集团采购部岗位说明书及工作流程.docx
采购部岗位职务说明书
采购部岗位职务说明书关键信息项：1、岗位名称：采购部相关岗位2、所属部门：采购部3、直接上级：上级职位名称4、直接下级：下级职位名称5、岗位职责：包括采购计划制定、供应商管理、采购合同执行等6、任职资格：如学历、工作经验、专业技能等要求7、工作权限：明确在采购工作中的决策和执行权限8、绩效考核指标：用于评估工作表现和成果11 岗位概述采购部是公司负责物资采购的重要部门，其职责涵盖了从采购计划制定到物资验收的全过程，旨在确保公司能够以合理的成本获取满足生产和运营需求的优质物资。
111 目的明确采购部各岗位的职责、权限和工作要求，提高采购工作的效率和质量，保障公司的正常生产和运营。
12 岗位职责121 采购计划与预算制定根据公司的生产和运营需求，制定采购计划和预算。
分析市场趋势和供应商情况，预测物资价格波动，为采购决策提供依据。
122 供应商管理寻找、筛选、评估和建立与供应商的合作关系。
定期对供应商进行评估和考核，维护良好的供应商关系，确保供应的稳定性和可靠性。
与供应商进行谈判，争取有利的采购条款，如价格、交货期、质量保证等。
123 采购合同执行负责采购合同的签订、执行和跟踪，确保合同的顺利履行。
处理采购合同执行过程中的问题和纠纷，保障公司的合法权益。
124 物资采购与验收按照采购计划和合同要求，进行物资采购。
负责采购物资的验收工作，确保物资的质量、数量和规格符合要求。
125 库存管理与仓库部门协作，优化库存结构，控制库存水平，避免积压和缺货情况的发生。
定期对库存进行盘点和分析，提出合理的库存调整建议。
126 成本控制通过优化采购流程、合理选择供应商和采购策略等方式，降低采购成本。
对采购成本进行分析和评估，为公司节约资金。
13 任职资格131 教育背景本科及以上学历，采购管理、物流管理、工商管理等相关专业优先。
132 工作经验具有X年以上采购工作经验，熟悉采购流程和市场情况。
133 专业技能具备良好的采购谈判技巧和供应商管理能力。
采购部岗位职责说明书模版（2篇）
采购部岗位职责说明书模版1、根据采购执行部的独家和瓶颈物料开发需求，制定开发进度完成表。
2、根据各需求部门的请购单，对非生产性材料及零星采购进行供应商询价、比价、议价谈判，经相应领导逐级审批后制定采购报价单，送相应领导审批并交接给予财务中心。
3、负责对供应商的接单、交期、品质异常等进行协调处理工作。
4、根据品质中心发的品质异常对策报告及时联系供方，确定退(换)货方式、数量及时间并跟踪完成。
5、供应商供货质量问题或延迟交货(按采购合同条款执行)等产生的损失索赔工作。
6、负责原料、辅料、设备、配件等定期单价的调整进度控制，跟进落实报价单传真。
7、每月定期稽核和考评分析各供应商产能情况、品质状况并形成供应商考评分析数据表。
8、参与供应商评审与定期考核工作，加强供应商的日常管理。
9、负责供方样品送样跟踪结果。
10、负责供方应商来访时接待，资料准备及谈判。
11、做好与供应商，仓储部，技术中心，生管部，财务中心等部门的沟通协调工作。
12、协助上级领导处理异常等相关事项，本部门人员出差及请假外出时，代理其职责。
13、负责本部门环境与职业健康安全工作开展，对供应商施加影响，签订环保安全协议。
14、负责组织相关部门进行合格供方的评定;检查质量、环境和职业健康安全绩效，进行供方评价和选择;要求新品研发确保选用环保、安全材料。
15、识别本部门环境因素与危险源，执行相应风险控制方案;采购部岗位职责说明书模版（2）职位概述：采购部是企业的重要部门之一，负责供应链管理，确保公司的原材料和产品能够及时、高效地获取。
采购部是一个多岗位、多任务的团队，其成员需具备丰富的采购经验和相关知识，并能够熟练运用采购软件和工具。
本文将为采购部的主要岗位提供职责说明，帮助员工更好地理解自己的职责，并能够胜任工作。
一、采购经理1. 负责制定并实施公司的采购策略和计划，确保采购活动的顺利进行。
2. 负责建立和维护供应商数据库，评估和审核供应商的资质和绩效。
采购部岗位职责说明书
采购部岗位职责说明书一、岗位概述采购部是企业重要的运营部门之一，主要负责物资采购和供应链管理。
采购部岗位职责说明书旨在明确采购部门各岗位的工作职责和要求，确保提高采购工作效率，优化供应链管理。
二、采购经理1. 职责概述：负责采购部门的日常运营和管理，并制定采购策略，以确保采购成本最小化，同时保证物资供应的及时性和质量。
2. 具体职责：- 制定采购计划和预算，并监控实施情况。
- 寻找合适的供应商，并进行评估和谈判，以获得最佳价格和质量。
- 协调部门内外的沟通，建立良好的采购合作关系。
- 监控市场变化和供应链风险，及时制定应对措施。
三、采购专员1. 职责概述：协助采购经理完成日常采购工作，负责采购订单的处理和跟踪，保证物资的按时供应。
2. 具体职责：- 跟进供应商的报价和交货期，进行询价和谈判。
- 编制采购订单，核对物资规格和数量，并与供应商确认。
- 跟踪采购订单进度，及时解决物资短缺或延迟交货的问题。
- 协助采购经理进行供应商绩效评估和合同管理。
四、供应商评估员1. 职责概述：负责对供应商进行评估，并维护供应商数据库，以确保公司选择合适的供应商并实现良好的供应链管理。
2. 具体职责：- 制定供应商评估标准和流程，并按照计划进行供应商评估。
- 定期对供应商进行合规性和质量方面的审查。
- 收集和整理供应商的相关数据，更新供应商数据库。
- 及时处理供应商的投诉和问题，并与相关部门协调解决。
五、采购数据分析师1. 职责概述：负责采购相关数据的收集、分析和报告，为采购决策提供数据支持。
2. 具体职责：- 收集和整理采购数据，包括采购成本、交货周期、供应商绩效等。
- 进行数据分析，挖掘潜在的成本节约和效率提升机会。
- 编制采购数据报告，向管理层提供决策依据。
- 协助采购经理进行采购策略的制定和优化。
六、其他注意事项1. 所有岗位需具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。
2. 对市场变化和行业趋势保持敏感，不断学习和更新知识。
采购部岗位职责说明书样本（2篇）
采购部岗位职责说明书样本1、根据采购执行部的独家和瓶颈物料开发需求，制定开发进度完成表。
2、根据各需求部门的请购单，对非生产性材料及零星采购进行供应商询价、比价、议价谈判，经相应领导逐级审批后制定采购报价单，送相应领导审批并交接给予财务中心。
3、负责对供应商的接单、交期、品质异常等进行协调处理工作。
4、根据品质中心发的品质异常对策报告及时联系供方，确定退(换)货方式、数量及时间并跟踪完成。
5、供应商供货质量问题或延迟交货(按采购合同条款执行)等产生的损失索赔工作。
6、负责原料、辅料、设备、配件等定期单价的调整进度控制，跟进落实报价单传真。
7、每月定期稽核和考评分析各供应商产能情况、品质状况并形成供应商考评分析数据表。
8、参与供应商评审与定期考核工作，加强供应商的日常管理。
9、负责供方样品送样跟踪结果。
10、负责供方应商来访时接待，资料准备及谈判。
11、做好与供应商，仓储部，技术中心，生管部，财务中心等部门的沟通协调工作。
12、协助上级领导处理异常等相关事项，本部门人员出差及请假外出时，代理其职责。
13、负责本部门环境与职业健康安全工作开展，对供应商施加影响，签订环保安全协议。
14、负责组织相关部门进行合格供方的评定;检查质量、环境和职业健康安全绩效，进行供方评价和选择;要求新品研发确保选用环保、安全材料。
15、识别本部门环境因素与危险源，执行相应风险控制方案;采购部岗位职责说明书样本（2）一、岗位基本信息岗位名称：采购部员工所属部门：采购部汇报对象：采购部经理下属人数：无二、岗位职责1. 负责编制并执行采购计划，根据公司业务发展和生产需求，合理安排采购品种、数量和采购时间；2. 负责寻找供应商，建立供应商库，定期评估供应商的稳定性和信誉度，以确保采购的物资质量和供应的稳定性；3. 根据采购计划编制采购合同，与供应商签订合同，并对合同履行情况进行监督和管理，确保合同的执行；4. 负责联系供应商，与供应商沟通协商，解决采购过程中的问题和纠纷；5. 负责采购成本的控制，通过价格比较和谈判，以及采购方式的合理选择，降低采购成本；6. 负责采购物资的验收工作，与仓储和质量部门进行协调，确保采购的物资符合质量标准；7. 负责采购相关档案的建立和管理，存档采购合同、交货单、物资清单等相关文件，以备查验和核对；8. 配合其它部门的工作，及时提供相关采购资料和数据，协助完成公司各项工作任务；9. 参与公司的采购政策和流程的制定和完善工作，提出合理化建议和改进意见，提高采购工作效率；10. 完成上级主管交办的其它工作任务。
(完整版)采购部岗位职责及工作流程
(完整版)采购部岗位职责及工作流程采购部岗位职责及工作流程
岗位职责
1. 负责采购计划的制定和执行。
2. 跟踪市场行情，了解供应商的价格和产品质量，并与供应商进行谈判和合作。
3. 管理供应商，并与他们建立良好的合作关系。
4. 根据公司的需求，选择适当的产品和服务。
5. 负责采购合同的签订和执行。
6. 跟踪订单的进展情况，确保按时交付。
7. 处理采购过程中的问题和纠纷，并提供解决方案。
工作流程
1. 收集需求：与公司的其他部门合作，了解他们的采购需求和要求。
2. 制定采购计划：根据收集到的需求信息，制定详细的采购计划，包括采购数量、预算等内容。
3. 寻找供应商：通过市场调研和询价，找到符合需求的供应商，并评估其价格和产品质量。
4. 谈判和合作：与供应商进行谈判，商定合作细节和采购条件，签订采购合同。
5. 下订单：根据谈判结果，向供应商下达采购订单，并确保订
单的准确性和完备性。
6. 跟踪订单：与供应商保持密切联系，了解订单进展情况，及
时处理可能出现的问题。
7. 验收和付款：对交付的产品进行验收，确保符合要求后，按
合同约定的付款方式和时间进行付款。
8. 纠纷处理：处理采购过程中可能出现的问题和纠纷，并提供
解决方案，以保证采购工作的顺利进行。
以上是采购部的岗位职责及工作流程，通过合理的组织和管理，采购部门能够高效地满足公司的采购需求，并确保采购过程的顺利
进行。
采购部工作流程及岗位职责范文(3篇)
采购部工作流程及岗位职责范文注:(1)所有申购者必须向采购部递交经部门领导批准的《物资申购单》，否则采购部不予采购。
(2)为了节约成本，在可预见的条件下，各部门请提前上报需申请物资，以便集中采购。
(3)所有物品、设备购回后必须入库登记，采购员不得直接将去拼交与申请人。
(4)所有物品领用人必须填写《物资出库登记表》，否则不予领取。
(5)采购部每月对各部门物资申请、领用情况进行盘点，并对各部门物资领用情况进行监督，如发现重复领用、非法使用、领用超度，申请部门如无法提供正当理由，采购部有权拒绝其再次领用。
(6)因时间、询价、路程、供货方等因素的影响，有些物品、设备实际购回日期可能会比预期要晚，请各部门尽量提前申报。
采购部岗位职责1、采购部经理1)直接对分管领导、公司负责，全面主持采购部工作，确保各项任务的顺利完成。
2)审核年度采购计划、采购项目，审查各部门领用物资数量，合理控制，减少损耗。
3)全面主持大宗商品订购的业务洽谈，督促下属仓库负责人把好进货的验收及质量关，保证物资供应和仓储正常。
4)教育属下员工在工作中，要遵纪守法，对工作认真负责，不徇私舞弊。
按公司计划完成各类物资采购及安全保管任务，尽可能在预算范围内做到节支降耗。
5)督促采购组、仓库组负责人，加强对下属员工素质培训，不断提高员工的业务水平和工作能力。
6)对本部门员工制度执行情况负责。
7)对本部门员工的专业知识培训负责。
8)对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。
9)严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。
10)负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。
2、库管员1)做好物品出入库记录，并根据公司《物料验收规范》对来料进行验收并做好记录。
2)负责库房日常管理事务，检查库存产品状况。
3)按规定收发物料，做好物料进库储位的筹划与排放。
4)每周盘点物品，做到帐、物相符，填写库房相关数字并登录到ERP。
采购部各岗位职责及其岗位说明书
采购部各岗位职责及其岗位说明书.doc文档标题：采购部各岗位职责及其岗位说明书一、引言背景介绍：简述采购部门在企业中的作用和重要性。
目的和意义：明确制定采购部岗位职责及其岗位说明书的目的和意义。
二、采购部组织结构部门架构：描述采购部门的组织结构图。
部门职责：概述采购部门的整体职责。
三、采购部经理岗位职责职责概述：作为部门领导，负责部门的整体管理和战略规划。
具体职责：包括团队建设、预算控制、供应商关系管理等。
四、采购专员岗位职责职责概述：负责具体的采购执行工作。
具体职责：包括市场调研、供应商选择、谈判、合同签订等。
五、供应商管理专员岗位职责职责概述：负责供应商的评估、选择和管理。
具体职责：包括供应商资质审核、绩效评估、风险管理等。
六、采购计划专员岗位职责职责概述：负责制定和调整采购计划。
具体职责：包括需求分析、库存管理、采购策略制定等。
七、合同管理专员岗位职责职责概述：负责采购合同的管理和执行监督。
具体职责：包括合同起草、审核、存档、执行监督等。
八、成本控制专员岗位职责职责概述：负责采购成本的分析和控制。
具体职责：包括成本分析、预算编制、成本节约措施等。
九、物流协调专员岗位职责职责概述：负责采购物资的物流协调工作。
具体职责：包括运输安排、到货跟踪、库存控制等。
十、质量控制专员岗位职责职责概述：负责采购物资的质量控制。
具体职责：包括质量标准制定、检验、不合格品处理等。
十一、岗位任职要求通用要求：适用于所有岗位的基本要求，如教育背景、工作经验等。
专业要求：针对不同岗位的专业技能和知识要求。
十二、岗位绩效评估评估标准：针对不同岗位的绩效评估标准。
评估周期：绩效评估的周期和流程。
十三、岗位发展路径晋升机会：描述各岗位的晋升机会和职业发展路径。
培训与发展：提供岗位相关的培训和个人发展计划。
十四、岗位说明书格式要求：岗位说明书的标准格式和内容要求。
使用指南：如何使用岗位说明书进行招聘、培训和管理。
十五、附则制度的解释权：明确本岗位职责及其岗位说明书的解释权归属。
采购部岗位职责说明书范本
采购部岗位职责说明书范本一、岗位概述采购部是企业的重要部门之一，负责企业的物资采购工作。
岗位职责包括采购计划制定、供应商管理、合同谈判、价格谈判、成本分析以及采购流程的管理等工作。
二、岗位职责1. 制定采购计划根据企业的发展需求、销售预测和市场调研结果，制定采购计划，并提交给上级领导审批。
2. 开展供应商管理工作寻找潜在供应商，进行供应商的评估和筛选工作，确定合适的供应商，与供应商建立合作关系，并进行供应商的维护和管理。
3. 进行合同谈判与供应商进行合同谈判，确保合同条款符合企业的需求和利益，并且保证合同的履行。
4. 进行价格谈判与供应商进行价格谈判，争取最优惠的采购价格，并确保采购成本的控制。
5. 进行成本分析对不同采购项目进行成本分析，包括采购价格、运输费用、关税等，确保采购成本的合理控制。
6. 管理采购流程组织和协调采购流程，包括采购需求的提出、采购方案的制定、采购合同的签订、物资的验收和入库等环节，确保采购流程的顺利进行。
7. 跟踪采购执行情况跟踪采购订单的执行情况，确保采购的及时交付，并采取相应的解决措施，处理采购执行中的问题和异常情况。
8. 与其他部门的沟通协调与企业内部其他部门的采购相关人员进行沟通和协调，了解他们的需求和要求，并提供相应的支持和解决方案。
9. 监督供应商的履约情况监督供应商的履约情况，包括交货时间、产品质量、售后服务等，确保供应商能够按照合同的约定履行义务。
10. 参与供应商评估和筛选根据企业的供应商管理制度，参与供应商的评估和筛选工作，为企业选择合适的供应商提供参考意见。
三、任职要求1. 本科及以上学历，物流管理、采购管理、工商管理等相关专业优先；2. 具备良好的沟通协调能力，能够与供应商和内部部门进行有效的沟通和协调；3. 具备较强的市场洞察力和谈判能力，能够独立进行供应商谈判和价格谈判；4. 熟悉采购相关法律法规和采购流程，有一定的合同管理和风险控制意识；5. 具备较强的分析能力和问题解决能力，能够分析采购成本和供应商履约情况，提出相应的解决方案；6. 具备较强的团队合作意识和责任心，能够积极配合其他部门的工作，共同完成公司的采购目标。
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集团采购部岗位说明书及工作流程最新资料， WORD 文档，可下载编辑！集团采购部岗位说明书及工作流程一、岗位说明书1、采购部经理岗位职责（1）主持采购部各项工作，确保公司各项采购任务完成。
（2）协助集团财务部调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。
指导并监督采购员开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。
（3）审核各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。
减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。
（4）熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。
检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负全面责任。
（5）监督参与大批量商品订货的业务洽谈，制定采购合同，检查合同的执行和落实情况。
（6）按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。
（7）认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。
（8）在公司例会上，定期汇报采购实施情况。
（9）完成上级交办的其他任务。
2、采购员岗位职责（1）认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。
（2）按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。
（3）严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场检验。
协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
（4）向上级提交采购分析和总结报告。
（5）做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
（6）完成上级交办的其它任务。
二、工作流程（一）餐饮、员工食堂原材料采购工作流程1、原材料分类（1）原材料主要包括鲜活类、粮油类、调料类、面点小吃类、烟酒类、茶类、吧台特调果汁类、奶制品类、水果类。
（2）鲜活类主要指蔬菜、鲜肉、海鲜等；粮油类指大米、油、糖、面粉等；调料类指厨房的各种调料；面点小吃类指各类包装半成品（如绿茶佛饼等）；烟酒类指烟、酒及饮料；茶类指各种茶叶原料；吧台特调果汁类指吧台特调品原料；奶制品类指鲜奶、牛奶等。
2、申购及申购计划（1）鲜活类、水果类每天 18 点之前由餐厅行政总厨、吧台领班依据经营情况，员工食堂厨师依据员工用餐情况直接下第二天申购计划给采购部。
（2）面点小吃类、奶制品类储存期限较短的，由行政总厨、吧台领班依据经营情况每星期一做周计划申购表。
（3）粮油类、调料类、烟酒类、茶类、吧台特调果汁类由行政总厨、吧台领班依据经营情况每月底做月计划申购表。
（4）周计划申购表、月计划申购表经部门负责人审核，送财务经理审核、分管副总审批、集团董事长审批后交采购部进行采购。
（5）所有常用原材料由采购部、财务部、使用部门寻找至少三家供应商比较价格品质，共同进行市场调查后选定供应商报审批后由指定供应商专送。
（二）其他物资采购工作流程1、仓存物资，由仓库管理员根据库存物资之每月最高储备量和最低储备量及营运实际情形，及时填写“采购申请单”，注明仓库现存数量，经财务部经理审核、报仓库分管副总审批，交采购部办理。
流程图：仓存物资申购流程图仓管员填写采购申请单财务部经理审核仓库分管副总审批采购部安排采购验收入库2、紧急物资申购：（1）定义：未能预知的突发事件引起的相关物资申购。
（2）申购前须查询仓库库存，若存货足够，则终止申购；若无库存或库存不足，则申请采购。
（3）金额≤50 元的物资，使用部门填写“采购申请单”，并注明“加急”，由部门经理审批后，直接交采购部安排采购。
若因特殊原因，部门经理无法及时签批时，由部门经理电话告知采购部负责人，并以短信形式将需采购物品内容发送给采购部负责人，由采购部负责人安排采购。
（4）50 元＜金额≤ 200 元的物资，使用部门填写“采购申请单”，并注明“加急” ，由部门经理审核，报分管领导批准后，交采购部安排采购。
若因特殊原因，部门分管领导无法及时签批时，由部门经理电话请示分管领导，经批准后告知采购部负责人，并以短信形式将需采购物品内容发送给采购部负责人，由采购部负责人安排采购。
（5）200 元＜金额≤ 500 元的物资，使用部门填写“采购申请单”，并注明“加急” ，由部门经理审核，报集团总裁办公室负责人批准后，交采购部安排采购。
若因特殊原因，集团总裁办公室负责人无法及时签批时，由部门经理电话请示集团总裁办公室负责人，经批准后告知采购部负责人，并以短信形式将需采购物品内容发送给采购部负责人，由采购部负责人安排采购。
（6）金额＞ 500 元的物资，使用部门填写“采购申请单”，并注明“加急”，由部门经理审核，报集团董事长批准后，交采购部安排采购。
若因特殊原因，集团董事长无法及时签批时，由部门经理电话请示集团董事长，经批准后告知采购部负责人，并以短信形式将需采购物品内容发送给采购部负责人，由采购部负责人安排采购。
（7）临时紧急物资申购需后续补采购申请单的，申购部门须及时补单。
流程图：临时紧急物资申购流程图使用部门填写采购申请单，并注明“加急”部门经理审核200 元＜金额≤ 500金额≤50 元50 元＜金额≤ 200 元集部金额＞ 500团门总分集裁管团办领董公导室事负长责批采购部安排采购3、使用部门申购物资，须预先查询仓库库存，若存货足够，则终止申购；若无库存或库存不足，则申请采购。
流程图：使用部门申购物资流程图申购部门填写采购申部门经理审核仓库管理员签字证采购部询价（寻找至少三家供应商比较价格财务经理审核申购部门分管领导审批采购部安排采购4、电脑、打印机、传真机、复印机等技术设备申购时，须报集团信息产业部审批。
5、消防设备申购时，须经消防中心负责人审批。
6、印刷品之申购须由部门出具样本。
7、大宗采购（单位价值5,000 元以上或批量价值20,000 元以上的物品采购），使用部门以报告形式报集团董事长审批后交采购部，采购部寻找至少三家供应商比较价格品质，与供应商共同草拟合同或采购协议，合同拟定后报相关部门会签。
流程图：大宗采购流程图使用部门提交采购申请部门经理签字部门分管领导审核集团总裁办公室审董事长审批采购询价（寻找至少三家供应商比较价格品制定采购合同合同会签董事长批准采购部安排采购8、机器设备维修外包：流程图：机器设备维修外包工程部鉴定需外包维工程部拟定外包维修申请报告工程部经理签字工程部分管副总审批采购部寻找维修点，确定外包维修费用财务总监审核集团董事长审批外包维修9、机器设备外请维修：流程图：机器设备外请维修工程部鉴定需外送或外请维工程部填写工程维修工程部经理签字采购部寻找维修点，确定维修维修费用≤ 1000维修费用＞工程部分管副集团董事长维修维修（三）采购工作流程中须规范事项1、所有物资之采购皆由采购部负责，其他任何部门不得自行采购。
2、采购员必须依照“采购申请单”批准的数量、质量、规格、品种进行采购，仓库管理员根据采购申请单的数量、规格、品种、质量进行验收；财务部在采购部报账时也要审核实际采购数量是否符合批准的采购数量。
3、直拨食品类物资，实行每月一定价方式，财务部与采购部每月月底进行市场调查，于次月 1 日至 5 日内与供应商确定当月食品价格，当市场价格波动剧烈，且远低于原定价之情形，则与供应商进行协商调整价格。
4、采购员通知供应商送货须根据有效之申购单或合约。
5、采购部、财务部、使用部门每月至少组织两次市场调查，以及时掌控市场信息，挖掘物美价廉之新品提供给使用部门。
6、采购部每月 1 日至 5 日对各部门、各子公司上月物资申购情况进行汇总（附件1——汇总表），并将汇总结果报集团董事长审批后通过OA 公布。
7、采购部接单时间为：每周五、周一（加急物品采购除外）。
8、关于国家节假日所需物品的申购，各部门应提前五个工作日提出物品申购并积极协助采购员完成采购工作。
9、当需要申购部门协助采购时，申购部门须积极配合。
10、填写“采购申请单”必须详细清楚，填写货品的名称、规格、单位，数量上现有存量及月消耗量必须填写，请购数量必须大写，非日常经营常用物资须另注明用途。
采购部有权拒收未规范填写的“采购申请单”。
11、当采购订单发出后，采购部和使用部门需要跟催整个过程直至收货入库。
12、使用部门申购物资时，申请人必须在采购申请单上注明联系电话，采购回来的物品须由仓库管理员与申请人（或委托本部门人员）同时验收。
物品采购回来后仓管员须第一时间通知申请人前去验收，以确保采购回来的物品符合要求，不符合要求的物品可以及时退货。
申请人在接到验收通知后，须亲自或委托本部门人员及时前往验收。
13、采购部收到采购申请单后，须对相关人员签字等信息进行认真复核。
14、临时紧急物资申购，需后续补采购申请单的，申购部门应及时补单，否则，采购部有权拒绝该部门下一次未交采购申请单先采购临时紧急物资的申请。
15、采购员接到经审批的采购申请单时，须填写接单时间，并将采购申请单绿联退还申购部门，将黄联交给仓管员。
附件 1集团各部门、各子公司月份物资申购情况汇总表申购正常紧急物序部门 / 子公司总次申购资申购紧急物资申购原因号数次数次数集团总裁办公1室2集团人事部3集团财务部4集团采购部5集团营销中心6集团物业公司7集团项目部集团信息产业8部集团预算成本9部1集团招商部申购正常紧急物序部门 / 子公司总次申购资申购紧急物资申购原因号数次数次数1集团审计部11宝发科技公司21客房部3宝1工程部4发1幸保洁部51福西餐厅6酒1质检部7店1前厅部81宝发幸福酒楼9。