应收账款催款函范本(2021实用版)
2023应收账款催款函模板正规范本(通用版)
应收账款催款函模板尊敬的客户，您好！我是X公司的财务部门。
非常感谢您选择成为我们的合作伙伴。
根据我们之前的协议，我们提供给您的商品/服务已经交付/完成。
然而，我们注意到您的付款已经逾期并且尚未收到任何付款。
由于您的逾期付款，我们希望能够提醒您，按照我们之间的合同，您应该在指定日期内付清欠款。
我们非常重视您作为我们的客户，但逾期付款对我们的运营和现金流造成了严重影响，因此我们希望能够尽快解决这个问题。
我们诚挚地请求您立即处理这个逾期账款问题，并尽快付款。
请参考几点：1.账款详情：根据我们的系统记录，您的账户在日期欠款金额。
请核实并支付该笔欠款，以确保账户余额在指定日期内归零。
2.付款方式：请以银行转账/支票等方式进行付款。
我们的付款信息如下：银行名称：银行账户名称：X公司账号：X请确保在付款时正确填写这些信息，以便顺利收到您的付款。
3.付款截止日期：根据合同约定，您应该在日期内完成付款。
我们恳请您加快处理支付事宜，并在截止日期之前付清全部欠款。
4.付款确认：请在付款完成后，将付款凭证发送给我们的财务部门，以便我们能够及时核对和确认您的付款。
如果您已经完成了付款，请忽略此催款函。
如果您遇到任何问题或疑问，请及时与我们联系，我们将竭诚为您解决。
我们希望以最好的方式与您合作，并期待您的积极回应，尽早解决欠款问题。
非常感谢您对我们公司的关注和支持！祝好！X公司财务部门日期：YYYY年MM月DD日即为应收账款催款函模板，如需使用，请根据实际情况进行适当修改。
应收账款催款函（通用3篇）
应收账款催款函（通用3篇）应收账款催款函篇1函件编号：尊敬的______：现就贵司拖欠我司______款一事向贵司致函如下：______年____月____日，贵司与我司签订了《______》，双方约定，贵司应于______年____月____日支付我司______款______元，（大写：______）。
余款于______年____月____日之前付清。
贵司也曾于______年____月____日支付了部分款项，但从______年____月____日后，贵司便未再按约定支付，现累计已欠______元。
贵司行为明显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请贵司于______年____月____日前将所欠款项支付我司账户（户名：______；开户行：______；帐号：______）。
如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
顺颂商祺！______公司年?月?日应收账款催款函篇2函件编号：催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。
催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。
尊敬的______：现就拖欠我司______款一事向致函如下：________年____月____日，与我司签订了《______合同》，双方约定，应于________年____月____日支付我司______款______元，(大写：______)。
余款于________年____月____日之前付清。
也曾于________年____月____日支付了部分款项，但从________年____月____日后，便未再按约定支付，现累计已欠______元。
行为明显已违约。
催收的内容，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，且应与交易相关的资料(如合同等)相符，以便使收文单位明确情况，及时地交款。
应收账款催款函
应收账款催款函
致：XXX
感谢贵公司一直以来对我司的支持。
为加强财务管理、规范经营，现我公司对双方往来货款进行了核对和清理。
根据我公司账面反映，贵公司尚欠我司XXXXX货款合计人民币小写￥元。
贵公司未在承诺期内支付该款项，已构成违约。
根据合同法，我司有权要求贵司支付欠款并承担违约责任。
现致函贵公司，希望贵公司能遵守合同约定，履行合同义务。
在收到本函件后五日内，将欠款汇入我公司账户，并支付违约XXX。
如我司届时未收到贵公司付款，将不得不诉诸法律。
特此函告。
账户名称：XXX
开户行：XXX
账号：xxxxxxxxxxxxxxxx
地址XXXXXXX路xxxxxxxxxxxx9
传真xxxxxxxx99
联系人：
注：1、快递公司。
快递单号：
2、第二联为本件复印件，由本公司留存作为主张权利依据。
回执联
XXX：
贵公司来函我司已收悉。
截止年月日，我单位欠你公司往来账款计￥元整。
我司承诺在年月日前汇入贵公司提供的账户。
欠款单位：（盖章）XXX。
催款公函范文
催款公函范文
催款公函。
尊敬的先生/女士：
我们在此向您发出催款通知，希望您能尽快清偿您所欠下的款项。
根据我们的记录，您目前欠下的金额为XXX元，截止到目前为止，我们尚未收到您的任何偿还款项。
我们理解在生活中难免会遇到一些困难和挑战，但是作为一家企业，我们也需要您的合作和支持来维持我们的正常运营。
您的欠款已经严重影响了我们的资金流动，给我们的业务带来了不小的困扰。
因此，我们希望您能够尽快清偿欠款，以便我们能够继续为您提供优质的服务。
为了方便您的还款，我们提供了多种还款方式供您选择，您可以选择通过银行转账、支付宝、微信支付等方式进行还款。
我们也可以协商制定合适的分期还款计划，以减轻您的经济压力，但是在此之前，我们需要您与我们联系并告知您的还款计划。
我们希望您能够认真对待这封催款通知，尽快与我们联系并给
予积极的回复。
如果您有任何疑问或困难，也请您及时与我们沟通，我们将尽力协助您解决问题。
最后，我们再次强调，我们希望您能够尽快清偿欠款，以维护
我们之间的良好合作关系。
如果在接下来的一周内我们仍未收到您
的还款或者与您取得联系，我们将不得不采取进一步的法律行动来
要求您清偿欠款。
希望您能够理解我们的立场，并尽快采取行动。
谢谢您的合作！
此致。
敬礼。
XXX公司。
日期，XXXX年XX月XX日。
应收账款催款通知书(完整版)
应收账款催款通知书（完整版）尊敬的客户：
感谢贵公司与我们合作，我们真诚希望能够继续共同发展。
根据我
公司的系统记录，我们发现贵公司于XX年XX月XX日购买的商品已
经逾期未付款，请您尽快完成付款以确保我们合作的顺利进行。
以下是相关的账款信息：
购买项目：XXX商品
购买日期：XX年XX月XX日
发票号码：XXXXX
金额：XXXX元
根据我们的合同约定，付款应在购买商品后的XX天内完成。
然而，我们注意到您的付款已经逾期了XX天。
我们诚挚地希望您能够尽快
付款，以免拖延影响到我们之间的业务合作。
为了进一步提醒您，付款请按照以下方式进行：
支付方式：XXX银行
账户名：XXX
账号：XXXXXXXXXXXXX
请您在收到此通知书后的7个工作日内将款项支付至上述账户。
如
果您已经完成付款，请忽略此通知，我们将对此给予确认。
我们衷心希望这只是一次疏忽，相信您会尽快解决这个问题。
我们十分重视与您之间的合作关系，并期待您尽快的回复和解决此事宜。
如果您有任何问题，或需要额外的信息，请随时与我们联系。
我们将尽力协助解决遇到的困难。
再次感谢您对我们的支持与合作。
此致，
XXX公司
日期：XX年XX月XX日。
合同范文应收账款催收函范本(2024精)
合同范文应收账款催收函范本尊敬的/女士，您好！我是[债权人姓名]，特此催收因合同[合同编号]产生的应收账款[金额]元。
截至今日，该笔账款已逾期[逾期天数]天，请您尽快履行相关协议，垂询支付事宜。
一、逾期账款信息•合同编号：[合同编号]•账款金额：[金额]元•逾期天数：[逾期天数]天二、合同约定根据双方签订的合同[合同编号]，在约定的付款期限内，您应当支付[金额]元的应收账款。
然而，截至今日，您尚未履行协议中的付款义务。
三、逾期后果1.产生逾期利息和滞纳金，将使您需要承担更多的经济负担；2.我方有权采取法律途径追究您的支付责任，可能会导致诉讼风险和额外的法律费用；3.违约记录将对您的信用记录和信用评级产生不利影响，可能影响您今后的贷款申请、信用卡使用等。
为了维护双方的合法权益，我方恳请您尽快履行支付义务，避免进一步的法律纠纷和经济损失。
四、催收措施1.通过电子邮件、方式、邮件等途径，持续与您沟通催收事宜；2.您的逾期信息将被记录在征信系统中，可能影响您信用记录；3.根据合同约定，我方有权向有关部门申请冻结您的银行账户、工资账户等，以保护债权人的合法权益；4.若您不支付或拒绝与我方沟通，我方将不得不采取法律措施，通过诉讼等手段维护自身利益。
五、还款方式•开户银行：[银行名称]•开户名：[债权人姓名]•账号：[银行账号]为了避免错误处理，请务必在付款时上述合同编号和您的姓名。
六、联系方式•催收方：[债权人姓名]•联系方式：[联系方式]•：[地质]请您认真对待此催收函，尽快履行付款义务。
如若您已经支付，请忽略此函。
谢谢您的合作与支持！此致债权人：[债权人姓名]联系方式：[联系方式]日期：[发送日期]。
应收账款催收函范本
应收账款催收函范本篇一：应收账款对账函模板对账函致：※※※※※股份有限公司非常感谢多年来对※※※※股份有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持三方业务往来账目清晰，本公司为做好2021年的财务核算工作，确认贵公司与本公司2021年09月30日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为加强合作下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
望贵公司目前认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内会,并于2021年10月16日前,以最便捷的方式传送给我公司。
回函请转交我公司业务人员或传真至我公司办公室电话：88889999 传真：88889999 通信地址：※※省※※市※※区※※路※※号收信人：※※※※股份有限公司邮编：450088对账人：财务部手机: 137********QQ：8888899999 谢谢合作！（1）本对帐的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目用具，别无他用。
望及时准确反馈。
（2）截止2021年09月30日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：（3）本对帐函的账面金额与贵赌金公司的账面金额不相符时 ,望贵公司签字及加盖公章外, 并加以说明原因及逐步解决的办法, 以供我公司参考。
发函单位: ※※※※股份有限公司（盖章）2021年09月30日篇二：催款函范本催款函□ □ □公司：于□年□月□日为止，我公司已为贵公司安装了□□□，货款金额计□ □ □ 万元，发票编号为□ □ □ 。
可能由于贵方业务过于繁忙，以致忽略承付。
故特致函提醒，请即进行结算。
如有特殊情况，请即与我公司□□□ 联系，手机：□□□ 邮编：□□□ 地址：□□□。
特此函达我公司帐户名称：□□□□□□□□□□□开户银行：□□□□□□□□□□□帐号：□□□□□□□□□□□ □□□□年□□月□□日请款函(针对首次催款或付款通知)XXX(对方公司名称)：感谢贵司对我司的支持，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。
应收账款催款函
应收账款催款函
[公司名称]
[地址]
[联系人]
[联系电话]
[日期]
[客户姓名]
[客户地址]
尊敬的客户，
我们注意到您的账户上仍有一笔未付的应收款项。
根据我们的记录，该款项是由于[详细原因]而产生的。
我们理解在商业交易中可能
会出现一些问题，但请您理解，我们作为供应商也有财务压力和支付
期限。
为了确保公司的正常运营和资金流动，我们希望您能提前支付您
的未付款项，并将最后截止日期设定为[日期]。
为避免产生逾期费用
和可能的法律问题，请您尽快处理此事。
如您无法按时付款，请尽快
与我们联系，我们将寻找一种解决方案。
我们真诚地希望与您建立长期稳定的合作关系，我们相信您也希
望通过公平、诚信和及时支付来维护这种关系。
我们非常感谢您的合
作和理解。
如果您有任何疑问或需要进一步解释，请随时与我们联系。
我们
的工作时间是[工作时间]，您可以通过以下方式联系我们：[联系电话]或[电子邮件]。
再次感谢您对我们公司的支持和合作。
期待您的尽快回复。
祝您商祺！[公司名称] [联系人] [联系电话] [电子邮件]。
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应收账款催款函范本（2021实用版）
函件编号：
尊敬的______：
现就贵司拖欠我司______款一事向贵司致函如下：______年____月____日，贵司与我司签订了《______合同》，双方约定，贵司应于______年____月____日支付我司______款______元，（大写：______）。
余款于______年____月____日之前付清。
贵司也曾于______年____月____日支付了部分款项，但从______年____月____日后，贵司便未再按约定支付，现累计已欠______元。
贵司行为明显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请贵司于______年____月____日前将所欠款项支付我司账户（户名：______；开户行：______；帐号：______）。
如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
顺颂商祺！
______公司
年月日。