国有企业财务自查报告
财务经费自查自纠报告
财务经费自查自纠报告一、前言作为一家企业，财务管理是至关重要的一环，它关系到公司的生存和发展。
因此，我们一直高度重视财务管理工作，通过自查自纠，不断加强内部控制，提高财务管理的效率和透明度。
本报告将详细分析我们公司财务经费自查自纠的情况，找出存在的问题和不足之处，提出改进建议，以期保障公司财务管理工作的正常运转。
二、自查情况分析1. 财务报表准确性分析财务报表是反映企业财务状况和经营成果的主要依据，准确性对公司的决策起着重要作用。
我们通过自查发现，在编制财务报表过程中，存在有些数据来源不清晰，部分科目对应的凭证资料不够完整，导致了财务报表中存在部分错误。
对此，我们将加强数据来源的记录和凭证资料的归档管理，确保财务报表的准确性和真实性。
2. 费用支出合理性分析企业的经费支出是企业运转的核心部分，费用支出的合理性直接影响着企业的盈利和发展。
在自查过程中，我们发现部分部门存在费用开支不规范的情况，比如超标差旅费用、过大会议费用等。
为了防止这种情况继续发生，我们将对部门的费用管理进行加强，建立费用支出核查机制，确保费用支出的合理性和合规性。
3. 内部控制机制分析内部控制是保障企业财务管理完善的重要手段，它包括制度建设、人员负责、流程规范等。
在自查中，我们发现部分员工对财务制度的不了解，导致了部分财务流程的混乱和不规范。
为了整治这种情况，我们将继续加强员工的培训，加强内部控制机制的建设，确保财务管理工作的规范运作。
三、存在问题和改进建议1. 存在的问题：(1) 部门费用支出管理不规范，存在部分费用支出超标情况。
(2) 财务数据来源不明确，部分财务报表数据存在错误。
(3) 员工对财务制度不了解，财务流程不规范。
2. 改进建议：(1) 强化部门费用支出管理，建立费用支出核查机制。
(2) 加强财务数据来源的记录，完善凭证资料的管理。
(3) 继续加强员工培训，完善内部控制机制。
四、总结通过本次财务经费自查自纠工作，我们发现了一些存在的问题和不足，也提出了改进建议。
2024年国有资产管理专项检查自查报告（3篇）
2024年国有资产管理专项检查自查报告自：XXX公司管理层致：国有资产管理专项检查组尊敬的检查组成员：我公司自2024年起开展了一系列的国有资产管理自查工作，现将检查报告提交给您，以供检查组审阅。
一、背景介绍我公司是一家完全控股的国有企业，主要从事XXX行业的经营。
公司始终坚持“依法经营、规范管理、诚信运营、可持续发展”的原则，严格遵守国家有关法律法规和监管要求。
二、自查内容根据国家资产监督管理委员会的指导意见，我公司自查内容主要包括以下几个方面：1. 国有资产的清查和保管情况我公司对所有国有资产进行了清查，并建立了相应的台账。
资产保管工作由专人负责，资产的存放、使用和处置都经过严格的审批程序和管理，并且有相应的监督措施。
2. 国有资产的投资运营情况我公司在投资决策过程中，严格按照相关法律法规和规章制度进行，确保投资项目的合规性和风险可控性。
我公司还建立了投资项目的监测与评估机制，及时掌握项目的运营情况，确保国有资产的增值。
3. 国有资产的经营管理情况我公司建立了完善的内部控制体系，对财务管理、人事管理、采购管理等方面进行规范。
我公司还注重员工的培训和管理，加强对各项业务活动的监管和风险控制。
4. 国有资产的处置情况我公司在国有资产处置过程中，坚持公开、公平、公正的原则，确保国有资产的处置程序合法、透明。
资产处置过程中，我们严格按照相关规定进行资产评估、拍卖等程序，并进行备案和公告。
三、自查结果通过自查，我公司认真履行国有资产管理职责，做到了国有资产的清查、保管、投资运营和处置四个方面的制度健全、操作规范、责任明确。
并且，我们还发现了一些问题和不足之处，现将自查结果汇总如下：1. 在国有资产的清查过程中，发现了一些资产台账不够准确的情况，现正进行进一步核查和修正。
2. 在国有资产的投资过程中，部分项目的审批程序和风险评估工作需要进一步完善，我们将对相关制度进行修订和完善。
3. 在国有资产的经营管理过程中，部分部门的内部控制工作还需要加强，我们将加大投入，改进管理方式。
财务人员自检的自查报告(5篇)
财务人员自检的自查报告（5篇）财务人员自检的自查报告1全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后，市清理检查办公室加强领导，加大宣扬力度，扎实开展工作。
各县区、市直各单位领导重视、仔细组织、严格根据文件要求，准时召开本部门、本单位清理工作会议，学习传达文件精神，对自查工作进行了布置，自查阶段取得肯定成效。
现将自查状况汇报如下。
一、仔细开展自查上报工作市清查办公室根据市清理工作领导小组要求，建立工作制度，明确分工，各负其责，加强督导，扎实开展工作。
一是加强宣扬。
对工作进展状况准时进行报道，发了3期简报，在《xx日报》发表4篇文章，在xx电视一台、三台，xx日报第一版分别公布了清理银行账户和“小金库”及规范非税收入举报电话，使单位清晰、群众了解，让社会公开监督。
现已接到举报电话4起，对2起准时进行了处理，2起在处理过程中。
宣扬了清查政策，营造了清查气氛，促进了工作开展。
二是严格要求。
为了进一步做好自查阶段工作，要求各单位准时召开所属二级机构负责人会议，要求每个单位要本着对工作高度负责的看法，一把手负总责，分管领导详细抓，组织人员，周密支配，细心部署，仔细贯彻会议精神，严格根据清理工作要求，对本单位的状况仔细清理，照实申报，绝不能走过场。
三是仔细审核。
对各单位申报状况，根据政策法规和清理要求，逐单位、逐项目、逐数据进行仔细全面核实把关，对上报项目不全、数字不清的，要求重新填报，发觉问题，准时订正。
如市大路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费，经我们讲政策，已准时上交财政专户。
四是强化督导。
督导各单位按要求按时上报，清理办公室依据各单位上报状况，与16家所属较多二级机构的大单位财务科进步行了谈话，要求其进一步自查自纠，彻底搞清本单位的银行账户、“小金库”及非税收入状况，防止漏报、瞒报，确保自查阶段取得实效。
并对各县区进展状况进行督导。
沈丘、扶沟、太康等县仔细贯彻全市清理工作会议精神，行动快速，准时开展工作，沈丘县的做法在《xx 日报》进行了发表。
财务人员的自查报告(3篇)
财务人员的自查报告（3篇）财务人员的自查报告（精选3篇）财务人员的自查报告篇1转瞬即逝，回顾全年的工作，在单位领导的正确带领下，较好的完成了各项工作任务，现根据述职要求，具体汇报如下：一、加强学习不断提高自我的业务能力水平一年来，本人始终将学习做为自我工作的重点，不断强化自我的业务能力水平，利用各种时间和机会，学习财务专业知识，通过学习切实提高了自我的业务能力水平和认知。
二、立足本职认真做好财务管理工作目前，本人的职务是财务部副部长的职务，主要协助部长做好财务部的各项管理工作，对于财务部的各项工作和业务流程，本人十分熟悉，尤其是自己的本职岗位业务企业的物资进出、发票审核、工资核算等，同时，在实际工作中，与其它部门之间的沟通流畅，为财务业务的顺利开展具有着重要的帮助。
三、树立团体意识和谐友善对待同事一年来，在工作中，本人具有较强的团队意识，与同事之间能够和谐相处，友善相处，当同事遇到困难的时候，能够主动热心的帮助他人，友善与同事相处，在遇到各种工作困难和难题的时候，与同事们一起思考，一起面对，在困难面前不退缩，不畏惧，体现出了大家庭的温暖，更让我们战胜了很多困难。
四、遵章守纪无任何违纪现象在工作中，本人能够严格执行单位的各项规章制度，不迟到、不早退，在财务作业处理的过程中，严守公司的财经制度，无任何违纪违法现象发生。
五、工作思路及计划年已经来临，在新的一年，本人将紧密围绕在公司领导班子周围，立足本职岗位，积极树立主人翁的责任意识，以更加饱满的工作热情去认真做好各项工作，具体工作计划如下：一是加强学习力度，不断提升自我。
新的一年里，我将更加努力，努力学习各项财务专业知识，不断提升自己的业务能力；同时，通过学习，不断提高自我对待问题的思想认知和大局观念。
二是以高度的责任心做好本职工作。
在新的一年里，我将以高度的责任心认真做好各项本职工作，协助财务部长做好公司财务管理工作，确保公司的资金安全，合理利用公司资金，发挥出公司资金的最大优势。
国有资产清查自查报告(3篇)
国有资产清查自查报告（3篇）国有资产清查自查报告（通用3篇）国有资产清查自查报告篇1根据财政部资产清查工作的相关制度、政策，按照市财政局与市局的有关要求，我局认真按时完成资产清查的主体工作，现将有关资产清查的工作情况报告如下：一、基本情况：我县国有资产清查工作自查阶段已于1月26日全面结束。
自查阶段历时50天，共收到全县201个行政事业单位和国有企业的自查报表。
其中主管单位61个、县直属国有企业3个、乡镇14个。
61个主管单位中零报告有26个单位。
通过初步汇总统计，全县共有国有房屋面积.69平方米，账面价值96213.96万元，占地面积.06平方米。
国有房屋按结构分：楼房面积.24平方米，占79.07%、平房和砖瓦房面积.45平方米，占20.93%。
农林用地38296.38亩。
在此期间各复查小组还提前开展了复查工作，共复查了 15个单位，与自查基本相符的 11个单位，退回重新清查的4个单位，分别是党校、文广体新局、粮油贸易公司、小溪镇等。
二、存在的问题：通过初步复查发现的主要问题有：一是部分单位存在帐帐不符、账实不符现象，尤其是撤区并乡以后被撤并的乡政府的房产和土地被侵占和闲置比较普遍;二是有的单位资产出租和处置不规范;三是部分县直单位已拆迁的房屋没有及时上报核销;四是前期被县政府收回调剂的资产没有上报;五是有的主管单位下辖的乡镇机构与乡镇资产混合在一起，产权不明晰，如乡镇司法所、财政所等。
六是有的单位资产状况太复杂、扯皮问题较多，如乡镇卫生院、原乡镇企业局大楼等。
三、下一步打算：一是加大此次国有资产清查工作的宣传力度，及时传达国有资产清查工作的动态。
二是对资产存量比较大的单位进行重点跟踪，重点审核，如教育、卫生、粮食、供销等系统。
三是学习借鉴先进地区的国有资产清查和管理工作的先进经验，学人所长，少走弯路，提高工作效率。
四是开拓思路，超前谋划，勇于创新，争做全省国有资产管理工作的先进典型。
国有资产清查自查报告篇2为认真贯彻落市委20__年19号文件精神和江阴市国资公司管理工作推进会的会议精神，我公司对制度执行情况进行了全面检查，现将有关情况汇报如下：一、公司重大事项是否申报。
公司财务自检的自查报告（精选7篇）
公司财务自检的自查报告公司财务自检的自查报告（精选7篇）时间是悄无声息的，转眼间，岁月匆匆，一段时间的的工作告一段落了，回看这段时间的工作，有惊喜，也存在着问题，这时候十分有必须要写一份自查报告了。
是不是无从下笔、没有头绪？以下是小编精心整理的公司财务自检的自查报告（精选7篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司财务自检的自查报告1通过自查，发现本项目部的财务工作中还存在经验不足，各项制度有待完善的问题。
今后将在做好日常会计核算工作的基础上，不断学习业务知识，进一步严肃财经纪律，认真做好财务计划工作，充分发挥财务的职能作用，加强财务工作规范管理，努力提高财务核算管理水平，开源节流，合理、有效地使用资金，努力使财务工作更上一个新台阶。
一、会计核算基础工作规范性情况1、会计凭证编制及管理情况自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全，会计凭证单独按月装订，采购业务记账凭证后附付款申请单，合同，发票，收料单，银行付款单，所附原始单据齐全。
记账凭证有记账人员，会计机构负责人，出纳（收款和付款凭证），复核人签名。
原始凭证一个月装订一次，按年按月顺序排列放到柜子里。
总账和明细账一年打印一次，由总账会计和会计机构负责人签字。
无不规范事项。
2、记账基础工作情况自查中发现，付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账，会计凭证摘要能清楚反映经济业务，除部分重分类调整分录外，未发现不规范事项。
二、资金管理和控制情况1、管理制度和岗位设置情况自查发现公司已经制定资金管理相关制度，公司财务部是资金管理部门，公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、项目经理签批、出纳付款的程序进行。
财务部负责资金管理业务，负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。
未发现不规范的事项。
2、银行账户管理情况自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况，由出纳赴银行获取银行对账单，同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表，并签名并留底。
国有企业清理拖欠企业账款自查报告范文
国有企业清理拖欠企业账款自查报告范文全文共5篇示例，供读者参考国有企业清理拖欠企业账款自查报告范文篇1根据《xx县清理拖欠民营企业中小企业账款工作方案》文件精神,我镇高度重视，及时召开清欠专题工作会议，组织专人负责，规范工作台账，积极完善治理清欠长效机制，严防新增拖欠，取得了显著成效。
现将今年有关工作开展情况总结如下:一、加强清查力度，做到不留死角。
提高政治站位，树牢“四个意识”，做到“两个维护”，切实加强清欠工作力度，组织专门人员集中力量对优先清理目标任务进行清欠，进一步逐项梳理拖欠账款情况，细化摸排、查漏补缺，确保应付尽付，不留死角，防止“边清边欠”“清完又欠”等现象。
二、规范台账资料，助力清欠工作。
严格按照县清欠办相关规定，做好台账资料收集、整理、归档工作，对存在分歧的拖欠款项，必须说清情况、列出明细。
按周清理清欠进度，及时报送相关信息表格，做到不迟报、不漏报，使各个环节、各个时段的工作情况都有据可查。
三、完善长效机制，严防新增拖欠。
积极完善治理清欠工作相关制度，要求政府投资类项目，严格条件审批，对没有明确资金来源的项目，一律不予审批，不得开工建设，坚决杜绝“打白条”行为。
建立常态化的清欠工作机制，坚决防止出现新增欠款。
对新增拖欠、延迟支付的行为严肃追究责任，必要时给予严厉处罚。
截止年月日，我镇未拖欠民营企业中小企业账款。
国有企业清理拖欠企业账款自查报告范文篇2按照《甘南州政府减轻企业负担领导小组办公室关于转发的通知》(州工信发〔20xx〕号)文件要求，我县高度重视，及时组织相关部门开展自查自纠工作，现将自查自纠情况报告如下。
今年以来，我县全面落实党中央、国务院和省州各项决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，深入抓好减税降费、优化营商环境、清理拖欠账款等重点任务落实，维护企业合法权益，协调解决企业问题，积极回应企业诉求，帮助企业渡过难关，努力化解疫情造成的不利影响，全力推动经济社会平稳发展。
财务自查自纠情况汇报
财务自查自纠情况汇报
尊敬的领导：
根据公司要求，我对财务自查自纠情况进行了汇报。
在本次自查自纠中，我主要对公司财务数据的真实性、准确性和完整性进行了全面检查和分析，现将情况汇报如下：
首先，我对公司财务数据的真实性进行了核查。
通过对公司资产负债表、利润表和现金流量表的逐项核对，发现了一些账目存在误差和遗漏。
经过细致排查和调整，确保了财务数据的真实性。
其次，我对公司财务数据的准确性进行了检验。
在核对各项财务数据的过程中，发现了一些计算错误和录入错误的情况。
经过及时纠正和调整，确保了财务数据的准确性。
再次，我对公司财务数据的完整性进行了审查。
在对公司各项财务数据的梳理中，发现了一些遗漏和漏报的情况。
经过及时补充和完善，确保了财务数据的完整性。
最后，我对公司财务数据的合规性进行了检查。
在对公司财务
数据的合规性进行审查时，发现了一些不符合财务法规和制度的情况。
经过及时整改和规范，确保了财务数据的合规性。
综上所述，通过本次财务自查自纠，我发现了一些存在的问题，并及时进行了整改和调整，确保了公司财务数据的真实、准确、完
整和合规。
同时，我也意识到在今后的工作中，需要进一步加强对
财务数据的监督和管理，确保公司财务数据的稳健和可靠。
感谢领导的关注和支持，我将继续努力，不断提升自身财务管
理水平，为公司的发展贡献力量。
谢谢！
此致。
敬礼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
国有企业财务自查报告：回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。
当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下方我一一向各位领导和同仁汇报:一、财务核算和财务管理工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。
为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。
我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。
这为财务人员节约了时光，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一向人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。
财务部每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。
这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持。
基本上满足了各部门对我部的财务要求。
公司资金流量一向很大，尤其是在x月至xx月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着认真、仔细、严谨的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。
全年累计实现资金收付达x亿xxxx万元。
企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。
在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自我最大的努力。
财务部全年审核原始单据xxxxx张，处理会计凭证xxxx张，准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。
长天公司从无到有，从当初的三两人到这天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。
在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。
为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。
与外部建立并持续良好的联系。
本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。
同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。
二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如血液对于人体一样重要。
今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。
资金需求日益增加。
尤其在x-x月份项目未能取得任何经济收益的状况下，公司承受了巨大的资金压力。
我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一齐筹划、合理安排调度资金。
同时财务部还全面承担了x月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。
保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资x。
x亿元，偿还到期贷款xxxx万元。
资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司aaa资信企业的良好形象。
自项目启动以来，一向有多家银行向公司进行信贷营销。
为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期到达积累企业信誉的目的。
我部于x月x月向银行申请房地产开发贷款xxxx 万元。
期间收集、整理了超多资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。
三、全力协助招商工作招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。
财务部协助公司领导做了超多的财务分析和市场调查。
全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商用心性和主观能动性带给财务参考。
由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。
根据财务统计数据截至xx 月xx日，门店销售:xxx个、住房销售xxx个，成交率xx。
xx%，成交额xxxxx万元，实收房款xxxx万元，尚有未收房款xxxx万元，资金回收率为xx。
xx%;预定门店xx套，收取定金xxx万元。
出租自有门店xx套，收取定金xx万元，出租率xx。
xx%。
在这x个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至xx月xx日的按揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。
当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款xxxx万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。
确实取得了骄人的业绩。
时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。
一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。
在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。
这些就应是xxxx年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改善的必修课。
作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与职责。
我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自我，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
国有企业财务自查报告(2)：为进一步加强财政资金管理，严肃财经纪律，全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金安全完整，根据《xx市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》(xx[AXXXX年度财政财务收支及资金管理使用状况进行一次全面的大检查，具体状况如下：一、加强领导，精心组织财政所及时向政府领导作专题汇报，得到了领导的高度重视，并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定规范了检查程序、检查时光及工作要求。
严格按照通知要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。
二、基本状况及自查结论(一)财务机构和人员设置状况1、xx镇单独设置会计机构，执行《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，有会计人员xx人，其中大学本科学历xx人，高中学历xx人，有xx人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定安排实施继续教育。
2、会计岗位设置状况。
按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理(核算)岗位、出纳岗位。
3、会计核算和会计报告。
按规定依法建账，按适用统一会计制度会计核算，会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性贴合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料贴合规定，内部会计监督机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设小金库行为。
(二)内部控制制度建立状况1、岗位职责。
根据上级要求和工作需要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。
涉及十八个岗位及会计、出纳的职责，有所长岗位职责;预算会计岗位职责;行财会计岗位职责;农财会计岗位职责;统发工资岗位职责;社会保障资金管理岗位职责;基建财务管理岗位职责;统计评价管理岗位职责;票据专管员岗位职责;住房基金专管员岗位职责;政府采购专管员岗位职责;信息员岗位职责;会计、出纳岗位职责;档案管理职责;财务统管岗位职责;稽查岗位;内部审计岗位;微机管理岗位。
2、管理制度。
管理制度有印章管理制度;会计档案管理制度;账户和银行对账管理制度;资金收入、支出管理;资金申请、审批、核销、结账管理;专项资金管理制度;政府采购管理;财务公开制度;固定资产管理;教育经费及农村义务教育经费使用管理;行政问责办法实施细则、首问首办职责实施细则、限时办结制实施细则。
透过财务管理规定、内部控制会计制度和银行账户信息银行业务(账户动帐实时信息和异常预警通知)的建立及执行，已做到会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办，最大限度保证财政资金使用安全、规范、有效。
(三)财政预决算执行及收支状况1、地方财政一般预算收入执行状况。
AXXXX年，全年完成一般预算收入xx万元，为年初预算数xx 万元的xx%，较上年完成的xx万元增收xx万元，增长xx%。
2、地方财政一般预算支出状况AXXXX年，地方一般预算支出xx万元，比上年增支xx万元，增xx%。
其中上级专款构成的支出xx 万元，比上年xx万元增支xx万元，增xx%。
3、一般预算平衡状况地方一般预算收入xx万元，加上级补助xx万元，加上年结余xx万元，收入总计xx万元;一般预算支出xx万元，加上解支出xx万元，支出总计xx万元;收支相抵，全镇财政年终滚存结余xx万元(本年结余xx万元)。
4、基金收支及平衡状况本年收入xx万元(上级专款)，本年安排支出xx万元，年末无结余。
(四)预算外资金收支状况上年预算外资金结余xx元。
AXXXX年预算外资金收入xx元(一般预算外资金收入xx元，统筹资金收入xx 元)，AXXXX年预算外资金支出xx元(一般预算外支出xx元，统筹资金支出xx元)，年末累计预算外资金结余xx元，其中：专项资金结余xx元，一般预算外资金结余xx元，统筹资金结余xx元。
(六)自查结论1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入，以及虚增虚减财政收入问题。
2、无擅自占用、使用和处置国有资产等问题。
3、无擅自收费(包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费)以及擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题。
4、无擅自购建应当实行政府采购的建筑物、商品等问题。
5、无虚报、冒领、财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题。
6、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直补、良种补贴资金等问题。
7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题。
8、无白条入账、使用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题。
9、无擅自开立、使用账户等问题。
三、存在的问题及处理意见(一)会计基础规范化建设中存在以下问题：1、有记账凭证签章不全的现象。
2、有记账凭证摘要不清晰地状况。