质量策划实施情况检查表(ZL-5.2-01)
部门质量管理制度执行情况检查表
查记录
药品入库质量检查验收
管理制度
10
对照进货凭证，按照药品验收程序对药品进行逐项验收，在规定的时限内完成，认真填写验收记录、字迹清楚、规范、结论明确、不任意涂改或撕毁、严把药品入库关、一般情况下效期不到6个月的不得入库、药品验收合格后，在入库审核单上签字注明验收结论。缺一项扣1分
看现场
查记录
看现场
查记录
药品运输管理制度
10
药品运输按规定及时、准确、安全的将药品运输到目的地、有低温储存的药品采用冷藏箱保管、严格按处包装图示标志要求采取相应防护措施、文明 、避免产生损失。缺一项扣2分。
看现场
查记录
药品不良反应制度
10
各部门负责收集、分析、整理、上报企业药品不良反应信息，及时填报，药品不良反应报告表，上报质管部。质管部定期收集、汇总、分析各部门填报的药品不良反应报表、按规定向省药品不良反应监测站报告。缺一项扣1分。
质量信息管理制度
10
信息网络体系健全，渠道畅通，及时掌握有关法律法规及行政规章，了解市场动态、分析信息内容、传递信息精神、收集各类信息资料，反馈信息迅速、处理各类意见和投诉并监督执行。缺一项扣1分
看现场
查记录
不合格药品管理制度
10
验收中发现不合格药品不得入库，单独存放不合格区，标识明显，在库检查、养护、复核时发现不合格药品立即停售、向质管部报告，追回已销售的不合格品、专人保管、建立转账、将药品移入不合格库，挂红牌警示缺一项扣1分
看现场
查记录
退货药品管理制度
10
退货药品专人保管、专区存放、专人记录、退回药品必须重新验收、明确结论、合格后方可入库、有问题的退货药品到质管部进行确认后将药品移入不合格库(区)按不合格药品管理程序处理，退货记录完整、准确、规范、手续齐全，按规定保存。缺一项扣1分
质量管理制度执行情况检查考核表
质量管理制度执行情况检查考核表检查部门检查日期检查人员制度名称检查考核内容及评分标准标准分得分扣分原因责任人质量方针和目标管理制度（50）1、公司应制定和实施质量方针。
2、公司应制定和实施质量目标，并在质量管理制度中明确。
3、质量目标量化可行，有一定的先进性。
4、各部门应按规定逐步分解展开。
5、对质量方针、目标的实施情况每半年进行一次检查考核。
1010101010质量管理体系审核制度（50）1、质量体系审核明确分管领导和归口部门。
2、质量体系审核应有计划，有实施，每年至少进行一次。
3、按计划实施审核活动，内容符合计划要求，现场审核有记录，审核完毕做出审核报告。
4、对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施。
5、对纠正和预防措施的实施情况及效果应进行验证。
1010101010岗位职责（40）1、应明确规定各岗位人员的职责。
2、各级各人员对其岗位了解、熟悉、并认真执行。
2020质量否决权制度（50）1、质量否决方式、内容明确，符合企业实际。
2、质量否决考核职能部门明确，能按规定行使职权。
3、发生质量问题时，能按规定进行质量否决，并与奖励挂钩。
202010质量信息管理制度（50）1、质量信息归口管理部门明确。
2、质量信息管理内容明确，符合企业实际。
3、质量信息能按规定及时传递，反馈和使用。
4、各部门能按规定及时、准确、规范填写质量信息报告表。
5、质量信息管理部门按规定及时分析汇总并作出质量信息报告。
1010101010制度名称检查考核内容及评分标准标准分得分扣分原因责任人商品验收管理制度（100）1、器械入库质量验收按规定逐批验收，方法准确，结论明确。
2、经验收合格的方可入库，手续、签名齐全。
不合格的产品按有关制度执行。
3、验收记录及时准确、规范输入微机。
4、每批到货应有供货单位发货凭证。
25252525商品储存保管、养护和出库复核制度（80）1、保管员熟悉产品的性能及储存条件，凭验收员确认的入库凭证接受产品。
新版GSP质量方针目标实施情况检查表
表
整改措施 责任人
质 管 部
仓 储 部
销 SP收货准确率100% 2.药品在库储存正确率100% 3.药品出库复核、准确率100% 4.库房温湿度达标率100% 5.库存药品盘点账货相符100% 6.出库电子扫码率100% 7.库房色标管理合格率100% 8.服务满意率95% 1.购货单位合法性100% 2.购货单位采购人员合法性100% 3.无超范围销售率100% 4.销售记录准确、完整率100% 5.特药销售无现金结账率100% 6.特药销售回执100% 7.药品质量信息反馈率100% 8.售后服务满意率98% 1.运输车辆建档率100% 2.运输车辆符合GSP规定100% 3.运输车载GPS定位使用率100% 4.冷藏车、箱温度符合要求100% 5.运输记录准确、完整率100% 6.特药配送率100% 7.运输安全100% 8.运输配送满意率98% 9.车辆维修保养100% 10.公司安全保卫无事故100% 1.特药无现金结账100% 2.发票合法性100% 3.票、账、货、资金流向一致100% 4.客户满意率98%
恒信医药公司 质量目标实施情况检查检查表
部门 部门质量目标及目标值 1.证照合格率100% 2.人事档案建档率100% 3.岗位人员资质符合率100% 4.从业人员健康检查率100% 5.岗位人员培训率100% 6.岗位人员着装率100% 7.环境卫生符合率100% 8.质量管理体系文件归档率100%
1.协助开展质量教育和培训率100% 2.组织制定质量管理体系文件100% 3.药品购进、退回验收准确率100% 4.供、销单位合法性审核100% 5.购进药品合法性审核100% 6.供货单位销售人员合法性100% 7.购货单位采购人员合法性100% 8.质量信息收集、处理率95% 9.不合格药品处理率100% 10.不良反应报告、处理率100% 11.质量投诉、事故调查处理率100% 12.药品质量查询98% 13.计算机系统新版GSP符合率98% 14.药品监管码扫码和上传率98% 15.质量管理体系内审完成率100% 16.冷库、冷藏车验证率100% 17.采购整体情况综合质量评审100% 18.库存商品养护率100% 19.药品监管网实时上传100% 20.服务满意率98%
质量计划实施情况检查表(表格模板、doc格式)
批：日期：
比天空更宽阔的是人的胸怀”。所以，你性格开朗、活泼可爱，用乐观感染着周围的同学；你尊敬师长，关心集体，学习自觉，尽量做到让家长老师宽心。各科成绩不太拔尖，但平衡。如此可爱的学生，老师希望你能坚定信心，有迎难而上的勇气，争取学习成绩有大的突破。对改进措施实施的验证：
在教材中要呈现很多细腻的生活场面和真实案例。然而教材中的范例只是一种提示，它并不是唯一的或最好的。因此，老师要通过这些提示去整体把握教材，既可以利用这些范例丰富学生的认知和情感体验，又可以根据自己的教学需要进行隔离的取舍。或适当加以拓展！虽然是《思品与社会》
质量计划实施情况检查表
编号：CX/QR-27-
质量计划项目名称：
执行部门：
实施情况：
检查结论：
因为你坚信：“人生的道路不会一帆风顺，事业的征途也充满崎岖艰险，只有奋斗，只有拼搏，才会达到成功的彼岸。”所以，经历了两次大考的失败，你没有垮下，磨练得更加坚强又回到了“第一”。相信在冲刺阶段的一年中，困难挡不住勇敢者的脚步，你会靠实力做一个出类拔萃的人。检查：日期：