粮油公司采购部管理制度手册
粮油采购管理制度
粮油采购管理制度第一章绪论为规范公司粮油采购管理工作，提高企业的采购效率和管理水平，保证公司的经营利润，特制定本制度。
第二章采购流程1. 采购需求确定（1）各部门需求采购人员应当向采购部门递交采购需求申请，申请内容应明确商品名称、规格、数量等相关信息。
（2）采购部门负责审核、汇总各部门的采购需求，并进行采购计划编制。
2. 供应商选择（1）采购部门应当根据采购需求，与多家供应商进行询价比较，并选择合适的供应商。
（2）对于需要长期合作的供应商，应定期进行评估，以确保供应商的信誉和质量。
3. 采购合同签订（1）在选择好供应商后，采购部门应当与供应商进行合同谈判，并签订合同。
合同内容应明确商品名称、规格、数量、价格、交货期限等相关条款。
4. 采购执行（1）在签订合同后，采购部门应当及时向供应商下单，并对交货质量做出监督检验。
（2）对于不合格的商品，采购部门应及时通知供应商并要求退换货或者索赔。
5. 采购结算（1）采购部门应依据合同约定的结算方式及时向供应商支付货款，并将相关费用注入财务系统，进行财务凭证的归档。
第三章管理制度1. 采购管理人员应当严格遵守国家相关法律法规和企业的有关规章制度，保守商业秘密，做到廉洁自律。
2. 采购管理人员应当加强自身的业务知识学习，保持良好的职业道德和素质，提高综合素质和能力。
3. 采购管理人员应当严格按照公司的采购程序和规定履行职责，不得违反公司采购管理制度进行采购活动。
4. 对于违反公司采购管理制度的行为，公司将给予相应的处分，并追究法律责任。
第四章监督与检查1. 公司将建立健全的监督机制，加强对采购活动的监督和管理。
2. 采购部门应当加强对供应商的信用情况的定期评估，并建立供应商信用档案。
3. 公司将定期对采购活动进行检查，发现问题及时纠正，确保采购活动的合规性和规范性。
第五章附则1. 本制度解释权属于公司管理层。
2. 本制度自发布之日起生效。
3. 本制度如有修改，由公司管理层批准后执行。
粮油公司采购部管理制度手册
粮油公司采购部管理制度手册【最新资料,Word版，可自由编辑！】目录一、采购部业务流程图……………………………………2—4页二、业务流程说明…………………………………………...5页三、人员定编及组织结构……………………………………6页四、岗位职责及岗位描述………………………………...7-13页五、规章制度......................................................... ...............14-页采购部业务采购流程图采购部业务流程说明一、计划流程说明：1、业务员每天联系油脂生产厂家及公司各经营部门，及时进行信息的收集与反馈，促成交易意向。
2、根据销售订单进一步筛选信息，工作成果为询比价记录单。
3、根据付款方式、质量要求、供货能力最终确定采购厂家。
4、填制采购审批单，报业务主管、部门领导进行采购计划的审批，同时报宋助理处进行审核。
销售订单及询比价单作为审批单的附件。
二、合同流程说明：1、业务员及内勤根据采购计划（合同）审批单制定合同2、合同报送业务主管、部门领导及助理处进行合同审核。
3、合同签订后需报送财务备案，内部进行归档，同时通知销售、储运等相关部门。
特别注意的是如合同变更牵扯到货款支付、费用划分等财务事项时，必须书面通知财务部门！三、实施流程说明：1、在通知厂家交货前必须进行质量确认，依据厂家质检报告对货物取样化验，进行批次批检。
不合格的依据合同协商处理，同时对检验记录进行归档。
2、根据付款计划填制业务汇款审批单，批准后下付款通知书至财务部门进行货款支付，同时登记台账。
3、业务员及时与厂家、销售、储运部门沟通，最终确定汽运计划后安排调度运输车辆。
运输前必须明确运价、磅差、损耗及货物交接程序，同时给厂家发委托承运单。
对拉运车辆须登记备档，对拉运数量、运费须登记台账。
四、接收流程说明：1、货物入库前须复检，合格后入库。
对不合格货物依据合同与厂家协商进行退货或折价处理。
粮食公司采购管理制度
粮食公司采购管理制度第一章总则第一条为规范粮食公司的采购管理工作，提高采购效率、降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于粮食公司内部的所有采购活动，包括原材料、设备、办公用品等各类采购。
第三条粮食公司采购管理应遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，保证采购活动的合法合规。
第四条公司采购部门是公司进行采购活动的主要责任部门，负责采购计划的制定、供应商的筛选、采购合同的签订等工作。
第二章采购计划第五条公司每年需要按照销售情况和生产需求制定采购计划，明确各类物资的采购数量、时间等具体内容。
第六条采购计划应当充分考虑市场行情、供应商能力等因素，制定合理的采购方案，并获得领导的批准后方可实施。
第七条采购计划应当定期进行调整和更新，根据实际情况进行相应的优化和调整，确保采购活动的顺利进行。
第三章供应商管理第八条公司应建立供应商数据库，对合作过程中的供应商进行评估和管理，合理选择合作对象。
第九条供应商招标采购应当严格按照公司相关规定执行，确保公开透明，公平竞争。
第十条供应商在与公司签订合同后，应当按照合同约定的时间、质量、数量等要求履行合同义务，确保供货质量。
第十一条公司对供应商的表现进行定期评估，并给予相应的奖惩措施，激励供应商提供更好的服务。
第四章采购流程第十二条采购活动应当按照公司的采购流程进行，包括需求确认、询价、招标、评标、签订合同、履行合同等环节。
第十三条采购过程中，必须保留相关的资料和记录，便于日后查证和审核。
第十四条采购人员在采购活动中必须遵守公司规章制度，不得违规操作或接受贿赂等不正当行为。
第五章合同管理第十五条公司与供应商签订的合同应当明确写明双方的权利义务、交货期限、质量标准、价格条款等内容。
第十六条公司采购部门应当负责对合同的履行情况进行监督和管理，确保合同按时履行。
第十七条如有合同争议，双方应当协商解决，如无法达成一致意见，可通过法律途径解决。
第六章监督检查第十八条公司应当建立健全的采购监督制度，对采购活动进行定期检查和审核。
粮油购销公司采购制度范本
粮油购销公司采购制度范本第一章总则第一条为了规范粮油购销公司的采购行为，保障公司合法权益，提高采购效率和质量，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购粮油及相关的货物、服务和工程。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保质量、价格、服务等方面的合理竞争。
第四条公司应建立健全采购组织机构，明确各部门的职责和权限，确保采购活动的顺利进行。
第二章采购计划与预算第五条采购部门应根据公司经营计划和市场需求，编制采购计划，明确采购品种、数量、质量、价格、供应商等内容。
第六条采购计划应按照粮油购销政策、市场行情、库存状况等因素进行合理预测，确保采购计划的科学性和可行性。
第七条采购预算应按照公司财务状况、采购计划和预算管理制度等进行编制，确保采购活动的财务合规性。
第三章采购方式与程序第八条采购活动可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式。
第九条采购部门应根据采购项目的特点和需求，选择合适的采购方式，确保采购活动的合法性和有效性。
第十条采购程序应包括采购公告、供应商报名、资格审查、采购文件发放、投标（报价）递交、评审（谈判）等环节。
第十一条采购部门应根据采购文件的要求，组织评审（谈判）活动，确保采购活动的公开、公平、公正。
第四章供应商管理第十二条供应商应具备相应的资质和能力，符合国家法律法规和公司采购要求。
第十三条采购部门应建立供应商信息库，对供应商进行资质审查、能力评估和信用评价，确保供应商的合法性和可靠性。
第十四条采购部门应与供应商保持良好的沟通和合作，建立长期稳定的合作关系，提高采购效率和质量。
第五章合同与支付第十五条采购部门应与中标（成交）供应商签订书面合同，明确合同条款、交货时间、质量标准、售后服务等内容。
第十六条合同签订后，采购部门应按照合同约定进行支付，确保供应商的合法权益。
第十七条采购部门应建立健全合同管理制度，对合同的履行情况进行监督和评估，确保合同的合规性和有效性。
国有企业粮油采购管理制度
国有企业粮油采购管理制度第一章总则第一条为规范国有企业粮油采购管理工作，保障国有企业粮油采购的合法合规性，提高资源利用效率，制定本制度。
第二条国有企业粮油采购管理遵循公平、公正、公开原则。
依法合规，全面提高采购质量和效率。
第三条国有企业粮油采购管理包括组织管理、采购流程、资金管理、绩效评估等内容。
第四条国有企业应建立健全粮油采购管理工作制度，加强内部管理，保障国有企业粮油采购活动的规范运作。
第二章组织管理第五条国有企业应建立健全粮油采购管理机构，负责具体的采购活动的组织、指导和监督。
第六条国有企业粮油采购管理机构应当配备专业人员，具备从事粮油采购管理工作的能力和经验。
第七条国有企业应当建立健全粮油采购管理工作流程，明确责任部门和责任人员。
第八条国有企业应当加强对粮油供应商的评估和监督，建立供应商档案，定期进行评估。
第九条国有企业应当加强对粮油产品质量的检验监督，建立完善检验机制，确保粮油产品的质量安全。
第三章采购流程第十条国有企业在进行粮油采购前，应当做好采购准备工作，包括确定采购需求，编制采购计划等。
第十一条国有企业应当依法依规开展粮油采购活动，遵守相关法律法规和政策规定。
第十二条国有企业在进行粮油采购时，应当广泛征集供应商，选择合适的供应商进行采购。
第十三条国有企业应当签订正式合同进行粮油采购，合同内容包括货品名称、规格、数量、价格、交货期限等。
第十四条国有企业应当及时对采购活动进行记录和归档，保存相关文件资料至少5年。
第四章资金管理第十五条国有企业应当根据财务、预算等相关规定，妥善管理粮油采购经费。
第十六条国有企业应当建立健全资金管理流程，加强财务监督，保证粮油采购经费合理使用。
第十七条国有企业应当严格按照预算和计划进行粮油采购，禁止超支。
第五章绩效评估第十八条国有企业应当建立健全粮油采购的考核评估机制，对采购活动进行定期评估。
第十九条国有企业应当制定合理的绩效评估指标，对采购工作进行量化评估，及时发现问题并改进。
粮食公司采购管理制度
第一章总则第一条为规范我公司粮食采购工作，确保粮食质量、降低采购成本、提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有粮食采购活动。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、择优的原则，严格执行国家相关法律法规和行业标准。
第二章采购职责第四条采购部门负责公司粮食采购的组织实施，包括采购计划、供应商选择、合同签订、质量验收、货款支付等工作。
第五条仓储部门负责粮食的入库、储存、出库等管理工作。
第六条财务部门负责粮食采购款项的支付和核算。
第七条质量检测部门负责对采购的粮食进行质量检测，确保粮食质量符合国家标准。
第三章采购流程第八条采购计划编制：采购部门根据公司生产、销售计划及库存情况，编制年度粮食采购计划，经相关部门审核后报公司领导审批。
第九条供应商选择：采购部门根据采购计划，通过公开招标、询价、比价等方式，选择具有合法经营资格、质量可靠、价格合理的供应商。
第十条合同签订：采购部门与供应商签订粮食采购合同，明确采购品种、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等条款。
第十一条质量验收：质量检测部门对采购的粮食进行质量检测，验收合格后方可入库。
第十二条入库管理：仓储部门对验收合格的粮食进行入库、储存、出库等管理工作。
第十三条货款支付：财务部门按照合同约定，及时支付货款。
第四章质量控制第十四条采购的粮食必须符合国家相关质量标准，质量检测部门负责对采购的粮食进行严格检测。
第十五条质量检测部门对不合格的粮食有权拒绝验收，并通知采购部门与供应商协商处理。
第十六条对不合格的粮食，采购部门应要求供应商进行整改，并确保整改后的粮食符合质量要求。
第五章采购成本控制第十七条采购部门应积极争取优惠价格，降低采购成本。
第十八条采购部门应合理控制采购批次，避免因频繁采购导致库存积压。
第十九条采购部门应加强与供应商的沟通，提高采购效率，降低采购成本。
第六章监督检查第二十条公司领导定期对采购工作进行监督检查，确保采购活动合规、高效。
第二十一条采购部门应定期向公司领导汇报采购工作情况，包括采购计划执行情况、供应商选择情况、采购成本控制情况等。
粮油购销公司管理制度
第一章总则第一条为规范粮油购销公司内部管理，提高工作效率，确保粮油质量，保障市场供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工，包括采购、销售、仓储、物流、财务等相关部门。
第三条公司坚持质量第一、用户至上、诚实守信、服务社会的经营理念，确保粮油购销业务的安全、高效、有序进行。
第二章组织结构第四条公司设立总经理办公室、采购部、销售部、仓储部、物流部、财务部、人力资源部等职能部门。
第五条各部门职责如下：1. 总经理办公室：负责公司整体规划、决策和协调各部门工作。
2. 采购部：负责粮油原料的采购、质量检验和供应商管理。
3. 销售部：负责粮油产品的销售、市场开拓和客户关系维护。
4. 仓储部：负责粮油的储存、保管和安全管理。
5. 物流部：负责粮油的运输、配送和物流信息化管理。
6. 财务部：负责公司财务核算、资金管理和成本控制。
7. 人力资源部：负责公司人员招聘、培训、考核和薪酬管理。
第三章采购管理第六条采购部应根据市场需求和公司战略，制定采购计划，确保采购的粮油品种、数量和质量符合规定。
第七条采购过程中，应严格执行供应商管理制度，选择有资质、信誉良好的供应商。
第八条采购粮油时，必须进行质量检验，确保粮油质量符合国家标准。
第四章销售管理第九条销售部应制定销售策略，积极开拓市场，扩大销售渠道。
第十条销售过程中，应维护公司形象，诚信经营，为客户提供优质服务。
第十一条销售人员应定期对客户进行回访，了解客户需求，及时调整销售策略。
第五章仓储管理第十二条仓储部应制定仓储计划，确保粮油的储存、保管和安全管理。
第十三条仓库内应保持清洁、通风、干燥，定期检查粮油质量。
第十四条仓库管理人员应严格执行出入库管理制度，确保粮油账实相符。
第六章物流管理第十五条物流部应制定物流计划，确保粮油运输、配送的及时、安全。
第十六条运输过程中，应采取有效措施，防止粮油损坏和污染。
第十七条物流信息化管理，实现物流信息共享，提高物流效率。
第七章财务管理第十八条财务部应严格执行财务制度，确保财务核算的准确性和及时性。
粮食采购业务管理制度范本
粮食采购业务管理制度范本第一章总则第一条为规范粮食采购业务管理，保障粮食安全，提高粮食采购效率，根据《中华人民共和国粮食流通管理条例》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我国境内从事粮食采购活动的企业和单位。
第三条粮食采购业务管理应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保粮食质量、数量和资金的安全。
第四条粮食采购业务应严格执行国家粮食政策，遵循市场规律，确保粮食供应稳定。
第二章职责分工第五条企业粮食采购部门负责粮食采购活动的组织与实施，包括市场调查、供应商评估、采购合同签订、货物验收、付款等环节。
第六条企业财务部门负责粮食采购资金的预算编制、拨付和结算工作，确保资金安全。
第七条企业质量检验部门负责对采购的粮食进行质量检验，确保粮食质量符合国家规定标准。
第八条企业仓储部门负责粮食的储存和管理，确保粮食储存安全。
第三章采购流程第九条粮食采购前，采购部门应进行市场调查，了解粮食供求状况、价格走势和质量情况，为采购决策提供依据。
第十条采购部门应建立供应商评估制度，对供应商的信誉、质量、价格、交货期等进行综合评估，选择合格的供应商。
第十一条采购部门与供应商签订采购合同时，应明确合同内容，包括粮食品种、数量、质量标准、价格、交货期、付款方式等。
第十二条粮食到达后，质量检验部门应立即进行验收，确保粮食质量、数量与合同约定一致。
如有异议，应及时与供应商沟通，协商解决。
第十三条财务部门根据验收报告，办理付款手续。
付款后，应及时向供应商出具付款凭证。
第四章内部控制与监督第十四条企业应建立健全粮食采购内部控制制度，明确各部门职责，规范采购流程，防范采购风险。
第十五条企业应加强对粮食采购资金的监督管理，确保资金安全。
第十六条企业应定期对粮食采购业务进行审计，发现问题及时整改。
第五章违规处理第十七条违反本制度的，企业应视情节轻重，对相关责任人进行批评教育、调离岗位、降级直至开除等处理。
第十八条造成重大损失的，企业应依法追究相关责任人的法律责任。
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粮油公司采购部管理制度手册【最新资料,Word版，可自由编辑！】目录一、采购部业务流程图……………………………………2—4页二、业务流程说明…………………………………………...5页三、人员定编及组织结构……………………………………6页四、岗位职责及岗位描述………………………………...7-13页五、规章制度...................................................... ..................14-页采购部业务采购流程图采购部业务流程说明一、计划流程说明：1、业务员每天联系油脂生产厂家及公司各经营部门，及时进行信息的收集与反馈，促成交易意向。
2、根据销售订单进一步筛选信息，工作成果为询比价记录单。
3、根据付款方式、质量要求、供货能力最终确定采购厂家。
4、填制采购审批单，报业务主管、部门领导进行采购计划的审批，同时报宋助理处进行审核。
销售订单及询比价单作为审批单的附件。
二、合同流程说明：1、业务员及内勤根据采购计划（合同）审批单制定合同2、合同报送业务主管、部门领导及助理处进行合同审核。
3、合同签订后需报送财务备案，内部进行归档，同时通知销售、储运等相关部门。
特别注意的是如合同变更牵扯到货款支付、费用划分等财务事项时，必须书面通知财务部门！三、实施流程说明：1、在通知厂家交货前必须进行质量确认，依据厂家质检报告对货物取样化验，进行批次批检。
不合格的依据合同协商处理，同时对检验记录进行归档。
2、根据付款计划填制业务汇款审批单，批准后下付款通知书至财务部门进行货款支付，同时登记台账。
3、业务员及时与厂家、销售、储运部门沟通，最终确定汽运计划后安排调度运输车辆。
运输前必须明确运价、磅差、损耗及货物交接程序，同时给厂家发委托承运单。
对拉运车辆须登记备档，对拉运数量、运费须登记台账。
四、接收流程说明：1、货物入库前须复检，合格后入库。
对不合格货物依据合同与厂家协商进行退货或折价处理。
经内部评审同意接收的不合格货物须经工厂精炼或其他合理处理后方允许入库。
2、货物的出入库须填制出入库单据，出入库单须报送财务进行账务处理。
3、依据出入库单制作库存报表，并与销售、储运、财务等部门核对。
五、结算流程说明：1、结算总的分为合同、运费结算。
2、合同结算：（1）、首先根据收付款台账及开具发票情况制作对账单与公司财务进行对账。
与合同有关的其他费用结算须同公司相关部门如储运、销售等核对，形成书面说明。
（2）、与公司财务核对无误后再与厂家对账，对清后经财务等部门批准后方可进行财务结算。
(3)、财务结算至财务收付款遵循公司财务部流程，采购部负责配合。
（4）、财务收付款完成后，采购部内勤登记收付款台账，并制作合同执行情况说明。
3、运费结算：（1）、内勤根据审核批准的票据制作运费结算表（2）、经部门审核无误的结算表连同票据报财务部门进行财务结算及收付款。
采购部岗位编制1、采购部经理（1人）2、经理助理（1人）3、南疆片区主管（1人）4、北疆片区主管（1人）5、南疆片区文员（2人）6、北疆片区文员（2人）7、南疆片区业务（2人）8、北疆片区业务（2人）8、南北疆调度（2人）附：组织结构图岗位名称：采购部经理岗位描述：对部门进行日常工作管理，部门人员的培养，带领部门进行新的业务的开拓，相关部门的工作协调。
具备油脂行业专业知识。
直接上级：营销总监助理直接下属：经理助理、业务主管、业务员、文员直接责任：1、部门年月经营计划的制定与实施，完成既定利润目标。
2、对部门人员的工作进行检查、督促与指导。
3、部门的团队建设，合理制定岗位职责和管理制度。
4、及时跟踪和掌握市场信息，制定采购计划，总结和分析采购任务。
5、对外开拓业务，指导和协助部门人员完成。
6、对部门人员进行业务考核，制定业绩考核制度和具有对部门人员的奖罚权力。
7、协调部门间的工作，帮助部门人员解决棘手问题。
8、对外进行客户的维护及公司的宣传工作。
领导责任：1、对部门的独立核算，盈利状况负责。
2、安排、指导、监督部门的工作。
3、对部门的管理、人员职业技能提升、考核负责。
工作权限：1、对部门人员业务工作有指挥权。
2、对部门人员工作有监督检查权。
3、对部门人员的业务绩效有考核权。
4、对部门人员的奖惩有决定权。
岗位名称：采购部经理助理岗位描述：协助部门经理对部门进行日常管理，完成部门经理安排的工作，安排指导下级业务工作。
具备基本油脂专业知识。
直接上级：采购部经理直接下属：业务主管、业务员、外勤文员、内勤文员直接责任：1、采集生产厂家市场报价并及时发布。
2、对厂家库存、原料等信息动态采集发布，并自行分析，分析结果在周总结中体现。
3、新供应商的寻找，资料收集及开发工作。
4、与供应商进行比价，议价等谈判工作。
5、及时跟踪市场信息，掌握目前市场价格，分析价格成因，预测价格走势。
分析结果在周总结中体现。
6、编制采购计划，认真执行采购计划，对采购合同、应收应付货款、货物的交付进行审核及监控。
7、负责执行公司新业务模式（如代加工），并收集反馈信息进行分析，上报公司领导提供决策依据。
8、负责执行新产品的销售市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
9、在销售工作中根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。
在执行合同过程中，协调并与公司各职能部门操作。
领导责任：1、对部门的工作计划完成负责。
2、安排、指导、监督直接下属的工作。
3、对所属团队的管理、队员职业技能提升、考核负责。
工作权限：1、对直接下属及业务工作有指挥权。
2、对直接下属工作有监督检查权。
3、对直接下属的业务水平有考核权。
4、对直接下属的奖惩有建议权。
岗位名称：业务主管岗位描述：能完成片区内采购任务，公司布置的销售任务，对新业务模式有执行能力，安排、指导下级工作。
具备油脂行业基本专业知识。
直接上级：采购部经理助理直接下属：业务员、外勤文员、内勤文员直接责任：1、采集生产厂家市场报价并及时发布。
2、对厂家库存、原料等信息动态采集发布，并自行分析，分析结果在周总结中体现。
3、新供应商的寻找，资料收集及开发工作。
4、与供应商进行比价，议价等谈判工作。
5、及时跟踪市场信息，掌握目前市场价格，分析价格成因，预测价格走势。
分析结果在周总结中体现。
6、编制采购计划，认真执行采购计划，对采购合同、应收应付货款、货物的交付进行审核及监控。
7、调度责任：对短途汽运及装卸进行调度，确保货物安全及时的流转。
8、及时采集拉运司机反馈的货物及市场信息，并对反馈信息质量提出要求，采集的信息及时上报发布。
对掌握的信息进行分析，分析结果在周总结中体现。
领导责任：4、对片区的工作计划完成负责。
5、安排、指导、监督直接下属的工作。
6、对所属团队的管理、队员职业技能提升、考核负责。
工作权限：1、对直接下属及业务工作有指挥权。
2、对直接下属工作有监督检查权。
3、对直接下属的业务水平有考核权。
4、对直接下属的奖惩有建议权。
岗位名称：调度岗位描述：熟悉运输车辆的性能和运输市场的业务，熟悉运距和厂家分布情况，了解运输价格的市场行情，掌握。
直接上级：业务主管岗位职责：1、调度责任：对短途汽运及装卸进行调度，确保货物安全及时的流转。
2、及时采集拉运司机反馈的货物及市场信息，并对反馈信息质量提出要求，采集的信息及时上报发布。
对掌握的信息进行分析，分析结果在周总结中体现。
3、根据市场变化及运距制定运价，合理调配车辆运输，解决运输中出现的问题。
4、安排运输车辆的装卸和协助其他部门的出入库的工作。
5、及时了解厂家油品的现实质量，出现问题及时上报。
6、岗位名称：业务员岗位描述：能完成采购、销售任务，具备基本物流知识，能调度货物运输、装卸。
了解油脂行业基本知识。
直接上级：业务主管岗位职责：1、采集生产厂家市场报价并及时发布。
2、对厂家库存、原料等信息动态采集发布，并自行分析，分析结果在周总结中体现。
3、新供应商的寻找，资料收集及开发工作。
4、与供应商进行比价，议价等谈判工作。
5、及时跟踪市场信息，掌握目前市场价格，分析价格成因，预测价格走势。
6、协助上级编制采购计划，认真执行采购计划，按计划对货物的品种、规格、数量、质量、时间要求完成采购任务。
确保按时供应，急事急办。
7、对货物的如发生短缺，规格、质量、包装与要求不符等生产厂家与运输单位造成的原因，负责及时联系解决。
8、负责新产品的销售市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
9、在销售工作中根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。
岗位名称：内勤文员岗位描述：能完成档案管理，文件、信息传递，票据开具，台账登记工作，对部门工作能起到督促，促进作用。
具备基本统计、财务知识，良好的沟通能力。
岗位职责：1、根据审批过的（采购，销售计划）制作合同，审核过的合同及时通知客户签订。
对合同执行情况进行跟踪、督促，建立《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。
将结果报部门经理，并对总经理做汇报。
根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
2、负责档案管理，协助，督促建立健全档案，协助，督促档案的更新工作。
3、对各类文件、信息及时做好传递工作。
4、开具出入库单，对货物的出入库情况及时与相关部门核实。
5、负责与财务部门沟通，及时将部门台账与财务部门核对。
6、依据出入库单进行库存台账登记。
7、负责部门内部及其他部门的工作对接。
岗位名称：外勤文员岗位描述：能对物流业务进行跟踪处理，对业务的发票、收据等进行收集、传递、整理。
办理收付款及费用结算业务。
具备财务、经济法基本常识，良好的沟通能力。
岗位职责：1、负责发送委托书，对汽运车辆跟踪，对车辆信息、货物信息进行登记，并及时向调度、储运等相关部门反馈信息。
对运输单位，运输车辆资质等进行收集、存档，并及时更新。
2、及时与客户对账，并对相关发票、收据等进行催收。
3、及时与运输单位及个人对账，负责办理运费审批、结算。
4、负责办理收付款通知，及时登记收付款台账，对应收、应付款项进行跟踪，督促，催收。
负责部门内部及其他部门的工作对接。
采购部考核说明：总体考核结果，以完成年度计划为标准完成基础上20%作为部门提成兑现（次年1月31日之前）当月业务员兑现不超过50%，片区主管季度考核部不超过20%，部门经理年度考核奖励与处罚根据以上分值考核，适用以下考核奖励与处罚：一、奖励：1、每月考核分值，业务第一名的，奖励现金500-1000元，文员第一名的，奖励现金400元。
2、片区奖励：每季度对片区进行考核，片区奖励从每月提成中5%作为奖金，奖励季度考核排名第一的片区，奖金由片区主管自行分配。
二、处罚：1、连续两个月排名末位的（试岗、试用人员除外），对其提出警告，连续三个月考核排名末位的，酌情调离其岗位。