动物检疫申报点主要上墙制度

动物检疫申报点工作职责

一、按照《动物防疫法》等法律法规要求，接受动物检疫申报并登记。

二、对已受理的检疫申报，及时安排检疫人员到场、到户或指定地点实施现场检疫。因生产生活特殊需要出售、调运和携带动物、动物产品及合法捕获的野生动物，随时报检。检疫合格的出具检疫证明。

四、对检出的病害动物及动物产品，监督货主进行无害化处理。

五、监督货主对装载动物及动物产品的运载工具实施装前消毒，出具运输工具消毒证明。

六、发现重大动物疫情的要按规定及时上报，并积极参加重大动物疫情的应急处置工作。

七、建立完善各项工作记录，使用格式统一的记录表，及时上报动物及动物产品检疫数据。

动物检疫申报点文明工作守则

一、模范遵守国家的各项法律法规和规章制度。

二、热情友善，文明执法，礼貌待人，不刁难、训斥报检人。

三、遵守工作纪律，着装整洁，携带证件，佩带标志。

四、严格按照检疫规程实施检疫，不得漏检、只收费不检疫或隔山开证。

五、实事求是，秉公执检，不玩忽职守，不弄虚作假，不徇私舞弊。

六、加强学习，不断提高政治和业务技术水平。

动物检疫申报点检疫工作流程

动物检疫申报点动物检疫操作制度

一、工作人员必须遵守工作时间，不得迟到、早退，安排专人接受检疫申报。

二、决定受理的检疫申报，要按照约定检疫时间，准时安排检疫人员按照检疫规范实施现场检疫，并对检疫结果负责。

三、检疫人员对检疫合格的动物及动物产品，出具检疫证明，并对运载工具进行消毒。

四、检疫人员对检疫不合格的，要按照规定进行处理。

五、检疫人员要认证填写检疫证明，做到规范、清晰、准确。出具票据的头数与实际检疫的头数应相符。

六、检疫人员要认真做好检疫申报记录及每月的登记统计工作。

七、发现可疑重大动物疫情，要按照规定上报疫情，并立即采取先期应急处置措施。

八、发现货主有违反《动物防疫法》的行为，应根据授权进行查处或立即报告所在地动物卫生监督所。

动物检疫申报点病害动物无害化处理制度

一、现场检疫发现的病害动物，需要隔离观察、治疗的，检疫人员应当场通知货主。

二、现场检疫发现病害动物，需要无害化处理的，检疫人员应当责令并监督货主进行无害化处理。

三、现场检疫发现病害动物产品，检疫人员应当责令并监督货主进行无害化处理。

四、货主不按照要求对病害动物及动物产品进行处理的，检疫人员应根据授权按规定进行处罚和强制代处理，或者报告所在地动物卫生监督所。

五、检疫人员要做好自身防护和消毒工作。

动物检疫收费依据和标准公示栏

第七条检疫人员照片、姓名、执法证件公示栏

消防安全管理制度(上墙)

消防安全管理制度一、消防安全教育、培训制度每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识；定期组织员工学习消防法规和各项规章制度；各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训；对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。二、防火巡查、检查制度落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度；检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。三、安全疏散设施管理制度单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物；应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。四、消防控制中心管理制度熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速；发现设备故障时，应及时报告，并通知有关部门及时修复；发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管。五、消防设施、器材维护管理制度每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好；发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态；消防设施和消防

设备定期测试。六、火灾隐患整改制度各部门对存在的火灾隐患应当及时予以消除；在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患进行逐项登记，并做好隐患整改情况记录；对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，应当在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函，报送公安消防机构。七、用火、用电安全管理制度 1、用电安全管理严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电；电气线路、设备安装应由持证电工负责；各部门下班后，该关闭的电源应予以关闭；禁止私用电热器、电炉等大功率电器。 2、用火安全管理严格执行动火审批制度，确需动火作业时，作业单位应按规定向消防工作归口管理部门申请“动火许可证”；动火作业前应清除动火点附近5米区域范围内的易燃易爆危险物品或作适当的安全隔离，并向保卫部借取适当种类、数量的灭火器材随时备用，结束作业后应即时归还，若有动用应如实报告。九、义务消防队组织管理制度义务消防员按照灭火和应急疏散预案每半年进行一次演练，并结合实际不断完善预案；每年举行一次防火、灭火知识考核，考核优秀给予表彰；不断总结经验，提高防火灭火自救能力。十、灭火和应急疏散预案演练制度

公司财务管理制度完整版

公司财务管理制度完整版第一章总则第一条为了规范公司（以下简称公司）的财务行为，加强财务管理和经济核算，根据国家财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》，结合公司实际经营情况，修订本制度。第二条公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》的要求，符合《企业财务通则》和《企业会计准则》的要求，具体会计核算制度遵照《股份有限公司会计制度》执行。第三条本制度适用于公司本部及非独立核算的二级单位的财务管理工作，同时也是控股、参股子公司财务管理工作的参考依据。各子公司为独立核算的法人单位，应根据相关法规和制度，参照本制度自行制订具体的财务管理制度。对于本制度中已作出的对子公司的管理办法，各子公司应严格遵照执行。第二章资金管理第四条公司资金管理的原则是：合理使用，减少占压，降低风险，加速周转，益。第五条公司的财务实行预算管理。预算管理就是对有关财务计划的制订、检查和分析进行全面的管理，从而使财务管理工作有序、稳定地进行。第六条为保证库存的现金安全合理，公司各部应按规定限额提取备用金。填写借款单，并注明用途、金额、期限等，按规定批准方可支取。预支现金一般不超过 2000 元，超过支票结算起点的付款应通过转帐支票结算。任何人不得从营业收入中坐支现金。库存现金必须日清月结，不准白条抵现。第七条支票的领取及管理 1、支票领取：（1）凡领取支票，先填制支票申领单，写明用途、金额、使用人等项，经由有权审批人批准方可领取。（ 2）签发支票的金额超过 10000 元，在填写申领单时，须提交符合审批程序的用款报告及附件（合同、采购单、计划书等）。（3）领取人应办理登记手续，于使用后三日内报帐。提高效审批、实施、支取现金先

安全文明小区上墙制度(精)

安全文明小区上墙制度:走访群众制度走访群众是一项经常性、长期性的工作,是搞好基层基础工作的关键,是了解群众呼声,掌握社会治安动态的重要渠道。一、责任区民警每周走访群众时间不得少于3天,平均每天走访群众不得少于5户。二、每月要对责任区内的重点部位、要害部门检查1次,主要检查人防、物防、技防的落实情况。三、及时了解群众呼声,掌握群众对社会治安工作的意见和要求。四、对群众反映的热点、难点问题,责任区民警要有针对性地组织力量进行控防,从根本上予以解决。五、责任区民警走访中,要加强对居民群众进行"五防"教育和法制宣传,从而增强群众的法制观念和安全防范意识。安全文明小区上墙制度:治安联防组织管理制度一、宣传教育群众学法、守法,遵守公共秩序和社会公德。二、配合公安机关和其他治安保卫组织,制止各种违反治安管理的行为。三、协助公安派出所在特定区域、重要场所和要害部位监视看护,值勤巡逻,维护社会治安秩序。四、协助公安机关参加大型活动和重要事项的安全警卫,维护治安秩序工作。五、协助民警在指定的治安岗亭、交通要道设卡堵截,在复杂场所、重点部位和重点区域清查各类犯罪分子。六、协助公安机关清理收容在城市流浪、乞讨人员和精神病人。

七、参加抢险救灾,维护社会秩序、保护群众安全。八、发现重大刑事案件和治安案件,负责保护现场,并立即报告公安机关。八、帮助群众排忧解难,帮助遇险群众脱离险境,帮助有困难的群众摆脱困维。安全文明小区上墙制度:治安(安管员巡逻制度一、时刻保持高度的警惕性,细心观察周围的事物和动态,对可疑的情况和人员,要立刻询问和盘查。二、发现偷盗、流氓等违法犯罪分子,立即设法擒获,扭送公安机关处理。三、发现聚众闹事、吵架、打架、斗殴等情况时,要立即劝阻,或协同公安机关及时平息,做好稳定工作。四、发现火警,应立即报告。组织人员扑灭,并迅速报警。五、巡查中闻到异味或听到可疑声响,要立即查明情况。六、注意观察巡查区域的来往人员及携带的物品,发现可疑人员和物品要注意监视并及时上报。七、巡查区域内发现可疑物品,要立即作处安全处理,并及时向上级汇报。八、发现巡查区域内配电设备或电线线路有损坏,以及其它存在的不安全隐患时,必须立即报告有关部门,组织人员迅速检修。九、巡查的方式和路线应灵活多样,可用定线与不定线相结合,注意经常改变巡查方式和路线,防止被人掌握巡查路线。十一、值班队长每天至少两次以上、班长每天至少6次以上巡查哨位,并在"值班情况记录本"上登记。安全文明小区上墙制度:治安(安管员工作职责

公司管理规章制度上墙版面

公司管理规章制度为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。三、服从领导，关心下属，团结互助。四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

安全管理制度(上墙)

安全生产管理制度第一条为加强项目部、各施工队、协作队伍的生产工作劳动保护，保护职工在生产工作过程中的安全和健康，根据有关安全法规和规定，结合项目实际情况，特制定本制度。第二条项目各部门、施工队、协作队伍的安全生产工作必须贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，实现安全、文明生产。第三条对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人要给予奖励，对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者，要严肃处理，触犯刑律的，交由司法机关处理。第四条项目安保科是安全生产工作的管理机构，其职责是：全面负责本项目部、各施工队、协作队伍的安全生产管理工作，研究制订安全生产管理措施，实施安全生产检查和监督，调查处理安全责任事故等工作。第五条项目部必须成立安全生产领导小组，负责对本项目职工进行安全生产教育，制订安全生产实施细则和操作规程，实施安全生产监督检查，贯彻执行安保科各项安全指令，确保生产安全。

第六条安全生产责任人的划分：项目经理是本项目的安全生产第一责任人，分管生产的总工和安保科长是本单位的安全生产主要负责人。第七条安保科安全管理人员工作职责： 1、协助领导贯彻执行安全法规、制度，综合管理日常安全生产工作； 2、汇总和审查安全生产措施，并督促各单位切实执行； 3、制订、修改安全生产管理制度，对制度的贯彻执行情况进行监督检查； 4、定期开展对职工安全教育培训，增强职工的安全意识和法制观念，研究解决职工安全教育中的问题； 5、组织开展安全生产大检查，经常深入现场指导安全生产，遇有特别紧急不安全情况时，有权指令停止生产，消除安全隐患，并立即报告领导研究处理； 6、参加安全事故的调查处理，负责对安全事故的分析报告，协助有关部门提出防止事故的措施，并监督按时实施； 7、根据有关规定，制定安全防护用品的发放标准，并监督监督执行； 8、对上级的指示和基层的情况上传下达，做好安全信息馈工作。第八条坚持定期或不定期的安全学习教育、检查，安保科组织安全学习教育全年不少于四次，安全检查全年不少于八次，各施工

有限责任公司财务管理制度范文

XXX有限公司财务管理制度公司发展日益壮大，为满足公司发展需求，规范公司日常财务行为，加强公司财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，特制定本财务管理制度。第一部分：财务部门的职能一、认真贯彻执行国家有关财务管理制度和税收管理规定。二、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。三、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据，促进公司取得较好的经济效益。四、厉行节约，合理使用资金; 加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。第二部分：财务机构和人员管理一、财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。二、财务人员具体工作中必须坚持原则，照章办事。三、记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。财务记账采用电子记账方式。四、记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、摘要清晰、账目清楚、日清月结、近期报账。五、由于财务人员的岗位特殊性，对于调动工作或因故离职，须至少提前 30 天办理调动或离职手续，财务人员离职管理不执行公司管理制度规定。必须与接交人员完整交接工作资料及其他手续，没有办理完毕移交手续的，不得中断财务工作。移交包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、财务专用章、发票专用章、法人章、相关实物、电子资料及其他纸质原始资料、未了事项、其他需特殊交代事项等。移交工作必须由部门负责人监督执行。第三部分：资金管理制度一、现金管理制度（一）账务处理规定 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证账实相符。 4、出纳人员应根据现金收支情况，及时登记现金流水账，并与会计核对是否与现金日记账余额相符，保证账账相符。（二）现金收款规定 1、现金收款时，出纳人员应监督交款人登记《现金收款登记明细表》; 非我司人员直接交款的，出纳人员自行登记《现金收款登记明细表》。 2、出纳人员应根据现金收款信息开具现金收据，并及时将收据记账联转交会计记账。（三）现金付款规定 1、因出差、调货需事先借支现金的，须由经手人填写《借款单》，经部门负责人签字，并经总经理或分管副总经理审批后，方可到财务出纳处支款。财务出纳应严格审查签批手续是否完整真实，对于签批手续不完整《借款单》有权拒绝付款。借款人应及时清理借款，前款未清的，不得再次借款。 2、需支付现金的差旅费以外的费用报销，由报销人填写《费用报销单》，经部门负责

上墙制度-安全检查制度

内部管理制度系列上墙制度-安全检查制度（标准、完整、实用、可修改）

编号: FS-QG-44837上墙制度-安全检查制度 Wall-up system-safety in spect ion system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。安全上墙制度：安全检查制度安全检查工作是保证安全生产的手段，为确保安全生产指标的完成，本着防患于未然，安全第一，预防为主的原则，结合本项目实际情况制定以下制度： 1.月检制：每月28日项目经理、项目部相关安全管理人员参加公司安全技术部门、建设（监理）单位组织的安全生产文明施工的月度检查。检查以安全标准、规范为依据，并填写《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）"评分表"及《工程建设项目施工安全检查表》。 2.周检制：项目部由主管领导带队，会同各管理人员每周五对施工现场安全生产文明施工进行全面检查。由安全员填写《安全检查周志》。 3.日检制：施工员、安全员、电工、班组长每天都要对自己的安全生产责任区进行安全检查，检查要有针对性和预见性。

四口对施工现场的固定电箱、开关箱、电气机械设备进行登记编号，建立工作固定巡查档案，随箱或随机存放，值班或责任电工必须在工人上班前和下班后进行安全检查，并记录运行概况和签名交接班。电工应填写《电工日巡视维修记录》施工员应将有关安全检查情况记入《施工日志》。 4. 单检制：单位工程中的分项工程和单项安全防护设施安装完成后，应向项目部安全负责人申请验收检查。并填写相应验收表格。 5. 对于检查中发现的安全隐患及时发出安全隐患通知单，必须及时进行整改。一时难于整改的，要采取安全防护措施，制定方案上报公司进行审批。对于所有安全检查及整改，均应及时做好有关安全检查和整改记录。在各级安全检查时查出事故隐患应填写《施工企业现场安全检查事故隐患整改通知单》，按"三定"（定人、定时间、定整改措施）原则落实整改。 6. 项目部将检查情况纳入年终考核，对成绩突出的予以表彰，对发生问题的部门和个人将按有关规定进行处理。 7. 安全检查内容：安全防火、施工用电、"三宝"、"

财务室上墙制度

财务部工作职责一、遵从各上级和主管的领导，依法进行会计核算，实行会计监督，保证会计资料真实，完整，可靠。为项目经营管理提供有效依据。二、负责日常会计核算、成本核算、财务管理和其他财务会计行为的管理工作。根据实际发生的经济业务，按照规定确认、计量和记录各会计要素。三、合理设置成本核算对象，正确核算成本，收集、整理成本管理日常资料，坚持经济活动分析，履行在项目责任成本控制核算工作中的职能。四、搞好资金管理，确保财务收支和往来结算手续正确完整，严格审核把关。五、编制资金计划、财务指标月报、财务会计报告，并按规定报财务部。六、依法纳税，办理各税的申报与缴纳工作。七、规范会计基础工作，加强会计基础资料的收集和整理，以及文件、资料、合同和协议的保存和登记。八、积极配合各项工作，及时提供真实准确的会计数据。九、做好会计档案的建立，保管，移交工作；做到整洁、安全、保密。十、建立健全内部财务管理制度，接受财政、审计、税务等有关部门依法实施的监督检查工作。十一、加强财务管理，严肃财经纪律。对不符合国家法规、公司制度、未按审批程序报销的原始凭证可以拒绝受理，并做好解释工作。十二、加强业务学习，提高业务水平。针对管理中出现的问题提出合理建议。

财务主管岗位职责一、在上级公司和主管领导下，管理财务部门工作。二、制定财务管理办法并具体执行其实施和运转。三、负责各项经济活动的会计核算和财务管理工作，规范执行相关的会计处理方法和程序。四、落实上级部门管理要求和会议精神，定期对经营结果和财务状况进行分析并及时报告工作。五、负责编制资金计划和年度财务收支计划，检查并分析计划的执行情况。六、负责组织编制和审核各时期的财务报表，保证会计信息真实、完整。七、负责审核分包单位、工费承包单位及材料供应商等费用的结算和款项支付。八、负责财务工作计划和财务工作总结。九、负责会计档案及其他业务资料（包括电子档案）的建立、备份、保管和移交工作。十、抓好本部门内部管理，完成领导交办的其他工作。出纳员岗位职责一、根据出纳工作要求和业务核算流程，正确办理现金收支、银行结算和票据收付业务。二、及时登记现金和银行存款日记账，做到字迹清晰，数字正确。搞好货币资金的日清月结，随时掌握银行存款资金的变动与存量。三、每月5日前对上月银行往来明细账核对完毕，并编制银行存款余额调节表。四、妥善保管库存现金，银行票据和其他有效收付凭据，做好空白票据的领用登记工作，管好保险柜和网银资料，按要求管理和正确填制使用银行票据。五、协助完成其他相关工作。

安全管理制度上墙

安全管理制度一、各级领导及广大职工必须认真贯彻执行国家关于安全生产的方针、政策和上级指示、严格执行《劳动法》有关劳动安全卫生和劳动保护及铁道部铁路施工安全规程的条文规定，做到管生产必须同时管安全；切实履行自己的职责，强化安全意识，克服官僚主义和盲干行为，在施工生产及安全管理工作中，采取有效措施，保障国家财产和职工的安全与健康。二、认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，牢固树立“安全第一”的思想。三、保证各种生产建筑物、技术设备和工具等，符合安全技术规程和劳动卫生标准。四、对职工进行安全生产和宣传教育，重点检查新工人的“三级”教育情况，经考试不合格者不得上岗操作。五、对临时设施、机械设备、小型机具、劳动保护设施等，使用前应组织有关部门检查、验收，未经验收合格不准使用。建立管理使用制度，定机、定人、定责，加强维修保养，不准无证上岗和带病操作，确保安全。六、严格执行特殊工种持证操作制度，对无安全合格操作证的人不得分配工作。七、开工前必须对工地、工具等防护措施情况进行检查，

提出安全注意事项，进行安全交底。八、严格各种易燃、易爆及危险有毒物品的管理，固定专人领取、使用并管理易燃、易爆有毒物品。做好防火、防爆、防盗的工作。九、严禁将设备交无证者操作。在未熟悉设备性能和操作规程前，不得上岗操作。禁止酒后开车、驾驶机械和进入作业场所。十、高处作业、起重、打桩等有物体坠落的施工现场，必须带安全帽，在高处、悬崖、陡坡等处作业时必须系安全带。十一、经常组织检查工地宿舍、环境、食堂、浴室、厕所等卫生，预防食物中毒和煤气中毒发生。十二、经常对职工进行安全技术教育和尊章守纪教育，搞好劳逸结合，防止超劳，促进安全生产。十三、要坚持按规范施工，按规程操作，施工现场要标准化管理，要有明显的安全标志、警示和标语牌，规章制度操作规程要到现场到岗位，工程项目要制定有效的安全防护措施，严禁违章指挥、违章作业。十四、严格坚持工前安全交底、工中安全检查、工后安全讲评的“三工制度”及安全分析会制度。十五、要建立完善安全生产激励约束机制，加大安全奖惩力度，以促进安全生产工作的落实。中铁十九局集团广州地铁项目部

公司财务管理制度全套

公司财务管理制度全套公司财务管理制度目录第一章总则第二章财务管理职能岗位职责第三章资金管理制度第四章库存现金管理制度第五章银行存款管理制度第六章往来账务管理制度第七章存货管理制度第八章出入库管理制度第九章固定资产管理制度第十章成本和费用管理制度第十一章支票管理制度第十二章全面预算管理制度第十三章发票管理制度第十四章暂借款管理制度第十五章报销审核制度第十六章工资及相应级别报销管理制度第十七章印章管理制度第十八章合同管理制度第十九章回佣管理制度第二十章会计档案管理制度

第二十一章税务制度第二十二章对子公司财务控制的措施第二十三章附则第一章总则为了规范公司(以下简称公司)的财务行为，加强财务管理和经济核算，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》，结合公司实际经营情况，制定本制度。本制度适用于公司本部及子公司的财务管理工作。各子公司为独立核算的法人单位，应根据相关法规和制度，参照本制度自行制订具体的财务管理制度。对于本制度中已作出的对子公司的管理办法，各子公司应严格遵照执行。第二章财务管理职能岗位职责财务管理制度设计岗位:认真学习、掌握国家有关法律、法规和财务管理制度,根据国家法律法规和公司经营特点及管理要求设计、制订、修订公司财务管理制度,并指导下属子公司财务制度的设计工作。子公司财务管理岗位:负责子公司的往来核算、核对、报表催收和汇总、业务指导、信息传递等相关业务。会计工作职责 : 1、按照会计核算规范要求设置总账、明细分类账，编制会计报表，统一管理会计核算软件。 2、具体审核、处理会计凭证。 3、具体承办涉税事务，审核资金收付凭证。 4、按照税务机关的规定，开具销售发票。 5、核算存货的入库、领用、退货，定期组织对相关仓库抽查盘点，审核《库存物资动态报表》。

公司管理制度上墙

竭诚为您提供优质文档/双击可除公司管理制度上墙篇一：公司管理规章制度上墙版面公司管理规章制度为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。三、服从领导，关心下属，团结互助。四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，求实创新。公司财务管理制度 (一)总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财

管理制度上墙版

安全生产责任制、岗位责任制、管理制度（上墙版）

矿长安全生产责任制矿长对贯彻执行《煤矿安全规程》负责，是本单位安全生产的第一责任者，对安全生产全面负责。一、负责全面贯彻落实党的安全生产方针、国家安全生产法律法规政策、决定、条例、文件；组织制定本单位各级安全生产责任制和安全生产规定、制度、措施。二、组织编制、实施安全技术发展规划和安全技术措施计划，并定期检查执行情况。安全技术措施所需费用、设备等，必须列入财务、供应计划。三、每季主持研究一次“一通三防”工作，并在人、财、物方面优先保证。四、负责对矿井灾害预防和处理计划的贯彻实施。五、负责组织有关部门对矿井反设施每季进行一次检查。六、负责组织实施矿井中、长期防治水规划和年度防治水计划。七、每旬组织一次井下、地面安全大检查，对存在的问题落实整改措施；每月召开一次安全办公会，研究解决安全生产中的问题。八、凡发生伤、亡事故，必须组织抢救，采取措施，必须立即赶赴现场指挥，防止事故扩大，并组织分析事故原因和教训，确定预防同类事故再发生的防范措施。九、组织制定并检查督促管理人员对安全生产责任制的落实。十、负责抓好职工的安全技术培训、质量标准化等安全基础工作。十一、按照事故隐患排查制度，对事故隐患的排查和整改负责。十二、按人事管理权限对管理人员进行安全生产责任制的考核，并决定进行奖励和惩罚。十三、组织制定和落实本单位职工安全教育培训制度、方案，组织特种作业人员的教育培训，保证持证上岗。十四、不断改善施工作业现场的安全生产上岗。十五、建立健全本单位的安全管理机构，配齐安全管理人员。

一、在矿长领导下，负责全矿日常安全生产工作，对分管范围内的安全工作负责。二、对本矿执行安全生产方针、政策、法律法规进行监督落实负责。三、对顶板管理、火工品管理、爆破作业、雨季“三防”、巷道修复负责。四、解决和处理安全生产中的重大问题，坚持不安全不生产。五、负责组织制定本单位的火工品使用管理制度，并督促检查执行情况。六、对“一通三防”安全技术措施的实施负责监督检查。七、抓好分管范围内的质量标准化和文明生产工作。八、按隐患排查整改制度，每月定期对分管范围内的工作进行安全检查，对事故隐患组织进行排查、整改。九、负责组织有关部门研究制定雨季“三防”工作，并负责组织实施。十、配合工程师搞好安全技术措施工程的实施。十一、发生灾害事故时，协助矿长组织事故抢救，组织制定和落实预防同类事故发生的措施。

公司财务管理制度完整

财务管理制度第一章财务人员的岗位职责第一条建立会计人员职业道德规范，是会计人员强化道德约束的措施，会计人员在会计工作中应遵守职业道德，热爱本职工作，努力钻研业务，紧跟会计改革步伐，使自己的知识、技能适应所从事工作的要求。第二条会计人员必须执行国家的方针、政策、法律、法规和国家统一的会计制度，认真履行“会计法”赋予的职责、权限，办理会计事务客观公正，实事求是。第三条会计人员要对本单位的经济活动进行严格的核算、监督，保守本单位的商业秘密，不能私自泄露单位的会计信息。第一项财务主管的权责第一条财务主管是财务工作的管理者，对会计工作人员有领导责任，应领导会计机构的全体人员执行“会计法”，带头学法、守法、执法，做到以身作则，有令必行，有禁必止。第二条财务主管应保障会计人员依法行使职权，支持、配合会计人员办理会计手续，保证会计人员职权不受侵犯，保证会计资料合法、真实、准确、完整。第三条公司法人代表对公司财务具有监督、检查的权利。对违反《会计法》等相关法律和规章制度事情，有权制止。第二项会计的职责第一条会计人员必须按财政部制定的“会计制度”的设置会计科目，设置总帐、明细帐、附加帐，组成系统科学的帐薄体系，保证合理地反映单位的经营活动和财务活动。

第二条会计人员对发生的每一项经济业务必须取得完整的原始凭证，并根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。对不合法的原如应拒绝受理。第三条会计人员根据记帐凭证登记帐薄，做到内容真实、数字准确、帐帐相符、帐实相符。第四条会计人员必须按会计资料进行经营活动的核算；进行准确的成本核算；进行进、销项税金及其他税金的正确核算。帮助领导做好经营决策工作，按时向税务机关进行纳税申报，并准时送财务报表，做到内容完整，数字准确、真实。保证会计信息质量。第五条会计人员负责向董事会及全体股东，按董事会决议规定报告单位财务状况，参与单位经营和经营成果的预测及决策。第三项出纳的职责第六条严格遵守国家现金管理制度，做好现金管理工作，具体办理现金收付手续，报销时要认真审查原始凭证，凡不符合规定和手续不全的一律拒绝办理现金收付手续，严格把好关。第七条不得从本单位现金收入中直接支付现金，特殊情况报开户银行审批，不能以白条或不符合财务会计制度的凭证顶替库存现金，借款报销必须由财务负责人与项目负责人签字才能办理现金支付手续。第八条建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收会，帐目日清月结。第九条建立内部牵制制度。负责保管现金、转帐等空白凭证，财务章由会计负责人保管，签发支票由两人以上共同处理。支票填写必须写明对方单位、金额、用途，不能开具空白支票、延期支票。第十条及时登记银行存款日记帐，及时与银行对帐，及时清理未达款项，记日记帐与银行对帐的工作由两人分别承担。

房地产物业公司工程部上墙制度全

维修班长职责 1、在主管主任的领导下工作，贯彻执行公司、管理处有关设备和能源管理方面的工作方针及各项规章制度，厉行节约，严格管理； 2、检查机电班员工全面履行各自职责及完成公司、管理处下达的各项任务； 3、检查总结全月工作，制定下月各项工作计划、培训计划和报表，并及时组织安排实施； 4、掌握设备管理和运行情况，指导机电工做好各设备的使用、维修保养、节能降耗工作，发现问题及时处理； 5、主持每周的例会和专业培训，定期组织安全检查； 6、及时了解员工思想状态，帮助解决工作难点，不继提高管理及业务水平，并及时解决有关投诉； 7、收集、整理各专业范围的技术资料和各类维修、保养、运行等记录，并按规定及时交由管理处资料员归类存档; 8、对公司、管理处的各项外派工程协调有关人员审核，会同各部门进行监管施工质量； 9、每月做好机电班员工的考评工作，上报管理处。维修工职责为使小区设备正常运转，给住户营造一个良好的生活环境，并做到及时供电、供水、供气不误，维修及时；特制定本职责： 1、机电人员要能看懂本小区各类设备的控制装置，继电保护装置，闭锁装置的原理图和接线图，并能按图排除一般故障； 2、应熟悉小区供水、供电、供气和消防各系统图、平面图，以及管线的走向和控制

位置，对各自的专业设备一定要保持整洁，随时都处于良好运行和待命状态； 3、认真记录好各类投诉和工作要点，按规定巡视和抄记设备运行情况，上班时间不会客，不擅离职位，不打私人电话，零点前不得睡觉，不串岗和做与工作无关的事； 4、遇有暴雨、台风和其它特殊情况，零时后不能睡觉，必须经常巡视设备房和地下各排水泵是否正常，遇有险情必须及时处理和报告； 5、服从领导、听从指挥、坚守岗位、按时上下班，及时完成好当班的各项投诉，维修工作和上级下达的各项工作任务； 6、每周对各自的设备房和所分管的设备、公共设施和场所; 进行一次清扫，清洁，做到无灰尘，无酸碱等怪味，保持室内、外各设备、空间的整洁；设备必须随时都处于良好运行和待命状态； 7、发生停电、停水、火警或其它事故，应立即到位，并迅速查明原因，采取应急措施予以处理，及时汇报领导和作好相关记录； 8、在工作时必须使用文明用语，执行各类有偿服务必须站在公司的立场出发，按规定合理收费；多做解释工作，做到形象美、语言美；给住户树立一个良好的服务形象。维修交接班制度 1、交接人员要负责清理打扫好值班室的卫生，整理好有关资料、工具、桌椅等，方可交接； 2、当值员要按统一的排班表值日，不得迟到、早退、无故缺席，不擅离职位，不私自调班、顶班，因故不能值班者，必须提前征得班长的同意，方可进行； 3、交接班时双方人员必须做好交接的准备工作，正点交接，其内容包括：查看运行记录、介绍运行状况和方式、以及设备是否有检修、变更等情况，清点仪器、工具，检查设备状况等。交接时双方在交接记录本上签字；

公司上墙制度(1)

财务管理制度第一条为了加强财务管理工作，如实反映财务状况和经营成果，根据国家关于财务管理的有关规定，结合我公司经营特点和管理要求，制定本制度。第二条财务管理的基本任务是： ?、编制预?决?算，并对预算执行过程进行控制和管理； ?、加强资金运营管理，提高资金使用效益； ?、加强资产管理，确保资产安全； ?、建立健全财务规章制度，如实反映财务状况； ?、依法纳税，接受有关部门的监督。第三条财务实行统一领导，集中管理，二级核算的管理体制；设立财务室、配备会计和出纳人员。第四条财务实行计划定额目标管理。每年一季度，由股东会参考上一年预算执行情、况和本年度收支预测，制定本年度收支计划和控制目标，并进行计划分解，制定本年度收支计划和控制目标。第五条公司的收入包括业务收入和其他收入。业务收入指接受委托对外承办审计、验资、评估、咨询服务等各种业务所取得的收入；其他收入指利息收入、投资净收益、固定资产盘盈和处理固定资产净收益及其他收益。第六条业务收费执行有关收费标准，各项收入必须全部按规定入账，统一管理、统一核算。第七条各项业务收入应与业务已经完成、款项已经收到时确认为收入的实现，跨年度项目可按收款进度确认收入。第八条其他收入按有关财务制度?款到入账?的原则进行账务处理。第九条公司支出包括：业务支出和其他支出。业务支出包括工资、福利费、工会经费、差旅费、交通费、修理费、租赁费、折旧费、物业用品费、职工教育经费、会费、税金、业务招待费等；其他支出指业务支出以外的开支，包括财务费用、罚款支出、捐赠支出、固定资产盘亏和待处理固定资产净损失、非常损失等。第十条按财务部的规定比例，提取福利费、工会经费、折旧费、会费、职业保险费和风险基金。第十一条各项支出原则上在审定的月开支计划内执行，计划外或临时增加的开支，须报经财务主管同意后方能支用。第十二条各项支出应按国家及本公司财务制度、规定办理。第十三条利润是指公司一定时期的收入减支出后的净额。第十四条利润是按照国家规定作相应调整后，依法缴纳所得税。第十五条缴纳所得税后的利润，首先用于弥补以前年度亏损，再按一定比例提留后备基金，剩余部分由股东会制定年度分配方案，进行分配。第十六条专用基金包括：风险基金、后续教育基金以及从税后利润提留的后备基金。第十七条各项基金的提取、使用和管理办法，国家有统一规定的，按照统一规定执行；没有统一

公司财务管理制度(完整版)

公司财务管理制度第一章总则第二章资金管理第三章应收款项的管理第四章存货管理第五章长期投资第六章固定资产第七章信贷管理第八章资本及资本金管理第九章税务第十章费用管理第十一章财务分析及控制第十二章对子公司的财务控制措施附贝y 第一条为了规范公司（以下简称公司）的财务行为，加强财务管理和经济核算，根据国家财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》，结合公司实际经营情况，修订本制度。第二条公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》的要求，符合《企业财务通则》和《企业会计准则》的要求，具体会计核算制度遵照《股份有限公司会计制度》执行。第三条本制度适用于公司本部及非独立核算的二级单位的财务管理工作，同时也是控股、参股子公司财务管理工作的参考依据。各子公司为独立核算的法人单位，应根据相关法规和制度，参照本制度自行制订具体的财务管理制度。对于本制度中已作出的对子公司的管理办法，各子公司应严格遵照执行。第二章资金管理第四条公司资金管理的原则是：合理使用，减少占压，降低风险，加速周转，提高效益。第五条公司的财务实行预算管理。预算管理就是对有关财务计划的制订、审批、实施、检查和分析进行全面的管理，从而使财务管理工作有序、稳定地进行。第六条为保证库存的现金安全合理，公司各部应按规定限额提取备用金。支取现金先填写借款单，并注明用途、金额、期限等，按规定批准方可支取。预支现金一般不超过 2000 元，超过支票结算起点的付款应通过转帐支票结算。存现金必须日清月结，不准白条抵现。第七条支票的领取及管理 1、支票领取：（1）凡领取支票，先填制支票申领单，写明用途、金额、使用人等项，经由有权审批人批准方可领取。（2）签发支票的金额超过 10000元，在填写申领单时，须提交符合审批程序的用款报告及附件（合同、采购单、计划书等）。（3）领取人应办理登记手续，于使用后三日内报帐。（4）未及时报帐者财务人员及时督促，并有权不予签发新支票。（5）持票人应对支票妥善保管，如丢失将由个人承担经济责任。第一章总则任何人不得从营业收入中坐支现金。库

食品安全管理制度上墙

食品安全管理制度为做好食品经营工作，切实保障消费者人身安全和健康，特制定以下制度：一、从业人员食品安全知识培训制度（一）培训内容：《中华人民共和国食品安全法》及实施条例、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等一系列行政法规和部门规章。（二）培训要求：本企业员工要端正态度、明确目的，认真进行食品安全知识的学习和培训。本企业员工不仅要了解食品安全的法律、法规，还要掌握与本岗位工作密切相关的法律、法规和各项标准的具体规定。二、食品进货查验制度（一）购进的任何食品一律进行实地查验。（二）购进食品时，要查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方完毕取证明食品质量符合标准或规定，以及证明食品来源的票证，并保存原件或者复印件。（三）在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，要拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，要及时报告当地工商行政管理部门。三、从业人员健康检查制度（一）食品生产经营人员每年参加一次查体，每年到期前一个月参加健康复查，不得超期使用健康证明。（二）凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得参加食品的生产经营。四、食品贮存运输制度（一）食品经营者运输向上一级食品供应商或食品生产企业购进的食品，要清楚所购食品来源，先索证、索要。随运输工具携带“食品供货商的营业执照、食品许可证、该批次食品的检验报告或合格证明复印件，随货同行单等”。（二）食品经营者运输向下一级经营者销售的食品，要随运输工具携带本单位营业执照、食品流通许可证复印件、有效的销售发票等。由送货人员查验货，货票一致后进货方签字或盖章认可。（三）库房内要通风良好，温度湿度适宜存放食品。门窗、地面、货架清洁整齐，设置安全有效的防蝇、防鼠、防尘设施，避免害虫侵入和隐匿，做到无蝇、无鼠、无蟑螂和其他昆虫。（四）定期检查库存，及时清理变质或者超过保质期的食品，对变质及超过保质期的食品进行无害化处理。五、食品退市制度（一）凡有下列情况之一的上柜食品将立即退市： 1、入市食品的供货商未按规定提供合法有效的证照和食品合格证明文件。 2、在履行日常检查中，发现入市的食品有问题或已过保质期。 3、在相关职能部门的检查中，执法人员判定该食品应当退市或经法定检测机构检测被判定为不合格食品应立即退市。 4、对涉及到人身健康、消费者反映强烈且已造成后果的食品，应按情况立即组织退市。

财务管理制度整套

财务管理制度一、总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度； 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；财务管理细则一、总原则 1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二、财务工作岗位职责（一）财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其它相关工作。（二）财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、完成领导交办的其它工作。

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安全培训教育制度为了提高公司员工的安全意识和安全技术素质，增强安全操作技能，保证其具备应有的安全生产知识和能力，从而保护自己和他人的安全与健康，特制订本制度。 1 .“三级”安全教育 1.1 凡新入厂员工（包括合同工和临时工）、试用人员、长期实习人员（三个月以上）均需经过公司、车间、班组“三级”安全教育，经考试合格，取得《安全操作证》后方可上岗作业。转岗人员需持单位转岗证明或公司调令到安全环保管理中心办理变更手续。在本车间内部岗位调动需重新接受班组级安全教育，在车间之间调动需接受车间级、班组级安全教育，离岗一年以上的需进行班组级安全教育，考试合格后方可上岗作业。 1.2 各级安全教育要保证培训学习时间，公司级32学时以上，车间级24学时以上，班组级16学时以上。 1.3“三级”安全教育考试实行补考制，第一次考试不合格可以进行一次补考，补考不合格交回上一级培训单位或公司人事部门。 1.4 一级（公司级）安全教育由公司安全环保管理中心和人事部门负责，二级（车间级）、三级（班组级）教育，各单位必须建立安全教育教材、台帐、试卷（班组级试卷按岗位分类）。安全教育教材内容要符合安全培训要求，经安全环保管理中心审批后方可有效。 2.外来人员 2.1 外来施工人员进入生产区内作业前，必须先到业务主管部门进行资质审查,开具施工证明或签定业务合同（协议），然后到安全环保管理中心接受安全培训，签定《安全管理协议书》，经审批同意后可持入厂证进入作业区域作业，并执行公司的有关安全管理规定。 2.2 外来参观（学习）人员和外来短期实习人员，必须到安全环保

管理中心接受安全教育，在指定人员的陪同下进入生产区。实习人员未经允许不准独立操作，特殊情况下需经车间主任同意，在岗位主操作的监督下方可操作。 3 .特种作业安全教育特种作业人员必须参加国家有关部门组织的安全资格培训，取得《特种作业安全作业证》后方可上岗作业，并按规定定期参加复审。 4. 复工安全培训复工人员到公司安全环保管理中心接受上岗前的安全培训，重温安全基础知识，考试合格后方可返岗作业。 5. 日常安全教育 5.1 各单位每年必须对所在单位的员工组织一次安全培训，培训要有计划、实施过程文件、教材、试卷、台帐。 5.2 每年的安全培训内容要符合公司安全的要求，所编写的教材必须报安全环保管理中心备案。 5.3 各单位在培训、考试时必须提前通知安全环保管理中心，安全环保管理中心将对培训、考试的过程进行监督考核，并做记录。并对各单位的培训效果实行随机抽考制。