劳务收方结算流程说明
劳务费结算程序
《劳务费结算程序》
1、工程技术部须向劳资室以书面形式提供各施工队的计划任务书，注明各施工队的工作内容、部位等(包括楼层等，如同一工种由不同施工队施工时，须注明轴线位置)，施工过程中如有调整，仍须以书面形式通知劳资室，作为劳务结算依据。
2、各劳务队结算严格按照公司规定及劳务合同执行，凡合同外工作内容及其结算须做到以下几项:
(1)根据劳务合同规定，所有零用工已综合在合同单价或总价之中，原则上没有零工。
(2)产生零工的使用范围:临设及无法套用定额子目的工程项目。
(3)零用工签认标准:净工作时间8小时为一工日，工日单价20/元工日。
(4)项目部工程技术人员在无法辨认某项具体工作内容的归属或是否属于零工范围时，由劳资室根据劳务合同负责解释。
(5)凡施工员难以界定某项工作内容时，原则上不得安排施工。
由劳资室界定确属合同外项目(即属零用工范围)时，方可实施。
特殊情况可先予执行，但事发后须立即与劳资室联系，补办有关手续，但不得超过24小时，过期补办无效。
(6)凡违反上述规定签认的任何工天均属无效，项目部不予结算。
所有责任及后果由签认人承担。
3、劳务费按月结算。
结算时段:每月1日—31日，次月3
日由工程技术部向劳资室提供各队已完的工程部位，工程数量。
原则上由施工员根据施工日志填写，经项目部总工确认后交劳资室。
严禁施工队自报，由施工队自报或超过次月3号上报者，劳资室拒绝接收，转至下月结算。
劳务班组劳资结算规定及流程
-----------------------------------精品考试资料---------------------学资学习网-----------------------------------劳务班组劳资结算规定及流程一、目的：为了规范各项目部支付工资行为，预防和解决拖欠劳务工工资问题，维护农民工合法权益，根据国家有关法律、法规及公司有关制度的规定，结合项目部的实际情况，特制定本制度。
二、范围：本公司所有开发、承建项目1、劳务班组结算送审前提条件：劳务合同已签订；签订的合同为有效合同；承包范围内工作全部完成；2、工程技术部对劳务班组施工项目已签发书面验收合格文件（工程部负责表格）；杂工、零星工程、不可预见工程除外；对于中途退场班组，需提交经工程技术部确认的最终验收移交记录文件。
3、结算会签表已经各职能部门相关人员签名。
（预算部负责表格）劳务班组项目结算送审分类要求（考虑按劳资分析项目进行分类）4、根据施工顺序，各劳务班组的结算严格按下列要求分类或合同约定施工内容进行结算：临建工程项目；基础工程项目；±0.00以下结构工程项目；±0.00以上结构工程项目；±0.00以上装饰装修工程项目；外排水管井、化粪池等工程项目；迎检等不可预见项目；保修期维护工程。
三、结算分类的具体要求1、临建工程项目生活区的宿舍、饭堂、卫生间、围墙等临建工程项目；施工区的办公室、文施硬地化、施工道路、加工区雨棚等临建工程项目。
2、基础工程项目机械或人工土石方工程、基坑支护及支护拆除工程、承台和地梁以及集水井、基础换填工程、塔式起重机基础工程、基坑周边回镇等工程项目。
以下结构工程项目0.00、±3．基础垫层工程、防水工程、钢筋工程（含套筒）、模板工程、混凝土工程、电渣压力焊工程、满堂红脚手架工程等工程项目。
4、±0.00以上结构工程项目钢筋工程、模板工程、混凝土工程、电渣压力焊工程、砖砌体工程、满堂红脚手架工程等工程项目。
工程劳务支付制度
工程劳务支付制度一、总则1. 本制度依据相关法律法规制定，目的在于明确工程劳务费用的支付标准、流程及双方的权利义务，确保劳务人员及时获得应有的报酬。
2. 工程项目方应与劳务单位或个人签订明确的劳务合同，并严格按照合同约定执行。
二、劳务费用计算1. 劳务费用应根据合同约定按实际完成的工作量计算，或按照出勤时间以小时工资形式结算。
2. 劳务单位需提供真实有效的劳务成本明细，包括工时记录、材料消耗等，作为费用结算的依据。
3. 对于加班工作，应按照国家相关劳动法规定支付加班费。
三、支付条件1. 劳务人员必须完成规定的工作任务，达到约定的质量标准。
2. 劳务单位需提交完整的工作报告及相关证明材料，如工时记录、质量检查记录等。
四、支付流程1. 劳务单位应在每月的规定日期前向项目方提交上月的劳务费用结算申请。
2. 项目方收到申请后，需在规定时间内进行审核，确认无误后安排支付。
3. 劳务费用通过银行转账方式支付给劳务单位指定账户，确保资金安全。
五、支付期限1. 劳务费用应于每月的固定日期前支付完毕，具体日期由双方协商确定。
2. 若因特殊情况需延迟支付，项目方应及时通知劳务单位，并说明原因。
六、违约责任1. 如项目方未能按时支付劳务费用，应按照合同约定支付违约金。
2. 如劳务单位未能提供合格的工作成果，应承担相应的违约责任。
七、争议解决1. 双方应通过友好协商解决支付过程中出现的任何争议。
2. 如协商不成，可依法申请仲裁或向法院提起诉讼。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，由项目管理办公室负责解释。
2. 本制度如有更新，将及时通知各相关方。
某局劳务（专业）分包结算流程
某局劳务（专业）分包结算流程一、劳务合同管理（一）外部劳务队伍选择1.项目经理部应在集团公司公布的《合格外部劳务队伍名录》中选择，不得选用被列入《不合格外部劳务队伍名录》的外部劳务队伍。
新选择的外部劳务队伍，应按《中铁上海工程局集团有限公司外部劳务队伍管理办法》评定合格，并办理《外部劳务队伍准入证》后方可使用。
坚决杜绝在工程项目开工前“临时准入，临时选用”。
2.工程项目开工前30日内，项目部拟定对外分包工程计划，填写《工程分包计划表》（附件1）报子分公司劳务管理部门会同相关部门审核后，报子分公司领导审批。
凡需进行分包的工程项目，要实行公开竞标选择外部劳务队伍，做到公平竞争、择优录用。
200万元及以上的分包项目由子分公司负责集中招标，项目部配合；200万元以下的分包项目由项目部组织招标。
对于不具备公开招标的项目，项目部需将相关情况报子分公司审批后，以议标的形式集体研究决定。
评标结果报子分公司领导审批确定中标单位，发出中标通知书。
项目部按程序进行评审报批并签订合同，组织外部劳务队伍进场施工。
3.禁止与自然人、不具备相应资质的外部劳务队伍签订劳务分包合同。
（二）合同评审报批程序外部劳务队伍确定后，项目经理部及时与其进行合同洽谈、草拟分包合同，并组织项目经理部合同评审小组进行合同评审、形成书面意见报子分公司审批。
子分公司批复后与外部劳务队伍签订合同，通知其进场施工，严禁先进场后签合同。
项目经理部工经部是劳务合同管理工作的主责部门。
具体流程如下：1.签订劳务分包合同前，项目经理部工经部组织合同评审小组对拟签分包合同的工程范围、工程数量、分包单价以及合同重要条款等进行评审，形成书面评审意见，填写《合同签订评审表》（附件2）。
2.项目经理部评审通过的，填写《劳务分包合同审批表》（附件3），上报子分公司相关部门审核，经子分公司领导审批，项目经理部再根据子分公司审批意见修改后与外部劳务队伍签字盖章生效。
对于合同金额超过1000万元的劳务分包合同，经子分公司审批后，还需上报集团公司进行评审，评审合格后才可签订劳务分包合同。
项目部劳务分包结算工作流程
人资部
注:结算差额季度或是年度冲减。
2.核对无误后打印结算单，经项目部领导审批后，复印一份交给项目部经营管理部。
人资部
劳务公司
经营管理部
6日前
初步测算应缴税金，分别填写税后付款金额用款申请和代扣代缴税款用款申请（税后付款金额用款申请和代扣代缴税款用款申请金额之和等于结算额），经项目部经营管理部、领导审批后，交财务部。并在项目管理平台PRP填写资金审批用款申请。
各项目部在收到劳务公司邮寄的外经证以后，由项目部人力资源部和财务资金部人员到项目部所在地税务局办理备案。
劳务分包结算工作流程
日期
重点工作
责任单位
配合单位
27日左右
通知各单位劳资员和劳务公司项目部负责人准备考勤，于30日前必须反馈到人力资源部。另外，相关报销于28日前反馈到人资部，核实登记后交给财务部核算金额。
人资部
财务部
8日前
财务部根据税后付款金额用款申请汇款给劳务公司，汇款后转告人资部知各劳务公司汇款情况。
财务部
人资部
10日前
经营管理部根据结算单做出工程量结算书，交财务部。
经营管理部
财务部
15日前
税务局缴纳税款，缴纳后先给劳务公司传递一份完税证明和刷卡回执单PDP扫描件，再邮递原件。
财务部
人资部
20日前
人资部
各相关单位
2日前
1.财务部将分包人员的报销单反馈单人资部。
2.处理考勤表，标注好出勤信息和保健津贴、计算机补助、通讯费、探亲费、调动费等津补贴，最好扫描一份PDP电子版文件，以备查询和项目部调动传递。
人资部
各相关单位
5日前
1.根据项目部考勤、人数、奖金分配额等，制作出所有项目部劳务分包人员的工资单及结算单，发送给劳务公司劳资员进行核对。
关于劳务结算流程及格式统一事宜
关于劳务结算流程及格式统一事宜
一、劳务结算流程
1.劳务结算清单由劳务分包在工程完工验收合格后15天之内报项目部审核。
2.项目部在15个工作日之内对劳务结算清单的完成工作量进行审核并完善结算清单的相应附件。
a.所有增项必须要有项目部（施工员、项目经理）签字确认的签证单。
b.签证单必须附上现场照片、业主指令单、设计变更单或情况说明单（需项目经理签字）交成本部审核批价后才能作为劳务结算依据（成本部审核时间周期为15个工作日内）。
所有劳务的签证必须及时上报，在签证内容发生之日起10天内报到成本部审核，所有延期上报的签证，成本部视实际发生情况而定，有权拒绝确认。
c.现场零星点工的确认必须要有现场出勤记录和由施工员和项目经理签发的《派工单》作为结算依据。
如成本部需要项目部应配合提交完成产值清单，作为点工结算依据。
d.调整单价项目需劳务报项目部，项目经理申请，经工管区域经理和成本部同意后，由项目经理组织同劳务洽商，并报成本部审核确认后，签订劳务补充协议作为结算依据。
3.劳务结算清单在项目部审核完毕后，劳务分包、项目施工员、项目经理、工管工程资料管理部、区域经理必须签字确认后上报成本部审核，成本部在30个工作日之内出具最终审核报告。
4.分公司在出具最终审核报告之前必须先报总部成本部审批。
二、劳务结算表式的统一
1.成本部只接受由成本部设定的统一结算表式，如自行制定的表式，一律退回。
由此而引发的劳务纠纷由相关责任人承担。
2.劳务结算相关表式（见附件）
a.《劳务结算书》
b.《签证单》
c.《派工单》
上海@@工程技术有限公司
成本预算部
2015年10月19日。
劳务班组结算流程说明
劳务结算审批流程公司各部门，严格按以下要求进行各项目劳务班组的工程结算，工程副总牵头进行过程中的问题协调。
一、报送流程：劳务准备结算申请资料→项目部初审→成本部审核→劳务确认→提交公司各部门对结算审批表进行审批→总经理董事长审批→审批完成后进入付款流程二、报送流程说明：1.劳务准备结算申请资料：含劳务合同、工程量及结算款计算明细、农民工工资表、无拖欠农民工工资承诺等。
2.项目部初审：项目经理汇总出结算说明（包括项目验收及移交物业情况、对劳务上报工程量进行审核、注明存在的其他扣款项及影响结算数额的所有款项），竣工图纸（自动报警平面图上要有编码）、注明竣工资料是否移交公司等，项目经理对项目劳务结算提出初审意见。
3.成本部审核：收到项目部提交的劳务结算资料后，成本部根据施工图及变更签证，项目奖励及处罚，对比采购部提供的劳务领料情况，进行审核计算，最终得出初审结算结果。
（现场确认主机点位数量，风管下增加喷头、配合装修喷头等）4.劳务确认：根据成本部审核金额签署结算承诺书。
5.提交公司进入审批流程，总经理董事长审批完成后进入付款流程。
三、结算审批表编制人：结算审批表由成本部填写，经劳务班组合同签约人确认后报公司走流程。
四、结算表附件：本表后附：结算说明（成本部）、劳务合同、结算承诺书、工资表、劳务结算申报资料（含工程量明细）、验收意见书、物业移交单、全套竣工资料及图纸移交公司移交单等。
结算审批流程开始前，项目部要汇总全套竣工图纸（盖竣工图章，与现场相符）、竣工资料原件（红章）经公司技术负责人审核后，报公司档案室留存，档案室接收后出具接收单及明细作为结算审核表附件。
五、结算时间：项目验收合格后，项目部积极组织移交，移交完成后一个月内，劳务报结算资料至项目部；项目部接到劳务结算资料后1个月内报成本部；成本部1个月内审核完毕；受公司与甲方结算影响的劳务结算时间相应后延。
劳务班组的收方计量程序
劳务班组的收方计量程序
劳务班组的进度工程量由项目工长、预算员和班组现场收方，收方记录和工程量必须经项目经理审核合格后提交公司总工办(收方单应附收方部位、计算式，隐蔽工程还应附隐蔽前的照片及公司现场见证收方单。
)，总工办组织造价部到现场进行复核。
复核属实的，报公司主管领导审批；复核不属实的分两种：1. 工程量偏差在3%以内的，按偏差百分比扣减工程量；2. 工程量偏差在3%以上的，按偏差百分比的两倍扣减工程量，并按公司管理制度对项目经理、工长及预算员进行相应的处罚。
流程图：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
审批(双签)
项目经理、书记
项目经理和书记分别进行审批、并进行双签
在次月1日前完成上月结算单的双签工作
7
审批
子（分）公司
对照劳务结算数量控制台帐和劳务分包合同、各类扣款单，复核结算数量、单价、总价、扣款以及是否存在超合同结算现象
在次月5日前完成审批工作并反馈至项目部
公司工程部、物机部、成本管理部等部门项目分管工程师负责审批
安质部长
统计当月收方工程有关安全质量、文明环保施工奖惩结果，并报安全总监或项目部部门分管领导审核
每月25日前完成
《**劳务队伍**年**月安全质量奖罚明细表》及附件
2-3
提出物资、机械扣款资料
物机部长
根据当月物资、机械核算结果，提出劳务队伍当月物资使用或超耗扣款、机械使用费、燃油费、周转料、二三项料等扣款清单，并报项目部部门分管领导审核
8
修订劳务结算单，完善相关手续
工经部长ห้องสมุดไป่ตู้
根据公司批复意见修订结算单，并完善相关签字手续
在收到公司审批意见后2天内完成
9
签订封帐协议
工经部长
起草合同封帐协议，并组织劳务队伍负责人签字盖章
在末次结算完成之前
《合同封帐协议》
为末次结算签订，否则转入步骤“10”
10
资料移交存档，建立或更新劳务结算台帐
工经部长
每月20日开始组织现场联合收方，23日前完成现场收方勘验或盘点工作
2-1
出具收方单据及相关计算单
工程部长
按照现场勘验签认的数据，计算已完合格工程数量（当月和开累），出具收方单据等相关资料，并报总工审核
每月25日前完成当月收方单
《工程数量收方单》
如有必要，需附现场勘验详细资料
2-2
提出安全文明环保奖惩
项目经理部劳务收方结算流程说明：
编号
流程步骤
责任部门
/责任人
流程步骤描述
完成时间
输出文档
备注
流程总说明
劳务收方结算流程主责部门：工程部负责收方，工经部负责结算
劳务结算收方流程共10个步骤，其目的是规范劳务分包收方结算程序，要求各相关业务部门严格按照分工约定，由项目部部门分管领导牵头组织相关部门现场联合对当月已完合格工程进行收方，各业务部门负责准备本部门有关收方单或扣款单据并经项目部部门分管领导复核签认后，统一移交工经部门复核、办理结算手续，报经总经济师审核、经理书记双签后，提报公司审批，工经部门再据公司审批意见，调整结算单（末次时，还需签订合同封帐协议），移送结算资料，建立劳务结算台帐
将经公司审批修订后的结算单移交一份到财务部，收方单反馈给工程部；并将结算单（成本联）装订成册，归档留存；及时建立或更新劳务结算控制台帐
审批后的结算单及时移交，台帐应在次月20日前建立或更新完成
《劳务结算台帐》、《收方结算工程数量管理台账》
格式同《工程数量控制流程》输出文档，另增加按劳务队伍结算明细与汇总两台帐
每月28日前
各项目部部门分管领导负责分管业务部门提报的结算资料
4
复核并办理结算手续
工经部长
根据劳务分包合同和各业务部门审核后的收方单、扣款单，办理劳务结算
在每月29日前完成结算手续
《劳务结算单》
5
审核
总经济师
对照施工图纸、劳务分包合同、工程数量收方控制台帐和各种扣款单，复核施工项目与数量，签字确认
在每月30日前审核
每月27日前完成
《**劳务队伍**年**月物资、机械扣款明细表》及附件
2-4
提出其他费用扣款
扣款部门负责人
根据劳务队伍使用我方资源或服务情况，按合同规定，整理扣款依据，计算应扣款项，并报项目部部门分管领导审核
每月27日前完成
《**劳务队伍**年**月**扣款明细表》
3
复核签字
项目部部门分管领导
收到审核单后，对照劳务分包合同和现场实际情况，认真审核，并签字
1
组织联合收方，量测已完合格工程数量
项目部部门分管领导
项目部部门分管领导牵头组织，工程部、工经部、安质部、物机部、财务部相关人员、作业队队队长、领工员和技术主管参加，劳务合作队伍现场授权负责人全程参与，对劳务合作队伍当月和开累完成的合格工程数量进行现场勘验（评定为不合格或需返工项目，不得收方），勘验完后，各参与方对勘验数据签字确认