项目公司发布的管理程序清单及分类
RFI与RFQ管理规定
XXXXXXXX有限公司RFI和RFQ管理规定文件编号：版本：编制：审核：批准：XXXXX有限公司发布RFI和RFQ管理规定1范围本办法适用于本公司所有客户的RFI、RFQ管理业务。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《项目管理程序》《产品开发控制程序》3定义3.1需求文件包：包括RFI、RFQ的需求资料。
其媒介可以采用多种方式，如传真、电子邮件、商务函件等等。
3.2《报价BOM》：根据设计方案制作的物料清单，包含物料名称、规格及价格信息。
该表单需尽可能详细。
3.3RFI：Request For Information咨询要求书3.4RFQ：Request For Quotations 报价要求书3.5OA: Office Automation协同办公系统3.6NPV：Net Present Value净现值3.7《设计方案》：包含技术方案说明、外观式样、性能指标、开发周期、安全法律法规评估。
3.8平台方案：在公司现有平台按要求调整制定出的产品方案。
3.9新方案：公司没有产品平台，新制定的产品方案。
3.10预招标：在RFQ阶段寻找目标供应商和我公司一起应对车厂的RFQ工作，所进行的招标。
4职责4.1RFI职责4.1.1市场部门（国际事业部、国内OEM事业部）：负责接收、反馈客户的信息及需求，跟进并反馈客户审核结果。
4.1.2技术中心：系统开发部负责RFI的组织与协调工作，客户需求分析、产品方案设计，组织技术专家做方案评审。
4.1.3工程部：客户有需要时，负责按产品方案对制造、工艺能力及制造成本进行评估。
4.1.4质量管理部：客户有需要时，负责对客户的质量要求及质量成本进行评估。
建设项目安全“三同时”管理程序及要求
参加国家安监总局组织的设立安全审查
根据审查专家意见修改评价报告
三、危险化学品建设项目安全管理程序及要求
•8
• 建设项目设立安全审查阶段各相关单位职责
《可行性研究报告》编制单位
1.根据国家和地方法律法规、行业标准规范以及中国石化有关 管理规定，对建设项目的劳动安全设施进行研究评估，提出对策 措施。
2．在厂址和装置位置的选择及总图布置时，要对建设项目可 能产生的危险、有害因素进行辨识，安全条件进行论证，确保建 设项目安全防护距离符合劳动安全的规范要求。
•1
建设项目安全“三同时”管理 程序及要求
一、建
中国石化所属 或合资合作控股企业的
建设项目
危险化学品 建设项目
可能产生职业病危害 建设项目
需抗震设防 建设项目
二、建设项目分类
•3
危险化学品 建设项目
国家安全生产监督管理总局监管项目 省（市）政府安全生产监督管理部门监管项目
地方监管项目
建设项目所在单 位办理申请手续
国家监管项目
总部安全环保局 办理申请手续
地方监管项目
建设项目所在单 位办理申请手续
三、危险化学品建设项目劳动安全管理程序及要求 •7
• 建设项目设立安全审查阶段各相关单位职责
建设单位
委托评价 、安全条件论证
填写安全许可申请书
对申请资料进行
初审
将国家监管项目上报总部安全环保局申请内审
•13
国家安全生产监督管理总局令第36号《建设项目安全设施“三 同时”监督管理暂行办法》已经2019年11月3日国家安全生产 监督管理总局局长办公会议审议通过，自2019年2月1日起施行 。
二、建设项目分类
•4
公司各项工程管理制度
公司各项工程管理制度一、引言工程管理是现代企业生产经营活动的重要组成部分，是管理科学和技术的有机结合，是现代企业管理的一项重要内容。
公司为了更好地规范和管理工程项目，提高工程质量和效益，提出了公司各项工程管理制度，以确保公司各项工程项目的顺利实施和顺利完成。
二、项目立项管理制度1. 项目规划与审批公司将项目的规划工作分为前期、中期和后期三个阶段，并规定在每个阶段结束时提交相应的决策报告，由领导层审核批准。
项目审批应包括项目名称、项目规划及总体要求、项目预算、项目成本控制措施、项目进度计划等内容。
2. 项目评审项目评审会议是项目管理的一个关键环节，应由相关部门负责人、项目负责人和其他相关人员组成。
评审内容包括项目的整体规划、工程技术、质量控制、安全管理、环境保护等方面。
评审结果应作出明确的意见和建议，并签署评审意见书，由项目负责人按要求整改。
三、工程进度管理制度1. 进度计划编制在项目启动阶段，项目部门应根据项目计划书制定详细的工程进度计划，明确工程项目的各项工作任务、工期和完成时间。
计划内容应包括项目总体目标、关键路径、主要节点、工作内容、责任人等。
2. 进度控制项目进度控制应以进度计划为基础，及时监测和跟踪项目的进度情况，及时纠正偏差，保证项目按时完工。
项目进度管理工作应根据项目的不同阶段进行调整和补充，确保项目的进度控制工作能够顺利进行。
四、工程成本管理制度1. 成本预算编制项目启动阶段应制定项目的成本预算，明确项目的资金来源、用途、支出计划等内容，并提前编制好项目的资金计划，确保项目按照预算执行。
2. 成本控制项目的成本控制是项目管理的关键环节，需要严格执行成本控制制度，保证项目的成本控制工作能够顺利进行。
在项目的各个阶段应编制详细的成本细目表，定期审核和跟踪成本支出情况，确保项目资金的合理利用。
五、质量管理制度1. 质量目标和标准工程项目的质量目标和标准是质量管理的基础，应根据项目的特点和需求确定项目的质量目标和实施标准，保证项目达到质量要求。
项目工程部管理制度清单
项目工程部管理制度清单第一章总则第一条为了规范项目工程部的管理工作，提高项目管理效率，保障工程质量，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于项目工程部全体员工，并且所有员工都必须遵守并执行。
第三条项目工程部领导层要切实履行管理职责，加强对部门工作的监督和指导。
第四条项目工程部员工要严格遵守公司的各项规章制度，勤勉工作，互相尊重，团结协作。
第五条项目工程部领导层要对员工进行定期考核和评价，根据员工绩效决定奖惩措施。
第二章组织架构第六条项目工程部设立总经理一职，直接负责部门的管理工作。
第七条项目工程部设立助理总经理一职，配合总经理开展部门的管理和协调工作。
第八条项目工程部设立技术主管一职，负责项目技术指导和技术培训。
第九条项目工程部设立质量主管一职，负责工程质量管理和监督。
第十条项目工程部设立安全主管一职，负责工程安全管理和事故预防。
第三章岗位职责第十一条总经理职责包括：负责部门的日常管理工作，制定部门发展规划，推动项目顺利进行。
第十二条助理总经理职责包括：协助总经理处理部门事务，指导员工开展工作，协调内外关系。
第十三条技术主管职责包括：负责项目技术指导和培训，协助处理技术难题，推动技术创新。
第十四条质量主管职责包括：负责制定质量管理制度，监督质量执行情况，提高工程质量。
第十五条安全主管职责包括：制定安全管理制度，负责安全培训和事故处理，确保工程安全。
第四章工作流程第十六条项目工程部在项目启动之初要制定详细的项目计划，明确工作任务和时间节点。
第十七条项目工程部要根据项目需求组建项目团队，明确项目人员的职责和权限。
第十八条项目工程部要进行项目进度的监控和评估，及时发现问题并采取措施解决。
第十九条项目工程部要定期召开项目会议，及时沟通项目进展和存在的问题，制定改进方案。
第二十条项目工程部要做好工程资料的管理和归档，确保项目资料的完整性和安全性。
第五章奖惩管理第二十一条对于表现优秀的员工，项目工程部给予适当奖励，如提升职务或加薪。
建设单位项目管理公司主要管理内容
一、项目立项阶段1. 项目前期调研建设单位项目管理公司在项目立项阶段，需要进行充分的前期调研工作。
主要包括对项目所在地区的市场环境、政策法规、土地资源、交通配套等方面的调查和分析，为项目后续的规划和设计提供可靠的依据。
2. 项目可行性研究在项目立项阶段，建设单位项目管理公司需要进行项目可行性研究，包括市场分析、技术可行性、经济可行性、社会可行性等方面的研究和评估，对项目的可行性进行全面深入的分析，为项目后续的策划和实施提供科学的依据。
二、项目策划阶段1. 项目规划编制建设单位项目管理公司在项目策划阶段需要进行项目规划编制工作。
主要包括项目整体规划、土地利用规划、环境影响评价等方面的规划编制工作，为项目后续的设计和施工提供详细的规划设计方案。
2. 项目设计管理在项目策划阶段，建设单位项目管理公司需要进行项目设计管理工作。
主要包括项目初步设计、施工图设计等方面的设计管理工作，对设计过程进行全面的监督和管理，确保设计方案符合相关法律法规和技术标准要求。
三、项目实施阶段1. 施工单位管理建设单位项目管理公司在项目实施阶段需要进行施工单位管理工作。
主要包括施工单位的选择和管理、施工图纸的审核和监督等方面的管理工作，确保施工单位按照设计要求和施工标准开展施工作业。
2. 质量安全管理在项目实施阶段，建设单位项目管理公司需要进行质量安全管理工作。
主要包括施工质量的监督和检查、安全生产的管理和督促等方面的工作，确保项目施工过程中的质量和安全问题得到有效的控制和处理。
四、项目验收阶段1. 项目竣工验收建设单位项目管理公司在项目验收阶段需要进行项目竣工验收工作。
主要包括施工单位提交的竣工文件的审核、工程质量的验收、工程结算等方面的工作，确保项目竣工质量符合相关标准和要求。
2. 项目交付管理在项目验收阶段，建设单位项目管理公司需要进行项目交付管理工作。
主要包括项目移交手续的办理、相关部门的验收、资料归档等方面的管理工作，确保项目最终交付符合相关规定和合同约定。
项目管理规范
第7条会议通知
根据会议要求，文控或者项目负责人拟订会议通知单，以邮件或电话方式做好会议通知工作，出席会议的重要人员应通过电话、当面通知等方式确认，并做好相应安排。
第8条会场准备
文控或者项目负责人要准备好会议场所、会议文件或资料，并进行会场布置、电脑/投影仪/音响等调试。
第9条与会人员准备工作
2.沟通管理：项目小组成员之间，跨部门之间，上级与下级，下级与上级沟通方式与问题解决方案。
3.范围管理：制定项目意向书/需求表，说明项目的范围。
4.时间管理：制定项目的时间计划，进度跟进。
5.成本管理：制定费用预算，对比实际开发成本和预估成本之间差异。
6.质量管理：制定项目质量计划，既要保证产品品质，又要保证项目完成品质。
与会人员在收到会议通知后，应认真准备提案纲要等，配合主持人，确保会议达到预期效果。
第10条会议变更
已列入会议计划的会议，如需改期，或遇到特殊情况需要安排其他会议时，文控或者项目负责人需提前一天发出通知。
第4章会议过程管理
第11条会议签到
（1）与会人员应在会议工作人员准备好的签到表上签署自己的姓名。若是涉外会议，联系簿上应列有姓名、职务、所属企业及所在部门等内容。
第2章收文管理
第4条项目组收到上级或其他部门的文件时，统一由文控登记，并送项目部长签署处理意见。
第5条文控按项目部长签署的处理意见，于当日分别送有关人员查阅，并做好传递登记工作。
第6条对上级催办的文件和项目组领导批示限期办理的文件，由文控做好催办工作，并由经办人和有关领导签字后按要求及时上报。
第7条负责文件收发的办事员对自己经手处理的公文应遵循“事事有下文、件件有落实、催办有结果、转办需及时”的原则。
项目管理制度明细
项目管理制度明细第一章总则第一条为了规范和加强项目管理工作，提高项目管理质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有项目管理工作。
第三条项目管理应遵循“科学、合理、高效、协同”的原则。
第四条本制度的执行机构为公司项目管理部门。
第二章项目管理组织架构第五条项目管理部门是公司项目管理的具体执行机构，负责组织、协调和监督公司内部所有项目的执行和管理工作。
第六条项目管理部门的职责包括项目计划、组织、指导、执行和控制；团队建设和人员管理；风险管理；成本控制；质量管理和绩效评估等。
第七条项目管理部门负责制定公司项目管理规范和流程，推动公司项目管理工作的创新与提升。
第八条项目管理部门负责对公司所有项目的进度、成本、风险和质量进行监控与调度，及时发现和解决项目执行中存在的问题。
第三章项目管理流程第九条项目管理部门制定项目管理流程，包括项目启动、项目计划、项目执行、项目监控和项目收尾五个主要阶段的流程。
第十条项目启动阶段，项目管理部门负责审查项目立项申请，确定项目的目标、范围、时间、成本和质量要求；组建项目团队，明确项目管理组织结构和职责；编制项目启动报告，形成项目计划。
第十一条项目计划阶段，项目管理部门负责组织项目经理和项目团队编制项目计划，明确项目的具体任务、资源需求、预算和时间节点，并形成项目计划书。
第十二条项目执行阶段，项目管理部门负责指导和监督项目团队按照项目计划执行，及时解决项目实施过程中的问题和障碍。
第十三条项目监控阶段，项目管理部门负责对项目进度、成本、风险和质量进行监控和评估，并及时调整项目计划和资源配置，确保项目顺利进行。
第十四条项目收尾阶段，项目管理部门负责对项目的成果进行验收和总结，编制项目总结报告，并对项目管理工作进行评估和总结，为公司其他项目提供经验和借鉴。
第四章项目管理制度第十五条项目管理部门应根据公司实际情况，制定项目管理制度，包括质量管理制度、成本管理制度、资源管理制度、风险管理制度等。
管理制度项目清单
管理制度项目清单第一章项目背景与目的1.1 项目背景1.2 项目目的第二章项目范围2.1 项目概况2.2 项目目标2.3 项目内容第三章项目实施计划3.1 项目启动3.1.1 立项申请3.1.2 项目启动会3.2 项目计划编制3.2.1 项目计划书编制3.2.2 项目进度计划3.3 项目实施3.3.1 资源调配3.3.2 任务分配3.3.3 周期检查3.4 项目总结3.4.1 项目结项会3.4.2 项目总结报告第四章项目管理4.1 项目组建4.1.1 项目组成4.1.2 项目组织结构 4.2 项目沟通4.2.1 沟通渠道4.2.2 沟通计划4.3 项目风险管理4.3.1 风险识别4.3.2 风险评估4.3.3 风险应对4.4 项目质量管理4.4.1 质量计划4.4.2 质量保证4.4.3 质量控制第五章项目执行与监控 5.1 项目执行5.1.1 工作分配5.1.2 进度控制5.1.3 资源管理5.2 项目监控5.2.1 进度监控5.2.2 成本控制5.2.3 质量监控第六章项目收尾6.1 项目验收6.1.1 验收标准6.1.2 验收程序6.2 项目交接6.2.1 交接程序6.2.2 交接文档6.3 项目总结6.3.1 项目总结报告 6.3.2 项目经验总结第七章项目管理文档7.1 项目计划书7.2 项目进度计划7.3 项目总结报告7.4 项目结项报告第八章项目管理工具 8.1 项目管理软件8.2 项目沟通工具8.3 项目进度管理工具第九章项目管理培训 9.1 项目管理知识9.2 项目管理技能9.3 项目管理经验第十章项目风险管理 10.1 风险识别10.2 风险评估10.3 风险应对第十一章项目质量管理 11.1 质量计划11.2 质量保证11.3 质量控制第十二章项目经验总结12.1 项目成功因素12.2 项目失败原因12.3 项目经验总结第十三章项目评估与改进13.1 项目评估13.2 项目改进13.3 项目优化第十四章项目管理规范14.1 项目管理流程14.2 项目管理制度14.3 项目管理标准以上为项目管理制度项目清单，详细规定了项目管理流程、计划、实施、监控、收尾等各个环节的规定和要求，希望能够对项目的管理工作提供参考和指导。
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EGD
A
GC-EN-102-B
工程EN-207-A
工程文件的版本、状态的定义及标识
EGD
A
GC-EN-230-C
设计变更管理
EGD
B
GC-EN-308-A
设备的检查、试验、包装、运输、验收管理
EGD
B
GC-PM-120-A
再供货管理
PMD
B
GC-CR-550-A
项目公司发布的管理程序清单及分类
2009-7-27更新
序号
程序编码
程序名称
责任部门
分类
GC-SE-110-B
施工安全管理
SQD
B
GC-SE-112-C
“三防”管理
SQD
A
GC-SE-115-B
爆破安全管理
CMD
B
GC-SE-118-C
开工安全条件检查
SQD
B
GC-SE-140-A
核电工程建设安全规范-通用部分
试验控制
CMD
B
GC-CR-580-A
现场金属质量控制
CMD
B
GC-CR-581-A
工程焊接管理
CMD
B
GC-CR-800-F
工程竣工验收、移交管理
CMD
B
GC-CR-801-C
完工状态报告、竣工报告管理
CMD
B
GC-CR-820-B
工程遗留项管理
CMD
B
GC-BN-221-C
新单价的提议和建立
PCD
工程应急预案编制指引
SQD
A
GC-SE-602-C
工程安全奖励与处罚
SQD
A
GC-SE-604-B
核电建设工程安全监督与评价
SQD
B
GC-QA-310-C
物项和服务质量保证分级
SQD
A
GC-PS-110-C
工程进度报告管理
CMD
B
GC-PS-300-F
工程会议组织、协调与管理
CMD
B
GC-EN-101-B
设备介入管理
EGD
B
GC-CR-101-A
施工管理考核
CMD
B
GC-CR-113-C
CI和BOP施工工程设计文件的处理
CMD
B
GC-CR-201-C
施工总平面管理
CMD
B
GC-CR-222-B
产品防护控制
CMD
B
GC-CR-230-B
文明施工管理
CMD
B
GC-CR-240-A
力能供应管理
CMD
A
GC-CR-250-A
A
GC-BN-900-B
对承包商合同商务管理要求
PCD
A
GC-ID-120-F
通信的一般规则
ALD
A
GC-ID-151-A
承包商电子文件的提交
ALD
A
GC-ID-271-B
行政通讯管理
ALD
A
GC-ID-611-D
工程竣工文件的整理与归档
ALD
B
GC-AD-503-B
核电站出入控制管理
ALD
A
GC-CR-501-C
SQD
A
GC-SE-141-A
核电建设工程安全技术规程-土建部分
SQD
A
GC-SE-150-A
核电建设工程施工安全行为守则-通用部分
SQD
A
GC-SE-151-A
核电建设工程HSE管理通用要求
SQD
A
GC-SE-400-C
消防管理
ALD
A
GC-SE-510-B
现场交通安全管理
ALD
A
GC-SE-507-A
土建试验室管理
CMD
B
GC-CR-430-C
测量管理
CMD
B
GC-CR-502-C
施工开工条件检查
CMD
B
GC-CR-506-D
施工质量计划管理
CMD
B
GC-CR-520-D
工程计量管理
CMD
B
GC-CR-530-E
施工不符合项管理
CMD
B
GC-CR-560-C
现场停工与复工管理
CMD
B
GC-CR-570-A
施工过程质量控制
CMD
B
备注：A类为项目公司发布的全体参建单位必须执行的管理程序；
B类为项目公司向我公司发布的接口管理程序。