采购预算编制流程说明表模板
月度采购计划编制流程说明表
③
采购部依据上述信息及《采购计划编制要求》拟定月度采购计划,交采购经理、总经理审批后执行
月度采购计划编制流程说明表
任务概要
月度采购计பைடு நூலகம்编制
节点控制
相关说明
①
1．各部门提出部门的物资采购需求，向采购部提交请购单和采购计划调整申请单
2.仓储部填写月度库存量、安全库存表单和请购单
②
1．采购部收集各部门请购单和采购调整申请单
２.采购部汇总相关部门采购需求,结合年度采购计划分解信息、月度生产、销售等情况确定采购需求,并编制月度采购预算表
采购部工作流程图及说明
流程角色 主导部门：采购部 配合部门： 品管部 参与部门: 采购部 供应商 品管部
财务部
流程说明 仓库根据《采购计划表》编制《申购单》，经财务审批，总经理审核传至采购部； 采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商下达《采购订单》或合同； 《采购订单》或《采购合同》下达后，采购人员对供货周期进行跟踪； 货物送到后，采购人员携物品开《验收入库单》送至品质管理部检验（验收单一式五联： 存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联）；判定为不合格品走不合格品控制流程， 合格产品办理入库作业。
流程说明 仓库所有材料出库，均需凭有效之《领料单》予以发料。 生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。 发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。
流程角色 主导部门：采购部 配合部门：品管部 参与部门: 采购部 品管部 财务部
流程说明 采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、 议价流程； 形成比价单后报财务审批； 确定外协供应厂商，外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加； 采购与其外协厂商签订协议书（包括供货合同和品质保证书），进行采购作业。
原材料入库流程
采购部
仓库
财务部
Байду номын сангаас
验货
开始
物料采购 流程
验收入库单 点收
入库及记 账
验收入库单 入库记账
账务处理
原材料出 库流程
原材料入库流程说明
目的 对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。
流程角色 主导部门：采购部 配合部门：仓库 参与部门: 采购部 财务部
流程说明 仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无 误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。
采购计划管理流程说明表
调查主题 投资回收 租借或采购 自制或外购 包装方式 产品规格 标准化 替代品 现有供应商 说明 分析处理方法、渠道及技术，以确定什么可以为企业创造最大利润 收集每一种替代品优缺点的数据，以制定最佳决策 比较每一方案的经济及管理效果，以便做出明智选择 调查工序及物料，以确定能以最低成本满足要求的方法 对现有物料规格进行分析以确保满足需要的功能，避免采购具有不必要的属 性或不必要的高性能的物料，以保证有竞争力的采购行为 考察所使用的具体物料的用途，考虑用一种通用物料来满足众多要求的可能 性 使用不同的物料替代现在所采购的物料，对其技术及经济效果进行分析 对现有供应商进行分析，并通过各种渠道发掘潜在供应商
28.采购计划管理流程说明表
任务概要 节点控制 ① ② 采购计划管理 相关说明 根据企业内相关部门提出的用料计划，采购部制订物料需求计划 采购部了解所需物料库存情况和以前的使用情况，修正第①步制订的物料需 求计划 1．调查现有的供应商资料，了解他们的信用、物料质量等 2．根据需要和可能，寻找新的供应商，以备选择 3．进行比价审核，确定信用好、实力强、价格低廉的供应商 1．将上述工作形成书面计划，对物料的价格变化加以说明 2．将此计划报财务部进行成本预算和资金平衡的审核 3．若采购计划在成本预算范围内，报主管副总经理审批；若超出成本预算范 围，报总经理审批 采购部执行采购计划购买所需的物料，在执行过程中分析差异、修正计划
采购计划流程图
入库 流程
否 合格否? 是
财务部 否
审 批 是
29
外协采购流程说明
目的 ✓ 为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产
成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商。 流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：品管部 ✓ 参与部门: 采购部 品管部 财务部 流程说明 ✓ 采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、
是
点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将特相殊关采票购据否传? 递至财务。
规定采购合同评审的流程，确保物料是采购合同有效性和实否用性采。购合同表 财务下接采收购到《采购计划表》后，壹日内根据生产计划和库存进行审核； 《采购订订单单》或《采购合同》询下、达比后、，议采价购人员签对订供采货购周合期同进行跟踪；
流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：生产部 财务部 ✓ 参与部门: 生产部 财务部
流程说明 ✓ 生产部下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月《生产计划表》到仓库； ✓ 仓库接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购； ✓ 采购在接收到《物料需求计划表》，两日内根据采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核； ✓ 财务接收到《采购计划表》后，壹日内根据生产计划和库存进行审核； ✓ 采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后，实施采购作业。
✓ 《供应商年、季度评审表》
生产物料采购流程
仓库
采购部
财务部
总经理
品管部
发对货公完司毕出，货办进理行记控账制手，续确，保同出时货登准记确无ER误P，，月防末止将采成相购品关计品票质据在开传出始递货至前财发务生。变异。 编制《预付款申请单》，先由部门部长审核然后划交流至程财务部长审核无误后呈交总经理审批；
采购预算编制流程说明表
①
1．企业每年年底制订第二年度营业目标,市场营销部依据年度目标、用户订单意向、市场估计等资料,进行销售估计,并制订第二年度销售计划
2．市场营销部依据销售估计计划和本年度年底估计库存及第二年度年底估计库存,制订第二年度之估计生产计划,各单位依据年度营业目标,估计生产计划,并据此编制月份材料需求计划
⑤
采购部依次分析市场需求、生产需求、订单需求,并分析项目供给资料
⑥
采购部计算总体订单量,并确定剩下订单容量,对比需求与容量
⑦
采购部在进行计算后,综合考虑市场、生产、订单容量等要素,分析物料订单需求可行性,调整订单计划
⑧
采购部制订订单计划,送市场营销部审核经过后,送财务部编制“资金预算”
②
采购部依据实际库存量、生产需求量编制“采购总计划”
③
采购部制订供给商认证计划,为供给商认证工作做好准备
④
1．财务部负责配合提供上年度材料单价、第二年度汇率、利率等各项预算基准
2．依据财务部提供资料,采购部分析市场需求,熟知市场需求计划
3．采购部在接收市场需求以后,采购人员熟知生产计划及工艺常识,准备订单资料和制订订单计划说明书
采购流程表模板
采购流程表模板采购流程表是企业在进行采购活动时常用的工具，用于规范和管理整个采购流程。
良好的采购流程表模板可以帮助企业有效控制采购成本，提高采购效率，降低风险。
本文将介绍一个基本的采购流程表模板，供企业参考使用。
一、采购需求确定阶段在采购流程中，第一步是明确采购需求。
在这个阶段，需要进行以下基本步骤：•评估需求：明确所需采购的物品或服务，包括数量、规格、品质等。
•制定采购计划：制定详细的采购计划，包括预算、采购时间表等。
•需求审批：对采购需求进行审批，确保符合公司政策和标准。
二、供应商选定阶段在确定采购需求后，企业需要选择合适的供应商。
以下是供应商选定阶段的基本步骤：•筛选供应商：根据采购需求，筛选符合条件的供应商。
•发送询价：向候选供应商发送询价，获取报价和产品信息。
•评估供应商：对供应商进行评估，包括价格、质量、交货时间等。
三、采购合同签订阶段在确定供应商后，需要与供应商签订采购合同。
以下是采购合同签订阶段的基本步骤：•确定合同条款：确定采购合同的条款，包括价格、交货日期、付款方式等。
•签订合同：与供应商签订正式采购合同，双方确认合同内容和责任。
•监督履行合同：在执行过程中监督供应商的履行合同情况，确保按时供货。
四、采购执行阶段在采购合同签订后，进入采购执行阶段。
以下是采购执行阶段的基本步骤：•货物验收：对供应商交付的货物进行验收，确认数量、质量是否符合合同要求。
•付款结算：按照合同约定，及时向供应商支付货款。
•记录维护：记录采购相关信息，建立采购档案，便于查阅和管理。
五、采购评估阶段在采购执行完毕后，需要对整个采购流程进行评估。
以下是采购评估阶段的基本步骤：•绩效评估：评估供应商的绩效，包括交货质量、服务态度等。
•成本分析：分析采购成本，找出节约空间，提高效率。
•整改改进：根据评估结果进行改进，优化采购流程，提升采购管理水平。
结语采购流程表是企业进行采购管理的重要工具，通过规范流程、提高效率，帮助企业降低风险、控制成本。
采购计划流程图
17
寻找供方 初审 试制
认证为合格 供方
合格供给商管理流程
供给商
采购部 开始 （ 寻找供方
品质/技术/研发部 技术标准
试制
组织各部门 初审
否 通过否? 是
物料采购 流程
现场考察
合格供方 名录
评审报告
纳入合格 供方名录
年、季度评审
鉴定报告 鉴定
否 通过否?
方案依据 方案细分
物料采购
生产部
采购方案流程图
仓库
采购部
财务部
开始
生产方案表
生产方案 流程
物料需求 方案表
采购方案表
核对库存
制定采购方案
否 审核
是
物料采购 流程
16
采购方案流程说明
目的 适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料〔不包含办公用品采购〕的月度采购方案的编制、审
入库 流程
否 合格否? 是
财务部 否
审 批 是
29
外协采购流程说明
目的 为了确保本公司外购产品均能符适宜质、适时、适价并适时供给本公司销售方案所需产
成品优质的品质及售后效劳之合格外协厂商。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：品管部 参与部门: 采购部 品管部 财务部 流程说明 采购人员根据采购方案,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、
换等联系工作。 采购部依照呆滞料报表组织技术部、研发部、品管部、进行初步确认是否报废或保存、是否可以转售。 采购部将?呆滞料报表?呈总经理审批。 仓库应根据处理结果对呆滞料出库报废或转售及记录台账。 财务部负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。 附件 ?呆滞料报表?
采购计划制定与费用预算的相关表格
采购计划制定与费用预算的相关表格1.物料需求分析表物料需求分析表编号：日期：审核：分析：填表：2.物料使用预算表物料使用预算表3.物料采购单物料采购单编号：日期：签字：4.采购申请单采购申请单申请日期：5.临时采购申请单临时采购申请单编号：日期：部门主管：年月日批准：年月日6.替代品采购申请单替代品采购申请单申请部门名称：日期:采购部门：审批：7.采购日报表采购日报表店名：年月日商品名称本日本月累计管理签核进价售价订购率构成比订购率预定订购率进价售价订购率构成比订购率预定订购率8.采购订购跟催表采购订购跟催表分类：跟催员：订购日订购单号料号（规格）数量单价总价供应商（编号）计划进料日实际进料日1 2 39.物料请购单物料请购单制造单号：请购单号：请购日期：产品名称产品数量生产日期序号材料名称规格请购数量批准数量本批采购数量标准用量库存数量备注批准：请购人：10.生产企业用料清单生产企业用料清单工程编号：字第号用料单日期：年月工程名称：材料名称规格单位数量单价金额备注会计科长（签章:）复核（签章）: 填表（签章）:11.请购单请购单编号：12.ABC三类产品采购的比较ABC三类产品采购的比较类别物资特点品种占额采购额管理A 价值高，采购额高，品种少10% 70% 重点管理B 价值中，采购额中，品种中20% 20% 可重点，也可一般管理C 价值低，采购额小，品种多70% 10% 一般管理13.采购ABC分析卡采购ABC 分析卡（物资名称）（物料编号）单价采购数量采购金额14.采购ABC分析表采购ABC分析表物品名称品目累计品目累计%单价平均库存平均资金占用额平均资金占用额累计平均资金占用额累计%分类ABC15.采购订单安排记录表采购订单安排记录表编号：月日至月日产品名称产品编号规格订单编号接单日期规格式样色泽说明数量交货期合并记录制造令号完工记录12345678910……16.月份采购计划表月份采购计划表编号：月份：审核：批准：填表：17.订购单订购单订购单编号：日期：厂商编号地址电话订购内容交货地点项次物料名称料号单位订购数量单价金额交货日期数量1234…合计合计金额（大写）万仟佰拾元角分交易条款1.交期承制厂商须依本订单之交期或本公司采购部以电话或书面调整之交期交货，若有延误，逾一日扣该批款的 %2.品质（1）依照图面要求。
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采购预算编制流程说明表
任务概要
采购预算编制
节点控制
相关说明
①
1．公司每年年底制定次年度的营业目标, 市场营销部根据年度目标、 客户订单意向、 市场预测等资料, 进行销售预测, 并制订次年度销售计划
2．市场营销部根据销售预测计划和本年度年底预计库存及次年度年底预计库存, 制订次年度之预测生产计划, 各单位根据年度营业目标, 预测生产计划, 并据此编制月份材料需求计划
⑤
采购部依次分析市场需求、 生产需求、 订单需求, 并分析项目供应资料
⑥
采购部计算总体订单量, 并确定剩余订单容量, 对比需求与容量
⑦
采购部在进行计算后, 综合考虑市场、 生产、 订单容量等要素, 分析物料订单需求的可行性, 调整订单计划
⑧
采购部制订订单计划, 送市场营销部审核经过后, 送财务部编制”资金预算”
②
采购部根据实际库存量、 生产需求量编制”采购总计划”
③
采购部制订供应商认证计划, 为供应商认证工作做好准备
④
1．财务部负责配合提供上年度材料单价、 次年度汇率、 利率等各项预算基准
2．根据财务部提供的资料, 采购部分析市场需求, 熟知市场需求计划
3．采购部在接受市场需求之后, 采购人员熟知生产计划及工艺常识, 准备订单料和制订订单计划说明书