公司采购办公用品管理制度

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办公用品采购管理制度(4篇)

办公用品采购管理制度(4篇)

办公用品采购管理制度第一章总则第一条为规范办公用品采购行为,合理控制采购成本,提高采购效率,制定本办公用品采购管理制度。

第二条适用范围:本制度适用于公司的各级员工和相关部门。

第三条采购原则:公开、公平、公正、勤俭节约。

第四条采购目标:确保办公用品的供应充足,质量可靠,价格合理,采购成本控制在合理范围内。

第五条部门职责:各部门需按照本制度的要求,做好办公用品的需求预估、申请、采购、验收等工作。

第二章办公用品需求预估第一条各部门应根据工作需要,提前预估办公用品的需求量,并按照定期报告的要求,及时上报采购部门。

第二条需求预估内容包括:办公用纸、笔类用品、文件夹、文件柜、办公设备等。

第三章采购流程管理第一条采购计划制定:采购部门应根据各部门的需求预估,制定年度采购计划,并报公司领导层审核。

第二条供应商选择:采购部门应通过公开竞争的方式,选择合适的供应商,建立长期稳定的合作关系。

第三条采购合同:采购部门与供应商签订采购合同,明确双方的责任和义务,确保采购过程的合法合规。

第四条采购审批:各部门采购申请需提交采购部门进行审批,未经审批的采购行为将不予支付。

第五条采购订单:采购部门应根据各部门的需求申请,向供应商发布采购订单,并及时跟踪供货情况。

第六条采购支付:采购部门按照合同约定的付款方式和期限,及时完成采购支付。

第四章采购成本控制第一条价格比较:采购部门应在选择供应商时,进行价格比较,选择价格相对合理的供应商。

第二条数量控制:各部门应根据实际需求,合理控制采购数量,避免大量闲置物品。

第三条物品库存管理:采购部门应建立健全物品库存管理制度,确保库存数量和品种的准确性和合理性。

第四条采购效率:采购部门应加强对供应商的监督,确保供货及时,避免因供应商原因造成工作延误。

第五章采购验收管理第一条采购验收标准:各部门在收到办公用品后,应进行验收,确保物品的质量和数量符合合同要求。

第二条质量问题处理:如发现办公用品存在质量问题,应及时与供应商协商解决,维护公司的合法权益。

办公用品采购制度及流程(精选4篇)

办公用品采购制度及流程(精选4篇)

办公用品采购制度及流程(精选4篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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公司办公用品管理制度(3篇)

公司办公用品管理制度(3篇)

公司办公用品管理制度是指为了规范公司办公用品的使用和管理,确保办公用品的合理使用和节约使用,从而达到提高办公效率和降低办公成本的目的而制定的管理制度。

一、办公用品申请1. 员工需要办公用品时,应填写办公用品申请表格,包括申请物品的名称、数量、用途等信息,并交给主管或行政部门审批。

2. 主管或行政部门根据申请情况,审核并批准合理的申请,并将批准的申请记录在办公用品申请登记册中。

3. 员工应严格按照批准的办公用品申请进行采购和使用,不得超出批准范围。

二、办公用品采购1. 行政部门负责办公用品的采购工作,应根据实际需要制定采购计划,并按照公司管理要求选择合适的供应商进行采购。

2. 采购人员应与供应商进行合理的谈判和比价,确保采购的办公用品价格合理。

3. 采购人员应仔细核对采购物品的型号、规格、数量等信息,确保与实际需求相符。

三、办公用品发放和归还1. 行政部门应建立办公用品库存管理制度,将采购的办公用品按照类别、数量进行分类存放,并做好相应的库存记录。

2. 员工需要领取办公用品时,应填写领用单,并提供有效的领用理由。

3. 员工领用办公用品后,应妥善保管,并按照规定的时间归还或续借。

四、办公用品消耗和报废1. 员工在使用办公用品时应节约使用,不得浪费或滥用。

2. 发现办公用品有质量问题或损坏时,应及时报告行政部门并按照公司规定进行维修或更换。

3. 办公用品达到报废标准时,应及时报废,并经过相应部门批准进行处理。

五、制度执行与监督1. 公司应对员工进行相关制度培训,确保员工了解并遵守办公用品管理制度。

2. 行政部门应定期检查办公用品的使用情况和库存情况,并进行相应记录。

3. 如发现员工违反办公用品管理制度的行为,应采取相应的纪律、奖惩措施进行处理。

以上是公司办公用品管理制度的主要内容,具体执行可以根据公司的实际情况进行调整和完善。

公司办公用品管理制度(2)为了加强公司对办公用品采购与使用的控制,规范采购与使用行为,控制办公费用开支,制定本制度。

办公用品管理制度范文(5篇)

办公用品管理制度范文(5篇)

办公用品管理制度范文第一章主题内容与适用范围为加强我公司办公用品管理,控制费用开支,规范我公司办公用品的采购与使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据我公司实际情况,特制定本规定。

第二章办公用品的购买办公用品购买细则第一条原则为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由行政部统一负责。

第二条办公物品的申购根据办公用品库存量情况以及消耗水平,向行政经理通报,确定申购数量。

如果办公印刷制品需要调整格式,或者未来某种办公用品的需要量将发生变化,也一并向行政经理提出。

第三条采购规定在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则,选择直接去商店采购或者订购的方式。

办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。

采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等,必须有两至三人参加洽谈,货比三家,务求价廉质优。

经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;不得受贿,不得索取钱物。

订购单:在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品,则申请部门还必须另填一份订购单,经行政部门确认后,直接向有关商店订购。

行政部门必须依据订购单,填写“订购进度控制卡”,卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

第四条验货所购买办公用品送到后,按购货清单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题。

第五条各部门申请办公用品办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。

如有特殊情况,允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。

在这种情况下,行政部门有权进行审核,并且把审核结果连同申请书一起保存,以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

第三章办公用品的分类、领用及报废处理第六条办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1、消耗品:铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。

2、管理消耗品:签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。

办公用品管理制度

办公用品管理制度

办公用品管理制度管理制度是组织、机构、单位管理的工具,对肯定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。

下面是的我为您带来的办公用品管理制度【最新4篇】,希望可以启发、帮忙到大家。

办公用品管理制度篇一一、编制目的为规范办公室办公用品的采购、保管、领取和使用,使之管理有序,节俭节省、避开挥霍,特订立本制度。

二、适用范围本制度适用于公司办公用品的管理。

三、办公用品采购1、除公司领导特殊要求外,公司的办公用品由综合办公室统一购买,统一管理,并有专人负责。

2、办公用品的购买应本着“节省开支,合理使用”的原则,在购买办公用品时应查清库存,避开重复挥霍。

3、办公用品管理员在购买办公用品时应精准把握市场价格,进行比较,尽量以最低的价格购买到最好的物品。

4、管理员购买办公用品应填写《办公用品申购表》,仔细注明所购买用品的名称、数量、价格、型号等情况。

随用随买的个别零散性采购,一次性采购在500元以下的,报综合办公室主任审批;金额在500元以上的,报总经理审批。

5、办公用品购买后,由财务部与办公用品管理员依据办公用品购买清单办理入库登记,填写《入库登记表》。

四、办公用品保管1、库存办公用品的种类和数量要科学确定,合理掌控。

常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。

要避开不必需的储存或过量积压,确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

2、定期进行办公用品库存盘点,确保帐物相符。

随时把握库存物品的数量、质量和需求情况,适时增添库存,保障供应。

3、加强对办公旧物的管理,阶段性使用和短时间闲置的物品要妥当保管,随时待用。

五、办公用品领用1、办公用品领取时,领取人须在《物品领取登记表》上写明日期、领取物品名称及规格、数量等项并签字。

2、办公用品管理员应恪尽职守,坚持原则,照章做事,严格掌控办公用品的领取数量和次数,保证办公需要。

对于消耗品,可依据历史记录和阅历法则设定领取基准。

明显超出常规的申领,领取人应作出解释,否则管理员有权拒付。

公司办公用品管理制度范文(6篇)

公司办公用品管理制度范文(6篇)

公司办公用品管理制度范文为加强我公司办公用品管理,控制费用开支,规范我公司办公用品的采购与使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据我公司实际情况,特制定本制度。

办公用品主要由韩栗负责一、本规定中的办公用品包括:l(1)公司公用的办公设备,扫描仪、传真机、打印机、复印机等。

l(2)公司为部门购置的书籍(3)个人需要的办公文具本制度所称办公文具分为消耗品,管理消耗品及管理品三种。

n消耗品:铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、各类纸张、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、碳素笔芯、钉书钉等。

n管理消耗品:签字笔、白板笔、笔式搽、荧光笔、涂改液、打印台、电池等。

n管理品。

剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、印泥及卫生工具等。

二、办公用品的采购1、办公用品的购买,除公司另有安排外,必须由办公室韩栗、孙灵芝统一购买。

2、办公用品采购流程,韩栗列出明细,填写借款单—王亚萍审核——高经理签字批准—韩栗、孙灵芝采购3、购回的物品,由办公室韩栗负责登记造册,集中保管,计划分配。

三、办公用品的领用1、公司员工领用办公用品须至办公室韩栗处填写《办公用品领用登记》,且文具类用品除易耗品外须以旧换新。

2、办公文具易耗品,只允许领一次。

例如。

签字笔等。

3、办公设备随机所带说明书、光盘等由办公室韩栗统一收集建档管理。

四、办公用品的维保:属于各部门的由各部分负责维保,属于公用的由办公室孙灵芝维保。

公司办公用品管理制度范文(2)为加强我公司办公用品管理,控制费用开支,规范我公司办公用品的采购与使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据我公司实际情况,特制定本制度。

办公用品主要由韩栗负责一、本规定中的办公用品包括:l(1)公司公用的办公设备,扫描仪、传真机、打印机、复印机等。

l(2)公司为部门购置的书籍(3)个人需要的办公文具本制度所称办公文具分为消耗品,管理消耗品及管理品三种。

n消耗品:铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、各类纸张、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、碳素笔芯、钉书钉等。

公司办公用品管理制度(15篇)

公司办公用品管理制度(15篇)

公司办公用品管理制度(15篇)公司办公用品管理制度1(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。

行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。

(二)采购与报销的.审批程序每月最末一周,行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》,经行政管理部经理审核,报总经理审批后,进行采购。

会议用品单列采购申请,统一至行政管理部领用。

专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。

(三)开支限额标准日常办公用品进行限额管理,限额内提倡节约原则。

个人使用类用品,限各单位/部门人员使用,每人每月实行限额控制,超过部分必须经公司主管领导批准。

其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。

业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量,以过去半年内平均月用量金额为管理目标。

办公用品限额标准普通员工______元/月;部门经理______元/月;公司领导______元/月。

(四)发放办法各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表,部门文具领用卡每部门一张。

行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。

(五)其它管理要求行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。

日常办公用品超过目标额使用时,需提出检查报告说明原因及改善办法,并做好下一月度的计划。

(六)礼品管理规定公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管,由使用部门填写申购单,相关领导审批后提交行政管理部采购。

业务性礼品可由各部门自行购买,但须报至行政管理部备案。

公司办公用品管理制度2第一章总则第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管,特制定本规定。

第二条本规定中的办公用品包括:公司给员工个人配置的'通讯工具(手机、bp机)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。

公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。

公司公用的办公设备,如公共区域的传真机、打印机、复印机等。

办公用品采购管理制度范本(五篇)

办公用品采购管理制度范本(五篇)

办公用品采购管理制度范本为了规范我采购行为,加强财务管理,提高费用效益,特制定本办法。

本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在____元以下,列入营业费用范围的各种日常消耗用品,包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。

本办法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为,并采取责任分离的原则。

一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类,每类用品确定两家以上固定供应商,集中采购。

分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。

供应商一经确定,原则上不随意更换,更换供应商应按照上述程序确定。

严禁各经营单位及部门自行组织采购。

2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划,经主管审批同意后由行政部集中采购。

实物保管部门负责用品的入库、保管和领用,不参与采购行为。

3、行政部门按照采购清单,根据供应商的报价选择采购,报价清单由财务部门留存。

根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。

财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单,出现价格不符时,可提交财务委员会讨论重新选择供应商。

4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销,超过《公事联系单》范围的采购,由主管财务总经理审批。

计划外临时采购,单笔金额____元以下的由计财部负责人审批,超过____元的须财务主管财务总经理审批。

二、实物验收管理。

实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库,记录收、发、结存数,并定期核对账实。

各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额,并由领用人签字确认。

保管部门为每单位设立台账,每季度末结出各单位领用物品数量、金额,交财务部门分单位核算。

行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库,若临时急需物品可先交使用单位使用,同时补办移交入库及领用手续,无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

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公司采购管理制度
文件编号:ZS-BGS-XZ-002
、目的
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。

二、采购管理对象
1.日常办公常用物品,如电脑、打复印机、验钞机、打印纸、笔、笔筒、订书机、订书针、文件夹、文件筐、卷纸、抽纸、印泥、起钉器、削笔刀、剪刀等。

员工休息用品、车载用品、保洁用品、植物及其他办公室日常消耗品。

以上统称为“办公易耗品” ,主要用于办公环境和工作使用。

2.销售部的奖品、礼品、赠品等。

3.食堂采购和工程材料采购不在本制度规定的范围。

三、采购原则
1.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。

2.采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

3.物品采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

四、分工管理
1.办公室文员
文员须按月度建立库存台账,定期核查所领物品登记表,做好办公
易耗品、销售奖品的入库、发放和库存管理工作。

(附件《办公易耗品月度台账统计表》、《销售奖品库存统计表》)
文员须每月底盘点,查对台账与实物,保证账实相符。

文员须防止办公易耗品、销售奖品受潮、虫蛀、损坏或丢失,保证其功用和性能。

文员须根据办公易耗品以及销售奖品的领用情况,确定和保持合理的库存种类和数量,以减少资金占用和保证正常使用。

2.采购专员
负责办公易耗品和销售奖品的采购与验收工作;
负责供应商的筛选工作;
3.办公室负责人
负责办公易耗品和销售奖品每月月底库存的检查工作;
协助文员做好办公易耗品和销售奖品日常管理工作;
负责办公易耗品和销售奖品费用的管理工作。

五、办公易耗品和销售奖品的采购流程
销售部奖品的采购与办公易耗品的采购流程一致,《购置计划表》由销售部负责编制。

一)接收购置计划表
采购专员接收办公室文员编制并完成审批的《购置计划表》,并对购置内容进行再确认。

包括需要采购的物品型号、颜色、规格,甚至生产厂家都进行进一步确认,以确保采购的物品是所需品。

二)市场询价、比价、议价
采购专员比照《购置计划表》上的物品到市场上至少选择三家以上进行询
价、比价,并对商家提供的价格进行合理议价。

三)填写询价记录表
市场询价结束后,采购专员对询价结果进行记录,填写完《询价记录表》后交公司领导定夺。

四)选定供货商
公司领导审阅完《询价记录表》后,对需要提供样品的采购进行样品检查。

进一步确认后再确定供货商家;对不需要提供样品的采购,根据询价记录表,确定供货商家。

五)采买
1. 定点采买
确定供货商家后,对量大、价高、供货期长、使用寿命长或需长期采购的物品可选择签订供货合同或选择长期合作。

采购员定点采买时,可按照《购置计划表》的内容直接下单。

定点单位没有所需物品的按临时采购进行。

2. 临时采购
确定供货商家后,对量小、价低、供货期短、使用寿命短或临时需要的物品直接进行采买。

送货方式可选择自提或商家送货上门。

采买结束后,采购专员对商家送货的物品再进行一一确认,防
止错送、漏送,或以次充好等。

八)费用结算
1. 现款采购
来后,采购员粘贴好报销票据(采购计划表、购货发票),由办公室负责人、办公室分管副总、财务部审核后,由总经理签字,然后办理报销手续。

财务借款按财务制度执行。

2. 后付款采购
采购员粘贴好报销票据(采购计划表、购货发票),由办公室负责人、办公室分管副总、财务部审核后,总经理审批。

到付款时间时,财务部直接汇款。

货物已到发票未到,验收合格,办公室文员登记入库后,如供货方要求提前付款时,按正常财务手续办理后支付不超过货物总价值
80%的货款,待发票到后再付清余款;发票已到货物未到,不准支付
购货款。

物品采购必须取得发票方可报销,发票性质(增值税专用发票或普通发票)按财务规定执行。

六、定点商铺管理
(一)定点供货商选择
采购专员到市场选定至少3家信誉、产品质量以及送货效率较高的商铺,进行报价对比后,选定价格较优惠的商铺为定点供货单位。

签订以结算方式为月结、为期一年的供货合同。

(二)定点商铺价格监控
至少每半年一次,采购人员定期到市场进行比价,比价结束填
写《询价记录表》,防止定点采购单位抬高价格。

七、办公易耗品管理流程
(一)办公易耗品申领与审核
1.各部门根据本部门办公易耗品的使用情况,每月25日前提报下月办公易耗品领用计划。

2.部门负责人和分管副总审批签字后报办公室。

经办公室负责人
审核后交办公室文员进行登记申领。

(附件《部门办公易耗品申领单》)二)核对库存数
1.办公室文员统计《部门办公易耗品申领单》所需物品数目后,与库存数进行核对,原则上库存数留存原数量的1/3 。

2.若库存足,文员直接按本章第六小节中“办公易耗品的发放及领用”流程发放。

3.若申领后数量不足,申请购置后再发放。

三)编制购置计划表
因库存数量不足,文员编制《购置计划表》经办公室负责人、办
公室分管副总、总经理/ 董事长审批后,将购置计划表交采购专员进行采购。

(附件《购置计划表》
四)采购
1. 采购专员根据审批后的购置计划表》进行采购,并于接到《购
置计划表》的10 个工作日内特殊时间要求除外)完成采购。

2. 优先在定点供货商处进行采买,按照合同规定的供货价格采购。

3.采购流程参照本制度第五节“办公易耗品和销售奖品的采购流
程”执行。

五)验收、入库登记
1.采购结束后,采购专员在《办公易耗品购置计划表》填写实际采购价格,签字后交行政专员,并附上送货单/ 收据/发票。

2.办公室文员按照采购专员交回的《购置计划表》一一核对采买
的物品种类、数量、质量、价格单据等,核实完毕后进行物品登记入库,及时更新办公易耗品台账。

(附《办公易耗品登记台账》)
六)发放及领用
1. 新员工办公易耗品的发放
新员工入职每人按标准配备电脑一台、签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个,不含厨师、帮厨、保洁。

2. 部门办公易耗品的发放
文员根据各部门提交的《部门办公易耗品申领单》如实发放所列物品,领取时须签字确认。

3.个人办公易耗品的领用
各部门员工个人需要临时支取时,在《部门办公易耗品登记表》上签字。

4.销售奖品的发放
销售奖品发放必须严格遵循公司制定的销售政策,客户领取奖品
时必须由置业顾问陪同,领取奖品时出具奖品领取单并在登记表上签字确认。

《销售奖品领取单》、《销售部奖品领取登记表》八、办公消耗品的交接与收回
员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公易耗品及固定资
产的交接或收回时,应严格遵守交接回收程序。

1. 移交人需填写《办公易耗品交接单》,接收人在监交人的监督下,仔细点验,遇有毁损的要求移交人书面标明,对毁损视该物品价值的大小情况,另行处理。

(附件《办公易耗品交接单》)
2. 办公室文员需据清单核实后存档备查。

若移交人为办公易耗品
管理员本人时,办公室负责人需亲自点验,并且做好交接工作。

九、附件
表1 《部门办公易耗品申领单》表2 《询价记录表》表3 《购置计划表》表4 《销售奖品领取单》表5 《销售部奖品领取登记表》表6 《部门办公易耗品领取登记表》表7 《办公易耗品月度台账统计表》表8 《销售部奖品库存统计表》表9 《办公易耗品交接单》
一、本制度由下发之日起执行。

办公室
二o—六年十一月十一日
部门办公易耗品申领单申请部门:
询价记录表
询价人询价日期报价单位信息
名称负责人
电话地址交货时间
付款
方式
税票情况
米购内容型号/规格数量
原报
价议价最终单价备注
部门物品领取人签字
日期: 年月日
注:物品单价超过1000元的,需提前报价,待部门领导/分管副总确认方可购买。

销售奖品领取单
销售奖品领取单
销售奖品领取单
销售部奖品领取登记表
部门办公易耗品领取登记表
备注:此表作为各部门年度领用办公消耗品的记录凭证之一。

销售部奖品库存统计表(月)
备注:各分管副总领用的物品归纳于各分管部门,总经理、后勤纳入办公室
办公易耗品月度台账统计表(月

办公易耗品交接单
交接时间:。

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