采购物资设备安全风险评估表
风险等级划分风险评估表
编制说明依据国内相关法律、法规、规程、规范、条例、标准和其他相关的事故案例、技术标准，公司内部的管理体系文件、规章制度、作业规程、操作规程、安全技术措施等相关信息，从神华集团神朔铁路分公司K174+800～K178+200技术改造工程基本建设项目特点及工程安全生产事故发生机理着手，针对工程基本作业、安全文明施工等方面进行了全面的危险源辨识。
一、工程概况：本段技术改造工程线路平面从神朔线三岔站东端K174+800引出，与既有上行线保持5m线间距并行向东，而后用半径为1000m的曲线左转并设中桥一座（16m+20m+16m）上跨209国道，同时通过第一个1000m半径曲线后，线间距由站端的5m逐渐拉大到15m,而后线路保持与既有上行线15m间距东行，于DK176+310处设二道河中桥（3-32m）上跨二道河，过二道河后线路用一半径为2000m的曲线左转，线间距由15m渐变为4m，接入既有下行线DK178+200处，新建下行线长3405.42m，比既有上行线长5.42m。
本标段总投资约47429006元人民币。
二、风险评估小组：风险评估小组全体成员根据项目实际情况采取适当方法及时辨识出所存在的各种危险源，分析危险程度，制订相应的控制和应急措施，并建立档案和管理台帐。
组长：项目经理副组长：副经理兼安全总监、总工程师、安质部长成员：工程部长、物资部长、财务部长、计划部长、办公室主任、专职安全员、施工队长和施工作业人员组长职责：1. 全面负责本项目施工危险源辨识和风险评估工作；2. 依据体系规定的风险评估方法，定期进行风险评估；3. 组织风险评估小组评估重大风险，确定风险控制措施；4. 根据风险评估结果确定重大危害因素，提出风险控制措施及管理方案，提交小组审核；5. 组织制定危险源因素清单，并讨论生成风险评估报告落实重大隐患的整改措施，掌握具体活动开展的时间和进度。
副组长职责：1. 组织危险辨识和风险评估的培训工作，指导各岗位人员进行危险源识别和风险评估活动；2. 协调危险源辨识和风险评估工作所需的人力和物力支持，为落实风险控制措施提供必要的人力和物力支持；3. 对职责范围内的物料、场所、活动、人员、机械设备进行危险源辨识和风险评估，并对其进行分级和动态管理。
采购物资设备安全风险评估表
采购物资/设备安全风险评估表
企业名称需要数量
物资名称供货日期
相关安全信息内容
项目：状态：生产许可证
产品合格证
安全技术说明书/MSDS使用说明书
安全标签
防护要求
主要成分
包装储运要求
防爆等级
、Nox、CO、CFC、哈龙
产生或排放空气污染物质量：SO
2
等。
产生或排放影响健康的有害物质及数量：粉尘、苯、氯
化物、硫化物及恶臭物质、澡声。
产生或排放有害废物及数量：重金属、磷及有机物、废
油、硫化物。
不符合人机工程学：强迫体位等。
安全性能：
⑴设计缺陷：强度不够、稳定性差、外露震动部件等；
⑵防护缺陷：防护不当、防护距离不够等；
⑶带电危害：如带电部位裸露，漏电等；
⑷振动危害：机械震动、电磁性振动、流体动力性振动
等；
⑸电磁辐射：X射线、Y射线、高能束、紫外线、激光、
超高压电场等；
⑹造成高温灼伤/低温冻伤；
⑺信号缺陷；
⑻使用/产生有毒物质；
⑼使用/产生腐蚀性物质；
⑽使用/产生易燃易爆物质。
评估结论：
评估部门：物资采购部门：。
工贸行业企业安全风险隐患排查表
《企业安全生产费用提取和使 用管理办法》（财企〔2012〕 16号）
(二)安全管理机构及生产责任制建设
1. 金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和
安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监
督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考
核合格。考核不得收费。
矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安
营单位应当对其安全生产条件和设施进行综合分
析，形成书面报告，并按照本办法第五条的规定报
安全生产监督管理部门备案。
4.生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托
有相应资质的设计单位对建设项目安全设施进行设
计，编制安全专篇。
5.建设项目安全设施竣工或者试运行完成后，生产
《建设项目安全设施“三同时
1.9.2 现场平面布置是否与总图一致。
1.5.7
进釜作业前必须采取防止有毒有害气体中毒或氮气 窒息的措施。
《化学品生产单位特殊作业安 全规范》（GB 30871-2014)
1.5.8
厂区、车间道路通畅；车间实行定置管理；作业区 域地面平整，坑、壕、池应设置盖板或护栏。
《冶金等工贸行业小微企业安 全生产标准化评定标准》6.1
为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准 《安全生产法》第四十五条，
1.2.4
生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安 全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全 生产责任制的落实。
《安全生产法》第二十二条， 《关于全面加强企业全员安全 生产责任制工作的通知》（安 委办〔2017〕29号）第六条
（三）安全风险管理和隐患排查
企业要对辨识出的安全风险进行分类梳理，参照《
2.访谈作业人员是否已经了解作业安全风险并掌握
安全风险评估表【范本模板】
顶板安全风险评估表
重大安全风险1项，较大7项，一般9项.
瓦斯安全风险评估表
重大安全风险0项,较大13项，一般7项。
煤尘安全风险评估表
重大安全风险0项，较大0项，一般5项.
火灾安全风险评估表
重大安全风险1项，较大1项，一般4项。
水灾安全风险评估表
重大安全风险1项，较大3项，一般4项,低4 项
提升运输安全风险评估表
重大安全风险1项，较大1项，一般3项,低1 项
机电安全风险评估表
重大安全风险0项，较大1项，一般4项，低4 项
其它(爆破、培训）安全风险评估表
重大安全风险0项,较大4项,一般7项，低3 项。
物资设备部门安全职责
物资设备部门安全职责
物资设备部门的安全职责主要包括以下几个方面：
1. 负责制定物资设备部门的安全管理制度和规章制度，并确保员工遵守执行；
2. 负责组织开展安全教育和培训，提高员工的安全意识和技能；
3. 负责对物资设备部门的设施、设备和工具进行定期检查和维护，确保其安全运行；
4. 负责物资设备部门的安全风险评估和隐患排查，及时制定并执行整改方案；
5. 负责组织应急演练和事故应急响应，确保员工在紧急情况下的安全；
6. 负责与相关部门（如生产、采购、仓储等）的协作与沟通，共同推进物资设备的安全管理工作；
7. 负责安全监测和报告工作，及时向上级报告安全风险和安全事故的情况，提出相应的处理措施；
8. 负责对物资设备部门的安全工作进行评估和考核，及时纠正和改进工作不足。
物资设备部门的安全职责是保障员工和设备的安全，维护企业的正常生产和运营。
同时，通过有效的安全管理措施，可以预防和减少安全事故的发生，保护员工的身体健康和生命安全。
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安全风险辨识和风险评估控制程序(含表格)
安全风险辨识和风险评估控制程序（ISO45001-2018）1.0目的为建立安全标准化管理体系目标，实施有效安全运行控制和改善安全环境卫生，持续识别并评价公司各类生产作业活动及服务中的危害因素，进而评价其危险程度，科学的判定危险级别，分类分级实施必要的风险控制和削减措施，预防各类事故的发生。
2.0范围本程序适用于公司所有作业活动及作业活动风险评估。
3.0术语本程序采用ISO45001-2018的术语定义。
4.0危害（危险源）辨识4.1危害辨识主要内容有：a) 工作环境：包括周围环境、工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等；b) 平面布局：功能分区（生产、管理、生活区）；高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置；建筑物、构筑物布置；风向、安全距离、卫生防护距离等；c) 运输路线：施工便道、各施工作业区、作业面、作业点的贯通道路以及与外界联系的交通路线等；d) 工序：作业及控制条件、事故及失控状态、物资特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度；e) 施工机具、设备：高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、检修和故障、失误时的紧急异常情况；机械设备的运动部件和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作；电气设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作，静电、雷电；f) 危险性较大设备和高处作业设备：如提升、起重设备等；g) 特殊装置、设备：危险品库房等；h) 有害作业部位：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等；i) 各种设施：管理监控设施、事故应急抢救设施、辅助生产、生活设施等；j) 劳动组织生理、心理因素和人机工程学因素等。
4.2危害类别按GB13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码及导致事故、职业危害的直接原因、起因物、诱导性原因、致害物、伤害方式等，危险/危害因素综合分为4大类，包括,“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”、“管理因素”。
物料安全等级风险评估报告
1.概述：根据《药品生产质量管理规范》2010年修订第X章第X条规定：应当根据科学知识及经验对物料供应商进行评估，以确定物料的安全等级而进行的风险评估。
2.目的：通过风险评估，确认本公司药品生产使用物料的安全等级。
3.范围：本企业药品生产过程中使用所有物料。
4.风险评估：
根据物料的安全等级分为A、B、C三级：
A级：对药品质量及安全用药有重要影响。
B级：对药品质量及安全用药有影响，但程度有限。
C级：对药品质量及安全用药有基本没有影响。
合格物料供应商安全等级风险评估
主要物料供应商评估表
表单使用说明
1、上述资源商评价表各项评价指标总分为100分，根据得分确定供应商等级；
计算公式：
供应商总得分＝总体情况得分+ 生产制造得分+ 技术研发得分+ 质量管理得分+ 物流交货得分+ 原材料采购得分+ 环保安全得分
评分时应注意以下事项：
●质量保证部组织相关部门对供应商进行评分时，对于每一评分项应有足够的事例或者数据作为支撑，并随打分结果一起提交；
●评分由质量保证组织供应、仓库部等部门举行，可以研讨会的形式进行；
●对于不能明确作出评分决定的事项（如数据不足等），可由部门联合讨论后决定，并进行必要的补充说明和标注；
2、公司对供应商分为3个等级，其对应标准如下：。
关于设备部风险评估报告
设备部风险评估报告【最新资料，WORD文档，可编辑修改】1、采购计划风险采购计划风险是指因市场需求发生变动，影响到采购计划的准确性；采购计划管理技术不适当或不科学，与目标发生较大偏离，导致采购中计划中出现的风险。
立项者不了解本单位的设备的具体配置，设备功能，盲目立项，从而导致设备无用武之地。
具体来说，如采购预测不准导致设备难以满足生产要求或超出预算、供应商群体产能下降导致供应不及时、货物不符合订单要求、采购人员工作失误、供应商之间存在不诚实甚至违法行为，这些情况都会影响采购预期目标的实现。
在采购计划中应考虑引进设备所给公司带来的经济效益。
制定出相应的设备投资回报效益分析报告，避免出现采购计划风险。
2、调研选型风险调研选型风险是指确定设备采购计划后，根据公司生产需要，对所需设备质量、规格、安全、性能技术指标的配置及其价格不了解和市场调查中不清出现的偏差而造成的的风险。
选型调研风险主要表现在：(1)在进行设备调研选型时不了解公司所需设备的技术指标，导致所选择的设备在技术性能指标而打折扣。
（2）是由于信息渠道不畅通，采购当事人对设备市场行情及供货渠道不了解，导致在合同洽谈时处于不利谈判地位，导致购买价格与设备价值不符而产生的风险。
避免设备调研选型风险，设备部与公司生产部门和技术部门相结合，在采购前结合对当前生产需要，制定出所购设备的规格、性能、安全、能各项技术指标，同时也要结合市场，选择运行经济、技术合理、安全可靠、声誉较好的设备供应商。
3、采购质量风险采购质量风险是指设备采购人在采购前没有充分对设备供应商的设备进行调研，在采购时出现的设备生产所需标准与实际的质量标准，技术指标出现的偏差而导致质量风险。
采购质量风险主要表现在：(1)由于供应商提供的设备质量不符合要求，而导致加工产品未达到质量标准，或给用户造成经济、技术、人身安全、企业声誉等方面造成损害。
(2)因采购的原材料的质量有问题，直接影响到企业产品的整体质量、制造加工与交货期，降低企业信誉和产品竞争力。
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企业名称需要数量
物资名称供货日期
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项目：状态：生产许可证
产品合格证
安全技术说明书/MSDS使用说明书
安全标签
防护要求
主要成分
包装储运要求
防爆等级
、Nox、CO、CFC、哈龙
产生或排放空气污染物质量：SO
2
等。
产生或排放影响健康的有害物质及数量：粉尘、苯、氯
化物、硫化物及恶臭物质、澡声。
产生或排放有害废物及数量：重金属、磷及有机物、废
油、硫化物。
不符合人机工程学：强迫体位等。
安全性能：
⑴设计缺陷：强度不够、稳定性差、外露震动部件等；
⑵防护缺陷：防护不当、防护距离不够等；
⑶带电危害：如带电部位裸露，漏电等；
⑷振动危害：机械震动、电磁性振动、流体动力性振动
等；
⑸电磁辐射：X射线、Y射线、高能束、紫外线、激光、
超高压电场等；
⑹造成高温灼伤/低温冻伤；
⑺信号缺陷；
⑻使用/产生有毒物质；
⑼使用/产生腐蚀性物质；
⑽使用/产生易燃易爆物质。
评估结论：
评估部门：物资采购部门：。