《2017年差旅费开支标准》
公司差旅费标准2017
公司差旅费标准2017为了规范公司员工出差期间的差旅费支出，公司特制定了2017年的差旅费标准，具体内容如下：一、交通费用。
1. 飞机。
经济舱，国内航班最高不超过2000元，国际航班最高不超过5000元。
商务舱/头等舱，国内航班最高不超过5000元，国际航班最高不超过10000元。
2. 火车。
硬座/硬卧，不超过500元。
软座/软卧，不超过800元。
3. 汽车。
公司统一安排用车，员工无需自行支付汽车费用。
二、住宿费用。
国内，一线城市不超过800元/晚，二线城市不超过500元/晚，三线城市及以下不超过300元/晚。
国际，按目的地具体情况报销，需提供合理住宿证明。
三、餐饮费用。
国内，不超过150元/天。
国际，按目的地具体情况报销，需提供合理餐饮费用发票。
四、通讯费用。
出差期间的电话、上网等通讯费用，按实际发生费用报销，需提供相关费用凭证。
五、其他费用。
1. 会议费用，按公司规定报销标准执行。
2. 签证费用，按实际发生费用报销，需提供签证费用发票。
3. 其他杂费，出差期间的其他合理费用，按实际发生费用报销，需提供相关费用凭证。
六、报销要求。
1. 出差报销单需填写真实有效的费用明细，附上相关费用凭证。
2. 报销单需由出差人员本人填写并签字确认，经主管审批后方可报销。
3. 严禁虚报、套取差旅费用，一经发现将按公司规定进行处理。
以上即为公司2017年差旅费标准，希望各部门和员工严格按照标准执行，合理使用差旅费用，节约开支，提高公司整体效益。
湖北省差旅费标准2017
湖北省差旅费标准2017湖北省差旅费标准是指在湖北省内公务出差期间，单位或者组织为出差人员提供的差旅费用补贴标准。
根据《湖北省人民政府关于印发〈湖北省财政厅湖北省人力资源和社会保障厅湖北省发展和改革委员会湖北省住房和城乡建设厅湖北省交通运输厅湖北省商务厅湖北省旅游发展委员会湖北省国有资产监督管理委员会湖北省国有企业改革办公室关于印发〈湖北省差旅费管理办法〉的通知》（鄂政发〔2017〕32号）文件规定，湖北省差旅费标准自2017年1月1日起执行。
一、差旅费补贴标准。
1. 交通费。
（一）铁路，按照实际车票费用报销，不超过硬座费用的标准。
（二）公路，按照实际车票费用报销，不超过硬座费用的标准。
（三）航空，按照实际机票费用报销，不超过经济舱费用的标准。
2. 住宿费。
（一）一般地区，不超过每天200元的标准。
（二）省会城市和直辖市，不超过每天300元的标准。
3. 餐费。
（一）一般地区，不超过每天100元的标准。
（二）省会城市和直辖市，不超过每天150元的标准。
4. 其他费用。
（一）因公出差期间的通讯、材料、会议、保险等费用，按照实际发生的费用报销，需提供有效的发票或者凭证。
二、差旅费报销办法。
1. 出差人员在出差结束后，需及时将出差期间发生的差旅费用报销清单、发票或者凭证等相关材料，交由单位财务部门进行审核和报销。
2. 出差人员需如实填写差旅费用报销单，明细列出交通费、住宿费、餐费等各项费用，并附上相关的发票或者凭证。
3. 单位财务部门在审核差旅费用报销单时，应严格按照湖北省差旅费标准执行，对符合标准的费用进行报销，不符合标准的费用不予报销。
三、差旅费管理要求。
1. 各单位应当建立健全差旅费管理制度，明确差旅费的申请、审批、报销等流程和责任人。
2. 出差人员应当严格按照湖北省差旅费标准执行，不得超标准报销差旅费用。
3. 单位财务部门应当加强对差旅费用的监督和审核，发现违规报销的情况及时予以纠正并追究责任。
2017年出差补助标准表
2017年出差补助标准表
根据公司规定，2017年出差补助标准如下：
一、差旅费。
1. 国内出差：根据出差地点不同，差旅费标准分为A、B、C三档，具体标准
如下：
A档，一线城市（北京、上海、广州、深圳）每天差旅费标准为XXX元；
B档，省会城市（除一线城市外）每天差旅费标准为XXX元；
C档，其他城市每天差旅费标准为XXX元。
2. 国际出差，国际出差差旅费标准为XXX元/天，具体标准根据出差地点和当
地物价水平进行调整。
二、住宿费。
1. 国内出差，住宿费标准为XXX元/天，具体标准根据出差地点不同进行调整。
2. 国际出差，国际出差住宿费标准根据出差地点和当地物价水平进行调整。
三、餐费。
1. 国内出差，餐费标准为XXX元/天，具体标准根据出差地点不同进行调整。
2. 国际出差，国际出差餐费标准根据出差地点和当地物价水平进行调整。
四、交通费。
1. 国内出差，交通费包括往返交通费用和出差期间的交通费用，具体标准根据
出差地点和交通工具不同进行调整。
2. 国际出差，国际出差交通费用根据出差地点和交通工具进行调整。
五、通讯费。
出差期间的通讯费用由公司统一支付，不另行报销。
六、其他费用。
出差期间的其他合理费用，如会议费、杂费等，按照公司规定报销。
七、报销流程。
出差人员需在出差结束后的7个工作日内提交差旅费报销申请，报销材料齐全、合规的，将在10个工作日内完成报销。
以上即为2017年出差补助标准表的具体内容，出差人员在出差期间需严格按
照公司规定执行，如有任何疑问，请及时与财务部门联系。
2017差旅报销财务制度
2017差旅报销财务制度一、总则为规范公司员工出差报销行为，合理控制公司费用支出，特制定本差旅报销财务制度。
凡涉及公司业务出差报销事宜，均应遵守本制度规定，经审核批准后方可报销。
本制度自颁布之日起生效。
二、出差范围1. 出差范围包括国内出差和国际出差，国内出差指员工在本国内外出差，国际出差指员工在国外出差。
2. 出差原因包括公务出差、招商引资、市场考察等业务需要。
三、报销标准1. 交通费用（1）飞机：员工出差可选择乘坐经济舱，超过国家规定标准的需自行承担超出部分。
（2）火车：员工出差可选择乘坐硬座或硬卧，超过标准座位的需自行承担超出部分。
（3）汽车：员工出差可选择乘坐公共汽车、出租车或自驾，需提供交通票据。
（4）其他：其他交通费用如轮船、地铁等也可报销，需提供相应票据。
2. 餐费（1）员工出差可报销在外用餐费用，限定每餐人均不超过30元。
（2）晚宴或接待等费用需提供相关发票。
3. 住宿费用（1）员工出差可报销住宿费用，限定每晚不超过300元。
（2）凭住宿发票报销，无法提供发票需提供住宿记录。
4. 活动费用（1）员工出差参加相关活动需提前报备，按照规定标准报销。
（2）需提供活动发票或报告。
5. 通讯费用（1）员工出差期间通讯费用可报销，包括手机、上网费等。
（2）需提供通讯费用发票。
6. 其他费用（1）员工出差期间发生的其他费用可根据实际情况报销，需提供相应票据。
四、报销流程1. 出差前申请员工出差前需按照公司规定申请，报备出差目的、时间、地点等信息，经部门负责人批准后可出差。
2. 报销凭证员工出差后需妥善保管相关费用票据，如交通票据、餐费票据、住宿费发票等。
3. 报销填单员工出差回来后，需填写差旅报销申请表，详细列明出差费用及金额，并附上相关费用票据。
4. 报销审批部门负责人核对报销明细，审批通过后提交财务部门审核。
5. 财务审核财务部门审核报销单据是否规范、合规，符合公司报销标准。
6. 报销付款财务部门确认报销款项后，安排相应款项支付给员工。
2017出差补助餐费标准
2017出差补助餐费标准出差补助是因出差而享有的补助，出差补助的性质是对劳动者损失的经济补偿。
以下是小编为你整理的2017出差补助餐费标准，希望能帮到你。
2017出差补助餐费标准范例目的: 公司为了加强出差管理和费用支出，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。
第一条员工出差依下列程序办理：(一)出差前，当事人部门应填写出差申请单 (见附表-1)写明出差事由、人数、地点、天数。
出差期由公司经理视情况需要事前予以核定天数。
(二)出差人凭核准的出差申请单可向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后3日内报销。
第二条出差审核权限：(一)当日往返的市内出差由部门负责人核准。
(二)国内出差：二日以上(含二日)普通人员和部门负责人出差的由公司经理批准。
第三条出差不得报销加班费。
但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。
报公司综合部劳资人员备案记录。
第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重作出处理。
第五条出差费用补助标准：1.补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费)。
(2)住宿补助按地区划分为三类。
一类地区，直辖市北京、经济特区、广州市，每人150元/天;二类地区，省会城市，每人120元/天;三类地区，除一类二类以外的其它地区，每人80元/天。
住宿补助按实际住宿天数核发。
其它补助为每人50元/天，按照出差自然天数核发。
2. 交通：飞机、火车、长途汽车出差乘坐交通工具一览表3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据实报销;员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销;市内交通费根据实际需要合理安排，能坐公交的严禁打车，否则因此发生的额外费用不予报销。
4. 若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。
本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的50%。
2017年最新企业差旅费报销准则
2017年最新企业差旅费报销标准为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，各企业都会制定相应的差旅费报销标准，那么，今天，师达教育网小编给大家整理的企业差旅费报销标准，供大家阅读参考。
为了加强财务管理，控制管理费用支出，提高公司的经济效益，根据经营管理的需要，参照有关费用支出标准，特制定本规定。
一、乘坐交通工具的规定：级别飞机火车轮船部门主管以上飞机硬卧或软卧二等舱其他职员须经部门经理批准硬卧三等舱1.乘坐火车须8小时以上，方可购卧铺票;报销时按票价的20%给予路途补贴。
2.乘坐硬坐在8小时以上，未补购卧铺票的，报销金额按卧铺票价报销。
3.关于定票费的规定：定票费金额在车票金额的20%以内时，实报实销，超过20%的，由部门经理签字后方可报销。
二、住宿费、市内交通费及出差补助费标准规定1.住宿费标准：地区总经理级部门主管级其他职员经济特区、直辖市、省府所在地150120100上述城市以外的其他地区1008070说明：在出差地公司已安排住宿的不予报销住宿费。
因特殊情况超出住宿费标准的，须经总经理批准才能报销。
出差期间，公司未安排住宿同时又没有住宿发票的总经理及部门经理应按每日100元补助，其他职员按每日20元补助。
2.出差补助标准不分地区、不分级别，每天50元3.出差24小时以内，8小时以上算一天，出差不到8小时算半天。
4.参加会议，对方安排食宿或交纳会务费的，按补助标准的50%补助。
5.市内交通原则上不搭出租小车，有特殊情况者，由部门经理审批报销数额。
6.随总经理一同出差的职员，按总经理标准报销。
相关阅读出差人员的差旅补贴企业业务人员出差途中发生的交通费、住宿费等凭票据报销的费用，在企业报销工作中正常报销入账即可，营改增后，上述费用取得专用发票或者允许进项税额抵扣的合法票据亦可以进行进项税额抵扣。
企业对于出差人员，在正常报销费用之外额外以现金形式支付的出差补贴，是否必须取得合法票据进行报销此部分补贴是否允许所得税税前扣除业务人员取得该补贴，是否应纳入工资薪金所得一并计算个人所得税出差补贴，不同于差旅费用。
2017差旅费报销标准
2017差旅费报销标准一、差旅费报销范围。
根据公司规定，差旅费报销范围包括交通费、食宿费、通讯费和其他与出差相关的合理费用。
具体包括但不限于，火车、飞机、汽车等交通工具的车票费用；住宿费用；出差期间的餐饮费用；通讯费用；会议、培训等相关费用。
二、差旅费报销标准。
1. 交通费。
（1）火车，根据实际车票费用报销，不得超过二等座标准。
（2）飞机，根据实际机票费用报销，不得超过经济舱标准。
（3）汽车，根据实际车票费用报销，不得超过二等座标准。
2. 住宿费。
根据实际住宿费用报销，不得超过当地星级酒店的标准房价。
3. 餐饮费。
根据实际餐饮费用报销，不得超过当地餐饮消费的合理水平。
4. 通讯费。
出差期间的电话、上网、传真等通讯费用，根据实际费用报销，须提供相关发票。
5. 其他费用。
出差期间的会议、培训等相关费用，根据实际费用报销，须提供相关发票和报销说明。
三、差旅费报销流程。
1. 出差前，员工须提前向部门主管提交差旅费报销预算，包括出差地点、时间、预计费用等信息。
2. 出差期间，员工应保存好所有相关费用的发票，并在出差结束后及时整理报销材料。
3. 出差结束后，员工需填写差旅费报销单，并附上相关费用发票、报销说明等材料，提交给财务部门。
4. 财务部门在收到报销单后，将进行审核核实，并在合规范围内进行报销。
四、差旅费报销注意事项。
1. 出差期间应尽量节约开支，合理安排行程，控制费用支出。
2. 所有报销材料必须真实有效，不得有虚假、夸大、重复报销等情况。
3. 财务部门有权对报销材料进行核实，如发现违规情况将取消报销资格并追究责任。
4. 对于特殊情况的差旅费用，须提前向部门主管和财务部门申请并获得批准。
五、差旅费报销标准的调整。
公司有权根据实际情况对差旅费报销标准进行调整，但调整幅度不得超过当地相关政府部门规定的标准。
六、附则。
本标准自发布之日起正式执行，如有变动将另行通知。
以上为2017年差旅费报销标准，希望各位员工严格按照标准执行，如有任何疑问，请及时向财务部门咨询。
2017出差补助标准
2017出差补助标准出差补助标准事关自身的利益，因此一直是员工关心的问题。
以下是小编为你整理的2017出差补助标准，希望能帮到你。
根据目前物价水平，结合我所实际，经所长办公会研究决定，对原差旅费标准和报销办法调整如下：一、住宿标准及报销办法1、员工出差住宿费实行限额控制、凭税票报销的办法。
住宿费超过规定限额部分原则不予报销。
住宿标准如下：2、所领导及下属企业领导按上述标准可上浮50%以内;中层干部按上述标准可上浮20%以内。
3、员工、中层干部和下属企业领导两人同行并为同性别的，原则上应选择标准间合并住宿。
4、出差人员住本所办事处和有对方单位对口接待的，不报销住宿费。
出差住亲朋家的，按住宿标准的50%予以补贴。
5、参加各种会议期间的住宿费，按会议安排凭税票实报实销。
二、交通费及报销办法1、所领导及下属企业领导出差乘火车，可购买硬卧铺票。
其他员工乘火车，乘车时间超过10小时且在车上过夜超过8小时的，可购买硬卧铺票。
2、员工乘坐长途汽车出差，交通费可凭票实报实销。
3、员工在出差期间，发给每人每天市内交通费10元，包干使用，不再凭车票报销市内交通费。
乘坐出租车的当天不发放包干交通费。
4、出差参加各种培训和会议的地址与住宿地相近的，包干交通费只发放到达和离开两天，期间不发放。
5、员工出差乘坐软卧、飞机、轮船二等舱、高铁一等座(含包车、市内出租车)等特殊情况，须经所长及下属企业主要领导签字同意后方可报销相关费用。
三、出差补助费标准1、员工乘火车出差可购买硬卧铺票而未购买的，可按所购硬座车票的50%发给出差员工路途补贴。
夜间乘坐长途汽车、轮船超过10小时的，发给每人20元路途补贴。
2、出差人员的伙食补助费，不分途中和住勤。
市境内不发，市境外省境内每人每天30元，省外一般地区每人每天40元，经济特区、直辖市、省会和计划单列市每人每天50元。
3、驾驶员出差期间除按上述标准发给伙补助费外，按行驶车距离发给行车补贴。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
和农牧业集团
《差旅费管理办法》（试行）
根据和农牧业集团组织机构设置及社会消费水平，集团对员工差旅费用开支标准制定如下：
一、差旅费报销标准
差旅费是指：本单位员工派往外地从事短期公务工作，如参加会议及短期培训、考察等。
公务出差期间产生的车船费（含乘飞机费用）、住宿费、伙食补助费、当地交通费。
（1）车船费：在规定的等级标准内凭据报销；
（2）住宿费：按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；
（3）伙食补助费：一般按出差的自然天数与住宿费用包干使用；
（4）交通费：公交汽车、轻轨、地铁等（不包含打的、租车）凭据报销。
二、差旅费报销标准
1、住宿费报销的规定
（1）住宿费指包括房费、服务费及相关附加费等费用。
（2）住宿费在规定的限额标准内凭据报销，节约不补，超支部分由个人负担。
（3）由接待单位免费提供住宿，不报销住宿费。
（4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，总经理以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食费用报销的规定
（1）公务外出期间，已由主办单位统一办伙食（包括收取会务费）的，不报销伙食费。
（2）集团各公司间出差往来，具备用餐条件的在公司食堂就餐，不报销伙食费用；住宿费与伙食费包干人员，按公司就餐标准扣除伙食费。
（3）参加会议等统一组织活动和协助工作期间，住宿费凭据按实报销。
3、交通费用报销的规定
经批准乘坐飞机的人员，从机场到住宿地的往返市内交通费凭据按实报销。
三、出国费用报销
因公需要，由公司安排出国的，国内费用参照本规定相关标准执行，国外费用按下列标准执行：
（1）因公司业务活动出差国外的，国外费用（包括出入境机票、车船费、境外住宿费、办公交通费）凭发票实际折扣后由公司报销，餐费自理。
（2）公司安排的境外培训，培训费、往返机票、车船费、住宿费由公司报销，其他费用（包括、餐费、流览门票等）由个人承担。
（3）出国办理护照的工本费及相关出国手续费由个人承担。
四、其他规定：
1、职工趁出差之便，经主管批准就近回家的，停留及绕道期间，凭车船票按
单程直线车船费折算给予报销，其他费用不得报销。
2、特殊情况、任务紧急造成费用超规定标准要求报销的，应由部门主管提请总经理批准后，超标部分可给予适当报销。
4、报销人员须如实向审核人员提供报销凭据，如有虚报，按虚报数额的2倍加以处罚。
5、本规定由集团人力资源部负责解释、修改。
6、本规定自2017年2月1日起试行，原有关规定同时废止。
和农牧业集团
二〇一七年三月一日。