公立医院年度预算编制说明模板
江陵县人民医院2019年部门预算编制说明
江陵县人民医院2019年部门预算编制说明一、部门概况江陵县人民医院，公益二类事业单位，隶属江陵县卫生健康局管理。
我单位核定事业编制325名，现有在编在岗人员181人。
受县卫生健康局委托，承担以下职责：1.作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担危急重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。
2.作为江陵县120急救指挥中心，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。
3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
4.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。
5.承担县委、政府、县卫健局下达的其它任务。
二、部门年度（或中长期）工作重点1.完成县委、县政府下达的各项目标任务，确保各项医疗保险基金的安全运行及合理利用；县域内就诊率达90%，业务收入增长率保持在10%左右。
2.深入贯彻公立医院改革，持续关注药占比，重点控制辅助用药和营养用药、门诊例均费用、住院例均费用、单病种例均费用、参保患者个人支出比例、百元医疗收入消耗的卫生材料费。
开展“三控”“三不控”，即控制不合理检查、不必要用药、不合理质量行为，对于病情需要的检查、用药、新技术应用不予控制。
3.继续做好医联体建设，积极争取荆州市中心医院、荆州市一医、荆州市中医院对我院的帮扶工作，提高专业技术水平，满足县内人民群众就医需求。
4.深入推进医共体建设。
坚持政府主导、统筹规划，实行医联体网格化格局，有序推进医联体建设和发展。
5.开展进一步改善医疗服务行动计划，突出问题导向，针对人民群众关心的问题精准施策，进一步加强医疗服务管理，提高医疗服务质量，改善人民群众就医感受。
三、部门财政拨款收支预算安排情况2019年江陵县人民医院一般公共预算申请项目：退休职工一次性补贴、奖励性补贴及死亡待遇18.5万元；专用设备购置247万元；职工养老保险600万元；公共卫生人员经费22.5万元；医改价格补偿400万元，共计1288万元。
医院年收支总预算编报模板
年收支预算编报简要说明根据*年医院实际收入、支出情况，根据201*年职代会院长工作报告及医院实际发展情况，具体编报情况如下：一、收入预算根据201*年全院工作目标，201*年全院预算收入实现*.*亿元（包括财政补助收入），预计2013年收入增长比17%。
全院预计完成门急诊 55 万人次，在药占比控制在39%之内的基础上；随着预算收入上浮比例，控制门诊次均费用上浮5%左右，门诊人均费用180--220元，根据55万人次的门诊量，预计2013年门诊收入为10928万。
全院预计完成出院病人 3.3万人次，在严格控制病人医疗费用的基础上，预计出院者平均医药费用比上年上浮5%，保持在9000—9500之间，预计出院平均住院天数11天，住院收入31428.4万元。
二、支出预算我院在收支预算基础上，按照部门资金编报情况，强化资金预算管理，在目前事业发展与资金供需有矛盾的情况下，正确处理好事业发展需要与医院财力可能之间的关系，统筹兼顾，有重点、有计划的合理安排支出项目；根据轻重缓急，采取择优、择重点排序的方法确定201*年各项费用支出：1、人员经费201*年医院总体目标为：确保医院业务收入的增长；确保职工个人收入的增长，职工个人收入与业务收入同步增长，根据201*年职工工资福利支出情况，201*年工资福利支出8405万元，人员经费总支出预计为11270万元。
2、卫生材料费卫生材料为变动成本，随着业务收入的增长同步增长，预计201*年增长比例为17%，卫生材料费用支出9100万元，占业务收入的比例为21%-22%。
3、药品费药品费为变动成本，随着业务收入的增长同步增长，预计201*年增长比例为17%，药品费用支出14292万元。
4、风险基金与折旧支出为1683万元5、公用支出伴随业务收入增长，公用支出中水电、邮电、取暖、交通、差旅、培训费、劳务费、业务费、广告费、维修费、材料费、物业管理费预计随之增长17%。
招待费严格按照新医院会计制度要求，按照医疗收入的比例进行控制和管理，招待费支出控制在120万元以内。
度福建省南平市第一医院预算说明
年度福建省南平市第一医院预算说明
全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和省委九届十四次、十五次、十六次以及省委上半年经济分析会精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，围绕去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务，着力推进供给侧结构性改革；围绕全面深化预算管理制度改革，着力推进专项资金清理整合，盘活财政存量资金，提高资金使用效益，坚持厉行节约，着力保障和改善医疗服务质量，提升医疗服务水平，更好为闽北人民群众健康保驾护航，严格控制“三公”经费和一般性支出，提高资金使用效益。
根据南财预[]号文，年度部门预算说明如下:
一、南平市第一医院主要职责
南平市第一医院的主要职责是：
（一）为闽北人民提供医疗保健服务。
福建省南平市第一医院座落在武夷山下延平湖畔，年成立，已有百年历史，是闽北规模最大、实力最雄厚的三级甲等综合医院。
年月由南平市市立医院与南平地区医院合并组建，是福建医科大学附属医院、福建医科大学及福建中医药大学硕士研究生培养点，省卫生厅住院医师规范化培训基地。
医院病房综合大楼设有物流系统、中心制氧、供氧、中心吸引、中央热水、中央空调、电视、电话、电脑网络、电子监控、背景音乐，是一座集宾馆化、人性化、网络化的现代化医院。
（二）培养医疗人才及开展教学科研。
、公务接待费万元。
、因公出国费万元。
附件：、部门收支预算总表
、部门公共财政拨款支出预算表
、部门政府性基金拨款支出预算表
、“三公”经费财政拨款支出预算表。
2024年度XX医院预算报告
一、综述在过去的一年里，XX医院致力于提供高质量的医疗服务，改善患者关怀，提高科研成果和培训医务人员的能力。
预算报告旨在总结2024年度的经济情况和财务状况，评估目标是否实现，并制定合理的预算计划以推动下一年的发展。
二、2024年度财务状况1.收入情况2.支出情况2024年，XX医院的总支出为Y万元。
其中，人员成本占总支出的40%，医疗设备和药品的采购费用占总支出的20%，运营费用占总支出的30%，其他费用占总支出的10%。
3.盈亏情况2024年，XX医院实现了盈余Z万元。
这一结果超出了去年的预期，并反映了医院在管理和财务方面的改进。
盈余的增加主要是由于医疗保险赔付和患者收费的增加，以及运营费用的控制和管理的改进。
三、未来发展计划1.提高患者关怀XX医院将进一步提高患者关怀，包括改善医疗服务质量、减少等候时间、加强沟通和解决患者关切的能力。
医院将投资于人员培训和福利，以及提升医疗设备和技术，以满足患者的需求。
2.加强科研成果XX医院将加大对科研项目的投资，鼓励医务人员参与科研活动，并提供专业的资源和支持。
医院将与相关学术机构建立合作关系，以促进科研成果的应用和转化。
3.培训医务人员能力XX医院将注重医务人员的培训和职业发展，提供持续的教育和培训机会，以提高他们的专业能力和服务质量。
医院还将加强与国内外医疗机构的交流与合作，吸引更多优秀医务人员加入。
四、2024年度预算计划1.门诊收入预计2024年，XX医院的门诊收入将达到A万元，增长5%。
这将主要通过提高医疗服务质量和改善患者体验来实现。
2.住院收入预计2024年，XX医院的住院收入将达到B万元，增长7%。
这将通过加强医疗设备和技术投入，提高住院治疗的质量和效果来实现。
3.其他收入预计2024年，XX医院的其他收入将达到C万元，增长10%。
这将通过开展健康管理和预防保健服务等其他衍生业务来实现。
4.支出安排预计2024年，XX医院的总支出将达到D万元，其中人员成本占总支出的30%，医疗设备和药品的采购费用占总支出的25%，运营费用占总支出的35%，其他费用占总支出的10%。
盐边县人民医院部门预算编制的说明
盐边县人民医院年部门预算编制的说明年部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位年部门预算编制情况说明如下:一、基本职能盐县人民医院是盐边县域内医疗卫生中心和农村三级医疗卫生服务龙头，与市级医院分工协作，主要为县域居民提供基本医疗服务，包括运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊；推广应用适宜医疗技术，为农村基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发事件医疗救治等工作。
医院以病人为中心，加强内部管理，不断完善功能，提高技术水平和服务质量满足人民群众日益增长的医疗服务需求，实现小病不出乡大病不出县，切实解决群众看病难看病贵问题。
二、部门概况我院设院办公室、人事科教科、财务科、医务科、质控办、预防保健科、护理部、院感科、信息网络科、医保办、后勤保障科、医学装备科、统计室、病案室等个职能股室；设内科、儿科、血透室、外科、、妇产科、中医康复科、急诊科、手术室麻醉科、药剂科、检验科（输血科、血库）、病理室、放射科（室）、功能科（、彩超室，心电图室、肺功能室、胃肠镜室）、五官、口腔、体检科、消毒供应中心、入（出）院收费室、洗衣房等个临床医技辅助科室。
核定编制人，现有在职职工人，其中编制内人，临聘人，退休职工人。
三、收入预算总体情况年盐边县人民医院收入预算总额为万元，其中：工资福利支出万元，商品和服务支出万元，对个人和家庭的补助支出万元。
四、支出预算总体情况本单位预算安排支出主要用于保障本单位在编人员工资、社会保障缴费、住房公积金以及本单位承担的医疗卫生服务工作和基本公共卫生服务工作。
基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社保、住房公积金和日常公用经费等。
按支出功能分类主要用于以下方面：（一）社会保障和就业支出万元，主要用于在编人员机关事业基本养老保险单位部分缴费支出。
（二）医疗卫生与计划生育支出万元，主要用于单位人员工资，以及按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
公立医院预算编制说明模板
公立医院预算编制说明模板年度预算编制说明模板******一、医院基本情况本医院为公立医院，注册资本为XXX万元，编制床位XXX张，设有XX个科室，员工人数为XXX人。
二、上年度调整预算情况、预算执行及结转和结余资金情况上年度预算执行情况良好，结余资金为XXX万元，将用于本年度的预算编制。
三、当年预算申报情况一）预算申报总体情况本年度预算申报总体情况稳定，预计收入和支出均能得到合理控制。
二）预算收入情况1.医疗收入结合年度工作量、次均费用、床位开放、大型设备检查等情况进行说明，预计医疗收入为XXX万元。
2.财政补助收入结合上年度财政资金安排情况及本年度财政资金申报情况进行说明，预计财政补助收入为XXX万元。
3.科教项目收入结合医院预期获得科教项目收入情况进行说明，预计科教项目收入为XXX万元。
4.其他收入分析其他收入来源，结合以往年度情况进行说明，预计其他收入为XXX万元。
三）预算支出情况基本支出和项目支出预算及测算说明，预计支出总额为XXX万元。
四）重要支出情况1.与“三重一大”经济事项有关的支出预算及测算说明。
2.人员支出预算及测算说明结合人员（在编、合同制、临时工、退休人员等）数量、职务职称、奖金分配政策、离退休工资政策、住房补贴政策、绩效考核政策、工资总额等情况进行说明。
3.药品及卫生材料支出预算及测算说明结合库存物资盘点情况、以往年度消耗情况、医疗收入情况、药品及卫生材料管理制度等情况进行说明。
4.“三公经费”及会议费支出预算及测算说明。
四、长期负债变动情况预计新增或减少长期负债情况，将根据实际情况进行调整。
五、对外投资收益及变动情况年度对外投资计划、预计收益、变动情况及测算说明，将根据实际情况进行调整。
六、固定资产投入情况说明政府采购计划、新增资产配置情况、固定资产修缮维修支出情况等，将根据实际情况进行调整。
七、其他重大事项暂无其他需要说明的重大事项。
XX第X医学院附属X市X医院202X年部门预算情况说明
XX第X医学院附属X市X医院202X年部门预算情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能XX第X医学院附属X市X医院全院共设科室X个。
其中：临床科室X 个，医技科室X个，急救中心、门诊、健康管理中心和附属X医院各X个，机关科室X个，后勤部门X个。
（二）人员构成情况编制人数X人,在职实有人数X，其中：事业编制X人、在职X人，离退休人员已全部移交离退休管理中心。
与上年对比，编制人数无增减，在职实有人员减少X人，为退休及调动离职人员。
（三）预算年度主要工作任务医院将继续坚持精细化管理，深化公立医院改革，挖潜增效，促进发展，积极推进公立医院改革。
进一步规范药品、医用耗材使用，努力降低门诊、住院人均费用。
全面推进财务内控管理。
继续推进全面预算、全成本核算管理，重点加强药品、耗材的管理；通过内控工作的开展，深化闲置资产再利用。
进一步强化机关干部的服务意识，推进后勤保障与服务社会化。
完成财务转型工作，成为集记账型支持服务部门、控制型管理部门、价值型推进部门为一体的现代财务部门；加强内部激励机制。
完善数字化医院运营综合监管系统，实时分析、整改医院人财物等资源配置和业务运营情况；加大人才培养、引进力度；拓展对外合作提升医院影响力。
继续加强与周边地区医院间的合作交流，定期组织相关人员赴周边地区走访；积极开展大数据研发和应用。
推进与华西大数据合作项目，力争成立大数据应用研究机构；进一步扩大科技惠民项目受益范围。
二、202X年部门预算安排情况说明XX第X医学院附属X市X医院202X年收入总预算X万元；支出总预算X万元（详见附表《收支总表》）。
三、202X年收入预算情况说明202X年收入预算X万元（详见《收入预算总表》），较上年增加 X万元，增长X。
其中:财政拨款收入（财政补助收入）X万元（包括：一般公共预算X万元、政府性基金预算X万元）, 较上年减少X万元，降幅X%；医疗收入X万元，占X%；其他收入X万元(主要是用于支付机关事业养老保险及职业年金等)。
公立医院年度财务报告模板.
附件2公立医院年度财务分析报告模板为进一步提升公立医院经济管理水平，客观反映医院的财务状况及营运成果，为医院管理者和主管部门提供决策支持，根据《公立医院财务报告制度暂行办法》、《医院会计制度》及《医院财务制度》等相关规定，我们对*年*月*日至*年*月*日医院会计报表（或者20**年度医院财务决算报告）及相关财务会计资料在核对无误后，进行了财务分析，出具如下财务分析报告：一、医院基本情况****医院（以下简称医院）是***直属医院，是**型**级**等综合医院（或专科医院），始建于***年，注册地址：***，注册资本：***，现任法定代表人：***。
医院现有**个院区，编制床位***张，总建筑面积***平方米。
表1 医院基本情况表截至20**年**月**日，医院设有临床和医技科室***个，与上期比较，增加（或减少）***个科室，主要原因是：截至20**年**月**日，医院平均在职职工***人，与上期比较，增加（或减少）***人，在编人员**人，增（减）**人；合同制人员**人，增（减）**人；离退休人员**人，增（减）**人；临时工**人，增（减）**人。
截至20**年**月**日，医院编制床位***张，与上期比较，增加（或减少）***张，原因：；平均开放床位**张，增（减）**张；年末实际开放床位**张，增（减）**张。
诊疗人次**人次，增（减）**人；实际开放总床日数**，增（减）**；实际占用总床日数**，增（减）**；出院人数**人，增（减）**人。
二、财务状况截至20**年**月**日，医院编报了会计报表（或财务决算报告）。
医院主要财务状况如下：（一）预算批复情况。
表2 预算批复情况表根据**卫生计生委《关于批复**年预算的通知》（文件号），20**年医院预算批复情况如下：1.总体收支预算。
医院预算收入***万元，预算支出***万元，其中：基本支出**万元、项目支出**万元。
2.财政拨款预算。
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公立医院年度预算编制说明模板
一、医院基本情况
医院名称、医院类型、注册资本•编制床位、科室设置、人员情况等.
二、上年度调整预算情况、预算执行及结转和结余资金情况
三、当年预算申报情况
（一）预算申报总体情况.
（二）预算收入情况。
1.医疗收入。
结合年度工作量、次均费用、床位开放、大型设备检查等情况进行说明.
2.财政补助收入.结合上年度财政资金安排情况及本年度财政资金申报情况进行说明.
3.科教项目收入。
结合医院预期获得科教项目收入情况进行说明，
4.其他收入。
分析其他收入来源，结合以往年度情况进行说明。
（三）预算支出情况。
基本支出和项目支出预算及测算说明。
（四）重要支出情况，
1.与。
三重一大"经济事项有关的支出预算及测算说明
2.人员支出预算及测算说明.结合人员（在编、合同制、临时工、退休人员等）数量、职务职称、奖金分配政策、离退休工资政策•住房补贴政策•绩效考核政策、工资总额等情况进行说明。
3.药品及卫生材料支出预算及测算说明，结合库存物资盘点情况、以往年度消耗情况、医疗收入情况、药品及卫生材料管理制度等情况进行说明。
4.“三公经费”及会议费支出预算及测算说明.
四、长期负债变动情况
预计新增或减少长期负债情况，
五、对外投资收益及变动情况
年度对外投资计划、预计收益、变动情况及测算说明。
六、固定资产投入情况说明
政府采购计划、新增资产配置情况（所有使用财政性资金及其他资金购置车辆、单位价值200万元及以上的大型设备支出情况、房屋、土地等重大资产购置事项等）、固定资产修缮维修支出情况等。
七、其他重大事项
其他需要说明的重大事项。
****** 医院
20**年*月*日。