物流部岗位职责及流程讲解学习

物流部主管职责：

1、商品库存的管理，库存数据分析；对到货的时间和质量严格控制，有效的支持业务组的订单出货准时，准确；全面负责出货及到货管理工作，确保产品正常进出库房。

2、督促组员做好各类记录，产品进仓、出货等工作记录做到准确无误，以便统计和核查；

3、及时与商品部沟通产品到货情况，并组织人员做好接货准备。

4、及时与商品部、组员核对产品出入库纪录，对物品的出入库要及时验收、登记做表，做到帐物相符，发现问题及时向上级反馈；

5、督促和配合组员定期对仓库产品盘点清查，发现数据不符时，找出原因予以调整或上报公司领导处理；

6、监督好所有物品的保管工作。

7、对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理；

8、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，井然有序，定期打扫，整理整顿。

9、加强管理，加强仓库安全（防火、防盗、防破坏）工作，防盗报警器的设防工作；

10、对不合格产品向公司提出处理意见；

11、制订仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩；

12、按照公司的发展规划拟定部门人员编制，报公司批准；

13、配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通；

14、接受并完成上级交代的其它工作任务。

物流部职员职责：

1、遵守公司各项规章制度，服从上级领导的工作安排（如遇工作忙，要加班或延长工作时间，仓管人员要无条件服从主管安排），积极配合仓库主管完成各项工作任务。

2、按时上下班，上班后及时开展工作，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；

3、努力提高业务能力，养成良好的工作习惯与态度，对自己的行为负责。

4、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患，保证库存产品完好无损，爱护仓库一切物品。

5、负责产品的到货出货工作，按规定工作流程进行产品的到货出货处理，对进、出仓产品实行质量检查，严格把好质量关并做好各项记录，产品到货和出货数据要准确无误。处理完毕及时回仓摆放整齐。

6、对产品实行先进先出规则，减少旧货产品存仓数量，做好日常维护工作。

7、做好定期仓库盘点工作，保证数据的准确性。

8、配合其它部门做好各项工作。

核心：

1 收发货物

2 库存数量账物一致

3 仓库整齐干净

工作流程：

①．出货

1.1 回仓

回仓时查好货架号，并且对变更了货架号的鞋子注意把鞋盒上以前的货架号去掉再标记新的，查好货架后根据货架号回仓，确认货架上有同款货号的鞋子，如果没有的，先不回仓，确认库存是只剩一双还是货架号写错，如果库存只剩一双的，则放到单双的货架上，并把系统的货架号修改好。

1.2 打单

打单前把拉单日期选择长一些，打单时确认发货单和物流单的订单编号和姓名能够对应上，不打重单。代理的单不用打发货单，如果没有备注发件人和发件人电话的，则留我们的电话，发件人则用徐 D 代替。尽量一个店铺一个店铺，一个快递一个快递的先打完。下午优先打顺丰和EMS 。把两个店铺打好的单分开放，并且同样的快递放一起，方便配货员根据快递员来的时间早晚配货。

1.3 配货

配货时单多的话可以提前整理一下单，按照相同的货架号并且顺序整理，但注意不同的快递不要放一起整理。配货时优先配顺丰和EMS ，把配好的鞋子按不同的快递摆放好，方便检查员检查。配货时确保货号和尺码的准确度，不能只看尾号配货，对合并的鞋子尤其注意，一切以规格代码为准，配好的鞋子放在过道或者拿在手上，不要放在货架上，以免遗忘。确保不要一双鞋放两张单，并且配货单一定一直拿在手上，以免遗失或忘记。

1.4 检查检查时核对配货单上的信息和实际配的鞋子是否相符，如配错的拿给配货员重配，检查鞋标，确保鞋标和鞋盒外面的尺码一致，标记要赠品和收据的记得要放。检查鞋子是否有出样现象，鞋子上贴的标价清除掉，鞋底脏的用橡皮擦处理干净，线头用指甲剪修剪掉，轻微开胶用胶水黏好，若出现很脏，发黄，严重开胶，破损，无原盒等现象做好标记进行更换，如果只剩最后一双，则拿给客服打电话和客户沟通。检查完用鞋纸把鞋子包好，放置售后卡片与赠品。

1.5 登记

登记时核对配货单与所配鞋子是否相符，赠品是否放好，登记时数值做到准确无误，发现售价与到仓相差较大时及时和客服沟通查明原因。登记完毕，把鞋盒上到仓价清除掉，并盖好章。

1.6 包装

包装时核对配货单与鞋子是否对应，不要出现一双鞋子的包了两双进去。核对完把物流单拿出放好，不要和其他同事的物流单弄混，封箱完毕后把物流单贴在对应的箱子上。

1.7 称重

称重时熟记相应快递的价格，写完价格后记得抽出回单，回单按不同的快递放好，称重完毕把包装箱按不同的快递码放整齐，不同快递不要放混。

1.8 快递收件

快递收件时点清实际的票数和所抽的回单数量是否一致，数量不符时，坚决核对完毕后才能让快递员离开。快递收件完毕后在系统点发货，若提示订单已在后台发货则点在系统发货。若提示订单已发货或扫不出单，则严查是不是打重单还是留错了快递单号。若提升订单已申请退款，则点击手工发货到后台操作发货后再点只在系统发货。批量发货完毕核对所发的鞋子和快递收走的鞋子数量是否一致，查看系统是否还有已经打单但确没有发货的单子。如果有订单剩余，查清原因才可以结束工作。

1.9 补电子出库表每天下班把电子出库表补好，保证输入数据和登记数据一致，没有

到仓价的在系统查好到仓价补好，输入完毕后核对一遍，确保无误。

②到货

2.1 拆箱时刀片小心不要割伤鞋子。

2.2 点总数一定要有核对，保证准确无误。

2.3 点完总数联系发件人确认货物数量是否和我们所点数量一致，若不一致则拒绝签收。并及时告知采购部门同事。

2.4 数量无误，签收以后，把相同货号的鞋子按尺码大小分开摆放在一起，不要弄混乱。

2.5 检查鞋子样损

2.6 统计时主要包括货号，产品名称，颜色，以及各个尺码的数量，统计完毕另外一个同事核对一遍。核对人员一定要仔细，不能有一点疏忽。

2.7 挑出新款鞋子送到摄影房，并通知摄影拍照。

2.8 有到仓价的先打好到仓价再回仓。

2.9 回仓时记好货架号，如果是补货则放置在以前的一起。如果有要退的鞋子则标记好供应商后送去采购部门。

2.10 做完到货表并让同事核对以后发给商品部同事一份。

2.11 把库存导入系统，包括商品资料，商品数量，货架号等。如果有补货，通知商品部门同事调价。导入完成后让同事核对一遍。

2.12 核对以上数据是否有误。一切无误后告知其他同事。

2.13 采购部门同事告知要退的鞋子，则包装好，贴好封条，并通知收件人货物已经发出，并提醒一定当面验货再签收。保留好退货回单以备不时之需。