项目经营管理流程图
项目投后管理流程图
综合 管理
投资形成 的项目档 案
投资协议、投资企业 章程、投资企业出具 的基金出资证明或股 权证明
业务 管理 整理 存档
业务 管理 退出方案 完备性 审查 退出方案审议 Y 决策
结束
签署 退出协议
Y
执行退出方案
整理投后和退出 形成的项目档案
综合 管理 投后和退 出形成的 项目档案
结束
注： 1.公司领导担任投资企业董事 时，由运营管理部指定的项目 负责人承担具体事务。 2.其他职能部门或投资团队人 员担任投资企业董监事时，视 同运营管理部人员管理。
公司季度经营分 析会审议
结束
董监 事 向企业反馈公司 意见
结束
结束 董监 事 收集、发掘企业 宣传素材
包括但不限于：社会 效益、基金形象、投 资企业贡献税收或解 决就业、环境保护效 益、符合国家政策的 措施
宣传素材
综合 管理 宣传文案、多媒 体材料、新闻稿 等
董监 事 了解企业增值服 务需求
结束
增值服务建议
项目日常管理流程图
运营管理部
开始
其他职能部门
投资团队
分管领导
总经理办公会
投资决策委员会
基金公司
董监 事 收到投资企业三 会资料、企业重 要管理事项 董监 事 初步意见 提出意见 N 一般情况
特殊情况
审批 审批
N
公司正式意见
Y
董监 事 执行公司决定
结束 董监 事 监控企业动态， 定期收集企业信 息、资料
一般情况
特殊情况
N
审批
N
审批
Y
实施增值服务
结束
注： 1.公司领导担任投资企业董事 时，由运营管理部指定的项目 负责人承担具体事务。 2.其他职能部门或投资团队人 员担任投资企业董监事时，视 同运营管理部人员管理。
项目运作流程图
项 目 运 作 流 程 图市场部专业调查 其他部门信息源 高层领导信息源 其他信息渠道 市场部分析处理市场部跟进策划部方案与甲方协 调组织各部门立项论 证 评 审总经理签合同有效信息初步意向立项不立项行政副总 预算报批持续跟进跟踪失败市场部与策划部协作调查补充协调失败成功反馈总经理评 审否决否定与甲方合同磋商不成立人员市场部调查经营副总 评审统筹不可行评审竞选项目组长项目运作流程一、 项目开拓（一）、项目信息收集处理备案存档暂无价值 组建项目组销售准备工作正式运作期间项目组长与各相关方归口对接项目结算项目总结 策 划 部行政人力资源部报告支持监督反馈支持监督甲 方签证确认结算支付账款催收财务部后续事宜说明：本图仅为“基于过程的管理、基于事实的判断、过程受控、过程纠错等”及降低“累计误差”提供图示依据，至于具体的运作流程参见《项目运作流程细则》文件，具体的部门作业规范和指南参照相关文本。
支持甲方广告公司我方广告公司合作沟通协作项目结束项目组市调1、市场部进行专业的调查，获取项目信息，并进行分析处理：①、对于有效信息，持续跟进；②、暂无价值的信息存档，但必须持续跟踪。
2、市场部跟进项目的相关要素，包括：①、项目概况、区域情况及竞争楼盘（显在及潜在）等；②、开发商的背景、相关要素、决策人、谈判切入点、谈判关键人等；③、与开发商相关的规划单位、设计单位、施工单位、广告公司等；④、与我方竞争的策划机构或销售代理的要素、介入项目的程度等；⑤、与项目相关的关键要素和风险点等；⑥、其他影响项目及影响我方介入的因素。
3、经过市场部的跟进，通常产生以下两种结果：①、获得甲方的初步意向和要求,进入正式市场调查程序;②、跟进失败,分析总结原因后存档,必要时继续跟踪。
4、公司其他部门、高层领导和其他渠道获得的项目信息，通知或指令市场部进入正式市场调查程序。
（二）、项目初步接洽1、市场部对目标项目展开有组织有计划的正式调查，涉及异地和费用使用的项目，向经营副总申报方案，审核后报行政副总核算，办理款项事宜，费用涉及相对大的调查呈报总经理审批，按照程序进行办理：①、通过上一步程序的进入下一步；②、没有通过则按照要求返回重做方案。
项目工作报告流程图
项目总经理
1.项目工作进度表 2.项目月工作报告 A.本月完成事项 B.下月计划事项 3.项目季度总结报告 4.项目完成总结报告
公司总经理
1.各项目工作进度表 2.项目季度总结报告 A.各项目完成进度 B.各项目下季度计划
董事会
1.根据总经理报告评 估项目可行性 2.项目执行决策
3.各项目完成总结报告
出纳票据审核
会计审核并入账
财务拨款
4.年度事业计划与工作 总结
LOGO
经营管理 项目整合
经营项目 工作梳理
可行性操 作讨论， 反馈总部 项目当地 接洽负责 人
申请人填申请单 （填写费用报销单票据整理黏贴）
主管审核签字
超过10000元呈报
总经理签字
（10000元
公司生产经营流程图
公 司 生 产 经 营 管 理 流 程 图公 司 生 产 经 营 管 理 流 程 图 说 明一、设计部门根据公司销售合同设计该销售合同的项目结构图、图号、结构件的规格型号，设计结构图完成后提交生产部门；二、生产部门根据项目结构图汇总编制对应的物料清单，编制完成后提交财务、采购部门；三、采购部根据生产部送交的物料清单，对该物料清单上的材料进行分类汇总，通过各家供应商的报价及我方询价情况编制并与供应商订立采购合同；采购人员在订立采购合同后根据采购合同在公司采购系统中做采购订单,“采购订单”完成后，采购人员把“采购订单号”填写在采购合同上；采购部门负责审核的人员在采购系统中对采购订单进行相应的审核，同时向公司财务部提供一份相对应的带有“采购订单号”的采购合同；四、供应商根据双方订立的采购合同向我公司提供符合采购合同规定的材料；2供应商送货时，需在送货单上填上相应的“采购订单号”； 供应商开增值税发票时，在发票右下角的“备注栏”内填上我公司与其签订合同时相对应的“采购订单号”；4供应商开的是普通发票的，在发票右上角用铅笔填上我公司与其签订合同时相对应的“采购订单号”；提高双方的对账效率和结算速度。
五、质检部门根据材料的性质进行相应的检验，经质检不符合采购合同规定的，退货；经质检材料符合采购合同标准的，通知仓库办理收货及入库手续；六、根据采购订单、物料清单及供应商的送货单点验数量，办理入库并在送货单上签字确认；验收完毕，在公司采购系统中对相应的采购订单做外购入库处理，并打印外购入库单；打印完毕后，将外购入库单的财务联、采购联（即第一联与第二联）及送货单原件送交采购部门，七、采购部门相关人员收到仓库部门送来的外购入库单及供应商的送货清单后在公司采购系统中对与之对应的外购入库单进行审核；审核无误的，将外购入库单财务联（第一联）与供应商送货单一起粘贴在报销单上，送交财务部材料会计处；八、材料会计根据采购部门提交的外购入库单与相对应的供应商合同进行复核，无误的进行暂估入库处理；发票回来也一并进行相应的会计处理；具体会计分录如下：借：原材料－暂估入库 XX元 借：原材料－暂估入库 XX元（红字）贷：应付账款－XX供应商 XX元 贷：应付账款－XX供应商 XX元（红字）借：原材料－发票上材料金额 XX元（蓝字）应交税金—应交增值税－进项税 XX元（蓝字）贷：应付账款－XX供应商 XX元（蓝字价税合计）九、车间根据生产部门安排的生产计划，根据具体的销售合同到仓库领取相应的原材料，进行相应的生产；生产完毕的产品，办理相应的入库手续；十、仓库根据车间的领料及产品的完成情况，在公司仓库系统中做相对应的领料手续及产品入库手续；并打印相对应的领料单据及产品入库单据；然后送交成本会计处；十一、成本会计根据车间提交的领料单据及产品入库单据，进行相应的会计处理，具体会计分录如下：借：生产成本－销售合同号 XX元 借：库存商品－销售合同号 XX元 贷：原材料 XX元 贷：生产成本－销售合同号 XX元十二、传动部及自动化部出差的费用，能够分清具体销售合同项目的，具体会计分录如下：不能够购分清具体销售合同项目的；具体会计分录如下：借：生产成本－销售合同号 XX元 借：制造费用－调试费（部门、职员 ） XX元贷：现金/其他应收款 XX元 贷：现金/其他应收款 XX元十三、市场部报销的运费发票，能够分清出销售合同项目的，具体会计分录如下：不能够购分清具体销售合同项目的；具体会计分录如下：借：生产成本－销售合同号 XX元 借：营业费用－运费（部门、职员 ） XX元贷：现金/其他应收款 XX元 贷：现金/其他应收款 XX元十四、销售部门根据公司与客户签订的销售合同，在公司销售系统中做销售订单，经部门负责审核的人审核后，予以保存并审核；同时将与之相对应的销售合同提交财务部门销售会计一份；销售合同中规定的产品车间生产完成后，销售部到仓库办理出库及发货手续；市场部相关人员发货完毕时，应于当天或者次日（双休日发货的于下周一）向财务部提交相对应的“发货单”；货物到现场验收后，由业主在公司的“验收单”上签字验收，市场部收到“验收单”后，由市场部提交验收单的复印件给公司财务部十五、财务部成本会计根据每月车间统计人员统计的生产工时及车间销售合同的生产数量，按各个销售合同工时占总工时的比例分配制造费用，具体会计分录如下：借：生产成本－销售合同号 XX元贷：制造费用-明细科目 XX元十六、根据公司客户的要求，开具发票的，财务部销售会计进行相应的收入及成本结转，具体会计分录如下：借：应收账款/预收账款－客户名称 XX元(价税合计） 借：主营业务成本—销售合同号 XX元 贷：主营业务收入—销售合同号 XX元（发票不含税价) 贷：库存商品—销售合同号 XX元 应交税金—应交增值税—销项税 XX元 （根据开票收入占总收入的比例分摊成本）。
完整版)项目经理工作流程图
完整版)项目经理工作流程图项目经理工作流程图招投标工作在招投标阶段，项目经理需要参与项目评审和投标工作。
这包括熟悉招标文件、图纸和现场踏勘，并提出疑问以审答疑。
经营部门提供相关文件，编制技术标、封标等工作。
统计员提供材料用量，建设单位组织图纸会审。
如果需要，项目部可以返回处理。
组建项目部在项目部组建阶段，项目经理需要确定人员，落实机构，并组织现场踏勘，确定项目部料场、三通一平、临建搭设。
他还需要组织图纸会省，校对工程量，技术指导、技术交底及其落实情况，以及各项技术服务。
项目经理还需要确定人机料使用计划并分批进场督促预算，以控制成本。
他还要组织制定项目部规章制度并进行培训。
外部协调工作在项目实施过程中，项目经理需要组织编制项目管理规划、施工组织设计、施工方案、施工进度、开工报告，并审核、洽商变更等索赔。
他需要参与合同、各供方评审，并组织选评分包方、劳务队。
他还需要监督各岗位准备工作，督促制度的执行。
在项目实施过程中，项目经理需要内、外部协调工作，并定期召开例会、交底会、安全会和专题会，定期向公司汇报现场工作。
负责全面管理项目经理负责组织项目部人员的工作考核，及思想动态。
他负责质量、进度、成本、安全、文明等全面管理及整体掌控。
他还负责工程洽商、变更等索赔工作的审批施，组织工程内部及竣工验收，监督、检查竣工资料整理归档情况及资料验收，参与项目竣工决算，组织项目部人机物资退场工作，并负责项目部解散后其他工作。
资料员、质检员工作流程图参与招投标资料员和质检员需要参与招投标阶段。
他们需要熟悉招标文件、图纸、现场踏勘，并提出疑问审答疑。
他们需要提供相关文件，编制技术标、封标等工作。
统计员提供材料用量，建设单位组织图纸会审。
如果需要，项目部可以返回处理。
项目开工在项目开工阶段，资料员和质检员需要准备前期资料，并制定资料整理统一标准。
他们需要掌握原材、机械、报技术负责人审批，以及项目部组织开工报告，通知整改。
他们需要进行现场监督、检查、实测实量并记录。
房地产企业管理流程图(全)
工程投资与开发打点工作流程企业经营决策打点流程
年度经营方案编制流程
宏不雅市场阐发预测流程
投资工程评估选择流程
设计打点工作流程图纸设计打点工作流程
设计变动打点工作流程
签证打点工作流程
造价打点工作流程工程预算编制流程
工程施工过程打点流程
采购方案编制工作流程
营销打点工作流程企业营销战略制定流程
工程市场调研打点流程
营销筹划方案制定流程
企业公关活动打点流程
工程发卖方案制订流程
工程发卖工作打点流程
楼盘发卖签约工作流程
客户效劳工作打点流程
客户投诉处置工作流程
客户退房处置工作流程
企业绩效打点流程目标设定工作流程
绩效打点工作流程
物业打点工作流程物业报修打点流程
机电设备检修流程
安然查抄打点流程
保洁工作打点流程
绿化工作打点流程
财政打点工作流程资金打点工作流程
财政审计打点流程
财政融资打点流程
固定资产打点流程
工程款项支付流程
行政人事打点工作流程行政经费控制流程
企业会议打点流程
员工出差打点流程。
特许经营项目操作流程图
特许经营项目操作流程为充分运用市场竞争机制配置公共资源，营造公开、公平、公正的市场环境，保障社会公共利益、公共安全和特许经营者的合法权益，根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（国家发展改革委等6 部委第25 号令）、《市政公用事业特许经营管理办法》（国家住房和城乡建设部第126 令），结合工作实际，制定特许经营项目工作流程。
本特许经营项目主要工作流程如下：一、创建协调机制建议组建“XXX 特许经营项目工作领导小组”，下设综合协调组、项目推进组和项目评估组。
领导小组由县委副书记、县人民政府县长任组长，分管领导为副组长，县级各单位、各部门、各乡镇为成员，负责统筹协调指导全县XXX 建设工作。
领导小组办公室设在县XXX局。
（一）领导小组职责负责县本级特许经营项目工作的组织领导、统筹协调；研究审议重大政策、事项，督查贯彻落实情况，协调解决县本级特许经营项目工作推进中的重大问题。
定期向县委、县政府报告县本级特许经营项目实施情况、存在的主要问题，并提出工作建议。
（二）领导小组办公室职责领导小组办公室设在县XXX 局，负责统筹有关政策措施，向XXX 特许经营项目领导小组提出特许经营项目等审议事项，组织协调特许经营项目实施和监督管理工作；承办XXX 县XXX 特许经营项目领导小组会议的具体工作，负责将研究结果向县委、县政府报告；负责协调解决具体事项和问题，完成领导小组交办的其他工作。
（三）部门工作职责县发改局、县住建局、县规划局、县水务局、县国土资源局、县交通运输局、县财政局、县农业局、县环境保护局、县城管执法局等部门根据职责分工，负责县本级有关特许经营项目实施或监督管理工作。
县农业局、县住建局、县规划局、县水务局、县国土资源局、县交通运输局、县环境保护局、县城管执法局负责职权范围内特许经营项目的具体管理工作。
包括：提出特许经营项目方案建议工作；负责特许经营项目招标、竞争性谈判等文件审查工作；监督特许经营者履行法定义务和《特许经营合同》约定的义务；监督特许经营者的经营计划实施情况、公共产品和服务的质量情况；建立公众参与机制，受理公众对特许经营者的投诉，依法及时查处违法行为；制定临时接管应急预案，在危及或者可能危及公共利益、公共安全等紧急状态下，临时接管特许经营项目等。
商业运营管理流程(含流程图)
商业运营管理操作流程指引编制日期修订记录提出退场审批退场申请单退租验房申请退还租赁保证金退还租赁保证金区域财务部：退还租赁保证金结清水电费用不退还租赁保证金货品、设施撤场退租验房、填写《退租验房单》签订《商铺租赁合同》结束运营全作业流程，最大程度保证项目商业期望价值和经济收益的实现。
2.适用范围适用于集团所开发商业项目的运营及实施工作管理。
3.术语和定义无。
4.职责4.1商管公司4.1.1根据公司自持型商业，确定租赁商户并签订《商铺租赁合同》。
4.1.2负责招商前期和中期与合作商户进行房产技术条件对接和协调，及时向设计管理中心、项目部反馈，使之满足重点商户的物业需求。
4.1.3负责招商后期商铺交付阶段合作商户提出的合理二次工程变更对接和协调。
4.1.4负责发送进场通知及准备相关资料，通知商户收铺。
4.1.5移交商户资料与信息，参与商户装修审核。
4.1.6负责协调商户装修，配合商户开业前取得相关经营证照。
4.1.7负责商户集中开业。
4.1.8负责商户退场，组织协调相关收铺工作。
4.2设计管理中心4.2.1根据重点商户的物业需求，对所租赁商业的房产技术条件，进行新的设计。
4.2.2参与并配合商管公司审核商户装修图纸。
4.3成本管理中心4.3.1根据设计管理中心新的设计，进行成本核算。
4.4采购管理中心4.4.1根据新的设计房产技术条件和成本核算明细，进行招标采购。
4.5项目部4.5.1参与主力店、次主力店商户招商谈判，负责房产技术条件谈判与对接。
4.5.2根据重点商户的物业需求，结合设计管理中心新的设计变更，进行工程施工，以便物业条件满足商户进场装修及后期经营。
4.6物业公司4.6.1负责工程竣工验收的对接和资料接收。
4.6.2负责商户进场的各项手续办理，以及各项物业相关费用的收缴。
4.6.2负责监督管理商户的商铺装修。
4.6.3负责商户退租的水电等费用的结算。
4.6.4负责商户退租后的商铺验收，并出具《商户退租验房单》。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
预(
决)
算部
客户服务部
开发设计部
推广部
备注说明，非正文，实际使用可删除如下部分。
本内容仅给予阅读编辑指点：
1、本文件由微软OFFICE办公软件编辑而成，同时支持WPS。
2、文件可重新编辑整理。
3、建议结合本公司和个人的实际情况进行修正编辑。
4、因编辑原因，部分文件文字有些微错误的，请自行修正，并不影响本文阅读。
Note: it is not the text. The following parts can be deleted for actual use. This content only gives reading and editing instructions:
1. This document is edited by Microsoft office office software and supports WPS.
2. The files can be edited and reorganized.
3. It is suggested to revise and edit according to the actual situation of the company and individuals.
4. Due to editing reasons, some minor errors in the text of some documents should be corrected by yourself, which does not affect the reading of this article.。