小公司员工考勤管理制度1.doc
小企业考勤管理规章制度
小企业考勤管理规章制度
第一章总则
为了规范小企业的考勤管理工作，提高工作效率和员工的工作纪律，制定本规章制度。
第二章考勤管理
1.工作时间
（1）上班时间：上班时间为每天早上9:00，下班时间为每天下午6:00。
中午休息时间为12:00-1:00，休息时间不得少于1小时。
（2）加班时间：员工需要加班工作时，需提前向主管经理申请，并得到批准后方可加班。
加班费按照国家规定支付。
2.签到签退
（1）员工每天上班需在规定的时间内签到，下班需在规定的时间内签退。
迟到早退的员
工需向主管经理请假或补交工作时间。
（2）签到签退采用考勤机打卡方式，员工需自觉进行打卡，不能代打卡。
3.请假管理
员工请假需提前向主管经理请假，并填写请假单。
请假事由需真实合理，否则不予批准。
4.考勤记录
员工的考勤记录将作为员工绩效评定的依据，员工需认真对待考勤，如有造假行为，将受
到相应的处罚。
第三章处罚规定
1.迟到、早退、未打卡的员工将受到警告，情节严重者将扣除相应工资。
2.不按规定请假的员工将受到警告，情节严重者将影响绩效评定。
3.考勤记录造假的员工将被开除。
第四章补充规定
1.员工应遵守公司的各项规章制度，服从管理，如有违反将受到相应的处罚。
2.员工应保护公司的财产和机密信息，不得泄露公司的商业秘密。
3.公司将定期对员工的考勤情况进行评定，对表现优秀的员工将给予奖励。
本规章制度自发布之日起生效，各员工应自觉遵守，否则将受到相应的处罚。
公司简单考勤管理制度范本
公司简单考勤管理制度范本一、总则为规范公司员工的考勤管理，提高员工的工作效率和纪律性，特制定本考勤管理制度。
二、适用范围本考勤管理制度适用于公司所有员工。
三、考勤方式1. 上下班考勤方式：公司采用刷卡考勤的方式进行员工的上下班考勤管理。
2. 加班考勤方式：员工如需加班，需提前向直接主管申请并经批准，加班时数不得超过规定时数。
3. 外勤考勤方式：外勤人员需向直接主管提交外勤计划，并在外勤结束后填写外勤报告，由直接主管审核确认。
4. 请假考勤方式：员工如需请假，需提前向直接主管申请并经批准，请假时数不得超过规定时数。
四、考勤规定1. 准时上班：员工需在规定的上班时间之前到达公司，准时上班并刷卡考勤。
2. 早退迟到：员工如有特殊情况需早退或迟到，需提前向直接主管请假并经批准，否则将按照公司规定进行相应处理。
3. 勤勉工作：员工需认真履行岗位职责，勤勉工作，不能迟到早退，不能擅自请假。
4. 加班管理：员工如需加班，需提前向直接主管申请并经批准，加班时数不得超过规定时数，加班餐费由公司承担。
5. 请假管理：员工如需请假，需提前向直接主管申请并经批准，待请假结束后需及时补上考勤记录。
5. 外勤管理：外勤人员需按照外勤计划进行工作，外勤结束后需填写外勤报告，由直接主管审核确认。
六、考勤记录1. 每月考勤表：公司将每月考勤数据整理成考勤表，由各部门主管核对确认后上报人力资源部备案。
2. 考勤异常处理：如员工有未刷卡、迟到、早退、请假等情况发生，需及时记录并进行适当处理。
3. 考勤奖惩：公司将根据员工的考勤情况给予奖励或处罚，并将考勤记录作为员工绩效评定的重要依据。
七、其他1. 员工应对所刷考勤卡负责，不得借给他人使用，不得私自调整考勤记录。
2. 公司将定期对考勤管理制度进行评估和完善，确保其有效执行。
以上为公司简单考勤管理制度，希望全体员工能够遵守并执行，确保公司的正常运转和发展。
如有违反本制度的情况，将依据公司相关规定进行处理。
小公司考勤管理制度范本
小公司考勤管理制度范本一、总则本制度是为了规范员工的考勤行为，提高工作效率和管理水平，保障公司的正常运营和发展。
所有员工都必须按照本制度执行。
任何个人和部门都无权随意更改或违反本制度，如有违反，将严肃追究责任。
二、考勤时间和方式1. 上班时间：上班时间为早上8点30分至下午5点30分，每天工作8小时，中午12点至1点为午休时间。
加班时间由具体工作情况而定。
2. 考勤方式：员工考勤使用电子考勤系统，每个员工都有个人的考勤卡，上班时需刷卡打卡记录，下班时也需刷卡打卡记录。
员工应妥善保管个人考勤卡，如有遗失应及时向人力资源部门申请补办。
三、迟到早退和请假管理1. 迟到早退：a. 迟到早退时间超过15分钟，将计入员工的迟到早退次数。
每月迟到早退超过3次将扣除当日工资。
b. 若员工迟到早退超过30分钟，则视同旷工，将被扣除当天的工资，并计入绩效考核。
2. 请假：a. 员工如需请假，应提前向所在部门主管提交书面申请，经主管批准后方可请假。
b. 请假时间不得超过3个工作日，若需请假时间超过3天，需提供相关证明材料。
c. 请假期间需在员工考勤系统中填写请假信息，确保请假记录的准确性。
四、加班管理1. 加班安排：a. 加班由所在部门主管决定，员工应按照主管的安排进行加班。
b. 加班时间超过2小时，将根据国家规定支付加班费。
2. 加班记录：a. 员工需按照公司要求在电子考勤系统中记录加班时间。
b. 员工应与主管保持有效沟通，提前报备加班事宜，确保加班记录的准确性。
五、考勤记录的监督和查询1. 考勤记录的监督：人力资源部门有权随时对员工的考勤记录进行监督和查询，以确保考勤行为的合法性和准确性。
2. 员工查询考勤记录：员工可通过电子考勤系统查询自己的考勤记录，如有异议应及时向人力资源部门申请复核。
六、奖惩制度1. 考勤奖励：每月考勤良好的员工将获得相应的考勤奖励，具体奖励金额及标准由公司根据实际情况确定。
2. 考勤惩罚：a. 每月迟到早退超过3次的员工将被扣除当日工资。
小企业日常考勤管理制度
小企业日常考勤管理制度一、工作时间2. 上午上班时间为早上9点，下午下班时间为下午6点。
3. 员工应按时到岗，并在考勤机上刷卡打卡记录上班时间和下班时间。
二、迟到与早退管理1. 迟到：员工迟到超过15分钟的，将被视为一次迟到，连续三次迟到将会受到警告处理。
2. 早退：员工早退超过15分钟的，将被视为一次早退，连续三次早退将会受到警告处理。
3. 员工迟到或早退的情况应请假或向直接上级说明原因，并报备公司人力资源部。
三、请假管理1. 员工请假应提前提交请假申请，经直接上级批准后方可生效。
2. 请假时间不得超过3天，若请假时间超过3天，需向上级领导提出申请并说明原因。
3. 特殊情况下如需紧急请假，员工应立即向上级领导汇报，请假事由补偿。
四、加班管理1. 项目需要加班时，员工应根据工作需要配合加班，但不得超过每周3天，每天不得超过2小时。
2. 加班时间应在当天获取直接上级的书面批准，并在加班后及时填写加班申请表。
五、考勤记录与核对1. 公司将会配备考勤机，员工应按时在考勤机上刷卡打卡，并确认考勤机上的打卡记录是否准确。
2. 员工可通过人力资源部门或直接上级查看自己的考勤记录，如有异常应及时上报。
3. 考勤记录每月将会由人力资源部门进行核对和整理，员工应对自己的考勤记录进行确认并签字。
六、考勤异常处理1. 若员工发现自己考勤记录有误，应向人力资源部门提供相关证明材料，并及时协助调查与核实。
2. 员工如发现他人考勤异常，应立即向直接上级或人力资源部门举报。
3. 经核实后，如发现员工有恶意刷卡、代刷卡、漏刷卡等行为，将会按照公司相关规定进行处罚。
七、考勤奖罚制度1. 员工按时上下班，无迟到早退情况的，可根据公司绩效考评进行相应奖励或加分。
2. 连续三次迟到或早退的员工将会受到警告处理。
3. 连续三次迟到或早退后仍未改正的员工将会受到扣除绩效奖金或降薪的处罚。
八、制度宣传与培训1. 公司将会定期对员工进行考勤管理制度的宣传与培训，确保员工对相关制度有足够的了解。
小公司员工考勤制度
小公司员工考勤制度一、考勤目的确保员工按时上下班，规范工作时间管理，提升工作效率，同时为员工薪酬计算、请假、加班等提供依据。
二、考勤时间1. 正常工作日的上班时间为上午9:00至下午6:00，中午休息时间为12:00至1:30。
2. 员工应在上班前5分钟到达工作岗位，做好准备工作。
3. 下班后，员工应整理好工作区域，确保工作环境整洁有序。
三、打卡规定1. 公司采用电子打卡系统记录员工考勤情况。
2. 员工每天需进行两次打卡：上午上班打卡和下午下班打卡。
3. 如遇特殊情况无法打卡，应立即向直接上级报告，并在事后补充相关证明。
四、迟到早退1. 迟到15分钟内，视为轻度迟到，每月累计3次以上将影响当月绩效。
2. 迟到超过15分钟或早退，需向直接上级说明原因，并填写请假/外出登记表。
3. 无故迟到超过30分钟或早退，将视为旷工处理。
五、请假规定1. 员工因病或其他私事需要请假时，应提前一天提出申请，并填写请假申请表。
2. 病假需提供医院出具的病假证明。
3. 事假原则上不超过3天，特殊情况需报请公司高层批准。
4. 年假、婚假、产假等按国家规定执行。
六、加班管理1. 因工作需要加班时，员工应事先与直接上级沟通并获得同意。
2. 加班时间需记录在加班申请表中，由部门经理审批。
3. 加班费或调休按照国家相关规定执行。
七、外出与出差1. 员工因公外出或出差，需提前告知直接上级，并填写出差申请表。
2. 出差期间的交通、住宿费用按公司标准报销。
八、违规处理1. 违反考勤制度的员工，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
2. 连续旷工3天以上或一年内累计旷工超过5天的员工，公司有权解除劳动合同。
九、其他事项1. 本考勤制度自发布之日起实施，由人力资源部负责解释。
2. 特殊情况下，公司可根据实际情况调整考勤时间，但需提前通知全体员工。
十、结语本考勤制度旨在建立一个公平、公正的工作环境，希望所有员工能够遵守规定，共同营造良好的工作氛围。
小微企业考勤管理制度范文
小微企业考勤管理制度范文一、考勤制度的目的和适用范围本考勤制度的目的是为了管理小微企业员工的出勤情况，维护企业的正常运转和员工的工作纪律，确保员工按时到岗、按时离岗，并提供严谨的考勤数据作为企业管理的基础。
本考勤制度适用于小微企业所有员工，不论是否正式员工，也不论工作性质和工作地点。
二、工作时间和休息时间1.工作时间：所有员工在工作日从早上8点开始至下午5点结束，每天工作8小时。
中午12点至下午1点为午休时间，员工需在规定的时间内返回岗位。
2.加班时间：对于有加班需求的员工，需要提前向上级主管申请，并经过批准后方可加班。
加班需填写加班登记表，并由员工和上级主管签字确认。
加班时长超过1小时的，中途需休息15分钟。
3.休息时间：除了午休时间外，每天还有两次小休息时间。
上午10点至10点15分，下午3点至3点15分。
员工可以在此时间内适当休息，但不允许离开工作岗位。
三、考勤方式和规定1.考勤方式：员工的考勤记录将通过电子考勤系统进行实时记录。
员工需在进入和离开办公场所时刷卡，以便系统记录到准确的上下班时间。
2.签卡规定：如员工因特殊情况无法使用电子考勤系统打卡，需向上级主管请假并填写相关的请假表。
请假期间必须由上级主管代为签卡。
3.迟到和早退：任何员工迟到超过15分钟或早退超过15分钟的，将被视为迟到或早退一次。
超过3次迟到或早退，将会影响员工的绩效考核和工资发放。
4.请假：员工如需请假，必须提前向上级主管提出申请，并填写请假表。
请假时间超过2天的，需要提前将请假表提交到人事部备案。
5.外出：如员工需要外出工作，需提前向上级主管提出申请，并填写外出登记表。
外出期间需及时与上级主管保持联系，并于外出回来后立即刷卡。
四、考勤记录和处理1.考勤记录：考勤记录将由人事部进行每月汇总，并及时通知部门主管和上级主管员工的考勤情况。
员工也可以在电子考勤系统中随时查询自己的考勤记录。
2.考勤异常处理：对于迟到、早退、缺勤等考勤异常情况，将由上级主管与员工进行沟通，了解原因后给予相应的处理措施。
员工考勤管理守则(附：《未打卡情况说明书》,《请假条》,《外勤工作登记表》)1.doc
员工考勤管理制度(附：《未打卡情况说明书》,《请假条》,《外勤工作登记表》)1考勤管理制度一、为加强公司考勤管理，整顿劳动纪律，提高员工遵章守法的自觉性，特制定本制度。
二、所有员工必须按排班表准时上班，不得无故缺勤、旷工、迟到、早退。
延迟6分钟之内上班，为迟到行为，提前10分钟以上，下班的，为早退行为。
三、工作时间：8:00-17:00（行政）早班8:00-15:00 晚班13:00-20:00（门面）公司可根据实际需要调整作息时间，具体以通知为准四、假期管理各类假别1.因公出差凡属于下列情况之一者均属公差因公司技术、业务出差；经批准参加的各类由公司出资的相应的和公司组织的各类旅游活动等；经批准外出参加各类社会公益活动。
2.法定休假国家法定休假日具体放假时间按国家颁布的规定实行。
在节日期间公司可根据实际情况安排法定假期外串休。
3.病假员工患病非因工负伤。
持有区级以上医院所开具的休假建议书，可核予病假；经批准在工作时间内出外就诊超过8个小时的，其超出时间累计为病假。
4.事假因个人事项，必须由本人亲自料理的，经申请可酌情核予事假；五、请假审批权限公司本部各级人员请假均须经部门领导同意向人事部提出申请，由人事部呈送主管副总经理或总经理审批。
未经批准则按旷工论。
无故旷工3日以上的开除处理。
六、假期管理及假期工资核算各级人员请假两天以内者，除病假外，须提前二个工作日办理请假手续；如遇急事不能亲自办理请假手续，应先电话向人事部请假。
返工后，如实填写请假单，按审批权限进行审批。
未办理请假手续的事假，均按旷工处理.员工事假按天数扣除工资；员工病假在一天以内者，并执有当天看病收费单者不扣工资，未执有看病收费单者按事假处理，员工病假超过一天者按事假处理。
七、考勤管理部门经理以及公司领导须带头执行公司考勤制度，秉公办事。
人事部是考勤管理的监督部门，各部门为负责部门。
公司值班保安员负责监督员工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行为者予于纠正，并作记录，人事部不定期监督检查员工出勤状况。
公司员工考勤规章制度[1]
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公司员工考勤规章制度1. 考勤目的与适用范围1.1 目的：本考勤规章制度的目的旨在确保公司员工的出勤情况得到合理监管和管理，提高员工出勤率和工作效率，并促进员工的认真履职。
1.2 适用范围：适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工和临时人员。
2. 考勤方式2.1 签到/签离制度：员工需在上班前15分钟至准时到达工作岗位，待工作结束后立即签离，以确保工作时间的准确记录。
2.2 考勤设备：公司将提供电子考勤系统用于记录员工的签到和签离时间。
员工需使用工作证在指定的考勤机上打卡。
2.3 出差考勤：对于因工作需要而外出的员工，需要提前向直接主管递交出差申请并在离开和返回公司时签到/签离。
同时，出差期间需按照主管的要求及时汇报工作进展。
3. 考勤管理标准3.1 工作时间：公司的正常工作时间为每周五天，每天工作8小时。
具体工作时间由部门负责人根据工作需要制定并通知员工。
3.2 迟到早退处理： - 迟到：超过规定时间15分钟以内属于迟到，每月累计不得超过3次。
迟到次数超过3次的，将扣除当天工资5%。
- 早退：提前离岗超过规定时间15分钟属于早退，每月累计不得超过3次。
早退次数超过3次的，将扣除当天工资5%。
3.3 请假制度： - 请假应提前在电子考勤系统中登记或书面提出申请，由直接主管批准后方可享受该项权益。
- 公休假：员工享有每周休息一天的公休假，具体休息安排由部门负责人制定。
- 年假：员工工作满一年后，根据公司规定享有带薪年假。
具体年假天数由员工工龄决定，详见公司《年假管理制度》。
- 病假：员工发生非因公疾病需要请假时，需提供医生证明或病假条。
病假按照员工实际病情和公司规定进行扣除。
3.4 加班制度： - 员工需要加班的情况下，应提前向直接主管递交加班申请，并获得批准后才能加班。
- 正常工作日加班，根据工作时间的延长按照日工资的1.5倍支付加班工资。
- 节假日加班，根据国家劳动法及相关政策支付加班工资。
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小公司员工考勤管理制度1公司员工考勤管理制度为加强公司员工考勤管理，特制定本规定。
一、工作时间1、员工正常工作时间为上午8：50至12：00，下午为1：10至5：30。
每周六、周日休息，因季节变化需调整工作时间时由办公室另行通知。
2、公司职工一律实行上下班指纹打卡。
3、所有人须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。
特殊情况须经主管领导签字批准，不办理手续者，按迟到或旷工处理。
4、迟到一小时之内，8：55—9:00到公司的算迟到，以1元/分钟处罚（主管翻倍），上班时间开始后5分钟至30分钟内到者，按迟到论处；30分钟至1小时到班者按旷工1小时论处；超过1小时者按旷工半天论处。
提前15分钟以内下班者按旷工1小时论，超过15分钟提前下班者按旷工半日论。
5、员工外出办理业务前须向本部门负责人申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。
6、员工无故旷工半日者，给予一次警告处分；每月累计3天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分，无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。
二、事假管理方法1、事假应在前一日下午5时前申请，经主管查实认可并核准后方为有效，一次不得超过5天。
2、全年累计事假不得超过14天，超时为旷工。
3、事后申请视为旷工，但遇偶发事故，应于两日内提出申请，经主管或人事人员查明属实后准予补假。
事后申请一月不得超过3次，超3次者则视为旷工。
4、员工无故旷工者，除扣除未出勤时的工资外，并每次扣其该月份薪金总额1%，充为福利金。
5、凡请事假当月累计4小时以内，计扣半天工资，超过4小时至8小时以内按一天计扣。
三、病假管理方法1、因病请假一天者，最迟应于请假的翌日提出申请，经主管签核后将请假申请送交人事科登记。
2、请病假一天内者免附医师证明，但当月边续请病假一天以上或累计逾一天者必须提供当日就医的证明（必须为公立医院，私立医院无效）。
3、全年病假累计不得超过30天，届满时因病情严重经公立医师诊断必须续疗养者，可酌给特别病假，但以3个月为限，现住院者，以1年为限。
4、当月请病假1天者，本薪照给，4天以内者计扣半天工资，超过4天至8天者扣一天的工资。
（须有公立医院的医生证明，并经行政部门审核）5、不按上列规定请假者，均以旷工论。
四、员工请假核准权限1、1－3天由直属核准。
2、4－6天由经理核准。
3、7天以上由总经理核准。
五、工作中外出管理方法1、上班中因事外出者，需填写出门申请单，经本部门负责人核准，转交前台，由前台负责出入时间的填入，并于次日早晨交公司人事部备查。
2、因病或紧急事故需外出者，外出时应先请准给假，并填具请假卡，由主管核准，转交前台，由前台负责出入时间的填入，并于次日早晨交公司人事部备查。
3、其他零星事务，不予准假，擅自出公司者，依公司规定议处。
六、员工打卡管理规定第一条本公司为使全体员工养成守时习惯、准时出勤，物制定本规定。
第二条本公司员工除下列人员外，均应按规定于上下班时间打卡：1。
经总经理核准免于打卡者。
2。
因故请假，经核准者。
第三条本公司员工上下班时间规定如下：上午：自8：50至12:00。
下午：自13:10至17：30。
第三条员工于上班时间后打卡出勤者即为迟到，员工于下班时间前，非为公司业务上的需要擅自下班者，即为早退。
第四条上班迟到5分钟以内打卡者，为第一类迟到；上班迟到超过5分钟以后打卡者，为第二类迟到；凡一个月内，第一类迟到3次者，视同第二类迟到一次。
凡一个月内第二类迟到三次者，视同旷职半天。
第五条中午下班、上班不得一次打卡，2次打卡的时距应在30分钟以上，否则视同第二类迟到。
第六条员工上班而未打卡者，除有正当理由经直属主管于卡片上核准签注外，一次扣除5元。
第七条员工属第一类迟到者，于每月底由人事单位统计，并送呈有关部门主管，作为平时考核参考资料之一。
第八条员工下班而未打卡者，除有正当理由经直属主管于卡片上核准签注外，视为早退，上项签注必须于下次上班日上午9时前亲自呈主管签注为限。
小沟小学国有资产管理内部控制制度1 城关镇小沟小学国有资产管理内部控制制度第一章总则第一条为规范和加强学校国有资产管理，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，维护学校国有资产的安全和完整，确保资产的科学配置、高效使用和规范处置，防止资产流失，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》等相关规章制度，结合学校实际，制定本制度。
第二条本制度适用于学校国有资产管理活动的内部控制。
第三条本制度所称国有资产是指学校占有、使用的，依法确认为国家所有，能以货币计量的各种经济资源的总称。
包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产和对外投资等。
第四条本制度所称内部控制，是指学校为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对资产管理活动的风险进行防范和管控。
第五条学校国有资产管理内部控制的目标是：保证国有资产管理活动合法合规，资产配置科学、使用高效、处置规范，确保资产的安全和完整，防止国有资产流失，有效防范舞弊和预防腐败，提高资产使用效益。
第六条学校实施国有资产管理内部控制遵循下列原则：（一）全面性原则。
国有资产管理内部控制贯穿学校资产管理活动的决策、执行和监督等全过程，实现对资产管理活动的全面控制。
（二）重要性原则。
国有资产管理内部控制重点关注资产管理活动的关键环节、岗位和重大风险事项。
（三）制衡性原则。
国有资产管理内部控制在学校内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。
（四）适应性原则。
国有资产管理内部控制根据国家及我省有关规定和学校的实际情况，并随着外部环境变化、内部管理活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
第二章资产管理体制第七条学校国有资产管理实行“统一领导、归口管理、分级管理、责任到人”的管理体制。
第八条学校国有资产管理工作实行校长负责制，分管资产工作的副校长协助校长管理学校资产工作,校领导班子其他成员对职责分工范围内的资产管理活动履行管理职责。
学校设立国有资产监督管理委员会，指导和监督各职能部门和相关单位履行工作职责，对学校国有资产管理重大事项进行分析、研究和审议，为学校决策提出意见和建议。
第九条财务处负责学校国有资产的会计核算和价值管理。
财务处内部应建立健全货币资金管理岗位责任制，合理设置核算与管理等岗位，不得由一人办理货币资金业务的全过程，确保不相容岗位相互分离。
第十条采购管理中心按照管采分离原则负责学校各类资产采购的具体实施。
第十一条资产业务主管部门分工负责，按照本部门管理职责和资产不同形式，对国有资产实施分类管理。
第十二条学校各资产占有、使用单位负责本单位资产的使用和保全管理工作，责任分解落实到岗位和个人。
第三章资产配置内部控制第十三条学校根据国家、我省相关规定，按照科学规范、从严控制、保障事业发展需要的原则合理配置资产，建立资产共享、共用制度，提高资产使用效率和效益。
第十四条国有资产与学校后勤处负责建立资产卡片和资产台账，对资产进行编号和登记入账，财务处同时在财务会计核算中登记入账，确保账账相符。
第十五条国有资产与后勤处对无偿调入或接受捐赠形成的资产进行验收并作价入账。
第十六条房屋建筑物等基建工程竣工后，由基建处、国有资产与实验室管理处和使用部门等相关单位共同参与验收工作，及时进行竣工决算和审计，办理资产交付使用和资产登记入账手续。
第四章资产使用内部控制第十七条学校各资产使用单位具体负责资产的日常保管和使用，对各类资产的使用实行岗位责任制，指定专职或兼职人员负责管理，定期与业务主管部门核对资产台账，及时报告资产使用和变动情况。
第十八条学校加强对银行账户的管理和货币资金的核查控制，严格按照规定的审批权限和程序开立、变更和撤销银行账户；定期和不定期抽查盘点库存现金，核对银行存款余额。
第十九条对于大型精密贵重仪器设备等特殊要求的固定资产，使用单位应指定专人保管、专人使用，并填写操作使用记录。
学校鼓励并推动仪器设备共享使用，提高仪器设备使用效益。
第二十条学校建立资产盘点制度，明确资产盘点的范围、期限和组织程序，定期或不定期地进行对账和盘点。
发现账账、账实不符的，应编制资产盘盈、盘亏表并查明原因，追究责任，妥善处理。
第二十一条学校规范实验材料、低值易耗品等各类存货的管理流程，明确存货采购、验收入库、仓储保管、领用发出、盘点处置等环节管理要求，建立存货管理岗位责任制，定期检查存货现状及仓储条件，对贵重、稀缺和危险化学品严格按照相关规章制度加强和规范管理，防止因管理不善造成安全事故。
第二十二条学校每年制定基建维修计划，对基础设施进行维修，由相关部门负责组织申报、论证、制订方案、办理立项手续并负责工程项目实施、验收等具体管理。
第五章资产信息管理与报告内部控制第二十三条学校按照国有资产管理信息化的要求，建立资产管理信息系统，积极利用互联网、大数据等现代信息技术，对国有资产实行信息化和动态管理。
第二十四条学校合理设置国有资产管理信息系统操作人员权限和职责，定期进行数据更新维护和安全备份，保证国有资产数据安全。
第二十五条学校利用资产管理信息系统做好资产统计、报告和分析工作，定期编制资产分析报告和资产报表，经学校审核后上报省教育厅、省财政厅。
第六章监督检查与法律责任第二十六条国有资产与后勤处对本制度的执行情况进行定期自查和评价。
学校监察、审计部门对本制度实施进行监督，并对本制度执行情况进行审核、稽查和评价。
第二十七条学校国有资产管理内部控制接受上级有关部门的监督、检查和评价，对监督检查过程中发现的国有资产管理内部控制中的薄弱环节，及时采取措施，加以纠正和完善。
第二十八条学校各单位和工作人员不履行或不正确履行国有资产管理职责，使学校利益受到损失,将依纪依规追究相关人员的责任，并对负有领导责任的主要责任人或有关领导干部实行问责；情节严重的，由相关机构对责任人员依法给予处分；构成犯罪的移送司法机关依法追究其刑事责任。