安全风险分级管控管理制度

河北祥盛复合材料有限公司安全生产风险分级管控管理制度

河北祥盛复合材料有限公司

2019年10月5日修订 2019年10月10日实施

风险辨识分级管控管理制度

1 目的

为了切实做好危险源辨识及风险分级管控工作，提高事故纵深预防能力，最大限度避免各类事故发生，实现公司科学发展和安全发展，按照“管生产必须管安全”和“不安全不生产”的原则，特制订本制度。

2 适用范围

适用于公司在生产活动中所有危险源的辨识及风险分级管控管理。

3 引用文件、标准

《中华人民共和国安全生产法》

《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》河北省政府2号令

《河北省安全生产条例》

《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》（2017版）安监总管四〔2017〕129号《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》（安监总管四〔2016〕31号）

《机械行业安全生产标准化评定标准》

《衡水市深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施方案》

4 职责

4.1总经理是开展危险因素辨识与风险分级管控工作的第一责任人，对该项工作的开展过程及有效性全面负责，为该项工作的开展提供必要的人力、物力和财力支持。

4.2安全管理部门协助总经理，负责危险因素辨识与风险分级管控的组织、督导、协调和考核开展的具体工作。

4.3各处室负责人是本部门开展危险因素辨识与风险分级管控工作的第一责任人，对本部门开展的工作负总责。

4.4安全管理办公室是公司危险因素辨识、控制和管理的主管部门，并对确认的风险进行汇总登记建档与备案。

4.5各处室是危险因素辨识和控制的责任部门，负责对本处室的危险因素进行辨识、管理和控制。

4.6各岗位人员是本岗位危险源辨识及风险分级管控的责任人，负责本岗位的危险因

素进行辨识、管理和控制。

5 基本工作程序及方法

5.1风险点的确定

5.1.1安全生产风险点划分原则

5.1.1.1设施、部位、场所、区域

划分时应充分考虑设施、部位、场所、区域的功能、结构、事故类型、事故影响范围等因素。对于设备设施较少、功能（用途）单一、可能导致的事故类型较少但影响范围较大的场所、区域，可作为风险点进行划分，如原料堆场、水泥库、水泵房、仓库等；规模较大、工艺复杂或用途特殊的设备设施、部位应单独作为风险点进行划分，如水泥磨、辊压机等。

5.1.1.2 操作及作业活动

常规的操作及作业活动主要包括日常设备操作、设备加油、卫生清理等日常作业；非常规的操作及作业主要指检维修作业，包括水泥磨维修作业、清库作业等。非常规操作及作业活动中涉及多类作业项目的，应将具体作业项目再单独作为风险点进行划分，如水泥磨内换衬板作业，涉及动火作业、电焊作业、吊装作业、有限空间作业等，在风险点划分时，动火作业、电焊作业、吊装作业、有限空间作业等应再单独作为风险点进行分析。

5.1.2 职业病危害风险点的划分原则：

将接触职业病危害因素的作业岗位及其工作范围内存在职业病危害的设施、部位、场所或区域总和确定为职业病危害风险点。（水泥磨巡检岗位接触粉尘、噪声）

5.1.3风险点排查

5.1.2.1风险点排查的内容

应按照风险点划分原则，在本单位生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表（作业活动清单、设备设施清单及职业病危害风险清单）。

5.1.2.2 风险点排查的方法

a.风险点排查应通过查阅档案材料、现场观察调研、座谈询问等方法，由安全、设备、工艺、电气等专业人员组织开展。设施、部位、场所、区域类风险点的排查，应查阅的材料包括企业平面布置图、工艺流程、设备清单、设备说明书等。

b.操作及作业活动类风险点的排查，应查阅的材料包括设备操作规程、企业以往检维

修作业清单、作业安全规程等。

c.职业病危害风险点的排查直接将生产过程划分为供配料、水泥生产及包装、公辅设施单元。按照单元确定接触职业病危害因素的岗位（工种）及其工作内容、接害环节、接害种类、接害方式和时间、可能发生的职业病或职业健康损伤，确定职业病危害风险点及其危险源（职业病危害因素）存在区域。

5.2 危险源辨识

5.2.1危险源辨识方法

参考《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2009），根据导致事故和职业危害的原因，危险源分为四类，包括：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。在进行危险源辨识时，应对上述四类危险源进行全面、系统的辨识。除上述辨识内容外，还应根据《机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册》中关于企业较大危险因素的辨识结果，充分识别本企业的较大危险因素。

运用工作危害分析法（JHA）对操作及作业活动类风险点中的危险源进行辨识。首先明确操作及作业活动的具体作业步骤（内容）、岗位（地点）以及活动频率，建立作业活动或作业任务清单；然后对作业步骤（内容）中存在的危险源进行逐一辨识，编制工作危害分析评价记录表。

运用安全检查表法（SCL）对场所、区域、设备或设施等进行危险源辨识。首先建立设备设施清单；然后对设备设施、部位、场所、区域中存在的危险源进行逐一辨识，编制安全检查分析记录表。

通过调查和工程分析等方法识别各职业病危害风险点存在的粉尘、化学物、噪声等职业病危害因素及其来源接触方式及接触时间、可能导致的职业病和职业损害等，完善职业病危害风险清单。

5.2.2危险源辨识范围

危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施或职业危害因素接害岗位及区域，包括：

——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；

——常规和非常规作业活动；

——事故及潜在的紧急情况；

——所有进入作业场所人员的活动；