网店财务管理制度
网店店铺财务管理制度
第一章总则第一条为加强网店店铺财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障网店店铺的经济效益，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合网店店铺实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于网店店铺所有财务活动，包括但不限于资金收付、成本核算、利润分配、税务处理等。
第三条网店店铺财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：财务活动必须符合国家法律法规和行业规范。
（二）真实性原则：财务数据必须真实、准确、完整，不得伪造、变造、隐匿、毁损会计凭证、会计账簿、财务报表及其他会计资料。
（三）及时性原则：财务活动应及时反映，不得拖延、截留。
（四）效益性原则：合理使用资金，提高资金使用效率，确保网店店铺经济效益。
第二章财务会计第四条网店店铺应建立健全财务会计制度，设置专门的财务会计岗位，配备合格的财务会计人员。
第五条财务会计人员应具备以下条件：（一）持有会计从业资格证书；（二）熟悉国家法律法规和行业规范；（三）具备一定的财务会计知识；（四）具备良好的职业道德。
第六条财务会计人员的主要职责：（一）负责网店店铺的财务核算、会计报表编制、财务分析等工作；（二）负责网店店铺的财务预算、资金筹措、资金管理等工作；（三）负责网店店铺的税务申报、税务筹划等工作；（四）负责网店店铺的财务档案管理、财务报告编制等工作。
第三章原则问题第七条网店店铺应遵循以下财务原则：（一）权责发生制原则：收入和费用应在发生时予以确认，不得提前或延后；（二）配比原则：收入与费用应相互配比，不得虚列、隐瞒；（三）成本效益原则：在保证质量的前提下，降低成本，提高效益。
第八条网店店铺应建立健全财务内部控制制度，确保财务活动的合规性、合法性和有效性。
第四章财务管理第九条网店店铺应设立财务管理部门，负责网店店铺的财务管理工作。
第十条财务管理部门的主要职责：（一）制定网店店铺的财务管理制度，组织实施；（二）监督、检查网店店铺的财务活动，确保财务活动的合规性、合法性和有效性；（三）组织开展财务分析，为网店店铺的经营决策提供依据；（四）负责网店店铺的财务报告编制、税务申报等工作。
网店公司财务制度5篇
网店公司财务制度5篇网店公司财务制度（精选篇1）一、库存现金管理1、公司财务部库存现金控制在核定限额内（限额__元），不得超限额存放现金。
2、严格执行现金盘点制度，做到日清月结，保证现金的安全。
现金遇有短款，财务人员应及时查明原因，报告总经理，并要追究责任人的责任。
3、不准用“白条”入帐。
4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额__元以上）时，需由两名人员乘坐__前往。
6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
8、现金出纳员必须随时接受开户银行和公司领导的检查监督。
二、银行存款管理1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5、财会人员从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对，并于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理1、应收帐款的管理：（1）进行业务收款之前，财务人员应根据将发生业务的数量，准备好收据、发票，收据、发票数量应略多于将发生业务数量；（2）出纳人员应对当日的经济业务进行清理，全部登记日记账；（3）会计人员当天根据原始会计凭证编制会计记账凭证；（4）每日收款截止后，出纳人员应保管好所收款项；（5）项目收款结束后，核对账、款无误后，出纳人员将所收款项存入公司账户；（6）会计人员于每月月终登记会计账簿。
网店企业财务管理制度
第一章总则第一条为了加强网店企业的财务管理，规范财务行为，提高财务管理水平，保障企业合法权益，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合本企业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有财务活动，包括资金管理、会计核算、成本控制、税务管理、内部控制等方面。
第三条本制度遵循合法性、真实性、完整性、及时性和保密性原则。
第二章资金管理第四条资金管理实行统一领导、分级管理、责任到人的原则。
第五条企业设立资金管理部门，负责资金收支的统筹管理和监督。
第六条企业所有资金收支必须通过银行账户进行，严禁使用现金交易。
第七条资金收支应严格按照预算执行，不得擅自超预算使用资金。
第八条企业应定期进行资金盘点，确保资金安全。
第三章会计核算第九条会计核算应遵循真实性、完整性、及时性和可比性原则。
第十条企业应建立健全会计账簿，确保会计信息真实、完整。
第十一条企业应按照国家统一的会计制度进行会计核算，编制财务报表。
第十二条会计凭证必须合法、真实、完整，不得伪造、变造。
第十三条企业应定期进行会计核算分析，为企业管理提供决策依据。
第四章成本控制第十四条成本控制是企业财务管理的重要环节。
第十五条企业应建立健全成本核算体系，明确成本责任。
第十六条企业应加强成本核算，严格控制各项成本费用。
第十七条企业应定期进行成本分析，找出成本控制薄弱环节，采取措施降低成本。
第五章税务管理第十八条企业应依法纳税，确保税收安全。
第十九条企业应建立健全税务管理体系，明确税务责任。
第二十条企业应按照国家税收法律法规，及时足额申报纳税。
第二十一条企业应加强税务筹划，降低税收负担。
第六章内部控制第二十二条企业应建立健全内部控制制度，防范财务风险。
第二十三条内部控制应涵盖财务活动的各个环节，确保财务信息真实、完整。
第二十四条企业应定期进行内部控制评价，及时发现问题并采取措施改进。
第七章奖惩与责任第二十五条对遵守本制度、在财务管理工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。
网店财务管理制度
网店财务管理制度
网店财务管理制度
一、总则
为规范网店财务管理，确保财务工作的规范运行，提高经营效益，制定本制度。
二、财务管理体制
1. 网店财务管理实行负责人负责制。
网店负责人负责网店财务管理工作，并委托财务人员具体负责财务日常工作。
2. 财务人员应当具备相关专业背景和扎实的财务知识，具备财务分析和决策能力，保证财务工作的精确性和可靠性。
三、账务处理
1. 网店应建立健全的会计制度和账务流程。
账务流程应包括收入、支出、资产和负债的登记、核对和入账流程。
2. 网店应每月定期对账，核对银行余额、现金余额、应收账款和应付账款余额，发现问题及时处理和调整。
四、财务报表
1. 网店应编制月度财务报表，包括利润表、资产负债表和现金流量表，并按时报送给网店负责人和相关部门。
2. 网店负责人应定期对财务报表进行分析，发现问题并制定相应的改进措施。
五、财务审计
1. 网店应定期进行内部财务审计，审核财务制度的实施情况和账务处理的准确性。
2. 网店还应定期邀请第三方机构进行外部财务审计，提高财务报表的透明度和信任度。
六、财务风险管理
1. 网店应建立健全的风险管理制度，包括对借贷风险、市场风险和信用风险进行管理和控制。
2. 网店还应建立健全的内部控制制度，包括财务控制、审计控制和风险控制，确保财务安全和合规经营。
七、违纪违规处理
对于违反财务管理制度的行为，网店负责人应及时采取相应的纠正措施，并视情况给予相应的处罚。
八、附则
本制度自发布之日起生效，网店负责人应确保全体员工遵守本制度，并根据业务变化及时进行修订和完善。
网店财务管理制度简版修正
网店财务管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范和管理网店的财务活动，确保财务工作的准确性、完整性和可追溯性，保障网店的财务安全和经营持续性。
二、适用范围本制度适用于网店的财务管理工作，涉及财务收支、报表编制、内部控制以及其他相关财务事务。
三、财务收支管理1. 收款管理收款应通过网店指定的支付方式进行，禁止私自收取现金或以其他非法或不规范的方式收款。
在收到款项后，应及时进行登记并更新财务系统，确保款项能够准确入账。
2. 付款管理付款应基于正式的采购合同或经授权的费用报销申请，禁止未经批准的付款行为。
付款申请应按照审批权限的规定进行审批，并在财务系统中记录相关信息。
3. 资金管理网店的资金应专款专用，严禁挪用或私自占用网店资金。
资金的存放应按照安全和风险控制的原则进行，定期进行核对和监控。
四、报表编制与审计1. 财务报表网店应按照规定的时间、标准和格式编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
财务报表应真实、准确地反映网店的财务状况和经营业绩。
2. 审计网店应定期选择独立的审计机构对财务报表进行审计。
审计机构应具备合法资质，并按照相关法律法规和审计准则进行审计工作。
五、内部控制1. 会计制度网店应建立健全的会计制度，明确财务管理的规范和流程。
会计制度应包括会计核算、账务处理、内部控制等方面的内容。
2. 财务制度网店应制定财务制度，明确财务收支、报表编制、内部审计等方面的要求和流程。
财务制度应与会计制度相衔接，确保财务管理的全面性和一致性。
3. 内部审计网店应建立内部审计制度，对财务活动进行监督、检查和评估。
内部审计应定期进行，发现问题及时采取纠正措施，保障财务工作的合规性和规范性。
六、违规处理对于违反网店财务管理制度的行为，将采取相应的违规处理措施，包括但不限于警告、罚款、停职、解除劳动合同等。
七、附则本制度的解释权归网店所有，并在必要时进行修订和调整。
使用本制度的各级员工应严格执行，如有问题和建议可向网店财务部门反馈。
网店财务管理制度
网店财务管理制度网店财务管理制度一、制度目的本制度旨在规范网店财务管理，确保网店财务活动合法、规范、透明，保护网店权益和稳定经营。
二、合用范围本制度合用于网店财务管理工作。
三、职责分工1.网店财务负责人(1)负责网店财务工作的组织、协调和管理。
(2)负责制定网店财务管理制度，并对制度的实施进行监督和检查。
(3)负责编制年度财务预算和月度财务预测。
(4)负责编制财务报表及相关分析报告，向网店经营者提供财务咨询服务。
2.财务会计(1)负责网店日常记账、会计报表编制和核算工作。
(2)负责根据财务预算和预测，编制资金计划和资金分配方案，确保资金的合理运用。
(3)负责管理网店银行账户，并注意资金流动状况。
3.财务审核员(1)负责网店各项财务业务的审核。
(2)负责网店财务随机抽查，以及财务内部控制效果的检查和评估。
四、网店收支管理1.资金收入、支出的管理(1)网店全部的收入归入网店账户。
(2)网店每日的收支结余需统计，并在系统中及时登记。
(3)网店应定期进行现金盘点，确保数量正确无误。
2.网店款项收付的管理(1)网店款项不能迟延，必须及时结清。
(2)网店采用银行转账的方式收取和付款，避免现金流通转移不方便造成的麻烦。
(3)所有收款和付款必须备有凭证，明确款项的具体流转情况。
五、财务报表编制和分析1.报表编制(1)网店应按月编制财务报表。
(2)报表内容应包括利润表、资产负债表和现金流量表。
2.报表分析(1)网店应按季度或者年度进行报表分析。
(2)报表分析内容应包括网店财务状况、财务趋势分析及财务结构分析等。
(3)对于浮现异常情况的网店财务，应进行详细分析和解释。
六、财务管理制度实施过程中可能遇到的艰难及解决办法1.无法准确掌握网店资金流动状况。
解决办法：建立财务账务系统，统计每日的收支结余，并定期进行现金盘点。
2.制定财务预算无法实施。
解决办法：明确网店经营目标和预算制定原则，遵循财务预算合理、可行、稳健的原则。
网店财务管理制度
网店财务管理制度一、制度目的为规范网店财务管理，提高财务管理效率和财务管理水平，保证网店经营稳定、盈利或减少亏损，特制定本《网店财务管理制度》。
二、适用范围本制度适用于本网店财务管理。
三、组织机构网店的财务管理应设置明确的工作岗位和职责，保证财务管理工作有序开展，各职能部门协调合作，财务管理制度得以执行。
1. 总财务负责人负责全网店财务管理工作的组织、协调、督导、指导、检查及总结工作。
应具有中级以上会计职称和本科以上学历。
2. 财务主管具体负责账务处理、核算、报表编制、财务统计及其他与财务管理有关的具体工作。
应当熟练掌握会计核算和财务管理业务知识。
应具有初级以上会计职称和大专以上学历。
3. 出纳具体负责网店的现金和银行存款的管理、支付、收提现业务，以及其他与出纳工作有关的具体工作。
应具有初级以上会计职称和大专以上学历。
4. 会计负责网店内部财务管理工作的监督和协调，编制财务报告和会计分析工作，以及其他与会计有关的具体工作。
应具有初级以上会计职称和大专以上学历。
四、财务核算管理财务核算是网店财务管理的核心和基础工作，主要包括账务处理、财务分析等。
1. 纳税申报应当根据法定期限，及时向税务机关报送各种税务资料，完整、准确、真实地记录和报告网店的各项财务情况。
2. 账务处理应按照国家所制定的关于会计准则、会计政策、会计规定以及财务管理制度相关规定进行账务处理，建立健全网店会计制度。
3. 财务报表应按照国家所制定的财务报表规定和要求，准确和及时地编制和报送网店的财务报表。
五、资金管理资金管理是网店财务管理的重要组成部分，包括网店收款、付款、银行存款、货款收付等。
1. 网店收款网店应当建立健全收款制度，实施严格的收款规定，规范收款方式和流程，确保网店的收款安全可靠。
2. 网店付款网店应当建立健全付款制度，实施严格的付款规定，规范付款方式和流程，确保网店的付款安全可靠。
3. 网店银行存款网店应当建立健全银行存款制度，及时存入网店的货款，妥善管理网店的银行账户，确保银行存款安全可靠。
网店店铺财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强网店店铺的财务管理工作，规范财务行为，确保财务信息的真实、准确、完整，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于本网店店铺所有财务活动，包括收入、支出、成本、费用、资产管理等。
第三条网店店铺财务管理工作应遵循以下原则：1. 法规原则：严格遵守国家法律法规，执行财务政策；2. 实际原则：根据网店店铺实际情况，制定切实可行的财务管理制度；3. 效率原则：提高资金使用效率，降低成本；4. 公正原则：公平、公正、公开处理财务事务；5. 保密原则：严格保守财务信息秘密。
第二章财务组织机构及职责第四条网店店铺设立财务部，负责财务管理的日常工作。
第五条财务部职责：1. 负责网店店铺财务核算、报表编制、财务分析等工作；2. 负责网店店铺的收付款、资金管理、预算编制和执行；3. 负责网店店铺的税务申报、税务筹划、税务合规等工作；4. 负责网店店铺的资产、负债、所有者权益的核算和管理；5. 负责网店店铺的财务培训和咨询工作；6. 负责网店店铺的财务档案管理和保密工作。
第六条财务部下设以下岗位：1. 财务主管：负责财务部全面工作，对财务工作进行统筹规划和组织实施；2. 会计：负责会计核算、报表编制、财务分析等工作；3. 出纳：负责网店店铺的收付款、资金管理等工作；4. 税务专员：负责税务申报、税务筹划、税务合规等工作。
第三章财务核算与报告第七条网店店铺应按照国家统一的会计制度进行财务核算。
第八条财务核算内容：1. 资产核算：固定资产、无形资产、存货等；2. 负债核算：短期借款、应付账款、应交税费等；3. 所有者权益核算：实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等；4. 收入核算：主营业务收入、其他业务收入等；5. 成本核算：主营业务成本、其他业务成本等；6. 费用核算：管理费用、销售费用、财务费用等。
第九条财务报告编制：1. 月度财务报表：资产负债表、利润表、现金流量表；2. 年度财务报表：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表；3. 财务分析报告：对财务报表进行分析，提出改进意见。
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公司财务管理制度
第一节网店财产保管员管理规定
保管员要求
保管员必须由各投资人协商并且批准后上岗。
保管员必须向其他合伙人出具担保书，由具有本地户籍的人为该保管员进行经济责任担保。
保管员职责
保管员必须另外办一张银行卡，用于存取淘宝各店的经营收支，保管员必须持有合同规定的所有淘宝帐号、支付宝帐号和密码以及提现用的银行卡卡号密码，用于支付宝收益公款的存取，保管员必须做到财务、账目清楚，帐实一致。
无论是保管员自己办的收支卡或者支付宝帐号以及提现卡，保管员有权自设密码并做好密码的保密工作。
其他合伙人不得擅自改自己名下的支付宝、银行卡密码。
否则承担因此行为导致的其他合伙人的蒙受的损失。
各支付宝提现用的银行卡仅用于提取合同内各淘宝网店的经营收入。
保管员务必保证卡、卡上存款和现金的安全。
参与合伙的其他淘宝帐号持有人不得以任何理由擅自转移支付宝帐号上的资金，否则将以3倍金额扣除违规转移人下次工资，提成和分红，所扣金额纳入淘宝店本期收益。
保管员严禁使用此卡存取私人存款，卡内公款严禁私用。
如发现有违例情况发生，也将以3倍金额扣除保管员下次工资，提成和分红，所扣金额纳入淘宝店收益，所扣金额纳入淘宝店本期收益。
如保管员发生变更，工作交接日当天，核实各个淘宝支付宝帐号中的资金和银行卡，以及上一任保管员办理的用于收支的银行卡中的余款，核对无误，进行交接，交接后将所有网店余款转交给接手的保管员。
新的原卡产生的利息收入纳入淘宝店本期收益。
各合伙人对各淘宝店支付宝账户，提现银行卡以及保管员办理的收支银行卡的资金流向明细记录具有查看权，查看时保管员必须无条件配合。
各合伙人或员工可以适量借款，但是不能超过自己的底薪。
借款要给保管员写借条，所借款项从下次发工资，提成或者分红中扣除。
工资刚发15天不允许借款。
保管员负责填写经营收支表，确保每天成交的订单的进价，出货价，费用和利润，都笔笔清楚。
如有发生退货，换货的，要及时注销，更改。
注销或者更改不及时导致的损失由保管员承担。
保管员做假账的，其他合伙人有权依法追究其责任。
保管员负责与各合伙人核对核实各个淘宝支付宝帐号中的资金和银行卡，以及上一任保
管员办理的用于收支的银行卡中的余额。
每个月1日-4日，保管员制作出上月的经营报表，做好上月的销售额，各项规定报销的费用，人员工资，提成，以及分红表。
做好后交给其他合伙人审核。
审核通过后各合伙人或者由合伙人委托的的代理人签字确认，然后才能发放。
每月5日-10日，保管员必须将人员工资，提成，以及分红金额及时发放到员工和各合伙人。
逾期未发的，各员工以及合伙人有权向保管员索取由此造成的各项损失。
有特殊情况延迟发放，必须经各合伙人同意。
新招人员以及新招人员工资确定必须经过各合伙人同意才可有效，否则不享受工资，若保管员未经其他合伙人同意私自发放的工资，则从保管员本月分红、提成中扣除。
造成其他合伙人利益损失的，其他合伙人有权向保管员追偿。
每天取货费用。
保管员负责查看前一天的各店订单情况，确定第二天发货款数额，并支付给取货人。
取货人收到钱后写借条给保管员留存。
取货回来后保管员根据前一天的顾客订单详情检查货物是否相符。
以冲抵取货人当天借款，如有当天没取到的货物，且2天内可以取到货，取货人可先保管借款。
近期都无货的，则通知客服联系顾客更换或退款，取货人将剩余借款归还保管员。
保管员负责退款给顾客，取货款原则上要做到当日清。
保管员要做好记录。
否则一切损失自己承担。
网店日常办公费用管理规定
★备用金制度：每个月留一定的资金，用于淘宝店日常经营以及办公费用报销。
★备用金额度：标准额度为10000元，从每月的收益中扣除，扣满为止。
★备用金使用周期：网店经营期间。
（经营期满各合伙人协商处理）
★备用金使用范围：备用金仅用于日常经营和办公费用报销，不得挪作他用，造成损失各合伙人有权追究保管员责任。
一．日常办公费用报销流程及规定
（一）流程见下图
（二）不予报销规定
如合伙人审核发生如下情况将不予报销
不属于日常办公费用范围
票据不合格
超过报销额度的费用
对审核不合格的单据，各合伙人和保管员沟通，双方确认后，对已支付的款项，请保管员负责追回；或者从使用人下次工资，提成，或者分红中扣除。
日常办公费用范围：
第三节网店专项费用管理规定
范围
各种广告推广费用。
其他专项费用（具体情况发生请各合伙人协商）
专项费用开支采用预算拨款制度
（一）预算拨款制度：由负责技术支持，广告宣传推广的人申请。
各合伙人确认。
（二）预算拨款额度：申请人提交并经合伙人批准后的预算金额。
（三）预算拨款周期：半个月
（三）预算拨款使用范围：预算拨款严格按预算执行，拨款不得挪作他用，否则保管员有权收回拨款或者从使用人下次工资、提成和分红中扣除。
（四）预算拨款的申请：申请人填写预算表和借条给保管员，各合伙人协商审批签字确认，保管员支付款项。
请保管员保存好借条，以备对帐。
（五）宣传、推广广告执行后，申请人根据实际费用多退少补。
专项费用预算拨款流程及规定
网店其他专项费用预算拨款流程（具体情况各合伙人协商）
（二）不予报销规定
1、如合伙人审核发生如下情况将不予报销
（1）申请人未向各合伙人提交预算
（2）提交预算各合伙人没有协商确认
（3）专项费用实际发生额大于预算审批或者各合伙人协商最高限额
（4）票据不合格（无票据除外）
2、审核不合格的单据，各合伙人和保管员沟通，双方确认后，由保管员负
责将已支付的款项负责追回；或者从使用人下次工资，提成，或者分红中扣除。
第四节网店人员差旅费用管理规定
一、员工或者合伙人出差前，要各合伙人协商一致，提交借款单申请借款
二、员工或者合伙人差旅报销规定参照总部差旅报销规定执行，请各位认真
阅读。
出差期间费用票据要随时整理记录，防止混乱或用途不清影响报销。
三、出差返回后一周内请填写《差旅费报销单》并交给保管员，由其交各合
伙人审批并审核。
四、出差前如无借款，保管员将把报销款直接打入出差人卡上。
五、出差前如有借款，且报销金额小于借款金额时，报销人接到保管员通知
后3个工作日内将余款交给保管员，或经本人同意从其下次工资提成分红中直接扣
除。
第五节网店报销注意事项
一、票据后请做相关的说明，如：
1、出租车票必须注明出发地、到达地及事由。
2、邮费必须附有邮寄清单，清单上注明收件人、寄件人及事由。
3、办公用品购买时必须到可提供物品单价小票及发票的商店，必须
使用正规发票且必须附所购用品详细清单（用品名称、单价、数量、金
额等）。
二、所有发票均须使用正规发票，不得使用收据或白条替代。
发票必须
有当地财政局或税务局盖章，严禁使用假发票，否则一律不予报销。
如实在无法
提供发票则先请对方开具收据或白条，收据或白条上必须注明费用详情（事项、
金额等）和收款方盖章或签名，然后使用其他发票替代，并把收据或白条粘在替
代发票后。
三、发生费用按时报销，保管员不受理票据发生日与报销日相隔3个月
的票据。
四、保管员必须按本规定进行费用报销。
违规报销的所有费用从保管员
工资中扣除。
第六节网店固定资产管理规定
一、固定资产购买
（一）各合伙人协商一致，由保管员负责填写《固定资产采购申请单》，指派采购人员负责具体采购事宜。
采购应通过正规渠道，保质保量。
二、固定资产监管与盘点
（一）保管员为淘宝店办公场所固定资产的监管人。
（二）保管员应严格执行盘点制度，一旦发生财产非正常性毁损和短缺，应告知各合伙人协商处理。
如因未及时上报而造成的财产损失由保管员承担。
共同声明：
此章程经各合伙人签字后由各合伙人各持一份，并公示一份。
享受工资的合伙人，必须完成合同规定的个人职责要求，否则不享受工资待遇，只享受分红。
经各合伙人同意指定为保管员，负责本规定内保管员的一切职责。
已经提供担保给各合伙人。
各合伙人签字确认：年月日。