兰州市轨道交通有限公司安全质量管理体系(第三章)

信息与网络中心制度汇编目录（初稿）第三章安全质量管理程序或流程1. 兰州市轨道交通有限公司安全生产管理程序信息与网络中心制度汇编目录（初稿）安全、质量管理组织机构图页脚内容2兰州市轨道交通有限公司工程建设安全管理流程图兰州市轨道交通有限公司工程建设质量管理流程图况监监督督管管页脚内容4页脚内容5信息与网络中心制度汇编目录（初稿）2.兰州市轨道交通工程文明施工管理程序兰州市轨道交通有限公司工程建设文明施工管理流程图页脚内容63.兰州轨道交通工程建设风险管理程序3.1风险深入识别及分级调整的管理程序4. 兰州市轨道交通有限公司工程施工应急救援程序4.1应急组织体系信息与网络中心制度汇编目录（初稿）5. 兰州市轨道交通工程大型施工机械设备安全管理程序兰州市轨道交通工程大型施工机械设备安全管理流程图6.页脚内容117. 兰州市轨道交通有限公司工程质量管理程序兰州市轨道交通有限公司工程建设质量管理流程图页脚内容12页脚内容138. 兰州市轨道交通有限公司工程质量验收管理程序8.1. 节点工程验收组织程序节点工程验收主要包括首件、关键节点、工序转换等，由监理单位组织，总监理工程师主持下进行，轨道公司总工室、安质处、工程处，施工单位，监理单位，设计单位，勘察单位（土建），政府监督部门参加验收工作，验收合格后，监理单位出会议纪要，跟踪检查落实需要整改的问题。

8.2 检验批、分项工程验收组织程序检验批、分项工程的验收由监理单位组织，在监理单位的主持下进行，施工、监理单位参加，轨道公司业主代表可根据分项、检验批的重要程度参加验收工作。

检验批、分项工程质量应在班组自检的基础上，由施工单位技术负责人组织有关人员进行检查、评定，专职质量检查员核定。

监理单位严格按照设计图纸和有关标准、规范进行验收，并在相应质量验收记录、报验单上签字、盖章。

8.3分部（子分部）工程质量验收组织程序1.分部工程完工后，在计划验收日期7个工作日内，施工单位应按照国家有关验收标准及规范，全面检查工程质量，整理工程技术资料，填写《分部工程质量验收申请表》，连同工程技术资料提交监理单位审核。

2.监理单位在5个工作日内对工程技术资料进行审核，并对工程实体进行检查，检查合格后，总监理工程师签署意见。

向轨道公司工程处及安质处递交《分部工程质量验收申请表》申请验收。

3.若某分部工程必须在单位（子单位）工程初步验收前隐蔽验收后要进行场地管理权移交，经有关部门同意，该分部工程可以按单位（子单位）工程初步验收的程序和标准进行验收，验收合格的分部工程可由工程处组织双方确认后，验收合格，提前移交给后续工程承包单位，以便后续工程的施工，该分部工程在单位（子单位）工程初步验收时可不再核查。

4.施工单位在工程验收前还必须准备好分部工程质量自评报告，监理单位准备好分部工程质量评估报告和验收方案，验收会议上分发各参加单位，施工、监理单位汇报时采用PPT的形式进行汇报。

5.分部工程验收由监理单位组织，监理单位提前将验收时间、地点书面通知参会单位（部门），在监理单位主持下进行，政府质量监督机构，轨道公司安全质量处、工程管理处、规划技术处、总工办、档案室、运营处（参加主体分部验收）、第三方检测监测、监理、设计、勘察（土建）、施工单位等参加，验收通过后，监理单位整理发送会议纪要，跟踪检查落实需要整改的问题，并在初验前7天提交汇编完成的分部工程验收报告。

8.4 单位（子单位）工程质量初步验收组织程序1.单位（子单位）工程质量初步验收目的是检查各分部工程的整改完成情况、工程实体的现状质量、资料的整理情况及有关单位执行建设工程竣工验收及备案管理所做的准备工作，为工程质量竣工验收做好充分准备。

2.单位（子单位）工程完工后，在计划验收日期前7个工作日内，施工单位应按照国家有关验收标准及规范全面检查工程质量，整理工程技术资料及施工安全管理资料，填写《单位（子单位）工程质量初步验收申请表》、《工程完工报告》、《工程初验计划书》、《初验必备条件核记录》等向监理申请初步验收，填写《单位（子单位）工程质量控制资料核查记录》、《单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录》、《单位（子单位）工程观感质量核查记录》，连同工程技术资料及安全资料提交监理单位审核。

3.监理单位在5个工作日内对工程技术资料、安全资料及重要分部的中间验收登记手续完成情况、提交《分部工程验收报告》情况进行审核，并对工程实体进行检查。

检查合格后，总监理工程师签署同意初步验收意见，向轨道公司工程处及安质处递交《单位（子单位）工程质量初步验收申请表》申请验收。

4.施工单位在工程验收前还必须准备好单位（子单位）工程质量自评报告和分部工程验收提出问题整改报告，监理单位准备好单位（子单位）工程质量评估报告和验收方案，验收会议上分发各参加单位，施工、监理单位汇报时采用PPT的形式进行汇报，重点图文并茂汇报分部工程验收提出问题整改情况。

5.单位（子单位）工程质量初步验收由监理单位组织，监理单位提前将验收时间、地点书面通知参会单位（部门），在监理单位主持下进行，政府质量监督机构，市城建档案馆、轨道公司安全质量处、工程管理处、总工办、档案室、运营处（参加主体分部验收）、第三方检测监测、监理、设计、勘察（土建）、施工单位等参加，验收通过后，监理单位整理发送会议纪要，跟踪检查落实需要整改的问题，整改完成后及时提交汇编完成的单位（子单位）工程质量初步验收报告。

8.5 专项验收组织程序1.专项验收是市级各行政主管部门针对不同专业、不同角度对整条线路（或提前开通部分）进行的工程验收，主要包括规划国土、抗震设防、消防、人防、外部电力、环境保护、特种设备、车辆、防雷装置、卫生、工程质量、运营设备与设施、工程档案、试运营基本条件及安全评估（含安全设施）等。

2.专项验收由建设单位各对口部门组织，行政主管部门主持，安质处、设计、勘察、施工、监理、第三方等单位配合（以相关通知为准是否参会），及时整改专项验收提出的问题。

8.6 单位（子单位）工程质量竣工验收组织程序1.施工单位应对工程初步验收提出问题整改完毕，并经监理单位检查合格。

施工单位填写《单位（子单位）工程质量竣工验收申请表》、《工程竣工报告》、《工程质量保修书》、《工程竣工验收计划书》、《工程竣工验收必备条件核查记录》、《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》、《单位（子单位）工程质量控制资料核查记录》、《单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录》、《单位（子单位）工程观感质量核查记录》连同整改好的技术及质量安全资料提交监理单位审核。

2.监理单位应具备完整的监理资料，并对监理的工程质量进行评估，编写《工程质量评估报告》，总监理工程师和法人代表审核签字并加盖公章和监理注册章后提交施工单位汇总。

3.勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知单进行检查，编写《勘察单位质量检查报告》、《设计单位质量检查报告》。

质量检查报告应经该项目勘察、设计单位负责人审核签字并加盖公章后提交施工单位汇总。

4.监理单位在5个工作日内对工程技术资料及质量安全资料的整改进行审核，并对工程实体进行检查，检查合格后，总监理工程师签署意见。

施工单位（承包商）将一份经总监理工程师批准的《单位（子单位）工程质量竣工验收申请表》、《工程竣工报告》、《工程质量保修书》、《工程竣工验收计划书》、《工程竣工验收必备条件核查记录》、《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》、《单位（子单位）工程质量控制资料核查记录》、《单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录》、《单位（子单位）工程观感质量核查记录》、《工程质量评估报告》、《勘察单位质量检查报告》、《设计单位质量检查报告》、及一套工程技术质量资料送轨道公司质安部和质量监督机构抽查。

5.审查合格后，由轨道公司安质处提前书面通知各验收单位，施工单位负责布置验收会场、书写条幅、放映设备等会务工作。

6.单位（子单位）工程竣工验收由轨道公司工程管理处组织、主持，政府监督部门、城建档案管、轨道公司相关领导、安全质量处、工程管理处、计划财务处、总工办、合同预算处、档案室、运营管理处、第三方检测监测、设计、勘察（土建）、监理、施工等单位参加，验收通过后，轨道公司工程管理处整理下发会议纪要，安全质量处完成相关竣工验收备案工作。

7.施工单位作《单位工程质量自评报告》及《初步验收存在问题整改报告》、监理单位作《单位工程质量评估报告》、勘察单位作《勘察单位质量检查报告》、设计单位作《设计单位质量检查报告》、建管部（或机电部）作《工程合同完成情况报告》，汇报时采用PPT 的形式进行汇报。

9.兰州市轨道交通工程关键节点条件验收管理程序关键节点条件验收程序图10. 兰州轨道交通工程试验检测管理程序10.1 试验室验收程序10.1.1 验收组织施工单位和其委托的试验检测机构、供应商试验室进场、变更时，需报送监理单位初验及公司安全质量处验收备案。

监理单位试验室和其委托的试验检测机构进场、变更时由公司安全质量处组织第三方检测单位验收备案。

10.1.2 申请试验室验收提交材料份数(1) 施工单位、供应商试验室及其委托的试验检测机构验收材料一式四份，待审查合格后，受检单位留两份，监理单位和公司各留一份。

(2) 监理单位试验室及其委托的试验检测机构验收材料一式三份，待审查合格后，监理单位留两份，公司留一份。

10.1.3 提交材料项目(1) 《试验室验收申请表》（见附件一）。

(2) 检测试验机构《资质等级证书》及业务范围（证书副本）。

查看原件。

(3) 检测试验机构营业执照、组织机构代码证。

查看原件。

(4) 各单位和委托试验检测机构的委托合同。

查看原件。

(5) 各单位试验部门和委托试验检测机构人员相关职称及资格证书。

查看原件和身份证。

(6) 仪器设备检定证书。

查看原件和实物标签。

(7) 本项目执行的标准、规范、规程文件清单。

查书面。

上述证书提供复印件的，应当同时交验原件。

(8) 试验检测机构的概况。

(9) 下列4.5.4款中相关附件材料。

10.1.4验收项目和方法(1) 组织机构及人员各单位和委托试验检测机构的组织机构设置合理，分工明确；人员持证率100%；技术职称人员数量符合招标文件要求和投标文件承诺，并满足公司要求。

查标书、证件和身份证。

(2)仪器设备各单位仪器设备根据现场试验检测项目要求配置，委托试验检测机构仪器设备符合委托项目要求，必须全部通过检定。

查标书和证件并实地核对。

(3)试验室工作规章制度。

至少应建立以下规章制度，并做到条理清晰、内容全面、方法流程正确、责任明确、操作性强。

①工作程序与质量管理。

查书面。

②岗位责任制。