，评估客户合作意向，向客户提供报价。
2. 运营部（商务）：负责提交销售人员的报价申请至财务部门进行审核，总经理最终批复，跟进整个报价环节直至完成。
3. 财务部：负责接收销售人员或运营部门的报价申请，组织内部核算产品利润，提供审核意见。
4. 总经理：负责产品报价的最终审批，输出最终报价。
四、报价流程1. 客户提出报价需求。
2. 销售人员在接收到客户报价需求时，应从与客户交谈或其他信息渠道判断客户是否有合作意向。
3. 若客户无合作意向，属纯粹比对价格，无需走公司内部报价流程，避免资源浪费。
4. 销售人员在验证客户有明确的合作意向后，根据市场情况，先行判断报价的可行性。
5. 销售人员将报价申请提交至运营部商务。
6. 运营部商务在接收到报价申请后，对照产品成本价及市场行情进行初步审核。
7. 若价格低于成本，则不予报价；若价格合理，则将报价申请提交至财务部。
8. 财务部组织内部核算产品利润，提供审核意见。
9. 运营部商务将财务部的审核意见反馈给销售人员。
10. 销售人员根据审核意见调整报价，并将最终报价提交至运营部商务。
11. 运营部商务将最终报价提交至总经理审批。
12. 总经理审批通过后，输出最终报价。
五、管理制度1. 严格遵循市场规律，确保报价具有竞争力。
2. 报价过程中，销售人员应充分了解客户需求，确保报价准确无误。
3. 运营部商务应严格审核报价申请，确保报价符合公司利益。
4. 财务部应准确核算产品利润，为报价提供依据。
5. 总经理审批报价时，应综合考虑市场情况、客户需求及公司利益。
6. 报价过程中，各部门应加强沟通协作，确保报价工作顺利进行。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司行政部门负责解释。
报价流程管理制度
报价流程管理制度一、制度目的为了规范公司内部报价流程，提高报价工作效率和准确性，保证报价信息的准确性和完整性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及报价工作的部门和人员。
三、报价流程1. 报价接收（1）接收报价申请各部门在需要进行报价工作时，应填写报价申请表，说明所需报价的具体物品、数量、质量要求等详细信息，并由部门主管审批后提交给报价员。
（2）报价员接收报价申请报价员接收到报价申请后，应确认报价申请的完整性和准确性，并在报价登记簿上登记相关信息。
2. 报价准备（1）搜集资料报价员应根据报价申请的具体要求，搜集相关的市场价格、供应商信息、采购成本等资料。
（2）制定报价计划报价员应根据搜集到的资料，制定报价计划，并报告给报价申请部门，征求意见和确认报价时间节点。
（3）报价准备材料报价员应准备报价所需的相关资料和文件，并进行审查和归档。
3. 报价编制（1）编制报价资料报价员应根据搜集到的资料和报价计划，编制报价资料，包括报价单、采购清单、供应商名单等。
（2）报价审核报价员编制完报价资料后，应报告给报价申请部门，经报价申请部门负责人审核确认后，方可进行下一步工作。
4. 报价提交（1）报价文件整理报价员应将编制的报价资料整理成文件，并按照报价申请部门的要求进行归档和保管。
（2）报价提交报价员应按照报价申请部门的要求，将报价文件进行提交，同时将相关信息填报到报价登记簿上。
5. 报价评审（1）报价申请部门审核报价申请部门应对接收到的报价文件进行仔细审查和评审，并根据实际情况提出修改建议或确认无误后进行下一步工作。
（2）报价评审会如有需要，报价申请部门可组织报价评审会，对报价进行综合评审，提出评审意见和建议。
6. 报价确认（1）报价确认报价申请部门负责人确认报价无误后，填写报价确认单，签字盖章，并通知报价员进行相关工作。
（2）报价生效报价确认单经报价员收到后，方可生效，并通知相关部门进行后续工作。