药品采购合同管理办法()
药品采购管理制度
药品采购管理制度药品采购管理制度一、前言为规范药品采购流程，提高药品采购的透明度和效率，保障医疗机构的用药安全和质量，制定本药品采购管理制度。
二、适用范围本制度适用于医疗机构内所有药品采购活动。
三、采购流程（一）需求确定：根据医疗机构的临床需要和用药需求，编制药品采购计划；同时充分考虑可行性和可供选择的药品种类。
（二）询价与招标：对于金额较大的采购项目，医疗机构应当通过公开招标的方式进行采购；对于金额较小的采购项目，可以通过询价的方式进行采购。
（三）商务谈判与合同签订：在选择供应商后，医疗机构与供应商进行商务谈判，并在达成共识后签订合同。
（四）供货与验收：供应商按照合同要求供货，医疗机构对所供药品进行验收，确保其符合要求。
（五）质量监控与反馈：医疗机构按照规定对采购的药品进行质量监控和评价，并及时向供应商提供反馈意见。
（六）结算与支付：医疗机构按照合同约定进行结算与支付。
四、采购方式（一）公开招标：对于金额较大的采购项目，医疗机构应通过公开招标的方式进行采购。
招标需公示有效的招标公告、采购文件等，并设置公正、公平、公开的评标委员会，以确保采购过程的公正性和透明度。
（二）询价：对于金额较小的采购项目，医疗机构可以通过询价的方式进行采购。
询价需公开有效的询价通知、询价文件等，并通过多家供应商进行询价比较，以确保采购的合理性。
五、供应商资格要求（一）供应商应具备营业执照等合法经营资质，并持续有效。
（二）供应商应具备提供药品的销售和配送能力，并具备相应的资金和设备保障。
（三）供应商应具备良好的商业信誉和声誉，没有违法违规行为。
（四）供应商应具备满足医疗机构要求的药品质量管理体系和售后服务能力。
六、药品质量管理（一）严格遵守药品质量管理制度、药品购进质量管理规定，确保采购的药品符合国家标准和要求。
（二）建立药品质量档案，对每批次进货的药品进行台账管理，追溯药品来源和流向。
（三）建立药品质量监控和不良事件报告制度，及时报告和处理药品质量问题。
药品及采购管理制度
药品及采购管理制度一、引言药品管理是医疗机构的一项重要工作，合理的药品管理不仅可以确保患者的用药安全，还可以有效控制用药成本，提高医疗服务的质量和效率。
药品及采购管理制度是为了规范和管理医疗机构的药品采购、储存、配发和使用等环节而制定的一系列规定和措施，是医疗机构保障患者用药安全的重要保证。
二、药品采购管理1.确定采购需求：医疗机构应根据患者用药需求、临床需要、药品库存情况等因素确定药品采购的数量和种类，在确定采购需求时应注意预防药品过剩和过期现象。
2.招标采购：医疗机构药品的采购应采取招标采购的方式，确保药品质量和价格的公正合理。
招标采购应严格按照规定程序进行，确保采购过程的透明和公开。
3.签订采购合同：药品采购的双方应签订合同，明确药品的名称、规格、数量、价格、交付方式、付款方式等条款，保证供应商和医疗机构的权益。
4.药品收货验收：药品送达后应及时进行验收，确保药品的质量和数量符合合同要求。
若发现质量问题或数量不足，应及时向供应商提出异议并要求处理。
5.药品储存与管理：医疗机构应建立科学的药品储存管理制度，确保药品的质量和安全。
药品应按规定温度、湿度等条件储存，定期检查药品的保质期和库存量，及时处理过期药品。
6.采购记录管理：医疗机构应建立完善的药品采购记录，记录药品的采购日期、来源、数量、价格等信息，做到清晰透明、便于查询。
同时，应建立药品采购台帐，定期进行盘点核实，并及时调整库存量。
7.药品退还管理：若发现采购的药品存在质量问题或不符合实际需求，医疗机构应及时要求供应商退还药品，确保患者用药的安全。
8.药品采购分类管理：医疗机构应根据药品的特性和用途，对药品进行分类管理，制定相应的采购管理措施，确保药品的合理使用和管理。
三、药品使用管理1.根据患者病情和用药需要，医师开具合理、符合规定的处方。
处方要求清晰明了，包括药品的名称、用量、用法、频率等信息，以确保患者正确使用药品。
2.药品发药及使用：发药人员应根据患者的处方和用药需求，准确发放药品，并向患者说明用药注意事项。
药品采购管理制度
药品采购管理制度是医院管理的重要环节之一，对于确保医院药品供给的质量和合理性具有重要意义。
为了规范和标准化药品采购管理流程，以下将针对药品采购的各个环节进行详细介绍。
一、采购需求管理1. 采购计划编制医院药品采购计划应根据医院的临床需求、病人人数、病种构成等因素进行科学合理的编制。
采购计划应每年进行一次，根据实际情况可以进行修订和调整。
2. 采购需求审批采购计划经由相关部门审批后方可执行，审批部门应对计划的科学性、合理性进行评估，并提出意见和建议。
二、供应商选择和评估1. 供应商甄选和登记医院应建立供应商数据库，包括供应商的基本信息、资质证书和药品质量检测报告等。
供应商应经过严格的资质审核和风险评估，保证其具有合法合规的经营资质和稳定的供应能力。
2. 供应商绩效评估医院应定期对供应商的绩效进行评估，包括供应商的交货准时率、药品质量合格率、服务态度等方面进行综合评价，并根据评估结果进行分类管理。
三、采购合同签订和履行1. 合同签订医院与供应商在选择完成后，双方应签署采购合同，并明确药品的品种、规格、数量、价格、交货期限等重要条款，确保双方权益。
2. 合同履行监督医院应对合同履行情况进行监督和评估，确保供应商按合同要求及时交货，并对药品的质量进行检验，确保药品的质量安全。
四、采购流程管理1. 采购订单管理医院应通过电子化系统进行采购订单管理，对采购过程进行跟踪和控制，确保采购进程的透明和规范。
2. 质量检验和验收医院应建立质量检验和验收制度，对采购到的药品进行全面的质量检验和验收，确保药品符合国家药品质量标准和医院的要求。
五、库存管理1. 药品入库管理医院应建立药品入库流程，对采购的药品按规定的操作程序进行入库，确保药品进出库记录的真实性和准确性。
2. 库存管理和盘点医院应建立科学合理的库存管理制度，定期对库存药品进行盘点和核算，确保库存的及时更新和合理使用。
六、临床使用管理1. 药品配送和发放医院应通过严格的配送和发放程序，确保药品按时、按量到达临床科室，并对药品进行监管，防止滥用和浪费的发生。
药品采购管理制度（4篇）
药品采购管理制度第一章总则第一条为了规范药品采购工作，保障药品的质量和供应，提高采购效率，根据相关法律法规和本单位的具体情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有涉及药品采购的部门和人员。
第三条药品采购应遵循公开、公平、公正的原则，依法合规进行。
第四条药品采购应按照需求计划和采购预算进行，确保药品的申报、采购、入库等环节的统一管理和控制。
第五条药品采购应严格执行药品质量管理相关法规，保证所采购的药品符合国家相关要求，确保用药安全。
第二章采购需求计划第六条各部门应根据临床需求和药品库存情况，提前进行采购需求计划的制定。
第七条采购需求计划应包括药品名称、规格、数量、用途等信息，并按照采购预算进行控制。
第八条采购需求计划应根据实际情况，科学合理地确定采购周期、采购方式和采购数量。
第九条采购需求计划应提交给采购管理部门进行审核和审批，并在一定的时间内反馈结果。
第十条采购需求计划可以根据实际情况进行调整，但必须经过相关部门的审批。
第三章供应商评估和选择第十一条采购管理部门应建立供应商库，并对供应商进行评估和筛选。
第十二条供应商评估应包括供应商的信誉、资质、服务水平等方面的考察。
第十三条供应商评估结果应按照一定的比例和权重进行综合评定，确定供应商的优劣等级。
第十四条供应商选择应根据评估结果和实际情况，综合考虑供应商的价格、品质、交货期等因素。
第十五条供应商选择应按照公开、公正、公平的原则进行，不得参与任何形式的腐败行为。
第四章采购合同签订第十六条采购管理部门应与供应商签订采购合同，并明确药品的名称、规格、数量、价格、交货期等具体要求。
第十七条采购合同的签订应符合相关法律法规的要求，保证合同的法律效力和履行能力。
第十八条采购合同的履行过程中，采购管理部门应及时跟踪供应商的交货情况，并进行相应的监督和检验。
第十九条采购合同的变更应经过采购管理部门的审批，并按照相关程序进行。
第二十条若采购合同因不可抗力等原因无法履行，应及时通知采购管理部门，并据实际情况进行调整处理。
药品采购管理制度(经典版)
药品采购管理制度1.目的药品采购管理制度的目的是加强药品采购的质量管理，确保从合法企业采购合法和质量可靠的药品。
本制度旨在对药品采购过程进行质量控制，规范采购部门、质量管理部门和财务部门的职责，以确保公司药品采购工作的高效性和合规性。
2.适用范围本制度适用于本公司经营药品的采购管理，涵盖了药品采购的全过程，包括供货单位的资格审核、购销合同的签订、药品质量保证、首营审核、进口药品管理等。
3.职责3.1采购部门的职责：☆坚持“按需进货，择优采购、质量第一”的原则，根据市场动态、库存结构和质量管理部门的反馈信息等，组织药品采购工作；☆审核供货企业和供货企业销售人员的资格，按照《供货单位及其销售人员资格审核管理制度》执行；☆确保购入药品的合法性和质量可靠性，不得购入超过供货单位生产或经营范围的药品；☆与药品供应企业签订购销合同或质量保证协议，并明确双方的质量责任、资料提供要求、发票开具规定、药品质量要求、包装标签要求、运输要求等；☆建立药品采购记录，记录包括药品通用名称、规格、剂型、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容；☆根据《进货质量评审管理制度》的规定，参与药品进货质量评审工作。
3.2质量管理部门的职责：☆建立供货单位质量档案，包括纸质档案和电子档案，并及时更新；☆负责更新供货单位的资料，采购部门负责索取；☆参与采购药品的质量评审工作，与采购部门、储运部门和销售部门协同合作；☆根据药品质量情况进行动态跟踪管理。
3.3财务部门的职责：☆根据采购部门提供的发票和相关资料，进行采购付款的核对和处理；☆确保采购付款的收款单位、开户银行和账号与备案内容一致。
4.采购原则4.1采购部门应坚持以下原则：4.1.1按需进货，择优采购、质量第一：根据市场需求、供应商质量和价格等因素，有针对性地进行药品采购，确保质量优先。
4.1.2公司不开展地产中药材的收购业务：公司专注于药品的采购，不涉及中药材的收购活动。
药品购销合同管理制度
药品购销合同管理制度一、总则为规范药品的购销合同管理行为，维护药品市场秩序，保障消费者合法权益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我司的药品购销合同管理，包括与供应商的购销谈判、签订合同、履行合同、风险控制等环节。
三、购销合同的签订1. 采购部门应根据公司的采购计划和需求，制定采购计划，并邀请供应商参与竞争性谈判。
2. 谈判中应重点考虑药品的质量、价格、交期、售后服务等因素，确保合同内容清晰明确。
3. 在商定双方的权利、义务、违约责任等事项后，双方签订正式的购销合同，并加盖公司公章。
4. 合同签订后，需由财务部门审批，并备案。
四、合同履行管理1. 供应商应按合同规定的时间、数量、质量等要求履行合同义务。
2. 采购部门应定期对供应商的履约情况进行评估，及时发现并解决问题。
3. 如有违约情况发生，应依据合同约定的解决方式处理，并备案。
五、风险控制1. 采购部门应对供应商的经营情况、信誉度等进行评估，避免与不良供应商合作。
2. 对于涉及到药品的采购合同，应加强质量检测，确保所购买的药品符合相关标准。
3. 采购部门应密切关注市场情况，以及政策法规的变化，及时调整采购策略，降低风险。
六、违约责任1. 供应商如有不履行合同、违约行为，应按合同规定承担相应的违约责任。
2. 采购部门如有违反购销合同管理制度的行为，应接受公司纪律处分。
七、附则1. 本制度由公司采购部门负责制定和执行，经公司领导批准后实施。
2. 本制度适用于所有的购销合同管理行为，如有需要，可根据实际情况进行调整和补充。
以上为药品购销合同管理制度，望各部门严格执行，确保公司的正常运作和良好发展。
药品的采购管理制度
药品的采购管理制度一、总则为了规范药品采购管理，确保药品的安全、质量和合理价格，提高医院的绩效和服务水平，制定本采购管理制度。
二、采购管理范围本制度适用于医院内所有需采购的药品，包括处方药、非处方药、中药材、中成药等。
三、采购管理机构医院设立药品采购管理委员会，具体承担医院药品采购的组织和协调工作，包括：1. 药品采购计划的制定和调整；2. 药品招标、拍卖等采购方式的确定；3. 药品供应商的选择和评估；4. 药品购买合同的签订和履行。
四、采购计划1. 根据医院的诊疗服务规模和需求情况，药品采购管理委员会定期制定药品采购计划，并报医院领导审批。
2. 采购计划应包括药品品种、数量、预算金额等内容，并按照医院财务预算进行编制。
五、供应商选择1. 采购管理委员会应定期评估药品供应商的信誉、生产能力、产品质量以及售后服务等情况，并建立合格供应商名录。
2. 审查供应商资质等采购前工作必不可少。
六、采购方式1. 采购管理委员会可根据不同药品的特点和采购需求进行招标、拍卖等采购方式的选择。
2. 采购管理应严格按照法律法规和相关规定进行采购活动，保证采购程序的公平、公正和公开。
七、药品采购流程1. 采购管理委员会确定采购计划后，组织药品采购工作，向合格供应商发布采购公告，接受供应商的报价。
2. 根据报价情况，采购管理委员会进行评审，并确定最终供应商。
3. 与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保药品的质量和交付时间。
4. 药品采购完成后，根据合同约定进行支付，同时对采购程序进行备案和审计。
八、药品验收和管理1. 医院采购部门对收到的药品进行全面检查和验收，确保药品的品质和数量与采购合同一致。
2. 药品的存储、配送、使用和监测应遵守医院内部的规定和管理制度，保证药品的安全和有效性。
九、药品价格管理1. 采购管理委员会应根据市场行情和供需情况，合理确定药品的采购价格，并避免过高或低估的情况发生。
2. 药品价格的调整应遵循市场规律，同时经过相关程序审批。
药品购销合同管理制度
药品购销合同管理制度第一章总则第一条目的和依据药品购销合同管理制度（以下简称本制度）的订立目的是规范医院药品购销合同的签订、履行和管理，保障医院药品采购的合法、公平和有效，确保药品的质量和安全。
本制度依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规进行订立和实施。
第二条适用范围本制度适用于医院内全部药品采购和销售过程中的合同签订、履行及管理。
第三条名词解释1.药品：指药物、中药材及其制剂。
2.药品采购：指医院为了满足医疗服务需求，以购买药品的方式取得药品的活动。
3.药品销售：指医院将药品以销售的方式供应给患者或其他合法需求者的活动。
4.药品采购人：指医院购买药品的主体，具有相应的采购资质和权限。
5.药品供应商：指为医院供应药品的单位或个人，必需具备相关资质和合法经营许可。
第二章药品采购合同的签订第四条药品采购合同的订立1.药品采购人应依照法律法规和医院相关规定，依法选择药品供应商，并与其签订药品采购合同。
2.药品采购合同应明确双方的基本信息、合同目的、药品的品种、数量、价格、质量标准、交货方式、结算方式、违约责任等内容。
3.药品采购合同可以书面形式或电子形式，双方应当保存合同的原始文本及签名或盖章等信息的证据。
第五条药品采购合同的审批1.药品采购人应依照医院的采购管理规定，对药品采购合同进行审批。
2.药品采购合同的审批程序和权限应符合医院内部掌控要求，确保决策合理、程序严谨。
第六条药品采购合同的更改和解除1.药品采购合同的更改应经过双方协商全都，并书面确认。
2.若遇到不行抗力等特殊情况，致使药品采购合同无法连续履行的，双方可协商解除合同。
第三章药品采购合同的履行和管理第七条药品的交付检验和验收1.药品供应商应严格依照合同规定的时间和地方交付药品，并依照医院的药品质量标准进行检验。
2.医院应指定专人进行药品的验收，对药品质量进行检验和抽样检测，确保药品符合要求。
3.如发现药品存在质量问题，药品采购人有权拒收，药品供应商应及时处理或更换。
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【最新资料,Word版，可自由编辑！】药品采购合同管理办法（试行）第一章总则第一条为了加强XXXXXXXXXX(以下简称XXXX)的合同管理，规范药品采购交易行为，防范和控制药品采购风险，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国药品管理法》等法律法规以及XXXXXXXXXX制定的《药品采购合同管理办法（试行）》，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度所称合同是指在药品采购过程中，与药品供应商共同协商并签订的协议和合同等，包括：（一）《年度购销协议》，以及附件、备忘录等与协议条款相配套的合同文件。
其主要内容包括贸易与结算条款、质量条款、违约责任等。
执行与XXXX存在常年购销关系的采购业务，应当签订《年度购销协议》。
（二）为执行年度购销协议而签订的《采购合同》。
执行年度购销协议的日常采购业务，发生之前应当签订《采购合同》。
（三）无年度购销协议情况下签订其它采购合同。
执行内部文件无年度购销协议情况下的采购业务，发生之前必须签订《采购合同》。
第三条本制度所称药品采购包括药品、疫苗、保健品、医疗器械和医用耗材等经营商品的采购，不包括固定资产、低值易耗品和办公用品等。
第二章职责分工第四条合同签订过程中的职责分工（一）采购部是负责药品采购合同谈判、合同起草与预审、合同条款修订、合同签订与执行和合同保管的主办部门。
采购部根据XXXX业务运营的要求，结合市场实际，在与供应商就协议主要条款认真梳理、反复沟通的情况下发起合同审核、会签与审批流程。
合同签订后，采购部应根据合同内容认真履约，对因不可抗力和市场变化等原因导致合同无法按时履约的，应及时通知供应商变更或终止合同履行。
（二）质量管理部是合同质量条款的主审部门。
负责审查合同中涉及产品质量的相关条款，并对合同可能涉及的违反相关法律法规的操作方式及内容提出审核意见。
（三）财务部是合同贸易与结算条款的主审部门。
负责根据XXXX的经营战略对合同进行审核，对采购价格（综合毛利率）、付款方式与付款账期、收款方式与收款账期、返利方式和返利结算等条款提出审核意见。
（四）公司法务是负责合同法律风险的主审。
负责牵头起草并修订XXXX合同格式文本；负责对合同的合法性、合规性和完整性进行审查，评估合同的法律风险，出具审查意见；负责采购部拟签合同的修改审查、审批权人和签署人资格审查，已签合同的审查备案。
第三章审批权限第五条年度购销协议的审批权限审批内容：根据相关部门的审核会签意见，以及谈判、修订与确认情况，并经财务总监对协议进行审核，审批人代表XXXX决定是否批准签署。
门的审核会签意见，并经财务总监对协议进行审核，审批人代表XXXX决定是否批准签署。
第七条无年度购销协议情况下签订其它采购合同的审批权情况，合同金额大于150万元（无税），并经财务总监对合同进行审核后，审批人代表XXXX决定是否批准签署。
第八条本章规定的审批权限与签署权限，上级直属领导可以替代本级审批人、签署人。
第四章合同签署第九条合同的签订（一）年度购销协议1、协议形式协议的签订应采用书面形式，禁止使用口头、电话、电子邮件等形式。
协议签订过程中，优先考虑使用XXXX的格式文本；对于必须使用供应商的格式文本的，可就相关事项签订补充协议，以维护XXXX利益。
2、协议起草业务主办人（指采购部直接进行业务沟通与交流的人员）应根据XXXX经营与发展的需要和领导的要求，在与供应商充分沟通的前提下拟定协议草案，交采购经理预审。
协议草案应意思表达准确、完整，符合企业的经营战略和商业利益。
业务主办人在协议起草前应当做好对协议相对方的经营资质、签署人资格审查。
该等审查包括但不限于：⑴核对相对方的相关证照（自然人的身份证或其他证件），并保留复印件。
⑵确认协议签署人为相对方法定代表人或者获得法定代表人授权的代表人（授权委托书形式）。
⑶确认对方在协议履行文件上的签字人获得了该企业的授权（长期客户可以通过年度授权委托书形式）。
⑷其他应当核对和确认的信息资料。
3、协议预审采购部经理应就如下方面，对协议草案进行预审并提出修改意见。
战略价值供应商及其产品是否符合企业的发展战略和经营方向，是否给企业带来终端市场份额，是否有利于增强企业自身实力并压制竞争对手。
经济效益分析名义毛利率（含返利）、应付账期、付款方式、库存水平，结合产品的销售回款账期、回款方式、采购（进口）环节费用、物流配送费用和资金成本（或收益）等，测算并分析综合毛利率。
经营风险如何处理因供应商原因造成的产品短少、破损和质量问题，以及因其宣传、推广不力导致产品滞销、近效期、失效、落标等；如何处理来自终端市场的销售退货和换货；如何规范样品处理；如何规避因供应商的违法行为而导致企业的损失或潜在风险等。
4、协议会签经采购部经理预审并修改后的协议草案，应经采购总监审核并签署意见后方可提交销售副总、公司法务、质量管理部、风险与运营管理部和财务部审核、会签。
无年度协议的单笔合同金额超过30万元（无税），合同签订前必须经过会签。
会签部门一般应于两个工作日内出具会签意见，会签意见应当表达准确、完整，指出问题并提出解决问题的办法。
5、协议修改业务主办人应就相关部门提出的审核意见及时与供应商进一步沟通，然后分别如下情况处理：⑴供应商同意修改协议草案的，应当及时修改协议草案。
⑵供应商同意修改，但不同意修改协议草案的（往往为供应商提供的格式合同），应当以补充协议形式达成一致。
⑶供应商不同意对协议草案作任何修改的，由业务主办人作出书面说明，经采购经理、采购总监审核后，作为会签单的附件，供审批权人决策。
6、协议审批审批权人收到采购部报送的协议文件、相关部门会签意见以及对各部门意见的反馈材料后，对协议进行审批。
采购部应当根据审批权人的审批意见积极办理。
7、修改审查在获得审批权人同意签署协议的批准意见后，采购部应将全部材料提交公司法务审核确认。
公司法务的审核内容为：⑴保证修改：采购部针对相关部门的会签意见，是否已与供应商讨论并修改，修改内容是否为会签意见的体现，确认无法修改或仅做部分修改的，是否已提出充分理由。
⑵内容一致：修改后的待签协议新版本与老版本，在非修改处是否无差异。
⑶合法合规：修改后的待签协议新版本是否合法合规，有无潜在风险。
⑷流程完整：该协议的会签流程是否完整，审批权人是否符合授权。
经公司法务审核确认无异议后，送交综合办加盖公章。
8、协议盖章综合办根据审批权人的批准意见，以及公司法务的复核签字，具体办理加盖企业公章或合同专用章（在采购部）事宜，完成协议的签署。
企业公章或合同专用章管理人员，须凭有权人士签署的合同审批单在协议上加盖印章，并建立登记簿登记盖章情况。
协议签署人应为第五条规定的签署人，两页或两页以上的协议应同时加盖骑缝章。
（二）为执行年度购销协议而签订的采购合同为执行年度购销协议而签订的采购合同，应当优先使用XXXX规定的合同格式文本，载明相关条款，加盖合同专用章。
审批、签署权限按第六条规定执行。
（三）无年度购销协议情况下签订其它采购合同，应当优先使用XXXX规定的合同格式文本，起草、会签、预审、修改、审核流程和用章要求同年度购销协议，审批、签署权限按第七条规定执行。
第十条合同的备案（一）年度购销协议经购销双方或多方签署后，采购部应于三个工作日内连同会签资料予以复制（扫描或复印），送公司法务备案。
（二）公司法务收到备案合同和会签资料后，对合同签署情况进行审查。
审查内容包括对已签合同的审批权人和签署人资格进行审查等。
对于审查过程中发现的违规现象，公司法务应及时向XXXX领导书面报告，同时积极采取或敦促采购部采取相应措施，防止或降低公司的损失。
（三）公司法务收到送备合同资料，经审查无误后，应于三个工作日予以复制（扫描或复印），送财务部、风险与运营管理部备档、使用。
第十一条合同的保管采购部是各类已签采购合同（原件）的保管部门，采购合同在采购部的保管期限为一年。
（一）采购部负责年度购销协议、无年度购销协议情况下签订其它采购合同的保管工作。
（二）采购部负责为执行年度购销协议而签订的采购合同的保管工作。
（三）采购部关于合同档案管理的主要内容为：1、督促相关采购业务人员及时移交合同文件；2、对年度购销协议、因零星采购而签订的零星采购合同，以及会签单进行编号、登记管理台帐，对合同的借阅做好记录并负责催还；3、负责合同的分类、整理和保管；4、负责已履行所有权利和义务的合同的整理、归档工作，及时移交档案管理部门（综合办）；5、配合办理可销毁合同档案的销毁工作。
第五章进度跟踪与风险控制第十二条进度跟踪合同签订后，采购部应当根据合同的完成进度，每季度末向公司副总汇报合同的执行情况，并对执行中的问题进行原因分析，提出采购协议调整意见。
第十三条风险控制（一）各级采购人员在发现合同相对方出现以下情况之一的，需立即向其直接领导汇报：1、经营状况严重恶化。
2、转移财产、抽逃资金，以逃避债务。
3、丧失商业信誉。
4、有丧失或可能丧失履行能力的其他情形。
5、法律法规规定的其他情形。
（二）根据上述情况，采购部应及时向XXXX领导班子汇报，并向风险与运营管理部、质量管理部、财务部、公司法务通报。
同时，采购部应根据《合同法》等相关法律法规的规定和合同约定，积极维护自身的合法权益。
（三）各级采购人员在工作中发现合同相对方违约时，应第一时间向采购部经理汇报，同时采取积极有效的措施防止损失的发生和扩大。
第六章附则第十四条本制度由XXXXXXXXXXXX负责解释。
第十五条本制度自下发之日起施行。