建筑用玄武岩石料项目可行性研究报告模板范文(立项备案项目申请)

建筑用玄武岩石料项目

可行性研究报告

规划设计 / 投资分析

建筑用玄武岩石料项目可行性研究报告说明

该建筑用玄武岩石料项目计划总投资10402.94万元，其中：固定资产

投资9247.02万元，占项目总投资的88.89%；流动资金1155.92万元，占

项目总投资的11.11%。

达产年营业收入10303.00万元，总成本费用8065.95万元，税金及附

加179.45万元，利润总额2237.05万元，利税总额2725.06万元，税后净

利润1677.79万元，达产年纳税总额1047.27万元；达产年投资利润率

21.50%，投资利税率26.20%，投资回报率16.13%，全部投资回收期7.70年，提供就业职位160个。

坚持“实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、科学

的态度，严格按国家《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求，在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以客观公正立场、科

学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。

......

主要内容：项目总论、项目建设必要性分析、项目调研分析、产品规

划分析、选址方案评估、项目工程设计、项目工艺原则、环境影响分析、

项目职业安全管理规划、项目风险应对说明、项目节能情况分析、项目实施进度、项目投资估算、经济收益、项目结论等。

第一章项目总论

一、项目概况

（一）项目名称

建筑用玄武岩石料项目

（二）项目选址

xx高新技术产业开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积35604.46平方米（折合约53.38亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数52.71%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率7.19%，固定资产投资强度173.23万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积35604.46平方米，建筑物基底占地面积18767.11平方米，总建筑面积58035.27平方米，其中：规划建设主体工程37691.85平方米，项目规划绿化面积4172.45平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计95台（套），设备购置费3201.47万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1044007.15千瓦时，折合128.31吨标准煤。

2、项目年总用水量7824.32立方米，折合0.67吨标准煤。

3、“建筑用玄武岩石料项目投资建设项目”，年用电量1044007.15

千瓦时，年总用水量7824.32立方米，项目年综合总耗能量（当量值）128.98吨标准煤/年。达产年综合节能量45.32吨标准煤/年，项目总节能

率25.52%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx高新技术产业开发区发展规划，符合xx高新技术产业开

发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采

取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设

不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10402.94万元，其中：固定资产投资9247.02万元，

占项目总投资的88.89%；流动资金1155.92万元，占项目总投资的11.11%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入10303.00万元，总成本费用8065.95万元，税金

及附加179.45万元，利润总额2237.05万元，利税总额2725.06万元，税

后净利润1677.79万元，达产年纳税总额1047.27万元；达产年投资利润

率21.50%，投资利税率26.20%，投资回报率16.13%，全部投资回收期

7.70年，提供就业职位160个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

二、报告说明

报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx高新技术产业开发区及xx高新技术产业开发区建筑用玄武岩石料行业布局和结构

调整政策；项目的建设对促进xx高新技术产业开发区建筑用玄武岩石料产

业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“建筑用玄武

岩石料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx高新技术产业开发区

经济发展，为社会提供就业职位160个，达产年纳税总额1047.27万元，

可以促进xx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方

财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率21.50%，投资利税率26.20%，全部投资回

报率16.13%，全部投资回收期7.70年，固定资产投资回收期7.70年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。

以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集

群区域品牌和知名品牌示范区。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范

企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，

大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和

工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及

包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附

加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设必要性分析

一、项目建设背景

1、从国内发展环境来看，经济增速从高速增长转向中高速增长，传统

比较优势弱化，要素供给增长放缓，化解产能过剩任务艰巨，宏观经济步

入“新常态”。经济结构调整加快，进入工业化中后期阶段。城镇化深度

发展，区域协调发展格局进一步优化。

2、构建推动经济高质量发展的体制机制，必须发挥好政府和市场的作用。既要坚持使市场在资源配置中起决定性作用，又要更好地发挥政府的

作用。构建推动经济高质量发展体制机制，目标是构建市场机制有效、微

观主体有活力、宏观调控有度的经济体制，为推动经济发展质量变革、效

率变革、动力变革提供有力保障；重点是完善产权制度和要素市场化配置，最终实现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、

企业优胜劣汰。通过体制机制创新，提高资源配置效率效能，推动资源向

优质企业和产品集中，推动产业和企业更新换代。工业是立市治本，强市

之基，当前我市工业发展处于工业化起步阶段，推进工业高质量发展是我

市实现跨越发展必然趋势，也是关键路径，是全市经济高质量发展的重大

举措。

3、战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的有

机结合。在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈，

为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。我国正处

于经济结构深度调整时期，战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年，我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方

政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势，但仍存在研发投入需

增加、资金支持力度需加大等问题，同时八大细分产业发展各具特点。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项

目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的

要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目建成投产后，

可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要

的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和

管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，

在整个相关行业中市场潜力巨大。

二、必要性分析

1、从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生产要

素相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高

速增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机

遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济

发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”

时期中国经济的基础、条件和动力在于：一方面，我国经济有巨大潜力和

内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代

化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；来自我国地域幅员辽阔且产业类

型多样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八柱”；来自大众创业、万

众创新蕴藏着无穷创意和无限财富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验。另一方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其是十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进

的良好态势，在一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了

持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得

主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的

重要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部门观念上要适应，认识上要到位，方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略机遇期

内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的

发展理念，破解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。

2、中央经济工作会议明确提出，中国特色社会主义进入了新时代，我

国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转

向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。坚定

不移推进高质量发展，切实做好明年经济工作。国际经验表明，在工业化

早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过

渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国

经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界

上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量

发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。

3、从挑战看，我市面临着宏观经济下行压力加大导致我市面临“稳增长”与“调结构”的两难困境，区域产业竞争压力加大导致“不进则退、

慢进即退”的发展局面，以及要素资源环境压力加大带来“谋发展”与

“保生态”的矛盾。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取

得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量

指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相

结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都

具有深远的影响。投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发

水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项

目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办

单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目

产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模

的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”

的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体

形象，而且还能体现出品牌更大的价值。随着互联网的发展网上交易给项

目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统

销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定

的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

第三章项目单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕

客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司坚持

诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，

宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司

后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项

目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进

公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套

的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的

品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固

的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以

优质的服务奉献社会。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入8188.38万元，同比增长10.48%（776.42万元）。其中，主营业业务建筑用玄武岩石料生产及销售收入为7501.53万元，占营业总收入的91.61%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2078.51万元，较去年同期相比增长375.42万元，增长率22.04%；实现净利润1558.88万元，较去年同期相比增长322.43万元，增长率26.08%。

上年度主要经济指标

第四章项目调研分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2778.29亿元，比上年增长6.18%。其中，第一产业增加值222.26亿元，增长9.73%；第二产业增加值1722.54亿元，增长5.24%第三产业增加值833.49亿元，增长11.60%。

一般公共预算收入227.60亿元，同比增长10.68%，一般公共预算支出577.54亿元，同比增长11.16%。国税收入346.91亿元，同比增长7.94%；地税收入亿元43.66，同比增长7.70%。

居民消费价格上涨1.05%。其中，食品烟酒上涨0.88%，衣着上涨

0.92%，居住上涨0.91%，生活用品及服务上涨1.13%，教育文化和娱乐上涨0.71%，医疗保健上涨0.68%，其他用品和服务上涨0.72%，交通和通信上涨0.73%。

全部工业完成增加值1623.14亿元。规模以上工业企业实现增加值1475.30亿元，比上年增长7.06%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含建筑用玄武岩石料）等主导行业共完成工业增加值1159.91亿元，增长7.06%。AA完成增加值454.87亿元，增长7.13%；BB完成工业增加值360.01亿元，增长7.73%；CC完成工业增加值281.65亿元，增长8.54%；DD完成工业增加值89.66亿元，增长7.13%。

规模以上工业企业实现主营业务收入5639.18亿元，比上年增长10.68%。

实现利润总额484.80亿元，比上年增长8.10%。

固定资产投资完成3554.61亿元，比上年增长5.47%。其中，建设项目投资完成3128.06亿元，增长7.91%；房地产开发投资完成426.55亿元，

增长7.38%。在固定资产投资中，第一产业投资完成177.73亿元，同比增

长8.49%；第二产业投资完成2701.50亿元，同比增长10.93%；第三产业

投资完成675.38亿元，增长8.22%。高新技术产业投资878.51亿元，增长5.50%。民间投资3585.91亿元，增长5.56%。城市基础设施投资533.74亿元，增长8.25%。重点项目1088个，完成投资2498.74亿元，增长7.54%。

全市实现社会消费品零售总额1207.31亿元，比上年增长6.92%。城镇实现零售额1013.33亿元，增长8.88%；乡村实现零售额445.68亿元，增

长9.60%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元373.69，增长6.59%。

实际利用外资55258.97万美元，同比增长53.58%。外贸进出口总值206.65亿元，同比增长57.19%。其中，出口总值134.32亿元，同比增长

53.42%；进口总值72.33亿元，同比增长58.01%。

二、区域内建筑用玄武岩石料行业市场分析

目前，区域内拥有各类建筑用玄武岩石料企业553家，规模以上企业

38家，从业人员27650人。截至2017年底，区域内建筑用玄武岩石料产值172786.21万元，较2016年147152.28万元增长17.42%。产值前十位企业

合计收入81504.13万元，较去年69030.35万元同比增长18.07%。

区域内建筑用玄武岩石料行业经营情况

区域内建筑用玄武岩石料企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产

值19968.51万元，较上年度17705.72万元增长12.78%，其中主营业务收

入18535.51万元。2017年实现利润总额6647.11万元，同比增长10.39%；