保密风险评估
保密风险评估与管理制度
保密风险评估与管理制度一、引言保密是现代社会中重要的一环，对于企业来说更是至关重要。
为了确保企业内部的保密工作能够有效开展，保护企业的核心机密和商业机密不受泄露，建立一套完善的保密风险评估与管理制度至关重要。
二、保密风险评估保密风险评估是对企业内部可能存在的保密风险进行全面评估，以便及时采取相应的管理措施。
具体的保密风险评估包括以下几个方面：1.信息资产分类对企业的信息资产进行分类是保密风险评估的首要任务。
通过将信息资产分为核心机密、商业机密、普通机密和非机密等级，可以更加明确不同级别的保密风险。
2.风险评估方法采用科学的方法对信息资产进行风险评估，可以帮助企业确定不同级别的保密风险。
常用的评估方法包括风险概率与风险影响矩阵、风险值评估和风险等级评估等。
3.风险辨识与分析通过风险辨识与分析，可以确定哪些因素可能对信息资产的保密性产生不利影响。
例如，内部员工的不当操作、网络攻击、竞争对手的窃取等。
针对不同的风险因素，制定相应的对策和措施，降低风险发生的可能性。
三、保密管理制度1.保密责任明确企业内部各岗位的保密责任，明确保密责任人的权力和义务。
要求每个员工都要遵守保密规定，任何违规行为都将受到相应的处理和制裁。
2.保密培训开展保密培训，提高员工的保密意识和保密能力。
通过培训，使员工了解保密政策、保密流程和保密措施，并能够正确处理和保护信息资产。
3.保密技术措施建立完善的保密技术措施，包括网络安全、物理安全和设备安全等方面的保密措施。
例如，完善的防火墙系统、访问控制系统和数据加密技术等，以保证信息资产的安全性。
4.保密管理流程建立科学的保密管理流程，确保信息的保密性得到有效控制。
包括信息的收集、传输、存储和销毁等环节的管理。
同时，确保保密信息的使用和传递都符合企业的保密政策要求。
5.保密检查与评估定期进行保密检查与评估，确保保密管理制度的有效实施。
通过检查和评估，及时发现问题并采取相应的纠正和改进措施，提高保密管理水平。
保密风险评估实施方案
保密风险评估实施方案一、背景介绍。
随着信息技术的快速发展，信息安全问题日益受到重视。
保密风险评估是信息安全管理的重要组成部分，通过对信息系统可能面临的各种风险进行评估，有助于发现潜在的安全隐患，采取相应的措施加以防范和应对，保障信息安全。
二、保密风险评估的概念。
保密风险评估是指对信息系统可能面临的各种风险进行系统、全面的评估，包括对信息的保密性、完整性和可用性进行评估，以确定可能的威胁和漏洞，为信息安全管理提供依据。
三、保密风险评估的实施步骤。
1. 确定评估范围，首先需要明确评估的范围，包括评估的对象、评估的目标和评估的时间周期。
2. 收集信息，收集与评估对象相关的信息，包括系统架构、数据流程、安全策略等，全面了解评估对象的情况。
3. 识别风险，通过对收集到的信息进行分析，识别可能存在的安全风险，包括外部攻击、内部威胁、数据泄露等。
4. 评估风险，对识别出的风险进行评估，包括风险的可能性、影响程度和紧急程度，确定各项风险的优先级。
5. 制定对策，针对评估出的风险，制定相应的对策和控制措施，包括技术手段、管理措施和应急预案等。
6. 实施措施，根据制定的对策和控制措施，对信息系统进行相应的改进和完善，提高系统的安全性。
7. 监测和改进，定期对信息系统进行安全监测，及时发现和解决新的安全问题，不断改进安全管理工作。
四、保密风险评估的注意事项。
1. 评估的客观性，评估过程应当客观公正，不受主观因素的影响，确保评估结果的准确性和可信度。
2. 评估的全面性，评估过程应当全面考虑各种可能的安全风险，不局限于某一方面，确保评估的全面性和系统性。
3. 评估的时效性，评估过程应当及时进行，不断跟进信息系统的变化，确保评估结果的时效性和有效性。
4. 评估的可操作性，评估结果应当具有一定的可操作性，能够为信息安全管理提供具体的对策和控制措施。
五、结论。
保密风险评估是信息安全管理的重要环节，通过科学、系统的评估过程，能够有效发现和防范信息系统可能面临的各种安全风险，提高信息系统的安全性和稳定性。
保密风险评估与管理
保密风险评估与管理保密风险评估与管理是企业信息安全管理的重要组成部分。
随着信息技术的迅猛发展和信息化程度的提高，保密风险也日益增加，对企业的安全运营和竞争力产生了重要影响。
本文将从保密风险评估的概念、步骤和方法、保密风险管理的原则和措施等方面进行详细阐述。
一、保密风险评估的概念保密风险评估是指对企业的信息资产进行系统性分析和评估，确定其受到的威胁和风险程度，从而为制定相应的保密措施提供依据。
保密风险评估旨在识别潜在的威胁和漏洞，评估其对企业的影响和可能造成的损失，为企业提供科学的决策依据，保证信息资产的安全性和完整性。
二、保密风险评估的步骤和方法1. 确定评估范围：明确评估的对象，包括信息资产、系统和网络设备等。
2. 收集信息：收集与评估对象相关的信息，包括现有的安全政策、技术文档、系统配置等。
3. 识别威胁：通过分析现有的威胁情报、安全事件和漏洞，确定可能对评估对象造成威胁的因素。
4. 评估风险：根据威胁的潜在影响和可能的发生概率，对风险进行定量或定性的评估。
5. 制定控制措施：根据评估结果，制定相应的保密控制措施，包括技术控制、管理控制和物理控制等。
6. 评估控制效果：对已实施的保密控制措施进行评估，确定其有效性和适用性。
7. 更新评估结果：随着环境的变化和新的威胁的出现，及时更新评估结果，保持评估的准确性和实效性。
三、保密风险管理的原则和措施1. 风险意识：建立全员参与的风险意识，使每个员工都能够理解保密风险的重要性，并采取相应的措施进行防范。
2. 领导支持：企业的领导层应给予保密风险管理工作充分的支持和重视，制定相应的保密政策和规范。
3. 分级管理：根据信息资产的重要性和敏感性，采取不同级别的保密措施，确保信息资产的安全性。
4. 安全培训：定期组织安全培训，提高员工的安全意识和技能，使其能够正确使用和保护信息资产。
5. 定期检查：定期对保密措施进行检查和评估，及时发现和纠正可能存在的问题和漏洞。
保密风险评估
保密风险评估保密风险评估主要是针对企业信息的保护，评估与分析企业可能面临的保密风险，从而制定相应的保密措施和策略。
下面，将从内外部因素、人员风险和技术风险三个方面进行保密风险评估。
一、内外部因素风险评估：1. 内部因素风险：包括企业内部信息管理制度不完善、员工保密意识不强等因素。
评估时应对企业的信息管理制度进行综合分析，检查企业是否具备完善的保密制度和规范，如员工离职、调动时的信息安全处理流程，员工岗位变动时的保密控制等。
2. 外部因素风险：包括竞争对手、供应商、客户等外部利益相关者的风险。
评估时应对企业的外部信息交流与合作进行综合分析，及时发现潜在的信息泄密风险，制定相应的防范措施，如与供应商、客户的保密协议签署与执行情况，竞争对手的市场调查等。
二、人员风险评估：1. 内部人员风险：指企业内部员工的保密风险。
评估时应对企业员工的保密意识、员工保密培训与教育等进行综合分析，以及时发现潜在泄密风险，制定相应的监督和管理措施。
2. 外部人员风险：指企业与外部人员的信息交流和对外合作中存在的保密风险。
评估时应对企业与外部人员的保密协议签署和执行情况进行综合分析，确保外部人员在信息交流和对外合作中遵守保密要求，制定相应的管理措施。
三、技术风险评估：1. 网络安全风险：指企业信息系统中存在的网络安全隐患和风险。
评估时应对企业信息系统的保密控制措施进行综合分析，包括网络防护、数据加密、访问权限和日志监测等，以及时发现并修补系统中存在的漏洞。
2. 数据存储风险：指企业数据存储设备和信息备份存在的风险。
评估时应对企业数据存储和备份的控制措施进行综合分析，包括数据备份策略、灾备方案和数据恢复测试等，确保企业数据的安全保密。
综上所述，保密风险评估是企业信息保密工作的首要环节，通过对内外部因素、人员风险和技术风险的评估，能够发现并预防潜在的保密风险，保障企业信息的安全和保密。
保密风险评估报告
保密风险评估报告引言本报告旨在对组织进行保密风险评估，旨在识别和评估可能对机密信息造成潜在威胁的风险因素，并提供相应的建议和措施以保护机密信息的安全。
通过对保密风险进行全面评估，组织能够识别潜在的风险，采取相应的措施来减轻或消除这些风险。
一、保密风险评估的重要性保持机密信息的安全对于任何组织都至关重要。
保密风险评估有助于组织确定可能导致机密信息泄露的风险因素，并制定相应的风险管理策略。
通过评估和识别保密风险，组织能够制定有效的保密措施，确保机密信息得到妥善保护，避免可能导致组织声誉受损、法律责任等严重后果的风险。
二、保密风险评估的方法和步骤1. 收集机密信息首先，需要明确组织内的机密信息类型，并收集相关的机密信息。
这些机密信息可能包括客户数据、商业计划、研发项目、财务数据等等。
通过明确机密信息的范围和特点，能够发现潜在的风险点。
2. 识别潜在威胁在这一步骤中，需要对组织进行全面分析，识别可能导致机密信息泄露的潜在威胁。
这些威胁可能来自内部员工、外部攻击、技术漏洞等等。
通过仔细分析可能的威胁来源，能够为制定保密措施提供指导。
3. 评估风险严重性在评估风险严重性时，需要根据潜在威胁的可能性和影响程度进行综合评估。
可能性和影响程度可以根据统计数据、历史案例和专家判断来进行评估。
通过评估风险严重性，能够确定哪些风险需要优先处理和调整保密策略。
4. 制定风险管理策略基于风险评估的结果，需要制定相应的风险管理策略。
这些策略可能包括加强员工培训、实施访问控制措施、加强网络安全、完善保密政策等等。
制定风险管理策略是为了减轻或消除潜在的风险，并确保机密信息的安全。
三、保密风险评估的应用示例以下是一个保密风险评估的应用示例：1. 收集机密信息：确定机密信息的范围，包括客户数据、研发计划等。
2. 识别潜在威胁：分析内部员工、外部攻击、技术漏洞等可能的威胁。
3. 评估风险严重性：评估潜在威胁的可能性和影响程度，确定风险严重性。
开展安全保密风险评估
开展安全保密风险评估开展安全保密风险评估可以按照以下步骤进行：1. 确定评估目标：明确评估的范围和目标，例如评估组织的整体安全保密风险，或是评估特定项目或系统的安全保密风险。
2. 收集信息：收集与安全和保密相关的信息，包括组织的安全政策和程序、现有的安全保密控制措施、安全事件记录等。
3. 识别风险：分析收集到的信息，识别出潜在的安全保密风险。
这些风险可能包括信息泄露、未经授权访问、数据损坏或丢失等。
4. 评估风险的可能性：对识别出的风险进行评估，确定其发生的可能性。
这可以通过分析过去的安全事件、加入外部数据和专家意见等方式来进行。
5. 评估风险的影响：评估风险发生后的潜在影响，包括财务损失、声誉受损、法律责任等。
6. 评估当前的控制措施：评估组织当前已实施的安全保密控制措施的有效性和适用性。
这包括检查控制措施的合规性、操作性和有效性等。
7. 识别风险的优先级：根据评估的结果，为每个风险分配一个优先级，以决定哪些风险需要优先考虑和管理。
8. 提出建议和改进措施：根据评估的结果，为降低和管理风险提出建议和改进措施。
这些措施可能包括改进现有的控制措施、增加培训和教育、更新政策和手册等。
9. 编制报告：整理评估的结果和建议，编制评估报告。
报告应包括评估的目标、方法、发现的风险、风险的优先级、建议和改进措施等。
10. 实施改进措施：根据报告的建议，组织应采取必要的措施来降低和管理风险。
这包括修订和更新安全政策和程序、加强培训和教育、部署新的安全保密控制措施等。
11. 定期复审和更新：风险评估是一个持续的过程，组织应定期复审和更新风险评估，以确保其安全保密控制措施的有效性和适应性。
涉密项目保密风险评估及防控措施
涉密项目保密风险评估及防控措施一、项目背景涉密项目是指在国家安全、经济安全、社会稳定等方面具有重要意义，需要保密的项目。
为了确保涉密项目的安全运行，评估涉密项目的保密风险以及制定相应的防控措施是非常重要的。
二、保密风险评估1. 保密风险评估的目的保密风险评估旨在识别和评估涉密项目可能面临的保密风险，为制定科学合理的防控措施提供依据。
2. 保密风险评估的内容（1）项目背景分析：对涉密项目的背景进行详细分析，包括项目的重要性、涉及的领域和范围等。
（2）保密风险识别：通过对项目的各个环节进行全面分析，识别可能存在的保密风险，如信息泄露、人员失职等。
（3）保密风险评估：对识别出的保密风险进行评估，包括风险的概率、影响程度等方面的评估，确定风险的等级。
（4）风险因素分析：对导致保密风险的因素进行分析，如技术漏洞、人为疏忽等。
（5）风险控制措施建议：根据评估结果，提出相应的风险控制措施建议，包括技术措施、管理措施等。
三、防控措施1. 技术措施（1）数据加密：对涉密数据进行加密处理，确保数据在传输和存储过程中的安全。
（2）网络安全防护：建立完善的网络安全防护系统，包括防火墙、入侵检测系统等，防止未经授权的访问和攻击。
（3）访问控制：根据不同的权限设置访问控制策略，限制非授权人员的访问。
2. 管理措施（1）人员培训：对参与涉密项目的人员进行保密意识培训，加强其保密意识和操作规范。
（2）权限管理：建立严格的权限管理制度，确保只有授权人员才能访问和操作涉密项目。
（3）信息审计：建立信息审计制度，对涉密项目的操作进行监控和审计，及时发现和处理异常行为。
（4）物理安全措施：加强对涉密项目所在地的物理安全管理，包括安保人员的巡逻、门禁系统的建立等。
四、总结涉密项目保密风险评估及防控措施是确保涉密项目安全运行的重要环节。
通过对保密风险的评估和制定相应的防控措施，可以降低涉密项目面临的风险，并保障项目的顺利进行。
在实施过程中，需要充分考虑项目的特点和实际情况，确保措施的科学性和可行性。
保密风险评估与管理制度
保密风险评估与管理制度在当今信息高度发达的时代，保密工作对于企业、组织乃至国家的重要性日益凸显。
保密风险评估与管理制度作为保障信息安全的重要手段，其建立和完善具有至关重要的意义。
一、保密风险评估的重要性保密风险评估是识别、分析和评估潜在保密风险的过程。
它能够帮助我们了解信息资产面临的威胁、自身的脆弱性以及可能造成的影响。
通过评估，可以明确哪些信息需要重点保护，哪些环节存在较高的风险，从而为制定有针对性的保密措施提供依据。
首先，保密风险评估有助于提前发现潜在的威胁。
在信息传播迅速、技术不断更新的环境下，新的威胁和攻击手段层出不穷。
通过定期进行风险评估，可以及时发现可能影响信息安全的新因素，如新兴的网络攻击技术、内部人员的行为变化等。
其次，它能够合理分配资源。
由于资源有限，不可能对所有的信息和环节都进行同等程度的保护。
通过评估，可以确定风险的优先级，将资源集中用于保护最关键的信息资产，提高资源利用效率。
再者，风险评估是合规性的要求。
许多行业和法律法规都对保密工作提出了明确的要求，进行定期的风险评估是满足合规性的必要步骤。
二、保密风险评估的流程1、确定评估范围和目标明确需要评估的信息资产范围，例如特定的项目文件、客户数据、研发成果等，同时确定评估的目标，是为了满足合规要求、提升整体保密水平还是应对特定的威胁。
2、信息资产识别与分类对范围内的信息资产进行全面梳理，包括硬件、软件、数据、人员等，并根据其重要性、敏感性进行分类，例如分为机密、秘密、内部公开等不同级别。
3、威胁识别分析可能对信息资产造成危害的来源，包括外部的黑客攻击、竞争对手窃取、自然灾害等，以及内部的人员疏忽、恶意行为、设备故障等。
4、脆弱性评估检查信息资产自身存在的弱点和漏洞，如系统漏洞、管理流程缺陷、人员安全意识不足等。
5、风险分析与计算综合考虑威胁发生的可能性、脆弱性的严重程度以及可能造成的影响，计算出风险的大小。
通常采用定性或定量的方法，如高、中、低风险等级，或者具体的风险数值。
保密风险评估
保密风险评估保密风险评估是一种系统性的方法，用于识别和评估组织面临的潜在保密风险。
这种评估可以匡助组织确定其保密措施的有效性，并提供改进措施的基础。
本文将详细介绍保密风险评估的步骤、方法和工具，以及如何准确评估和管理保密风险。
保密风险评估步骤：1. 确定评估目标：在开始评估之前，需要明确评估的目标和范围。
这可以包括确定评估的重点领域、关键信息资产以及评估的时间范围。
2. 采集信息：评估过程中需要采集相关信息，包括组织的保密政策、流程和控制措施，以及相关的法律法规和标准。
此外，还需要了解组织的业务流程、信息系统和技术基础设施。
3. 识别潜在风险：基于采集到的信息，需要识别与保密相关的潜在风险。
这可以通过分析组织的业务流程、信息资产和技术环境来实现。
常见的保密风险包括信息泄露、未经授权访问、数据损坏或者丢失等。
4. 评估风险影响和可能性：对于识别到的风险，需要评估其对组织的影响和可能性。
影响可以包括财务损失、声誉伤害、法律责任等，可能性可以分为高、中、低三个级别。
5. 评估现有控制措施：对于已经实施的保密控制措施，需要评估其有效性和适合性。
这可以通过检查控制措施的实施情况、测试其功能和效果来实现。
6. 识别改进机会：基于评估结果，需要识别改进保密措施的机会。
这可以包括加强现有控制措施、引入新的技术或者流程、提供员工培训等。
7. 编写评估报告：最后，需要编写评估报告，总结评估过程、结果和建议。
报告应该清晰地描述评估的目标、方法和结果，以及改进措施的优先级和实施计划。
保密风险评估方法和工具：1. 问卷调查：可以设计问卷调查，采集员工对保密风险的认识和意见。
问卷可以包括关于保密政策、控制措施和培训的问题。
2. 审查文件和记录：通过审查组织的文件和记录，可以了解保密政策和控制措施的实施情况。
这可以包括审查安全策略、访问控制列表、安全事件日志等。
3. 技术测试：可以使用技术工具对组织的信息系统和网络进行测试，以评估其安全性和易受攻击的风险。
涉密项目保密风险评估及防控措施
为团队成员提供涉密项目保密培训，增强团队成员的保密意识和能力。
资源分配与预算编制
根据项目实施计划，合理分配人力、物 力和财力等资源。
编制详细的预算计划，确保项目实施过 对资源使用情况进行监督和管理，确保
程中的各项费用支出符合预算要求。
目的
通过对涉密项目的保密风险进行评估 ，及时发现和解决潜在的安全隐患， 提高涉密项目的保密管理水平，为相 关决策提供科学依据。
保密风险评估的重要性
预防信息泄露
通过对涉密项目进行保密风险评 估，能够及时发现并解决潜在的 信息泄露风险，有效避免机密信
息的泄露。
提高安全管理水平
通过对涉密项目进行全面的保密风 险评估，能够提高涉密项目的安全 管理水平，确保项目的顺利进行。
建立完善的安全审计 机制，对涉密项目的 操作进行记录和监控 。
对涉密数据进行备份 ，以防数据丢失或损 坏。
管理安全措施
制定严格的管理制度，规范涉密 项目的使用、存储和传输等环节
。
对涉密人员进行严格的背景调查 和安全教育，提高保密意识。
建立完善的涉密项目管理机制， 对涉密项目的整个生命周期进行
严格把控。
04
涉密项目保密风险防控实施方案
制定实施计划和时间表
制定详细的项目实施计划，包括 任务分配、时间表和预期成果。
确保计划符合涉密项目的保密要 求，包括任务执行过程中的保密
措施。
根据项目实际情况，对计划进行 灵活调整，确保项目按时完成。
确定实施责任人和团队
指定具备涉密项目保密经验的专业人员作为实施责任人。
01
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03
制定长期规划
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保密风险评估
风
险
评
估
报
告
XXXXX有限公司201xx年xx月
1 概述
针对公司主要业务流程进行风险评估，其中包含了涉密信息系统集成业务管理、人力资源管理、资产管理、涉密场所管理等。
2 评估目的
通过人员访谈、文档审查和实地察看相结合的方式查找公司信息系统软件开发主要业务流程的薄弱环节和安全隐患，分析可能面临的风险，为保密风险防控措施的落实提供依据。
3 评估依据
《涉密信息系统集成资质单位保密标准》
《中华人民共和国保守国家秘密法》
《中华人民共和国保守国家秘密法实旋条例》
《涉密信息系统集成资质管理办法》
4 评估内容
4.1 人力资源管理风险评估
根据《涉密信息系统集成资质单位保密标准》及公司《安全保密管理制度》中《涉密人员管理制度》中的规定，从人员上岗、在岗、离岗管理三方面分析公司涉密人员管理现状，对公司涉密人员管理的业务流程进行风险评估，识别并评估风险点，进而制
定出风险防控措施。
4.1.1 风险级别定义
风险严重程度级别参考书
4.1.2 风险点
➢对从事涉密业务的人员进行审查，是否符合条件，符合条件的方可将其确定为涉密人员。
是否对涉密人员进行保密教育培训，并签订保密承诺书后方能上岗。
➢对涉密人员是否保守国家秘密，严格遵守各项保密规章制度进行审查，是否符合以下基本条件：
（1）遵纪守法，具有良好的品行，无犯罪记录；
（2）属于公司正式职工，并在其他公司无兼职；
（3）社会关系清楚，本人及其配偶为中国境内公民。
➢审查公司与涉密人员签订的劳动合同或补充协议，是否已签署。
➢公司在岗涉密人员是否每年参加保密教育与保密知识、技能培训，培训的时间应不少于10个学时。
➢公司是否对在岗涉密人员进行定期考核评价。
➢公司是否向涉密人员发放保密补贴。
➢公司涉密人员在离岗离职时，是否经公司保密审查，签订保密承诺书，并按相关保密规定实行脱密期管理。
4.1.3 风险分析
4.1.4 风险防控措施
4.2 资产管理风险评估
根据《涉密信息系统集成资质单位保密标准》及公司
《安全保密管理制度》中《涉密载体管理制度》、《信息系统、信息设备和安全保密防护设备设施管理规定》、《资质证书的使用和管理规定》中的规定，从涉密载体管理、信息系统及设备管理及资质证书管理等方面分析公司涉密资产管理现状，对公司涉密资产管理的业务流程进行风险评估，查找风险点，并进行风险防控。
4.2.1 风险级别定义
风险严重程度级别参考表
4.2.2 风险点
➢审查涉密信息设备是否符合国家保密标准，有密级、编号、责任人标识，并建立管理台帐。
➢检查涉密信息设备的使用是否符合相关保密规定。
禁止涉密信息设备接入互联网及其他公共信息网络；禁止涉密信息设备接入内部非涉密信息系统；禁止使用非涉密信息设备和个人设备存储、处理涉密信息；禁止超越计算机、移动存储介质的涉密等级存储、处理涉密信息；禁止在涉密计算机和非涉密计算机之间交叉使用移动存储介质；禁止在涉密计算机与非涉密计算机之间共用打印机、扫描仪等信息设备。
➢检查涉密信息设备是否采取身份鉴别、访问控制、违规外联监控、安全审计、移动存储介质管控等安全保密措施，并及时升级病毒和恶意代码样本库，定期进行病毒和恶意代码查杀。
➢检查采购的安全保密产品是否选用经过国家保密行政管理部门授权机构检测、符合国家保密标准要求的产品，计算机病
毒防护产品应当选用公安机关批准的国产产品，密码产品应当选用国家密码管理部门批准的产品。
➢检查涉密信息打印、刻录等输出是否相对集中、有效控制，并采取相应审计措施。
➢检查涉密计算机及办公自动化设备是否拆除具有无线联网功能的硬件模块，禁止使用具有无线互联功能或配备无线键盘、无线鼠标等无线外围装置的信息设备处理国家秘密。
➢检查涉密信息设备的维修，是否在本公司内部进行，是否指定专人全程监督，严禁维修人员读取或复制涉密信息。
➢检查涉密计算机及移动存储介质携带外出是否履行审批手续，带出前和带回后，是否进行保密检查。
4.2.3 风险分析
4.2.4风险防控措施
4.3 涉密场所管理风险评估
根据《涉密信息系统集成资质单位保密标准》及公司
《安全保密管理制度》中《涉密信息系统集成场所保密管理规定》中的规定，从场所出入、门禁系统、监控系统、防盗报警系统等方面查看并分析公司涉密场所管理现状，对公司涉密场所管理的业务流程进行风险评估，查找风险点，并进行风险防控。
4.3.1 风险级别定义
风险严重程度级别参考表
4.3.2 风险点
➢公司的涉密办公场所是否固定在相对独立的楼层或区域。
➢检查公司涉密办公场所是否安装门禁、视频监控、防盗报警等安防系统，是否实行封闭式管理。
监控机房是否安排人员值守。
➢是否建立视频监控的管理检查机制，公司安全保卫部门是否定期对视频监控信息进行回看检查，保密管理办公室是否对执行情况进行监督。
视频监控信息保存时间不少于3个月。
➢检查门禁系统、视频监控系统和防盗报警系统等是否定期检查维护，确保系统处于有效工作状态。
➢检查公司涉密办公场所是否明确允许进入的人员范围，其他人员进入，是否履行审批、登记手续，是否由接待人员全程陪同。
➢检查公司是否未经批准，不得将具有录音、录像、拍照、存
储、通信功能的设备带入涉密办公场所。
4.3.3 风险分析
4.3.4 风险防控措施
4.4 业务流程管理风险评估
根据《涉密信息系统集成资质单位保密标准》及公司《安全保密管理制度》、《软件开发管理制度》中的相关规定，从软件开
发各个里程碑分析公司软件开发香米管理现状，对公司软件开发项目管理的业务流程进行风险评估，查找风险点，并进行风险防控。
由于公司处于资质申请阶段，没有承接涉密相关业务的资格，既不能建设涉密信息系统，故仅能对公司目前的软件开发项目的主要业务流程进行风险评估，查找现有的项目管理业务流程是否与保密管理相融合。
4.4.1 风险级别定义
风险严重程度级别参考表
4.4.2 风险点
➢检查公司进入委托方现场进行系统集成项目开发、工程施工、运行维护等是否严格执行现场工作制度和流程。
➢现场项目开发、工程施工、运行维护是否在委托方的监督下进行。
未经委托方检查和书面批准，不得将任何电子设备带
入项目现场。
➢公司是否对现场项目开发、工程施工、运行维护的工作情况进行详细记录并存档备查。
4.4.3 风险分析
4.4.4 风险防控措施
5 整改要求
一、公司保密工作领导小组对此次保密风险评估的结果负有监督整改的责任。
二、风险级别为“高”的风险点，整改优先级最高。
三、相应责任部门应结合风险评估中的“风险防控措施”，在三个工作日内出具详细的整改计划。
整改计划获批后，责任部门应在三个月内做出整改情况总结，并上报公司保密工作领导小组，有领导小组组织公司内审机构对整改情况进行审计。
四、公司内审机构需对本次整改情况进行严格把控，重点审计高风险点的整改情况，对所有风险点的整改情况审计细致到位，整改不合格，公司将实行惩罚机制。
五、公司内审机构将严格按照PDCA模式每季度对以上防控措施及整条业务流程的执行情况进行审计，详细记录审计结果，对不合格项提出合理化建议，并督促整改，核实整改效果后进入下一周期的内部审计。