TS16949—控制计划程序
TS16949产品质量先期策划控制程序文件
生产件批准次数/每次
技术部
6 引用文件
6.1 DF/B09—2006 与产品有关要求评审控制程序
6.2 DF/B10—2006 设计和开发控制程序
6.3 DF/B11—2006 生产件批准程序
6.4 DF/B02—2006 记录控制程序
7 记录
7.1 新产品设计开发建议书
DF/D08—01
7.2 多方论证小组名单
质量部
4.5.3 质量部对产品质量反馈问题进行分析、改进。
4.6
顾客指定了产品质量策划
当顾客指定了产品质量策划程序时，按顾客要求执行。
4.7
记录保存
设计过程产生的记录由技术部按《记录控制程序》保存。
5 过程指标
项目
监视方法和频次
测量部门
5.1 设计开发进度
按策划的时间完成/每次
技术部
5.2 生产件批准
试验，并出具《尺寸报告》、《材料报告》、《功能、性能报
告》。
项目小组
制造过程设计确认
4.4.5 多方论证小组对新产品进行确认，编制《制造过 程设计确认报告》，由总经理批准后进行正式生产。
技术部
4.4.6 技术部负责按顾客要求进行 PPAP 提交，参见《生
生产件批准
产件批准程序》。
项目小组
4.4.7 多方论证小组进行包装评价，确保产品在运输中
相关资料(样品、图纸等)提交技术部。
总经理
4.1.3 由总经理负责成立包括技术、质量、生产、销售
成立项目小组
及供应等部门人员组成的多方论证小组，形成《多方论证
小组名单》。
项目小组
确定产品要求
4.1.4 由多方论证小组对与产品有关的要求进行确定， 参见《与产品有关要求评审控制程序》。
TS16949生产计划控制程序
5.4.3 5.4.4
生产计划调整应以不影响交货期为原则； 生产计划对下述情况 1)因工单或生产订单的错误造成的； 2)因材料未齐套和未能及时到料造成的； 3)生产线产能问题造成的； 4)因工艺原因：如测试问题、原材料问题、因产线产出少于标准产出的所有有影响生产计划导 致承诺交货期有影响的原因，都要通过客服和生产经理沟通讨论出有效的Recover plan，必要 时客服需和客户沟通达成一致；
文件名称 制订日期
一、目的
生产计划控制程序 版 次
生产计划安排 生产能力确认
文件编号 页 次 1/2
决定外购 进行采购 外购计划 outsourcing 订单决定接受 进度控制 生产进行 交付
确保公司生产计划的组织并实施,规范生产调度作业程序,有效合理的利用生产资源,以满足客户的需求；
TS16949控制计划管制程序(范本)
当前使用的控制方法和测量系统。
2、范围适用于控制计划的编制、审核、批准、更改和执行的管理。
3、权责控制计划的编制、实施和修改均由研发中心为主的项目小组完成。
4、定义4.1样件控制计划：对样件制造中将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
顾客要求时才编制样件控制计划。
4.2试生产控制计划：对样件制造后，全面生产前将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
4.3生产控制计划：在批量生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的形成文件的描述。
5、作业内容5.1控制计划的编写格式：5.1.1控制计划按标准格式编写；5.1.2当顾客有规定格式时，采用顾客规定的格式。
5.2控制计划的编制：5.2.1控制计划须由项目小组进行编制，编制人员为项目小组中来自于研发中心的成员。
编制完成后要由项目小组成员用“控制计划检查表”进行评审，评审通过后项目小组成员均需签名。
5.2.2控制计划编制时共有26个栏位需要填写，每一项的填写要求参见顾客参考手册：产品质量先期策划（APQP）。
5.2.3控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息。
5.2.4一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原料生产出来的一组或一族产品。
5.3控制计划的发放：5.3.1控制计划属于技术文件的一种，其发放程序参见文件控制程序。
5.3.2控制计划应该由研发中心发放到制造中心和品质部。
5.4控制计划的执行：5.4.1控制计划反映了当前使用的控制方法和测量系统，因此制造中心要严格按照其规定组织生产。
品质部要严格按照其规定进行检验和试验。
5.5控制计划的修改：5.5.1控制计划是一份活动的文件, 当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时，由研发中心组织原项目小组成员重新评审和更新控制计划。
5.5.2 控制计划修改后由研发中心重新发放。
文件发放按文件控制程序。
5.5.3 如无发生变化，每半年评审一次《控制计划》6、相关文件化信息6.1 QR8.3-32试生产控制计划6.2 QR8.3-42生产控制计划。
TS16949经营计划控制程序
经营计划控制程序 版 次
文件编号 页 次 1/1
制定本程序是为了对公司业务目标进行策划，为公司业务及各项管理活动的持续改进提供方向。
二、范围：
适用于无
四、职责：
4.1 公司管理层负责组织经营计划的正确制定和执行过程的跟踪； 4.2 各部门经理负责提供经营计划的相关数据，并执行与自身范围相关的经营计划要求；
五、工作内容：
5.1 经营计划的类型 经营计划分为短期和长期经营计划，本公司短期经营计划每年制定一次，由运营经理负责组织制定，经公司最 高管理者批准后执行。长期经营计划每三年制定一次，由运营经理组织制定，经公司最高管理者批准后执行； 5.2 经营计划的制定 5.2.1 公司各部门于每年年底前，统计出本年度各部门业务进展状况及质量状况等内容，并提交给运营经理 表作为制定下年度短期经营计划的依据。每年公司运营经理根据市场发展状况、竞争对手和行业标准 分析及公司经营目标等制定经营计划，并经最高管理者批准后执行； 5.2.2 经营计划应包括以下项目: 5.2.2.1 业务发展状况； 5.2.2.2 公司财务预算及成本状况； 5.2.2.3 市场及生产预测； 5.2.2.4 公司生产规模、生产能力、工程能力的发展计划； 5.2.2.5 成本改善目标计划； 5.2.2.6 人力资源开发计划； 5.2.2.7 全面质量目标改进； 5.2.2.8 顾客满意度改进； 5.2.2.9 公司员工健康、安全及环境改善； 5.3 经营计划的执行控制: 经营计划应在公司相关层次得到沟通宣传。各部门按照经营计划规定的目标进行努力和持续改进，并适时将 执行结果进行统计总结和汇报。长期经营计划的执行由公司最高管理者每年跟踪短期经营计划的执行由管理 者代表跟踪。在经营计划的执行过程中管理层应根据经营计划的执行状况和内、外部的变化适时进行评审和 修订； 5.4 经营计划的执行状况应提交管理评审，参见《管理评审控制程序》；
TS16949—经营计划控制程序
组织短期和长期的经营打算。经营打算分为本年度经营打算和三至五年长期战略打算。
3.职责
3.1总经理负责组织制定本组织战略规划及经营打算；
3.2各部门依照组织的年度经营打算制定本部门的经营打算并提出相关的预算。
4.工作程序
4.1经营打算开始
总经理全面负责企业战略规划和年度经营打算的制定，并为各部门执行经营打算提供所需要的资源。
TS16949—经营计划控制程序
Update 修 订
Page
页码
Update/Modify Reason 制订/修订缘故
Author修订者
Date 日 期
Compile
编制
Dept. 部门：
Check 审核
Dept.
部门：
Approve 批准
Dept.
部门：
Name 姓名：
Name 姓名：
Name 姓名：
a)顾客中意；
b)与产品要求的符合性；
c)过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；
d)供应商开发
这些数据和资料统计出来后，营销部应做认真分析，将进展趋势和竞争对手或适当的企业基准做比较，并与以往数据、资料和整个经营打算目标的进展情形进行比较，做出趋势分析，结果汇总成报告呈总经理，以便组织针对显现的问题形成适当的措施以支持：
在每年的十二月份，总经理依照本组织制定的战略规划结合本年度的取得的业绩，以及通过各种渠道〔市场调研、顾客走访、意见征询、专业杂志分析〕获得的当前和以后的顾客的期望，确定下一年度的经营打算。
经营打算中包括了以下方面的内容：
a.下一年度的质量目标，质量目标应当表达顾客期望并在本年度内可实现的，并包含满足产品要求所需的内容；
TS16949—控制计划程序
填入制定控制计划的公司名称。
4.2.6供方代码
填入由客户给定的识别码。若客户没有给定，则不填。
4.2.7主要联系人/电话
填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和其电话号码。
4.2.8核心小组
填入负责制定控制计划最终版本的所有人的姓名、部门和联系电话号码。若填不下，可附页。
4.2.9日期(编制)
5.2《记录控制程序》
6.记录
6.1《控制计划》
Version版次
Update修订
Page
页码
Update/Modify Reason制订/修订原因
Author修订者
Date日期
Compile
编制
Dept.部门：
Check审核
Dept.
部门：
Approve批准
Dept.
部门：
Name姓名：
Name姓名：
Name姓名：
Date日期：
Date
日期：
Date
4.2.26反应计划
规定为避免生产不合格品或操作失控所需要的纠正措施。就正措施一般由操作人员、检验人员执行。对预防措施应作文件化的规定。
在所有情况下，可疑或不合格的产品应清晰标识、并隔离和处理。
4.3控制计划的实施和管理
4.3.1控制计划指定完成经生产部批准后，按《记录控制程序》的分发规定分发给质量部、生产部、采购部等相关部门。
日期：
Co-Signature会签
Dept.
部门：
Name
姓名：
Date
日期：
1.目的
通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合顾客要求的产品。
TS16949业务计划控制程序
业务计划控制程序1 目的为了不断提高公司产品的市场占有率和竞争力 , 采取通过与竞争对手进行比较的方式 , 制订本公司的业务计划 , 并对业务计划在公司有效实施和沟通进行控制。
2 适用范围涉及公司财务、市场、过程设计和开发、质量、生产、人事和环保领域。
3 职责3.1 行政部负责组织相关部门制订各项业务计划并进行汇总 , 同时监控业务计划的实施。
3.2 生产供应部制订采购和库存管理领域方面的业务计划。
3.3 市场部制订市场方面和顾客满意度方面的业务计划。
3.4 行政部负责制订人力资源方面业务计划。
3.5 技术质量部负责制订研究与开发方面业务计划。
3.6 生产供应部负责制订公司设施、生产运行能力以及健康安全方面的方面的业务计划。
3.7 技术质量部负责制订质量方面业务计划。
3.8 财务部负责制定成本方面业务计划。
3.9 管理者代表负责业务计划的审核 , 总经理负责业务计划的批准。
4 工作程序4.1 制订业务计划的前期策划4.1.1 市场部通过调查本行业市场、质量、生产能力、经济状况等信息 , 了解同行的经营状况和顾客的要求及期望 , 进行短期（本年度）和长期销售预测 (3 年以上) 整理成文字材料后 , 传递到相关部门。
4.1.2 参与业务计划制订的部门除了依据市场部提供的信息外 , 还应通过参加行业活动、展览会、研讨会、专业杂志等了解国内外同行的产品和经营情况 , 并对本公司的质量趋势、运行能力 ( 生产率、效率、有效性、质量成本 ) 、关键产品。
服务质量水平以及供应商状况通过统计技术分析确定目前公司水平 , 并在此基础上编制各项业务调查分析报告 , 行政部负责业务调查分析报告的存档工作。
4.2 业务计划的制订业务计划制订部门根据业务调查分析报告 , 采用多方论证的方法确定业务目标和实施计划 , 分别制订长期(3 年以上)和短期(本年度) 业务计划：业务计划必须说明制订目标依据和来源、总体目标、各阶段完成的目标、具体的措施和部门 , 业务计划必须包括公司质量目标的内容。
TS16949技术部产品质量先期策划控制程序
TS16949技术部产品质量先期策划控制程序1. 目的规定了产品开发的工作程序，保证以最低的成本为顾客提供满意的产品。
2. 范围适用于新产品开发项目，但不包括在现有产品基础上仅长短、大小简单变化的产品。
3. 定义3.1先期策划：包括对所有所需资源如工装、设备、工艺、方法、人员或运输的策划工作。
在生产准备范围内，还包括生产的组织、物流和加工流程的策划，场地的准备以及保证生产的措施。
先期策划应尽可能早或与产品开发同步进行，或在产品开发结束，批量生产之前，及时加以补充，以便加工过程与工艺流程的顺利实施。
3.2项目：由一组有起止日期的相互协调的受控活动组成的特殊过程，该过程要达到包括时间、成本，质量和资源的约束条件在内的规定要求的目标。
是由最高管理者确认的新开发的产品或将以前的产品进行改造或进一步延伸都称之为项目，新项目从立项开始项目关闭结束。
3.3 关键路径：指在项目管理全过程中，如果没有或不完成该过程，会给该项目造成巨大的经济损失、开发风险或导致该项目不能顺利进行或延期的步骤。
4. 职责4.1总经理负责项目(新产品)立项与否的确定和项目主管的任命，以及项目各阶段的资源支持。
4.2项目组各成员一般由以下各岗位组成，有的成员可按项目的要求在必要时点进入工作。
5. 工作程序5.1 计划和项目确定阶段5.1.1 项目立项分析营销部负责市场调研，编制项目的《项目立项分析报告》，内容包括：项目背景分析、前景分析、风险分析等，营销部上报公司领导审批，获得通过后组织召开项目说明会议，对项目立项分析报告内容进行说明。
5.1.2 项目可行性检讨在项目立项分析报告说明会上通知相关部门准备项目可行性分析资料，营销部组织召开项目可行性评审会议，营销部根据各部门的会议资料和会议内容形成《项目可行性检讨报告》。
上报公司领导审批，获得通过后由总经理任命项目主管，宣布小组成立。
对没有通过的《项目可行性检讨报告》，由总经理决定项目关闭。
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选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程时期的控制计划，在分类前的方框内打上“X”符号。
4.2.2控制计划编号
填入控制计划编号。
4.2.3零件号/最新更改水平
填入被控制产品的图号。
如有更改，可填入源于图样规范的最近修改时间。
4.2.4零件名称/描述
填入被控制零件的名称及控制程序的名称。
5.2 《记录控制程序》
6.记录
6.1 《控制计划》
4.工作程序
4.1控制计划的格式
4.1.1如客户无书面规定，控制计划采用《APQP手册》规定格式。
4.1.2如客户未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品。当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。
4.2控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定。
4.2.20过程特性
列出影响产品特性的所有重要过程参数(如扳手扭矩、转速等)。
4.2.21特殊特性分类
填入顾客指定的特殊特性符号和公司规定的特殊特性符号。参见《产品质量先期策划程序》。
4.2.22产品/过程规范/公差
对于单只产品的控制计划，该栏填入具体的技术要求。如对一个系列的控制计划而言，允许填入共性的技术要求，具体的数值可不填。
4.2.23评价/技术测量
标明测量所使用的通用量具、专用检具等，在使用前应作稳定性和精度分析、评价、改进，以不断适应本过程质量要求。
4.2.24样本容量/频率
当需要取样时，列出相应的样本大小和控制的频次。
4.2.25控制方法
描述对操作应怎样进行控制的方法，通过对过程的有效分析可采用统计技术(如：控制图)，检验(首检、自检、巡检)记录等来对操作进行控制。如使用复杂的控制程序，在该栏中填入控制文件的编号。
4.2.26反应计划
规定为避免生产不合格品或操作失控所需要的纠正措施。就正措施一般由操作人员、检验人员执行。对预防措施应作文件化的规定。
在所有情况下，可疑或不合格的产品应清晰标识、并隔离和处理。
4.3控制计划的实施和管理
4.3.1控制计划指定完成经生产部批准后，按《记录控制程序》的分发规定分发给质量部、生产部、采购部等相关部门。
填入首次制定控制计划的日期。
4.2.10日期(修订)
填入最近修订控制计划的日期。
4.2.11供方/工厂批准/日期
控制计划由技术总监批准，并填入姓名和批准日期。
4.2.12顾客工程批准/日期
顾客要求时，由顾客工程部门批准填入。
4.2.13顾客质量批准日期
顾客要求时，由顾客质量部门批准填入。
4.2.14其它批准日期
如有其他要求时，则由其它人员批准填入。
4.2.15零件/过程编号
填入加工过程编号。
4.2.16过程名称操作描述
填入加工过程名称。
4.2.17生产设备
每一过程所使用的生产设备和重要的工装夹具或工具。
4.2.18特性编号
对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号。
4.2.19产品特性
在产品的技术文件(包括标准、检验规范)中所规定的产品检测项目。
4.2.5供方/工厂
填入制定控制计划的公司名称。
4.2.6供方代码
填入由客户给定的识别码。若客户没有给定，则不填。
4.2.7主要联系人/电话
填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和其电话号码。
4.2.8核心小组
填入负责制定控制计划最终版本的所有人的姓名、部门和联系电话号码。若填不下，可附页。
4.2.9日期(编制)
Date
日期：
Date
日期：
Co-Signature 会签
Dept.
部门：
Name
姓名：
Date
日期：
1.目的
通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合顾客要求的产品。
2.适用范围
适用于本组织内产品的样件试制、小批量试产和批量生产所用的控制计划。
3.职责
APQP横向职能小组负责样件试制所用的控制计划的制定。小批量试产和批量生产的控制计划由生产部制定。
4.3.2对于批量生产的产品的控制计划在发生下述情况时，生产部应评审和更新控制计划。
1)过程更改；
2)检验方法、频次等修订；
3)过程不稳定；
4)过程能力不足；
5)对于单一产品的控制计划，除在以上情况下需对控制计划进行评审和更新外，在产品有更改时也需要对控制计划进行评审和更新。
5.相关/支持性文件
5.1 《产品质量先期策划程序(APQP)》
Version版次
Update 修 订
Page
页码
Update/Modify Reason 制订/修订原因
Author修订者
Date 日 期
பைடு நூலகம்Compile
编制
Dept. 部门：
Check 审核
Dept.
部门：
Approve 批准
Dept.
部门：
Name 姓名：
Name 姓名：
Name 姓名：
Date 日期：